Mål & Budget TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2013/ Arbets- och företagsnämnden

Transkript

1 41 av TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2013/ (8) Arbets- och företagsnämnden Mål & Budget Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår utifrån Kommunstyrelsens förslag till Mål och Budget för åren följande: 1. Arbets- och företagsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att fastställa budgetram för år 2014 till tkr, en minskning med tkr jmf med Kommunstyrelsen beslut. 2. Arbets- och företagsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att fastställa strategiska mål. 3. Arbets- och företagsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att fastställa checkar enligt tabell 2, 3 och 4. Sammanfattning Kommunstyrelsen har den 17 juni 2013 beslutat om budgetdirektiv och ramar för nämnderna och dessa ligger till grund för nämndens budgetförslag. Nämnderna ska redovisa ett sammanfattande material med fokus på strategiska mål. Kommunstyrelsens ramärende beslut innebar att nämndens ram utökades med tkr till totalt tkr för år Arbets- och företagsenhetens innehåller en minskning av ramen, i förhållande till kommunstyrelsens beslut, med tkr. Resultaten av verksamhetens insatser är fortsatt goda. Andelen som kommer ut i egen försörjning ligger kvar kring 55 procent. Individer som beviljas och genomför arbetsmarknadsinsatser ökar. Ett samarbetsavtal har upprättats mellan arbetsförmedlingen Nacka/Värmdö och kommunen med syfte att samordna våra insatser och förenkla vägen till egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande för våra medborgare. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se

2 42 av (8) Ansvar och uppgifter Arbets- och företagsnämnden ansvara för den kommunala vuxenutbildningen samt arbetsmarknadsinsatser. För dessa verksamheter ansvarar nämnden för finansiering, mål och uppföljning. Väsentliga områden Nämnden har, utgående från en väsentlighets- och riskanalys, fastställt att nedan prioriterade områden ska finnas med som utgångspunkt för den framtida strategin Utveckla samspelet mellan myndigheter. Öka möjligheten/utveckla fler jobbtillfällen för unga vuxna, utlandsfödda, personer med funktionsnedsättning och för målgruppen från 55 år. Ansvara för åtaganden gentemot ungdomar under 20 år som hoppar av gymnasiet. Förbättra resultaten för SFI. En mångfald av insatser. Samlad analys av mål och läge Relativt goda resultat i ett bistert arbetsmarknadsläge Resultaten av verksamhetens insatser är fortsatt goda. Andelen som kommer ut i egen försörjning ligger kvar kring 55 procent. Individer som beviljas och genomför arbetsmarknadsinsatser ökar. Ett samarbetsavtal har upprättats mellan arbetsförmedlingen Nacka/Värmdö och kommunen med syfte att samordna våra insatser och förenkla vägen till egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande för våra medborgare. Ett nytt kundval för att underlätta etablering för nyanlända införs från september. Den bistra arbetsmarknaden innebär att efterfrågan ökar på vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) ökar. Glädjande är att studieresultaten för SFI ökat under perioden och en trolig orsak är införande av praktig och tydliga incitament för anordnaren att lycka med sitt uppdrag. SFI med arbetsmarknadsanknytning för personer med försörjningsstöd har utvecklats under året som en del i att underlätta för våra utrikesfödda att fortare etablera sig på arbetsmarknaden. Unga som inte studerar eller arbetar är fortfarande en utmaning. Här krävs det krävs det krafttag och innovativa lösningar för att hitta nya metoder och insatser för en ökad måluppfyllelse.

3 43 av (8) In- och omvärldsspaning Det ekonomiska läget i världen är fortsatt dåligt, särskilt den djupa krisen i Europa påverkar Sverige även under kommande år. Mycket tyder på att krisen når botten inom kort och för Sverige väntas ekonomin vända uppåt och arbetslösheten minska något från Inget tyder på större förändringar på arbetsmarknaden i Nacka på kort sikt, på längre sikt kommer den planerade stadsutvecklingen troligen att påverka arbetsmarknaden. Den oroliga världssituationen kan väntas leda till ökade flyktingströmmar på både kort och lång sikt vilket kan påverkar Nacka i stor omfattning. För fördjupad analys läs bilaga 1. Aktiviteter för ökad måluppfyllelse Det planeras insatser för att utveckla fler jobbtillfällen tillsammans med anordnare och företag genom jobbdag i våra lokala centrum, matchningsråd tillsammans med Värmdö, företagarna och handelskammaren samt via budskaps- och värderingsarbete. Värderingsarbetet syftar till att öka kvalitet och tillgänglighet av kommunens erbjudanden. Arbets- och företagsenheten kommer fortsätta att arbeta aktivt med att kommunicera och skapa arenor mellan anordnare, kunder och näringsliv. Antalet enkla arbeten minskar och de nya arbetstillfällen som skapas är ofta kvalificerade, antingen akademiskt eller hantverksmässigt. Genom ett fortsatt fokus på att erbjuda utbildning via komvux på både grund- och gymnasienivå bidrar vi starkt till att tillgängliggöra fler personer till fler kvalificerade arbeten. I arbetet med att bygga en tät och blandad stad är det viktigt att integrations och jämlikhetsfrågor vävs in i utvecklingsarbetet så att redan svaga grupper kan stärkas och få bättre villkor genom klok samhällsutveckling. Här kan arbets- och företagsnämnden spela en viktig roll genom att göra arbetsmarknadsarbetet till en del av stadsutvecklingen.

4 44 av (8) Strategiska mål Övergripande mål Strategiskt mål Läge Verksamhetsresultat God kommunal service God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Stor valfrihet genom en högkvalitativ vuxenutbildning som möter individens och företagets kompetensbehov. som leder till ett ökat innanförskap och en väsentligt lägre arbetslöshet. som leder till tillväxt, integration och fler arbetstillfällen. med en mångfald av flexibla lösningar. Insatta resurser Effektivt resursutnyttjande med insatser som är kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara

5 45 av (8) 4. Resursfördelning Ramärendet Kommunstyrelsens förslag innehåller en ökning av nämndens ram med tkr till tkr. Ramen har förändrats med följande delar, jämfört med 2013 års ram och inklusive 1,0 procents pris- och lönekompensation: volymökning av grundläggande vuxenutbildning med tkr, nettokostnadsminskning gymnasial vuxenutbildning med 851 tkr till följd av volymökning av kostnaderna men som vägs upp mer av ökade statsbidrag för yrkesinriktade kurser. volymökning av svenska för invandrare med tkr, volymökning av arbetsmarknadsinsatser check med tkr, kostnadsminskning av arbetsmarknadsinsatser övrigt med 760 tkr till följd av överföring till checkverksamhet, kostnadsökning av M&H och nämnd med 180 respektive 10 tkr. Kostnadsökningen inom dessa verksamheter består enbart av pris- och lönekompensationen om 1,0 procent. Prognos tertialbokslut 2, 2013 Nämnden nettokostnader för helåret 2013 prognostiseras till 92,5 mkr, i paritet med budget. De största avvikelserna är för verksamheterna: grundläggande vuxenutbildning en negativ avvikelse med tkr, gymnasial vuxenutbildning en positiv avvikelse med tkr till följd av större statsbidrag för yrkesinriktade kurser, svenska för invandrare en negativ avvikelse med tkr till följd av ökad efterfrågan.

6 46 av (8) Nämndens förslag Arbets- och företagsnämnden föreslår en minskning av nämndens ram med tkr, jämfört med ramärendet. Minskningen avser lägre prognostiserade volymkostnader för svenska för invandrare (1 010 tkr) och en överföring (140 tkr) av kostnader för telefoni, växel mm till kommunstyrelsen. Tabell 1) Resursfördelning, nettoredovisning Verksamhet (tkr) Förändring Skillnad Bokslut Budget Prognos Ramärendet Nämndyttrande Nämndförslag Kr % Grundläggande vuxenutbildning ,8 Gymnasial vuxenutbildning ,3 SFI ,0 Arbetsmarknadsinsatser check ,2 Arbetsmarknadsinsatser övrigt ,6 M&H ,0 Nämnd ,0 Summa ,3

7 47 av (8) 5. Checkar Tabell 2) Checkbelopp vuxenutbildningen Checkbeloppen är uppräknade med 1,0 procent, jämfört med 2013 års nivå Verksamhet Kronor per verksamhetspoäng Grundläggande vuxenutbildning Kurser inom grundläggande vuxenutbildning 49,1 Orienteringskurser 49,1 Gymnasial vuxenutbildning Allmänna gymnasiala kurser 44,8 Kurser inom Barn- och fritidsprogrammet 44,8 Kurser inom Handelsprogrammet 44,8 Kurser inom Omsorgsprogrammet 44,8 Orienteringskurser 50,2 Naturkunskap 50,2 Fysik, kemi och biologi 62,9 Övriga yrkesinriktade kurser 68,8 Verksamhet Kronor per slutförd kurs Svenskundervisning för invandrare, SFI Kurs A Kurs B Kurs C och D Verksamhet Kronor per slutförd praktik Arbetspraktik i samband med SFI Tabell 3) Checkbelopp kommunala arbetsmarknadsinsatser Checkbeloppen är uppräknade med 1,0 procent, jämfört med 2013 års nivå. Checkgrupp Nivå Checkbelopp

8 48 av (8) Tabell 4) Checkbelopp samhällsorientering Checkbeloppen är uppräknade med 1,0 procent, jämfört med 2013 års nivå. Checkgrupp (Språk) Checkbelopp Arabiska, Spanska, Engelska, Turkiska Somali, Persiska, Tigrinja, Ryska, Thai, Serbiska Amharinja, Mandarin Övriga och inklusive tolk Bilagor) Bilaga 1) Underlag för strategin - In- och omvärldsanalys Malin Westerback Arbetsmarknadsdirektör