Intäkter Övriga kostnader Personalkostnader

Transkript

1

2 Intäkter Övriga kostnader Personalkostnader Besparing 0,5 tjänst Ta bort feriearbete Generell besparing Central administration står för 5 % av den totala nettobudgeten för individ och familj och har som uppdrag att minska sin ram med kr från budget 2015 till budget Utgångsläget blev större än så i och med en tidigare generell besparing på 300 tkr samt kostnadsökningar på övriga kostnader inför Central administration lägger fram ett budgetförslag 2016 med en besparing på 0,5 tjänst på administrationen, ta bort feriearbetande ungdomar 2016 samt en generell besparing på kr för att nå budgetramen för Intäkter Övriga kostnader Personalkostnader Avveckling Hantverkargatan Vakanshålla tjänster Minskad budget sociala konsultationer Generell besparing Ekonomi och vuxen står för 9 % av den totala nettobudgeten för individ och familj och har som uppdrag att minska sin ram med kr från budget 2015 till budget Även ekonomi och vuxen har haft ett större utgångsläge än så i och med en generell besparing från 2015 på 191 tkr samt övriga kostnadsökningar inför budget I budgetramen finns även en vakant tjänst inom ekonomigruppen. Dessutom har integrationstjänsten inom ekonomigruppen under 2015 finansierats via integration. Det ekonomiska läget på integration möjliggör inte en vidare finansiering för Härmed finns två heltidstjänster inom ekonomigruppen som inte är finansierade för Ekonomi och vuxen lägger fram ett budgetförslag med en besparing på att avveckla stödboendet Hantverkargatan, vakanshålla tjänster vid sjukdom, minskad budget för sociala konsultationer samt en generell besparing på kr för att nå budgetramen för 2016.

3 Intäkter Övriga kostnader Personalkostnader Besparing 1 tjänst Generell besparing Barn och familj står för 18 % av den totala nettobudgeten för individ och familj och har som uppdrag att minska sin ram med kr från budget 2015 till budget Barn och familj har också haft ett större utgångsläge än så med en generell besparing från 2015 på 85 tkr samt ökade kostnader för familjehemsplaceringar. Sedan man la budgeten för barn och familj har verksamheten tvingats placera sammanlagt ytterligare nio barn, varav tre mindre barn, som genererar förlorad arbetsinkomst. Dessa utökade kostnader kan verksamheten inte lägga som besparingsförslag för att komma ned i ram, då nämnden sedan tidigare fattat beslut om att placeringsbudgeten inte ska minskas. Därför läggs istället förslag om en generell besparing motsvarande 1,2 mkr. Barn och familj lägger därmed fram ett budgetförslag med en besparing på 1 tjänst samt generell besparing på kr för att nå budgetramen för Intäkter Övriga kostnader Personalkostnader Integrationsenheten har som uppdrag att gå ±0 och har därmed i budgetramen ingen besparing att göra från budget 2015 till budget Integrationsenheten har dock precis som de andra verksamheterna samma utmaning med att hålla sin budget i och med alla kostnadsökningar som sker under ett budgetår. Det som är nytt inför budget 2016 är att det kommer bli enklare att direkt se resultatet på integrationsenheten. Den schablonersättning som integration erhåller ska även täcka SFI- och skolkostnader som ligger under lärande- och kulturnämnden. Tidigare har dessa pengar förts över i slutet av året och det har under året varit svårt att säga vad resultatet faktiskt är på integration. Från och med 2016 görs denna överföring varje månad och det kommer därmed bli enklare att se det faktiska resultatet. 0

4 Intäkter Övriga kostnader Personalkostnader Rehabavtal Pers ass på entreprenad Minskad ssgr 3 % Besparing 1 tjänst aktivitetscentrum Besparing 1 tjänst enhetschef Nedläggning Gruppbostad 0 Generell besparing OF står för 69 % av den totala nettobudgeten för individ och familj och har som uppdrag att minska sin ram med kr från budget 2015 till budget I denna besparing har 500 tkr tagits bort då nämnden i sitt sammanträde i januari beslutade att tilldela OF budget motsvarande 1 tjänst för tjänsteköp från omsorgsförvaltningen. Även OF har haft ett större utgångsläge än så i och med en generell besparing från 2015 på 685 tkr samt övriga kostnadsökningar inför budget Den största kostnadsökningen har varit inom personlig assistans där flera nya kostsamma ärenden har tillkommit. OF lägger fram ett budgetförslag med en besparing på att lägga personlig assistans på entreprenad, minska personalens sysselsättningsgrad med 3 %, minska 1 tjänst på aktivitetscentrum, minska 1 tjänst på enhetscheferna samt påbörja arbetet med att lägga ner en gruppbostad för att nå budgetramen för Beslut om att gruppbostad ska läggas ner krävs redan nu för att besparingen ska nå full effekt inför budget Det finns i nuläget 2 tomma platser som skulle kunna stängas och ge viss effekt i utfallet 2016 och möjligtvis effekt i budget Utredning pågår om vilken gruppbostad som är mest lämplig för en nedläggning.

5 Intäkter Övriga kostnader Personalkostnader Rehabavtal Ta bort semesterlöneformel Ta bort kompetensmedel Generell besparing CA Besparing 0,5 tjänst CA ta bort feriearbete EoV Avveckling Hantverkargatan EoV Vakanshålla tjänster EoV Minskad budget sociala konsultationer BoF Besparing 1 tjänst OF Personlig assistans på entreprenad OF minskad sysselsättningsgrad 3 % OF Besparing 1 tjänst aktivitetscentrum OF Besparing 1 tjänst enhetschef OF Nedläggning gruppbostad Individ och familjeförvaltningen föreslår nämnden att ta alla ovannämnda besparingsförslag för att kunna nå en budget i balans Det som är nytt för nämnden är: Under 2014 upptäckte ekonomienheten och personalenheten att den formel som används för att beräkna semesterlön för de anställda inte stämde överens med utfallet och därför togs en ny formel fram. För Individ och familj beräknades denna nya formel påverka budgeten med en ökning på kr till budget I budgetarbetet framkom det att det inte fanns utrymme för en sådan ökning och på nämndens sammanträde beslutades det att man i budget 2015 inte skulle använda den nya formeln. Detta gör att vi inför budget 2016 står inför samma dilemma men där den nya formeln beräknas behöva öka budget 2016 med ca kr. Nämnden föreslås därför ta samma beslut i budget 2016 för att nå en budget i balans. Kommunfullmäktige beslutade 2012 att tilldela IFN ett riktat anslag till kompetensutveckling på kr. På nämndens sammanträde beslutades dessa pengar att i budget 2015 plockas bort men att de i budget 2016 skulle plockas tillbaka. Detta gör att utgångsläget för budget 2016 ökar med kr som måste besparas någon annanstans. Nämnden föreslås därför ta bort denna budget för kompetensmedel även i budget 2016.

6 Individ- och familjeförvaltningen ser i dagsläget att budgeten för feriearbetande ungdomar är för liten för att ge den effekt man hoppas på. Inför budget 2016 har Kommunfullmäktige beslutat att tilldela Kommunstyrelsen 500 tkr för sommarpraktik. Förslaget är därför att låta kommunstyrelsen sköta verksamheten under 2016 med den budgettilldelning som de har fått och att individ- och familjenämnden plockar bort budgeten för feriearbetande ungdomar under 2016.