Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa T2 för 2011 enligt nedanstående.

Transkript

1 (12) TJÄNSTESKRIVELSE 2010/231 Social- och äldrenämnden T Förslag till beslut Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa T2 för 2011 enligt nedanstående. Ärendet Social - och äldrenämnden har begärt att få en redovisning avseende bokslutet T Verksamhetsresultat Läge Bra Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och ungdom Antalet utredningar fortsätter att öka under andra kvartalet, från 238 stycken 2010 till 295 stycken 2011, samtidigt som antalet barn med insatser från socialtjänsten minskar. Anledningen till att insatserna minskar är bl.a. att det finns ett starkt nätverkstänkande på enheten och att man under utredningstiden i första hand försöker aktivera det privata nätverket för att hitta resurser i det. På initiativ av utredarna tar många familjer hjälp av kommunens egna verksamheter inom VSS istället för att få biståndsbedömda insatser. BBIC-utredningen betonar barnets behov och man är noga med att klargöra syftet med insatsen innan den beviljas. Insatserna följs noga upp med krav på att utförarna skall följa den genomförandeplan som socialtjänsten har upprättat. Totalt har 252 barn behovsbedömda insatser jämfört med samma period föregående år då 300 barn hade insatser från socialtjänsten. Inom de öppna insatserna på enheten pågår ett arbete med att hitta fler alternativa lösningar på hemmaplan i syfte att undvika placeringar utanför hemmet. Kontaktpersoner och kontaktfamiljer är exempel på kostnadseffektiva insatser som hjälper barn och ungdomar att bo kvar hemma. Projektet med intensivutredningar har slagit väl ut och resulterat i att inga placeringar på utredningsinstitution har gjorts under senvåren och sommaren. Antalet barn inom dygnsvården fortsätter att minska totalt sett. Antalet placerade i HVB-hem har ökat något från 33 barn/ungdomar 2010 till 37stycken hitintills i år. Ett skäl till placering inom POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se

2 2 (12) HVB-vården är oftast tung kriminalitet och missbruk samtidigt som föräldrarna brister i omsorg på något sätt. Antalet placerade barn och ungdomar med diagnoser som t.ex. Asperger och svår ADHD tycks dock öka inom institutionsvården. Det handlar då främst om barn/ungdomar med svåra beteendeproblem och psykiska problem där alla hemmaplanslösningar har uttömts. Totalt har under året 55 barn och ungdomar varit placerade i familjehem jämfört med samma period förra året då 67 barn och ungdomar var placerade i familjehem. Familjehemsgruppen arbetar för att stärka de placerade barnens relation till det biologiska nätverket då forskningen visar att det är till sitt ursprung unga vuxna återvänder efter en placering. Åtta av de familjehemsplacerade har i år flyttat hem igen och två har flyttat till eget boende. Inom Familjerätten har inflödet av nya ärenden varit relativt konstant. Antalet inkomna uppdrag från domstol gällande vårdnads-, boende- och umgängesutredningar ökade markant i början av året och trots att ökningen sedan dess har planat ut har det totalt sett inkommit fler utredningsuppdrag i år jämfört med föregående år. Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd visar en negativ utveckling sedan medio Antal hushåll låg visserligen högre under perioden augusti-september 2010, st att jämföra med samma period i år (1059 st). Bidragstiden visar dock på en genomsnittlig bidragstid per hushåll på 6,26 månader, vilket är en ökning jämfört med 2010 års nivå (5,84 månader). Hushåll med långa bidragsmånader (mer än 4-12 månader) är cirka 64% för ovanstående period, vilket betyder att målet 57% inte är uppfyllt (jämfört med 2010, 61%). För att nå målet 57% innebär att antalet hushåll måste minska med 25% eller 170 st. Inom försörjningsstöd pågår omställningen till ett delvis förnyat sätt att arbeta genom tillkomsten av Arbets- och företagsnämnden från Effekten av förändringen har ännu inte kunnat ses. Det är fortfarande en stor del klienter som inte har någon insats och det finns även en del samarbetsfrågor att lösa så att inga utbetalningar sker av misstag när klienten inte uppfyller handlingsplanen. Förhoppningsvis kan insatserna från den nya nämnden leda till att klienterna kommer att få ett arbete och att detta i sin tur leder till ett minskat bidragsberoende. I anslutning till omställningen pågår även en omorganisation utifrån socialtjänstens reviderade uppdrag och en översyn pågår av bemanningssituationen. En risk- och konsekvensanalys har genomförts utifrån ett förslag på ny organisation. Resultatet ska analyseras innan beslut tas. I första tertialen så noterades att Arbetsförmedlingen räknade med ett färre antal arbetslösa pga. generationsväxlingen. Den ekonomiska oron i världen har gjort att regeringen varit tvungen att revidera sina prognoser och räknar nu istället med att arbetslösheten kommer att stiga. Hur medborgarna i Nacka kommer att påverkas av detta återstår att se, det är dock troligt att arbetslösheten och därmed även bidragsberoendet kommer att öka.

3 3 (12) De som har varit långtidsarbetslösa och som har arbetshinder har svårare att komma ut på arbetsmarknaden igen. Förmodligen kommer situationen för dessa grupper ytterligare förvärras. Vi har under året sett en ökning av antal personer som utförsäkrats och nu deltar i arbetslivsintroduktion, ersättningen för denna är lägre än sjukersättningen och de har därav behov av ekonomiskt bistånd. De finns även ett antal personer som väntar beslut ifrån FK avseende sjukersättning alt aktivitetsersättning som får ekonomiskt bistånd i avvaktan beslut ifrån FK. Socialtjänsten kommer i samverkan med samordningsförbundet delta i ett tvåårigt projekt, Gränslöst. Projektet gäller personer vars dagar riskerar att ta slut i sjukersättningen och där man bl.a. ska arbeta och förhindra att personer ska hamna hos socialtjänsten. Projektet har precis påbörjats så effekter av detta går i dagsläget ej att se. Utöver detta kommer samordningsförbundet att prioritera följande målgrupper under året: 0-klassade, unga med aktivitetsstöd-särskola, jämlik skola samt unga i utanförskap. Ett prioriterat område för socialtjänsten under hösten blir att skicka remisser till runda bordet på de personer som bedöms ska utredas för att eventuellt få sjukersättning. Ett genomgångsboende med nio familjerum skulle ha startat i juni, detta har inte kommit igång ännu pga. att fastighetskontoret inte lämnat klartecken avseende brandskyddet. Boendet bör förhoppningsvis komma igång under september månad och vänder sig till de klienter som har problem att själva lyckas att lösa sin boendesituation och som har behov, utifrån t.ex. barnperspektivet, att bo i Nacka. Kostnaderna för hotell och vandrarhem kommer därmed troligen att minska. En ny kartläggning och genomgång av alla klientärenden ska ha genomförts senast den 31 oktober, detta bl.a. för att se om de som är aktuella har rätt bistånd och rätt insatser. Kartläggningen ska bl.a. fokusera på boendesituation och anledning till biståndsberoende samt pågående insats(er), om klienten är remitterad till Arbets- och företagsnämnden och har rimliga boendekostnader m.m. Utvecklingsarbete samt implementering pågår kring sociala bostäder, vilket innefattar översyn av handläggningsrutiner samt regelbundna möten med fastighetsägare. 29 ensamkommande barn finns i boenden tillhörande i Nacka kommun. Nytt boende, Torehäll med plats för 16 barn öppnades under perioden. Utredning Vuxen Inom Utredning Vuxen handlägger man flera olika målgrupper; personer med en missbruksproblematik, våld i nära relationer, personer utan missbruksproblematik, men utan psykiatrisk diagnos fastställd; år. Det finns beslut att klienter med komplex problematik, samsjuklighet, även ska handläggas inom Utredning Vuxen med start medio 2011.

4 4 (12) Inom Utredning Vuxens missbruksdel har det under perioden januari till augusti inkommit 407 aktualiseringar varav 327 var anmälningar och 80 egna ansökningar, vilket är något fler än samma period Dock har det under år 2011 varit fler anmälningar och färre ansökningar än Av de 327 anmälningarna bestod bl.a. av 112 LOB (lagen om omhändertagande av berusad person) och 25 LVM anmälningar (Lagen om vård av missbrukare). LVM anmälningarna inkommer främst från sjukvården och ett fåtal från polisen. Antalet LVM placeringar har minskat under perioden och är idag två stycken. Beroendegruppen arbetar nu mer intensivt med att skapa frivilliga lösningar och undvika kostsamma placeringar som inte alltid är det bästa för klienten. Resursförstärkningen har inneburit att arbetet kunnat effektiviseras och kommit kommuninvånarna tillgodo genom både bättre tillgänglighet och snabbare och mer rättssäker handläggning. Kundvalet för öppenvård av missbruk och beroende har ännu inte fått något genomslag. Ett anbud har hittills inkommit. Ett samverkansavtal skall skrivas och vara klart under hösten med Carema Hjärnhälsan, för att möjliggöra gemensamt arbete kring de samsjukliga. Våld i nära relation: Under perioden har samordnaren för kvinnofrid varit i kontakt med 79 personer. Ytterligare 10 kvinnor har fått stöd från andra handläggare inom socialtjänsten pga. tidsbrist. Socialtjänsten har tagit emot 10 egna ansökningar och 29 anmälningar från främst polis och socialjour under perioden. Hitintills har 16 kvinnor placerats i skyddat boende i år jämfört med hela 2010, då 7 kvinnor fick bistånd med skyddat boende. Ett stort problem är att flertalet kvinnor blir kvar i de skyddade boendena alldeles för länge då de inte har någonstans att ta vägen på grund av den svåra bostadssituationen. Idag är det 12 av de 16 som skulle kunna skrivas ut. Samtal har börjat föras med de privata fastighetsägarna kring denna problematik. För att kunna hjälpa de kommuninvånare som är i behov av hjälp kommer socialtjänsten att förstärka arbetet med våldsutsatta. De kommer också få i uppdrag att hjälpa kvinnorna vidare så de inte riskerar att sitta kvar i skyddade boenden där de upptar platser som andra behöver och som kostar mycket pengar. Antalet personer som inte har missbruksproblem men ändå behov av stöd och hjälp ökar kraftigt jämfört med tidigare. 20 personer är idag aktuella och har 23 insatser beviljade varav 11 personer är placerade på olika stödboenden. En särskild översyn av dessa ärenden har påbörjats. En kartläggning av alla personer som är aktuella inom Utredning Vuxen har precis genomförts och för närvarande genomförs en analys av materialet. Gruppen Utredning Vuxen konstaterar att det idag finns många klienter som bor kvar på stödboende eller skyddat boende, till höga kostnader, även efter att behovet av stöd har upphört. Detta på grund av att klienterna inte har en möjlighet att få ett eget hyreskontrakt.

5 5 (12) Vid årsskiftet 2011 utvidgades Lex Sarah till att gälla hela socialtjänsten inklusive verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse (SiS). Förändringarna syftar till att säkerställa att alla som är i behov av socialtjänstens insatser ska få dessa med god kvalitet. Funktionsnedsättning Handikapp Handikappenheten arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få stöd i sin vardag för att så långt som möjligt kunna leva som andra. Genom att bevilja insatser som utformas utifrån den enskildes behov ska brukaren tillförsäkras goda levnadsvillkor. Vi ser en ökning av antalet brukare, insatser och kostnader. 771 brukare har hittills i år beviljats SoL- eller LSS insatser, med totalt 1436 insatser, vilket ger 1,85 insatser per brukare. Sedan årsskiftet är ökningen av antalet brukare 76 och antalet insatser med 270. Inom LSS målgrupp är det är unga vuxna med Aspergers syndrom som ökar mest. Deras stödbehov tillgodoses främst i eget boende med boendestöd enligt SoL i kombination med LSS-insatserna: kontaktperson, ledsagning samt daglig verksamhet. Behovet av bostad med särskild service för vuxna är stort och det är stora svårigheter att erbjuda plats till de som väntar och till de som ansöker om förhandsbesked. Beroende på att nya planerade gruppbostäder inte kommer att vara klara enligt plan samt att Bråvallavägens gruppbostad inte har fullvärdiga lägenheter. Solsidans gruppbostad är fördröjd och kommer inte som planerat att bli klart under året och även gruppbostaden i Tollare med beräknad start 2012 verkar bli fördröjd. För de personer som väntar på boende erbjuder vi insatser i hemmet i form av avlösning och ledsagning samt kontaktperson. Bråvallavägens ersättningsboende beräknas vara färdigställt Carema Orkidén har inte fått förnyat tillstånd av Socialstyrelsen att bedriva verksamheten vid Bråvallavägens gruppbostad på grund av att det inte är fullvärdiga bostäder. Verksamheten har därför övergått i VSS regi. Försök har gjorts för att hitta en lösning med att anlita Carema som bemanningsföreta. Det saknas överenskommelse på ett punkter varför arbetet just nu inriktas på att häva avtalet helt. Fortsätt planering och inventering av behovet av nya bostäder för LSS målgrupp samt för personer under 65 år med stora omvårdnadsbehov. Flera barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos ansöker om boende enligt LSS. På grund av beteendestörning klarar inte föräldrarna inte klarar hemsituationen och det stöd som skolan, BUP eller habilitering kan ge räcker inte till. Efterfrågan på korttidsvistelse ökar, hittills är det 8 anordnare som anslutit sig till kundvalet. Det är stor variation inom målgruppen för SoL insatser; från behov av lite stöd och kortvariga insatser till mycket omfattande stödinsatser som kan vara långvariga eller upphöra

6 6 (12) snabbt. En genomlysning av hemtjänstbesluten görs för att säkra att rätt beslut fattas och att besluten omprövas i tid. Brukarenkäten visar hög grad av nöjdhet. Det som ökat mest är nöjdheten med gruppbostäderna. Förbättringsområde är information om möjligheten att överklaga sitt beslut. Enheten arbetar för rättsäker myndighetsutövning och med fokus på barnperspektivet i de utredningar där barn berörs. Individuell plan ska erbjudas vid alla beslut om LSS-insats. Målet är att handläggarna ska träffa brukarna minst 1 ggr per år. Kundval inom daglig verksamhet håller på att utformas. Socialpsykiatri (SPT) Socialpsykiatrin arbetar för att ge målgruppen personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning stöd i sin vardag för att de så långt som möjligt ska kunna leva som andra. Genom samarbete med psykiatrin, frivilligorganisationer, personligt ombud och anordnare av verksamheter samt hög kompetens och kontinuitet hos handläggargruppen är målsättningen att brukarna ska erhålla ett individuellt anpassat stöd av god kvalité i klientens hemmiljö. Detta enligt intentionerna i psykiatrireformen. Enhetens volymer och kostnader håller en stabil nivå. Antalet personer som får stöd genom SPT förändras inte mycket. Hittills i år är det 233 personer och antalet beviljade insatser är 371. Det är samma antal som vid årets början. Lokalt samverkansavtal med Landstingets psykiatri, Carema hjärnhälsan och Nacka kommun har träffats om hur samverkan ska ske på olika nivåer. Carema Hjärnhälsan har kostnadsansvaret för delade placeringar. Fördelningen av kostnaden delas mellan Carema och kommunen och beräknas för varje enskilt fall utifrån behandlings- respektive boendekostnad. För tillfället är det 3 placeringar som delas med Carema hjärnhälsan. Enheten arbetar med stöd i öppna former för att så långt som möjligt undvika HVBplaceringar, i nuläget är 11 st placerade. Antal placerade inom särskilt boende är 32 samt ytterligare 1 person som bor i ett LSS-boende. 28 personer bor i träningslägenhet. Stöd i öppna former ges i högre utsträckning genom sysselsättning och boendestöd samt i träfflokaler. Ektorps gruppboende samt boendet på Skogalundsklippan är inte fullvärdiga. Boendena ska ersättas och ingår i socialtjänstens boendeplanering. Dessutom är Ektorps gruppboende uppsagt fr o m Därför tvingas verksamheten flytta till Bergåsens gamla lokaler fram till dess kommunen fått fram fullvärdiga lägenheter till målgruppen. Platsantalet kommer samtidigt att minskas från 7 till 5, då antalet rum är färre på Bergåsen. För SPT:s målgrupp har kundval inom boendestöd och sysselsättning införts.

7 7 (12) Brukarenkäten gav positivt resultat och visar en ökad grad av nöjdhet. Uppfattningen om myndigheten ökar inom alla områden. Det är lättare att komma i kontakt med handläggare samt ökad delaktighet att påverka beslutet om insats. Kartläggning har visat att stöd till närstående är ett angeläget utvecklingsområde för socialpsykiatrins målgrupp. Äldre Antalet beviljade beslut om särskilt boende ligger högre än tidigare år. Antalet platser i särskilt boende är 591 och 23 köande. Situationen har förbättrats genom att Båthöjden öppnade i mars med 56 platser och inflyttning pågår fortfarande. Kungshamn som var planerat till hösten 2011 med 59 platser planeras nu till första kvartalet 2012 då byggandet har försenats. Läget bedöms kontrollerat och stabilt, vi har i nuläget 16 som väntar kö på demensplatser. Antalet påkallade vårdresursbedömningar och bedömningar tre månader efter inflyttning tenderar fortsatt att öka sedan Resursförstärkning inom området särskilt boende har gett ökad rättsäkerhet och kvalitet i handläggningen. Nästa steg bör vara att se över mätinstrumentet i sin helhet med antal checknivåer kopplat till ekonomi. Behovet av korttidsplatser är fortsatt stort och ökar i takt med större omvårdnadsbehov i hemmet. Det ökade och stora behovet av korttids plats behöver analyseras och tydliggöras om när och utifrån vilka behov man behöver sådant boende. Antalet hemtjänsttimmar fortsätter öka. Mellan 2009 och 2010 ökade antalet utförda timmar med 6% och antal kunder med 4% medan 2011 är mer stabiliserat. Det är genomsnittsiden hos brukaren som har ökat framför allt till de kunder som har mycket hjälp och önskar bo kvar hemma. Det föreligger stor risk att hemtjänsttimmarna fortsätter öka framåt då befolknings- och åldersstrukturen innebär fler och fler äldre i samhället och fler väljer att bo kvar hemma, vilket kan medföra ökade kostnader över året. Ökningen av antalet hemtjänsttimmar beror till största delen fortfarande på stora hjälpbehov. Kunder som har omvårdnad 90 timmar/mån eller mer har ökat från ca till över Vi ger möjlighet att bo kvar hemma enligt kvarboendeprincipen och kunderna upplever kvaliteten av hemtjänst hög och fler väljer att bo kvar hemma. Riktlinjerna och ekonomiskt läge kommer att tydliggöras i samband med översyn av rättsäkerhet och myndighetsutövning som görs under Hemtjänstområdet anses som prioriterat kostnadsmässigt både avseende bedömning, checkbelopp och kontakten med våra utförare som kontinuerligt behöver stabiliseras och förbättras. Tillsyn och kontroll av utförare har förbättrats och vi klarar i nuläget av myndighetsuppdraget u.a.

8 8 (12) Via förenklad biståndsbedömning kan äldre utnyttja dagverksamhet. Ombedömningar görs löpande och ca 120 personer nyttjar dagverksamhet. Behovet av dagverksamhet förväntas ligga kvar på nuvarande nivå under Projekten Vård i Samverkan, Demensteam och Kom Sam som syftar till att förbättra helheten och den sammanhållna vårdkedjan kring kunden samt att ge utökat stöd och information har hittills blivit mycket uppskattade och kommer att fortsätta under 2011 och 2012 i samarbete och samfinansiering med Landstinget. Bostadsanpassning är ett svårbedömt område men tendensen är antalet ärenden inom äldreområdet sjunker. Översyn av rättsäkerhet och handläggning pågår under Omsorgshuset AB har sagt upp sitt avtal med Nacka kommun och kommer i höst att sluta som larmentreprenör. Kommunen kommer själva att ta ansvar för larmverksamheten och övergång sker i höst med avtalstid om kommande två år. Uppmärksamheten kring larm och teknik kan innebära viss problematik bl.a. gällande fast och mobilt abonnemang för tjänsten. Nya tekniska lösningar kommer och kan behöva undersökas och utvärderas för att veta vilket erbjudande äldre i Nacka ska ges framöver. Enheten äldre samarbetar med Enheten PLUS i uppdrag att undersöka vilka lösningar som kan vara intressanta. Ungefär 100 kunder har mat varje månad och Samhall levererar ungefär 2000 portioner varje månad. Avtalet med Samhall har förlängts med två år och uppföljning av utlovad kvalitet kommer att göras. Vissa brister fortgår och ev. bedömning om ny upphandling behöver göras. Inom enheten pågår utvecklingsarbete inom bestämda områden som finansieras av statliga stimulansmedel och redovisning sker till Socialstyrelsen varje år. Dessa aktiviteter och Projekt har bäring på Nacka kommuns samverkansavtal med Landstinget och ett Vård i Samverkansprojekt etablerades 2010 för att medvetandegöra bl.a hemtjänstföretag och privata vårdaktörer som verkar på samma arena och med Nacka kommuns kunder samt stimulera till ökad trygghet för kunden. Det förebyggande arbetet är viktigt och fokus ligger på att minska fallolyckorna. Under 2010 har det varit ett ökat fokus på brand och säkerhetsåtgärder både inom ordinärt och särskilt boende för att öka informationsöverföringen. Tryggvetjänsten finns också inom ramen för fall-/skadeförebyggande arbete. Det pågår ett certifieringsprojekt av våra särskilda boenden med bäring på Nacka kommuns övergripande mål om en trygg och säker kommun där Seniorcenter Ektorp är certifierat som ett tryggt och säkert äldreboende. Arbetet sker i samverkan med Enheten Trygg och Säker som båda har ansvar i de äldres välfärd och välmående i Nacka kommun. Mat och måltider för våra äldre är ett annat prioriterat område där Seniorluncherna fortsätter och där utvecklingen går vidare till att medvetandegöra måltidssituationen både inom

9 9 (12) särskilt- och ordinärt boende. Verksamheten har gett bra effekt och utfall och omplementeras över hösten 2011 i ordinarie verksamhet. Anhörigstödet har fått större fokus och har under 2010 fått statliga stimulansmedel. Resursförstärkning har skett och som också kommer att vara verksam inom området funktionsnedsättning. Alla över 75 år kontaktas i form av uppsökande verksamhet. Det sociala innehållet omfattas fortsatt av Guldkantsprojektet även under Demenssjuksköterskan utvecklar arbetet inom äldreenheten och kommer att tillsammans med anhörigkonsulent vara med i utvecklingen av demensområdet för yngre. Demenssjuksköterskan ingår också i Nackas multiprofessionella demensteam etablerat Insatta resurser Läge Brist Årskostnadstakt för Social och äldrenämnden, 1138,3 mkr, vilket är 14,1 mkr sämre än budget. (Total netto budgeterad netto kostnadsomslutning, 1124,2 mkr). Årsprognosen indikerar i nuläget total nettokostnad för Social- och äldrenämnden motsvarande 1144,3 mkr, vilket är 20,1 mkr eller 1,8% sämre än budget. Diagram över kostnadsutveckling se bilaga. Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och ungdom Årskostnadstakt för Barn och unga, 79,7 mkr, vilket är 7,5 mkr bättre än budget. (Total netto budgeterad netto kostnadsomslutning, 87,2 mkr). Den positiva avvikelsen beror främst på ett mycket medvetet arbete med att arbeta nätverksinriktat, hitta alternativa lösningar på hemmaplan, minska antalet placeringar inom dygnsvården samt noga följa upp alla beviljade insatser inom dygnsvård och öppna insatser. Detta är aktiviteter som bedöms vara såväl kostnadseffektiva som kvalitetshöjande. Diagram över kostnadsutveckling se bilaga. Försörjningsstöd Årskostnadstakt för Försörjningsstöd, 57,1 mkr, vilket är 12,7 mkr sämre än budget (Total netto budgeterad netto kostnadsomslutning, 44,4 mkr).kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat de senaste 12 månaderna, vilket i augusti innebär en årskostnadstakt motsvarande 60 mkr jämfört med budget, 53 mkr. Gruppen hushåll med bidragsmånader större än 11 månader svarar för 33 mkr eller 54 % av totalt utbetalt ekonomiskt bistånd. Fler personer blir beroende längre tider av försörjningsstöd och kommer inte vidare ut i egen försörjning. Den negativa kostnadsutvecklingen under året beror bl.a. på att det finns en stor grupp som är bostadslösa och är placerade på hotell. En stor del av de som är långtidsberoende av försörjningsstöd är också sjukskrivna, cirka 26%, och för dessa skulle det behövas rehabiliterings- och utredningsinsatser. Många av dessa är dock för sjuka för att arbeta men för friska för att få ersättning via annan huvudman. Diagram över kostnadsutveckling se bilaga.

10 10 (12) Utredning Vuxen Årskostnadstakt för utredning vuxna, 25,2 mkr, vilket är 4,1 mkr sämre än budget. (Total budgeterad netto kostnadsomslutning, 21,1 mkr). Den negativa avvikelsen är relaterad till ett ökat antal nya ärenden och placeringar, särskilt inom gruppen våld i nära relation och gruppen personer utan missbruksproblem men som har ett ökat behov av stöd och hjälp. Inom våld i nära relationer konstateras ett kraftigt ökat antal placeringar jämfört med motsvarande period Liknande bild konstateras i flera andra kommuner inom Södertörn och i övriga Stockholmsområdet. Inom gruppen personer utan missbruksproblem men med behov av stöd och hjälp ses den största avvikelsen, minus 3,1 mkr. En översyn av budgeten behöver genomföras inför år 2012 avseende dessa två målgrupper. Det pågår ett utvecklingsarbete inom Utredning Vuxen avseende volym- och kostnadskontroll. Likaså har en kartläggning genomförts och analyseras för vidare åtgärder. Diagram över kostnadsutveckling se bilaga. Funktionsnedsättning Handikapp Årskostnadstakt för Handikapp, 291,3, vilket är 4,3 mkr sämre än budget. (Total budgeterad netto kostnadsomslutning, 21,1 mkr). LSS- insatserna är kostnadsdrivande och i synnerhet boendeplatserna är dyra. Främsta orsaken till att kostnaderna ökar beror på att antalet boendeplatser inom LSS blivit fler och att gruppbostäderna kräver höjda nivåersättningar i ökad omfattning. Det beror på att flera av de som bor i gruppbostäderna har beteendestörningar samt att många har blivit äldre och behöver högre insatsnivå. Genom att erbjuda insatser i form av stöd i egen lägenhet för personer med Asperger har ett flertal placeringar i gruppbostad undvikits men har bidragit till att kostnaden för SoL-insatserna ökat. Hemtjänst har ökat med 4 mkr, pga att antalet ärenden ökat och insatsernas omfattning har blivit större pga flera omvårdnadskrävande brukare. Kostnaderna för personlig assistans beslutad av kommunen ökar som en följd av försäkringskassans stramare bedömning, en del av kostnaderna väntas tillbaka efter beslut om LASS. Uppföljningsverktyg möjliggör att följa varje brukares insatser och kostnader samt ökad tillförlitlighet i samband med årsprognoser. Utöver detta ökad kostnadsmedvetenhet hos handläggarna. Diagram över kostnadsutveckling se bilaga. Socialpsykiatri (SPT) Årskostnadstakt för SPT, 38,6 mkr, vilket är 7,1 mkr bättre än budget. (Total budgeterad netto kostnadsomslutning, 45,7 mkr). Den positiva avvikelsen beror främst på att insatser i öppna former ges i högre utsträckning genom sysselsättning och boendestöd som är mer kostnadseffektiv än boende placeringar. Köp av sysselsättning stimuleras genom statsbidrag. Statsbidraget för ny vårdform, tvång i öppen vård upphör vid halvårsskiftet Uppföljning planeras av verksamheten samt utökad verksamhet vid träfflokalerna. Utvärdering får visa om det finns behov att fortsätta verksamheten. Diagram över kostnadsutveckling se bilaga.

11 11 (12) Äldre Årskostnadstakt för äldre, 516,3, vilket är 3,9 mkr bättre än budget. (Total budgeterad netto kostnadsomslutning, 520,2 mkr). Inom särskilt boende analyseras bedömningsinstrument, främst demensplatser i form av checkbelopp och nivåer. Inom hemtjänst pågår översyn av rättsäkerhet utifrån ombedömningar och myndighetsutövning samt genomgång av riktlinjer. Mer strikt hållning mot att godkänna ersättning för utförd tid utöver beslut. Fortsatt stort behov av korttidsplatser. Diagram enligt över kostnadsutveckling se bilaga. Tabell 1) Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2011 Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God kommunal service God kommunal service Kundernas ska vara nöjda med den insats som de har fått Socialtjänsten ska bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande Bra Andel som uppger att de är nöjda >=8 på en 10 gradig skala Bra Andel personer som är nöjda >=4 på 5 gradig med socialtjänstens handläggning skala God kommunal service Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning Bra Andel överklagande och ändringar som gått oss emot. <=10 % och beslut ska vara välgrundade och korrekta. Andel ärenden med rättssäker handläggning 100% Handläggningstid från ansökan till beslut och verkställighet enl. lagstiftning och riktlinjer 100% God kommunal service Socialtjänstens service och Bra Andel personer som är nöjda >=4 på en 5gradig tillgänglighet är god med socialtjänstens tillgänglighet skala Delaktighet i handläggningsprocessen >=4 på en 5 gradig skala Stor valfrihet Möjligheter att göra egna val inom nämndens Bra Verksamheter med nytt kundval alt. ökad valfrihet >=1 ansvarsområde ska öka genom nya kundval eller

12 12 (12) Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall andra metoder för ökad valfrihet God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper OK Andel verkställda beslut i förhållande till totala antalet beslut om boende 100% Insatta resurser Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Effektivt resursutnyttjande Medborgare i behov av ekonomiskt bistånd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv Brist Andel personer som uppbär ekonomiskt bistånd mer än 4 månader i förhållande till totala antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd <=57% 64% Kommunal ekonomi i balans Kommunal ekonomi i balans OK Andel som blir självförsörjande under introduktionstiden (1,5 år) > 25% Hålla budgetram OK Avvikelse mot budget >=0 Socialtjänsten OK Årskostnadsprognoser med hög +/- 20mkr=T1 kännetecknas av hög träffsäkerhet mot nämndens volym och årsbokslut +/-15mkr=T2 kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet Bilagor 1. Bokslut: T2 (APRIL) 2011 ( i punktform) 2. Bokslut: T2 (APRIL) 2011 ( i siffror) Socialdirektör Anders Fredriksson Ekonomichef Håkan Brekell