Ekonomisk månadsrapport för november 2010
|
|
- Lena Jonasson
- för 1 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: Till Farsta stadsdelsnämnd Ekonomisk månadsrapport för november 2010 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för november Ulla Thorslund stadsdelsdirektör Lena Rabe avdelningschef Sammanfattning Månadsrapporten för november 2010 visar att nämndens verksamheter sammantaget lämnar ett överskott om 6,0 mnkr. Inom äldreomsorgen är antalet placeringar i heldygnsomsorg fortsatt högre än planeringsnivån och prognosen för beställarenheten visar ett underskott om 14,0 mnkr. Insatser för barn och unga visar ett underskott om 5,0 mnkr och beställarenheterna för socialpsykiatri och vuxna missbrukare prognostiserar ett sammanlagt underskott om 0,7 mnkr. Stödboende och boendestöd redovisar ett överskott om 0,2 mnkr. Överskott redovisas också inom ekonomiskt bistånd om 10,0 mnkr, förskoleverksamhet om 5,6 mnkr och inom administration om 2,0 mnkr. Telefon Fax E-post Besöksadress Storforsplan 36. Farsta centrum Postadress Box 113, Farsta
2 SID 2 (7) Ärendets beredning Ärendet har beretts inom avdelningen för planering, strategi och service i samråd med övriga avdelningar. Månadsrapportens innehåll Månadsrapport november 10 Budget Bokfört Förbrukn Prognos Prestations- Resultat- Avvikelse Verksamhet 2010 förändring fond November Nämnd- och förvaltningsadministration 38,9 32,8 84,4% 36,9 0,0 2,0 Individ- och familjeomsorg 126,2 125,6 99,6% 131,7 0,0-5,5 varav socialpsykiatri 40,3 33,8 83,9% 40,8 0,0-0,5 Stadsmiljöverksamhet 12,6 11,7 92,9% 12,6 0,0 0,0 Förskoleverksamhet 232,3 206,5 88,9% 221,3 0,0 5,4 5,6 Flyktingmottagande 3,7 1,4 39,2% 3,7 0,0 0,0 Äldreomsorg 500,2 448,0 89,6% 505,7 0,0 0,7-6,1 Funktionsnedsättning 163,7 138,8 84,8% 163,7 0,0 0,0 Fritid och kultur 24,3 20,2 83,2% 24,3 0,0 0,0 Övrig verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbetsmarknadsåtgärder 6,5 5,6 86,9% 6,5 0,0 0,0 Ekonomiskt bistånd 111,0 92,2 83,0% 101,1 0,0 10,0 Summa 1 219, ,9 88,8% 1 207,4 0,0 6,0 6,0 Fig. 1 Förvaltningens samlade prognos november 2010 Utfallet till och med november visar en förbrukning på 88,8 %, att jämföra med riktvärdet 91,7 %. Vid en jämförelse med motsvarande period 2009 har den procentuella förbrukningen ökat med 0,7 %. Sjukfrånvaro 9,50% 8,50% 7,50% Verksamheter för barn och unga Verksamheter för vuxna 6,50% Verksamheter för äldre Förvaltningen totalt 5,50% 4,50% Fig. 2 Sjukfrånvaro, diagram månadsvis
3 SID 3 (7) Sjukfrånvaro, nämndmål 6,50% Helår 2009 Maj Jun Jul Aug Sep Okt Helår 2010 Verksamheter för barn och unga 7,36% 5,68% 5,38% 5,02% 4,93% 5,08% 5,31% 5,48% Verksamheter för vuxna 7,73% 6,10% 5,91% 5,64% 5,61% 5,64% 5,60% 6,16% Verksamheter för äldre 9,34% 7,93% 8,14% 7,99% 7,82% 7,97% 8,07% 7,90% Förvaltningen totalt 7,80% 6,09% 6,03% 5,78% 5,70% 5,83% 5,95% 6,03% Fig. 3 Sjukfrånvaro per avdelning och totalt Förvaltningens totala sjukfrånvaro ökade med 0,12 % till 5,95 % under oktober men ligger fortfarande klart under nämndmålet som är 6,50 %. Administration och ledning Verksamheten förbättrar prognostisen till ett överskott om 2,0 mnkr. Anledningen till detta är en försiktighet vid budgeteringen av kostnader inför övergången till VolvoIT. Individ- och familjeomsorg Beställarenheterna för socialpsykiatri och vuxna missbrukare prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr och stödboende ett överskott om 0,2 mnkr. Verksamheten för barn och unga beräknar ett underskott om 5,0 mnkr. Barn och unga Verksamheten prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr. Underskottet beror på att antalet placeringar inte minskat i den planerade takten under vår och sommar samt att redan pågående ärenden har förlängts. Förvaltningens arbete med utökade insatser på hemmaplan blev försenat, vilket också bidragit till fler externa placeringar över sommaren. Enheten har sett över sina rutiner för beviljande av insatser och hur beslutade insatser och planerade avslut av insatser följs upp. Enheten genomför också en grundlig översyn av sina administrativa rutiner. Utvecklingen av prognosverktyg och uppföljningsrutiner planeras fortsätta under nästa år. Vuxna Socialpsykiatri Beställarenheten inom socialpsykiatrin prognostiserar ett underskott på 0,7 mnkr. Enheten har genomfört en översyn av antalet institutionsplaceringar. Utförande verksamheter inom socialpsykiatrin, främst stödboende, prognostiserar ett sammanlagt överskott om 0,2 mnkr. Flyktingmottagande
4 SID 4 (7) Stadsmiljö Förskola Verksamheten prognostiserar ett överskott om 5,6 mnkr. Orsaken är lägre lokalkostnader än budgeterat och att antalet inskrivna barn är högre än det barnantal som låg till grund för budgettilldelningen i verksamhetsplanen. Förskolorna förde från 2009 över en resultatfond på 9,0 mnkr och beräknas föra över 5,4 mnkr i resultatfond till Förskoleenheterna räknar med att använda en del av sina fonder under året. Fonderna har bland annat använts till fortbildning, handledning, föreläsningar, satsningar på den pedagogiska miljön och större inventarieinköp, friskvårds- och hälsosatsningar samt komplettering av kameror och annan pedagogisk utrustning för dokumentation. Äldreomsorg Prognosen för äldreomsorgens utförarenheter är ett överskott på 0,5 mnkr. Edö ålderdomshem redovisar ett underskott om 0,3 mnkr, Edö servicehus ett överskott om 0,3 och Edö gruppboende ett överskott om 0,4 mnkr. Farsta vård- och omsorgsboende redovisar en ekonomi i balans för året. Hemtjänstenheterna är från och med i år resultatenheter och får därmed föra med sig eventuella över- och underskott till nästa år. Av hemtjänstenheterna beräknar Farsta Norra ett underskott om 0,2 mnkr, Farsta Västra ett överskott om 0,1 mnkr och Farsta Östra ett överskott om 0,7 mnkr. Farsta Södra redovisar en ekonomi utan budgetavvikelse. Äldreomsorgens beställarenhet prognostiserar ett underskott om 14,0 mnkr. Antalet beviljade insatser inom vård- och omsorgsboende har minskat med tre platser sedan oktober och ligger nu på 586. Även antalet hemtjänsttimmar har minskat, från i oktober till i november.
5 SID 5 (7) Dygn vid vård- och omsorgsboenden Månadsinsatser Budget Fig. 4 Antal månadsplaceringar i heldygnsomsorg. Antalet månadsplaceringar uppgick i november till 586, att jämföra med planeringsnivån på 555. Antalet månadsplaceringar i oktober var 589. Timmar inom hemtjänst i ordinärt boende Antal utförda timmar Budget Fig. 5 Antal utförda timmar hemtjänst.
6 SID 6 (7) Det totala antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende var under november månad , att jämföra med planeringsnivån som är Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamheten bedöms rymmas inom budgetram. Beställarenheten prognostiserar en ekonomi i balans. Farsta gruppbostäder har under hösten förbättrat sin prognos från ett tidigare underskott till en ekonomi i balans sedan nya nivåbedömningar har gjorts av stadens bedömningskansli. Kultur och fritid Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser Försörjningsstöd prognostiserar ett överskott på 10,0 mnkr beräknat på utfallet till och med november månad. Förvaltningen fortsätter att arbeta riktat och fördjupat med de personer som får försörjningsstöd på grund av socialmedicinska skäl och sjukdom, det vill säga målgrupper som inte är aktuella på Jobbtorget. Enheten har även ett samarbete med arbetsförmedlingen gällande de som är utförsäkrade från försäkringskassan. Risken är att ett flertal av dessa kommer att behöva ansöka om försörjningsstöd under och efter den introduktion de erbjuds.
7 Mnkr Hushåll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 7 (7) Period Utbetalt agresso Utbetalt paraplyet ( ut b et alning smånad t kr ) ( avseend emånad t kr ) Antal bidragshushåll Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November Genomsnitt/månad Genomsnitt/månad Försörjningsstöd 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5, Mnkr Budget Hushåll Fig. 7 Försörjningsstöd kostnad, budget och antal hushåll Prognosen för försörjningsstöd följer den förväntade ökningen för perioden november till december. Förvaltningens förslag Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner den ekonomiska månadsrapporten för november 2010.
Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23
Ekonomisk månadsrapport oktober 2013
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag
Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut
Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport
Månadsrapport februari 2016
Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,
Ekonomisk rapport efter februari månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten
Månadsrapport augusti 2016
Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet
Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR VUXNA TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-11-16 Handläggare: Bosse Dannert Telefon: 08-508 18 040 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-12-17 Svar på skrivelse från (s),
Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli 31 december 2009
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-03-02 Handläggare: Inger Blomqvist Telefon: 08-508 18 039 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-03-25 Sammanställning av avvikelser i hälso-
Månadsrapport september 2015
Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att
Barngruppernas storlek inom förskolan
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen förskola och äldreomsorg i egen regi Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-29 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 08-508 22 064 Till Hägersten-Liljeholmens
Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se
1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut
Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år
november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick
Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015
2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen
Ekonomisk rapport efter september 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Bilaga 1:1. Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter
Bilaga 1:1 Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter Kommunfullmäktige m.m... 2 Revisorskollegiet... 3 Valnämnden... 3 Stadsdelsnämnderna... 4 Övergripande... 4 Pedagogisk
Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)
Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen
Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl
Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2016-01-11 Handläggare: Michael Boström 08 508 18 156 Till Farsta stadsdelsnämnd 2016-02-04
Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år
september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna
Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89) Remiss från kommunstyrelsen
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR VUXN A TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-08-26 Handläggare: Bosse Dannert Telefon: 08-508 18 040 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-09-30 Gränslandet mellan sjukdom
Rätten till ledsagning
Södermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 891-2014-1.2.1. Sida 1 (6) 2014-11-20 Handläggare Anja Schulstad Telefon: 08-508 13 156 Lina Hedlund Telefon: 08-508 12 382 Till Södermalms stadsdelsnämnd
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Månadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare
Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte
Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)
Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet vån 2, stadshuset kl 13:00 15:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl
SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010
SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta
Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C
Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta
Ny förskola på Enskedevägen i Svedmyra
Avdelningen för förskola och fritid Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (5) 2013-11-25 Handläggare: Iris Birath Telefon: 08 508 18 153 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-12-17 Ny förskola
Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-07 SN-2016/192.181 1 (3) HANDLÄGGARE Titti Frisk Hagström titti.frisk-hagstrom@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av
Ekonomisk rapport efter april 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Omstrukturering inom Hornstulls servicehus
SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE. SID 1 (5) 2012-10-02 Handläggare: Gunilla Jalmarsson Telefon: 08-508 12 311 Till Stadsdelsnämnden 2012-10-25 Omstrukturering
Psykisk ohälsa hos äldre, ett bortglömt kapitel - svar på skrivelse från vice ordföranden Inge-Britt Lundin m.fl. (fp)
Vård- och omsorgsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Hanna Runling Tfn: 508 09 527 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-05-24 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Psykisk ohälsa hos äldre, ett
Stadsdelsnämnd Norrmalm
Stadsdelsnämnd Norrmalm Handläggare, tel: Agneta Heiroth Lindström 09334/Helena Fischer Högberg 09069 Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom 1, och kostnad för dygnetruntvård för barn och ungdom Nettokostnad
Ekonomisk rapport efter november
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid - remissyttrande ( /2014)
Dnr 165-15-1.5.1. Sida 1 (5) 2015-04-30 Handläggare Elisabet Ödman Telefon: 08-508 06 169 Till Bromma stadsdelsnämnd arbetstid - remissyttrande (321- Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget
Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014
KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-02-11 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 2014
Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning
Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-11-26 Handläggare: Per-Ove Mattsson 08 508 18 148 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-12-16 Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning Förslag till
Jobbgaranti och jobbtorg - svar på skrivelse från Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (m)
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-07-15 Handläggare: Lotta Gillhardt Telefon: 08-508 14 019 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)
Arbetsmarknadsåtgärder Effektivitet Ekonomi Ekonomiskt bistånd Förskoleverksamhet ILS 2013: Risk & er - 2013 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha
Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Jan Klarström (SD)
Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, vån 2, stadshuset kl 13:00 14:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Jan
Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11
Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ingemar Tönnberg (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Lars T. Stenson (FP)
Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ingemar Tönnberg (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)
KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare
Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl
Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014
KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad
Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)
Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.
MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2013
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 213 MED FOKUS PÅ NULÄGESBESKRIVNING OCH FERIEARBETE KARLSTAD.SE det har verkligen varit en underbar sommar! Som vanligt var jag en av
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Indikatorer till verksamhetsplan
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-03-04 rev 2015-03-18 Diarienummer AMN-2015-0011 Arbetsmarknadsnämnden Indikatorer till verksamhetsplan Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden
Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)
Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar
MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7
Åtgärder för budgetutfall i balans
TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari 2014
KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-03-14 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari
ST] SOLLENTUNA KOMMUN
ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen
Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157
Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post
Månadsrapport november Social- och äldrenämnden
Månadsrapport november Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 11 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Socialtjänstens insatser för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid
SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-05-08 Handläggare: Malin Torberger Telefon: 08 508 12 25 416 Till Socialnämnden Socialtjänstens insatser
Svar på skrivelse om förebyggande insatser mot skuldsättning
SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTEN TJÄNSTEUTLÅTANDE D-NR 1.6/1374-2011 SID 1 (7) 2012-01-19 Handläggare: Mats Engström Telefon: 08-508 24 836 Till Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-02-23 Svar
Bokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Sommarverksamhet för äldre
Södermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-14 Handläggare Marita Danowsky Telefon: 508 12 017 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-06-12 Sommarverksamhet för äldre Skrivelse från
Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157
Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post
1 Ekonomisk månadsrapport per juni (SN 2013:1) 2 Revidering av delegationsordning för socialnämnden (SN 2010:238)
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-26 Tid 2014-08-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Ekonomisk månadsrapport per juni (SN 2013:1) 2 Revidering av delegationsordning
Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare
Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli
Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram
Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS
Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo
FÖRDJUPAD PROGNOS 2016 med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd
FÖRDJUPAD PROGNOS 2016 med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd 2016-04 1 (8) Nämnden för arbete och välfärd 1. Sammanfattning Året började turbulent både med ett stort
Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen
Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg Vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-18 Handläggare Emma Braconier Telefon: 08-508 14 552 Till Enskede-Årsta-Vantör
Ärendets beredning Ärendet har beretts inom individ- och familjeomsorgen i samverkan med ekonomiavdelningen.
Individ- och familjeomsorgen Handläggare: Mats Amlén Tfn: 08/508 06 227 Bromma stadsdelsnämnd Revisionsrapport Nämndernas budgetstyrning, uppföljning och kontroll inom barn- och ungdomsvården Yttrande
Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2016
SOCIAL-OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 9 november 2015 AN 2015/602 1 (2) HANDLÄGGARE 08-535 312 20 siv.jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet
UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN 2012
SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 3:1 SID 1 (5) Nämnden beslöt i verksamhetsplan 2012 att två av kommunfullmäktiges indikatorer och tre av nämndens väsentliga processer ska granskas särskilt under
Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning, i tjänsteutlåtandet daterat , och lägger ärendet till handlingarna.
Individ- och familjeomsorg VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Ariane Andersson Telefon: 08-508 20 065 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-04-26 SDN 2006-05-17 Dnr 503-190/2006 ARBETSLÖSHET BLAND UNGA I VANTÖR
Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen
Granskning av delårsrapport 2015-08-31 Rapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.2-205/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och
Granskning av socialnämndens verksamhet
Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2
Analys kostnad per brukare för Södermöres äldreomsorg
Handläggare Datum Mattias Ask 2013-05-14 0480-452901 Analys kostnad per brukare för Södermöres äldreomsorg 1. Kostnad per brukare i Södermöre 2012 resultat Kostnad per brukare 2012 2011 2010 Hemtjänst
Månadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.
Servicenämnden Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef 040-675 38 79 Susanne.BjorkmanNilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-08-22 Dnr 1601578 1 (5) Servicenämnden Handlingsplan för ekonomi i balans 2016
Införandet av ett system för prova-på-studier för personer med försörjningsstöd
Södermalms stadsdelsförvaltning Sociala avdelningen staben Tjänsteutlåtande Dnr 881-2015-1.5.1. Sida 1 (5) 2015-10-26 Handläggare Helena Örnevall Telefon: 08-508 13 205 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-11-19
Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013
Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till
Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha
Skrivelse om ökad sjukfrånvaro
Skärholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-02-08 Handläggare Charlotte Goliath Telefon: 076 12 24 030 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Skrivelse om ökad
SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012
SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda
Internbudget 2016 - Fler jobb, budget i balans och trygghet i en orolig omvärld
Internbudget 2016 - Fler jobb, budget i balans och trygghet i en orolig omvärld Upplägg Bakgrund och förutsättningar Internbudgeten i korthet Finansiellt underlag Omställningsåtgärder Ny prognos från Migrationsverket
Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013
KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2013-09-02 UAN-2013-0092 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun Januari-februari 2015 Det ekonomiska utfallet januari februari 2015 ligger 0,8 procentenheter lägre än riktvärdet för perioden. Invånarantalet
Införandet av ett system för prova-på-studier för personer med försörjningsstöd
Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2015-06-02 Handläggare Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Införandet av ett system
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)
LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Arbetsmarknadsläge och prognos, Vecka 6 år 2013
Handläggare Vårt diarienummer Er beteckning Datum Sidan 1(8) Förv chef Leif Jansson 2013-02-08 Arbetsmarknadsläge och prognos, Vecka 6 år 2013 Arbetslösheten fortsätter för närvarande inte att öka i Sandviken,
Ansökan om statsbidrag för utveckling av alkohol- och drogförebyggande insatser
Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-02-27 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ansökan om statsbidrag för utveckling
2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken
2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson
Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese
för 2012 SÖDERMALM VERKSAMHETSPLAN 2012 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm
för 2012 SÖDERMALM ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA VERKSAMHETSPLAN 2012 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1257.2011-1.1. SID 1 (43) VERKSAMHETSPLAN
Lerums kommun. Förstudie av hur det kommunala ansvaret för psykiatrin är organiserat. z!l ERNST ÅYOUNG
Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2011 Lerums kommun Förstudie av hur det kommunala ansvaret för psykiatrin är organiserat H" z!l ERNST ÅYOUNG MlERNSTÅYOUNG Innehåll Sammanfattning