Reviderad version av bilaga till Strategisk Plan och Budget (SPB) SAN 2018/32
|
|
- Ingegerd Bergqvist
- för 4 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Reviderad version av bilaga till Strategisk Plan och Budget (SPB) SAN 2018/32 Följande underlag skickades den 9 maj 2018, som bilaga till beslutet om SPB I det här fallet skickas underlaget med i ärendet Detaljbudget 2019, SAN 2018/298, för att tydliggöra bakgrund och kostnadsjämförelser. Underlaget är reviderat utifrån nya jämförelsetal för Bakgrund Nämnden lämnade verksamhetsåret 2016 med ett överskott på 19 mnkr för att året därefter göra ett underskott på motsvarande belopp. Den främsta anledningen till båda årens resultat går att härleda främst från intäktsnivåerna från Migrationsverket som mellan åren förändrades med -40 miljoner kronor. Intäktsminskningen skedde både till följd av förändrade och lägre ersättningsnivåer och till följd av minskande volymer. År 2017 ökade också nämndens kostnader för placeringar inom Barn & Unga samtidigt som det skedde en volymökning inom boendestöd. Nämnden vidtog därför omfattande åtgärder och genomförde omställningsarbeten för att anpassa verksamheten efter nya behovsnivåer och nå en budget i balans 2017 men det visade sig inte tillräckligt då kvarvarande kostnader för lokaler och personal inte kunde ge full effekt under innevarande år. I samband med arbetet med budget i detalj för 2018 aviserade nämnden även ett stort förväntat framtida underskott i förhållande till kommunbidraget. De främsta orsakerna var de samma, det vill säga fortsatt kraftigt minskade intäkter från Migrationsverket med motsvarande ytterligare -40 mnkr, ökande kostnader för placeringar av barn och unga samt volymökningar inom boendestöd. Nämndens budget för 2018 innehöll därför ett ofinansierat underskott på -18,9 mnkr. Trots fortsatta neddragningar och omfattande besparande åtgärder under året på 20,6 miljoner kronor, motsvarande nästan 10 procent av nämndens bruttokostnad, visar helårsprognosen för 2018 på -21,6 mnkr. I Strategiskt plan och budget aviserade nämnden även ett fortsatt förväntat underskott för 2019 på -20 mnkr. Detta resulterade i en ramförstärkning på 10 mnkr. Förvaltningen har därefter arbetat vidare med ytterligare besparande åtgärder för att kunna lägga en budget i balans för 2019 men då de statliga intäkterna fortsätter minska samtidigt som behoven av våra insatser ökar kommer nämnden inte att klara sitt nuvarande uppdrag inom tilldelad budgetram.
2 Ekonomisk utveckling Budget 2018 Budget 2019 Intäkter Kostnader Nettokostnad Budgetram * * ** Ofinansierat underskott *Budgetväxling Daglig verksamhet och Kommunal psykiatri, ,6 mnkr och mnkr. ** Budgetväxling Boendestöd, ,8 mnkr. Tabellen nedan visar nettokostnadsutvecklingen per verksamhetsinriktning (oavsett organisation) och beskriver tillsammans med kommentarerna utvecklingen över tid Verksamhetsinriktningar Nettokst Nettokst Nettokst Nettokst Budget Barn och unga (Inkl. öppenvård, famhem, Varav placeringskst Vuxenenheten (Inkl. öppenvård) Varav placeringskst Ekonomienheten Varav försörjningsstöd (Inkl. Flykting) AME (Inkl. Daglig verksamhet) Boendeenheten Flykting (Exkl. försörjningsstöd, sociala boenden) Varav EKB
3 Kommentarer Barn och unga Barn och unga visar en kostnadsökning på 8 mnkr varav 7 för placeringskostnader. Dygnskostnaden, antalet dygn per placering och komplexiteten i placeringarna har ökat. Vi har även dyrare kostnader för placeringar av yngre barn i familjehem eftersom ersättningar för förlorad arbetsinkomst betalats ut. Resterande kostnadsökning orsakades av nationell brist på socionomer som föranledde köp av konsulttjänster och löneökningar inom verksamheten. Ekonomienheten Redovisningen av sociala boenden har flyttats från området för ledning till ekonomiskt bistånd. Dessa kontrakt innebär en kostnad eftersom förvaltningen inte haft kostnadstäckning för dyra boendelösningar. Kostnadsökningen för försörjningsstöd innefattar 4,5 mnkr i övervältringskostnader från staten för personer i etableringen som på grund av långa handläggningstider hos andra myndigheter behöver få sin försörjning från socialnämnden. Arbetsmarknadsenheten Under 2014 togs delar av daglig verksamhet över från Vård och omsorg samband. En medveten satsning på arbetsmarknadsinsatser för personer med ekonomiskt bistånd har bidragit till förhållandevis låga kostnader för försörjningsstöd under perioden. Under 2018 har införandet av e-handläggning av försörjningsstöd tillsammans med ett nytt arbetssätt på arbetsmarknadsenheten med inriktningen fler till egen försörjning påbörjats. Översyn av arbetssätt, insatser och personella resurser utifrån målgruppens behov av stöd för att komma i arbete har inneburit minskad ramtilldelning för verksamheten. Boendeenheten Under 2014 togs kommunal psykiatri över från Vård och Omsorg. Under 2016 togs även boendestöd för personer i målgruppen år med psykisk funktionsnedsättning och missbruksproblematik över. Antalet personer som behöver insatsen har ökat sedan övertagandet och ytterligare en boendestödsgrupp har startat för att täcka behovet. Viss del av kostnadsökningen täcks av målgruppspengar men med en fördröjning på två år. Dessutom har förvaltningen från hösten 2017 tagit över personstöd ungdom (f.d. VOSA-Vip) i egen regi med syfte att ersätta och förkorta externa HVB-placeringar av barn och unga. Flykting/integration Från och med 2016 redovisas området integration i Social & Arbetsmarknads totala resultat. Under tidigare år har intäkter och kostnader från dessa verksamheter redovisats separat och överskott satts av i balansräkning. Utgående balans sista året 2015 var 30,9 mnkr. Under flyktingströmmarna 2015 byggde förvaltningen upp verksamhet för nyanlända och ensamkommande barn och unga. Ersättningarna från Migrationsverket var höga i förhållande till kostnaderna 2016 och förvaltningen gjorde ett överskott på denna verksamhet med 26 mnkr. Förvaltningens totala överskott detta år blev 19,5 mnkr. Under 2017 minskade ersättningsnivåerna samtidigt som förvaltningen beslutade att låta åldersupphöjda bo kvar i kommunen under prövningstiden, utan statlig ersättning. Antal ensamkommande i nämndens
4 vård minskade under 2017, framförallt under hösten och då påbörjades nedläggning av HVBboenden och varsel för personal. Lättnader i lagkrav möjliggjorde också omställning från HVB till stödboende en betydligt mindre resurskrävande boendeform. Förvaltningen stod dock med kvarvarande kostnader för personal och lokaler under en omställningsperiod. För 2018 innebar det kostnader första halvåret för övertalig personal och hyreskostnader under kontraktstiden. För ökad kostnadseffektivitet så har lediga platser på våra boenden ställts till förfogande för övriga verksamheter. Kostnadsbild i jämförelse med andra Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada Individ- och familjeomsorg Nettokostnadsavvikelse beskriver skillnaden mellan faktisk nettokostnad och vad kostnaderna borde vara för en kommun som Lidköping i jämförelse med andra. Kostnaderna för Ifoverksamheten har under åren varit lägre än förväntat för en kommun som Lidköping. Lidköping har under åren även en lägre nettokostnad per invånare än snittet för både riket och jämförbara kommuner. I nettokostnader för individ- och familjeomsorg ingår inte arbetsmarknadsinsatser, daglig verksamhet, integration och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Barn- och ungdomsvård (exkl. ensamkommande/ekb) För hela barn- och ungdomsvården är kostnaden under åren , lägre än riket men något högre än för jämförbara kommuner. För 2017 ökar kostnaderna i samtliga kommungrupper men något mer i Lidköping, vilket ger en högre snittkostnad än både riket och jämförbara kommuner. Även de öppna insatserna ligger för 2017 högre än både riket och jämförbara kommuner. När det gäller placering på HVB har vi för 2016 högre snittkostnad per vårddygn än både jämförbara kommuner och riket. Däremot är totala kostnaden för HVB-vården 2016 lägre, beroende på en lägre andel placerade barn och unga. År 2017 ökar kostnaderna för HVBvården och hamnar i nivå med snittet för riket och betydligt över snittet för jämförbara kommuner. För familjehemsvård är den totala kostnaden lägre än jämförbara kommuner och betydligt lägre än riket. Ekonomiskt bistånd För ekonomiskt bistånd är nettokostnaden per invånare klart lägre än riket och jämförbara kommuner för samtliga år mellan Anledning är dels lägre andel bidragshushåll relaterat till invånare och lägre nivåer på utbetalt bistånd per hushåll. Även bidragstidens längd har varit kortare än jämförbara kommuner och riket.
5 Familjerätt För familjerätt och familjerådgivning är nettokostnaden per invånare under åren lägre än jämförbara kommuner och riket sedan Försäljning av verksamhet till andra kommuner är en förklarande faktor till de minskande kostnaderna. Missbruks- och beroendevård När det gäller missbruksvården är nettokostnaden per invånare under åren betydligt lägre än både riket och jämförbara kommuner med undantag för året 2015 när antal dygn i tvångsvård (lagen om vård av missbrukare LVM) ökade eftersom dessa vårdplatser är dyrare än vård enligt socialtjänstlagen. Övrig vuxenvård Kostnader för övrig vuxenvård är även den lägre än jämförbara kommuner för åren och lägre än riket. I kostnader för övrig vuxenvård innefattas kostnader för insatser till vuxna som inte är relaterade till eget missbruk och/eller beroende eller insatser till personer med psykiska funktionshinder. Under övrig vuxenvård ingår bland annat anhörigstöd, våld i nära relation, stöd i föräldraroll och spelberoende, även bidrag till organisationer och föreningar, budget- och skuldrådgivning, sociala kontrakt och kontaktpersoner ingår. Arbetsmarknadsinsatser Kostnaderna per invånare för arbetsmarknadsinsatser har ökat mellan åren med över 13 procent. Kostnaden för 2016 är något lägre än jämförbara kommuner men högre än riket. År 2017 minskar kostnaderna till en nivå som är lägre än både jämförbara kommuner och riket. Kostnad per brukare, KPB Kostnad per brukare ger en heltäckande och detaljerad nulägesbild av aktuell verksamhets alla kostnader och insatser, samt vilka nivåer verksamheten ligger på avseende kostnader och insatsvolymer i en objektiv och systematisk jämförelse med liknande verksamheter. Resultatet utgör en mycket god grund för kostnadseffektivisering, strategiska beslut, verksamhetsutveckling, prognoser och långsiktig planering. En genomlysning av samtliga verksamheter inom Social & Arbetsmarknad för verksamhetsår 2016 och 2017 är gjord. Nedan visas en sammanfattning på en övergripande nivå. Övergripande individ- och familjeomsorg Lidköping har låg andel brukare med stöd och insatser i förhållande till sin befolkning. Medelkostnad per invånare för 0-19 år ligger lågt i jämförelse; medelkostnad för dem över 20 år ligger mycket lågt i jämförelse. Barn, ungdom och familj Från en låg brukarandel och snittkostnad per brukare för Barn, ungdom och familj har kostnaderna per brukare och per invånare ökat under Medelkostnaden per dygn för
6 extern placering HVB/SiS för Barn, ungdom och familj har minskat, om än från en hög nivå. Volymerna har däremot ökat. Detta beror framförallt på längre placeringstider. Medelkostnad per utredning ligger strax under snittet i jämförelse med andra. Missbruks- och beroendevård Totalt minskade kostnader och mycket lägre snittkostnad per brukare än KPB-snittet för vuxna missbrukare. Låg utredningskostnad för vuxna missbrukare. Minskande och låg kostnadsandel för extern placering HVB/SiS för vuxna missbrukare i jämförelse med andra. Ekonomiskt bistånd Kostnad per invånare för utbetalningen av ekonomiskt bistånd ligger mycket lågt i jämförelse med andra. Andelen invånare med utbetalt försörjningsstöd är lägre i Lidköping än KPBsnittet för alla åldersgrupper, dock något högre för åldersgrupp år men under snittet. Låg andel ytterfallshushåll (hushåll med riktigt höga kostnader) jämfört med KPB-snittet. Utredningskostnaden per invånare är låg i jämförelse med andra kommuner. Arbetsmarknadsinsatser Kostnader för Arbetsmarknadsenheten ligger i mitten i jämförelser med andra kommuner men är svårbedömd då kommunerna organiserar dessa verksamheter på olika sätt. Övrigt Under 2018 har dessutom fördjupade genomlysningar genomförts inom barn- och unga där en handlingsplan är framtagen för att minska och förkorta behovet av externa placeringar. Inom Arbetsmarknadsenheten är en konsekvensanalys framtagen utifrån tre olika målgruppsscenarion. Slutsats Förvaltningen har under drygt ett års tid på ett strukturerat sätt anpassat, effektiviserat och utvecklat hela verksamheten. Kostnadsanalyser i jämförelser med andra visar att verksamheten är kostnadseffektiv. I relation till detta visar nationell omvärldsanalys ett ökat behov av insatser inom nämndens ansvarsområde de kommande åren.
Ekonomisk rapport efter maj 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merBUP Socialnämnden
BUP 1 2016 Socialnämnden Kvartal 1 2016 Innehållsförteckning 1 Socialnämnd... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden... 4 1.3 Ekonomisk analys och 2016... 5 2 Politisk ledning...
Läs merReviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget ASN
Malmö stad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 1 (5) Datum -04-16 Vår referens Lotta Heckley Controller lotta.heckley@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget
Läs merMedborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015
Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo
Läs merBudget 2020 och plan för ekonomin INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...
Läs merKostnadseffektiva strategier som ger god kvalitet inom individ och familjeomsorgen finns det?
Kostnadseffektiva strategier som ger god kvalitet inom individ och familjeomsorgen finns det? KOMMUNFAKTA MEDELSTOR KOMMUN Folkmängd: 29 363* Landareal: 1 143 km 2 Tillhör: Jönköpings län * Källa SCB mars
Läs merEkonomisk rapport efter september 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Läs merMedborgarförvaltningen- nyckeltal
Medborgarförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Medborgarförvaltningen Negativt - Medborgarförvaltningen Lägre strukturårsjusterad standardkostnad än genomsnittet Lägre andel barn som ingår
Läs merEkonomisk rapport efter oktober 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merEkonomisk rapport efter april 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merUtvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen 2011
Bilaga 5 Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Enhet Mått 2009 2010 Barn/ungdom/familj Familjecentralen besök för social rådgivning Besök på baby-café/öppen förskola
Läs merEkonomisk rapport efter mars 2018
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-04-11 SN 2017/0703.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merNyckeltal. Bilaga 2. Förskoleverksamhet. Skolbarnsomsorg. Grundskola och förskoleklass
Bilaga 2 Nyckeltal Förskoleverksamhet 1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet Nettokostnad per barn (kr) Förskola 113 941 66 890 Familjedaghem 69 000 70 667 2. Antal barn per
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merUppföljning - Insatser för att bli självförsörjande
www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...
Läs merMånadsuppföljning ekonomi per juli 2016
Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986
Läs merBudget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1
Socialnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Prognos 1 2013 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 134,0 132,0-2,0 Verksamhetens kostnader -480,1-482,1-2,0 Avskrivningar -1,5-1,5 Verksamhetens nettokostnader
Läs merKostnad per elev/barn och betyg
Kostnad per brukare Nyköpings kommun Individ och familjeomsorg Utfall 2016 Kostnad per elev/barn och betyg Christoffer Essman Christoffer.essman@ensolution.se 1 Ensolution AB Erbjuder managementkonsulttjänster
Läs merEkonomisk rapport efter september 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merVerksamhetsplan Social- och arbetsmarknadsnämnden. Fastställd den 26 november 2014, 73
Verksamhetsplan 2015 Social- och arbetsmarknadsnämnden Fastställd den 26 november 2014, 73 Köpings kommun 2014-11-26 Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden Innehåll Innehåll Nämndens ansvarsområden
Läs merBegäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet
Läs merSocialnämndens detaljbudget 2016
2015SCN/0171 Socialnämndens detaljbudget 2016 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se
Läs merRegion Gotlands revisorer
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Roger Burström Tilda Lindell Januari 2016 Region Gotlands revisorer Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 1.1.
Läs merNågra övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka
www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning
Läs merBidrag till måluppfyllelse
Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den
Läs merSocialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag
Läs merEkonomisk uppföljning per oktober 2018
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -11-21 Diarienummer SCN--0024 Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per oktober Beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.
Läs merBilaga 2, SN 145/2018 Sida 1 av 8. Verksamhetens nyckeltal
Sida 1 av 8 Verksamhetens nyckeltal Socialnämnden, 3 Sida 2 av 8 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Statistik... 3 2 Sida 3 av 8 1 Sammanfattning Utredningstid över fyra månader på BoU fortsätter
Läs merNationellt perspektiv
Nationellt perspektiv Sammandrag ur Socialstyrelsens lägesrapport Individ- och familjeomsorg 2017 Områden Social barn- och ungdomsvård Ekonomiskt bistånd Våld i nära relation Missbruks- och beroendevård
Läs merResultat september 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Läs merRamförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61
2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag
Läs merVerksamhetsberättelse 2015
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-02-19 Diarienummer AMN-2016-0053 Arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås
Läs merMånadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE
Läs merArbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsberättelse Ansvarig chef: Lars Walter
Ansvarsområde Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och vuxenutbildning. Nämndens verksamheter ska främja borlängebornas ekonomiska och sociala grundtrygghet,
Läs merrealistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.
socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt
Läs merSödermalms stadsdelsförvaltning. Verksamhetsberättelse Bilaga 3 Nyckeltal
Södermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetsberättelse 2014 Bilaga 3 Nyckeltal Nyckeltal till årsredovisningen 2014 Stadsdelsnämnd 712 Södermalm Data avser år 2014 Data för 2013 är med för att kunna se
Läs merHantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar
Läs merNyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 10 Stadsdelsnämnd. Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola
Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 10 Stadsdelsnämnd 708 Kungsholmen Data avser år 2015 Data för 2014 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 4.
Läs merFlyktingersättning och planering. Eva Sahlén Västerås stad
Flyktingersättning och planering Eva Sahlén Västerås stad Stadens flyktingmottagande Antal mottagna flyktingar 2000-2016 Både ABO och EBO med uppehållstillstånd 1310 619 639 696 548 526 433 455 325
Läs merFÖRDJUPAD PROGNOS 2017
FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.
Läs merNyckeltal till årsredovisningen 2014 Stadsdelsnämnd 714 Enskede-Årsta-Vantör Data avser år 2014 Data för 2013 är med för att kunna se skillnad
Nyckeltal till årsredovisningen 2014 Stadsdelsnämnd 714 Enskede-Årsta-Vantör Data avser år 2014 Data för 2013 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 4.
Läs merVerksamhetsplan Social- och arbetsmarknadsnämnden. Fastställd den 25 november 2015, 111
Verksamhetsplan 2016 Social- och arbetsmarknadsnämnden Fastställd den 25 november 2015, 111 Köpings kommun 2015-11-25 Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden, 111 Innehåll Innehåll Nämndens ansvarsområden
Läs merRamförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden
TJÄNSTESKRIVELSE 2018-05-15 Percy Carlsbrand Ekonomichef 08-555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 - Vård- och omsorgsnämnden KS/2018:265 Förvaltningens förslag till beslut
Läs merNyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3
Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3 Stadsdelsnämnd Data avser år 2015 712 Södermalm Data för 2014 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 4. Antal
Läs merNyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3. Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola. Stadsdelsnämnd
Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3 Stadsdelsnämnd 714 Enskede-Årsta- Vantör Data avser år 2015 Data för 2014 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-OKTOBER 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV
Läs merUppföljning av uppdrag i handlingsplan i Socialnämndens verksamhetsplan 2018
Uppföljning av uppdrag i handlingsplan i Socialnämndens verksamhetsplan 2018 1. Tillgänglighet och service Åtgärd Tidsplan Bedömning Kommentar a) Fortsätta arbetet med att systematiskt följa upp bemötande,
Läs merÅtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden
Läs merKostnad Per Brukare. Individ- och familjeomsorg. Presentation av KPB-jämförelsen utfall 2017
Kostnad Per Brukare Individ- och familjeomsorg Presentation av KPB-jämförelsen utfall 2017 Andreas Johansson andreas.johansson@ensolution.se 0709-90 00 30 Övergripande resultat för individoch familjeomsorgen
Läs merNy ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr
BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden
Läs merNyckeltal till årsredovisningen Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola. Stadsdelsnämnd Data avser år 2018 Data för 2017
Nyckeltal till årsredovisningen 2018 Stadsdelsnämnd Data avser år 2018 Data för 2017 722 Hägersten- Liljeholmen Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 4. Antal inskrivna barn per årsarbetare
Läs merEkonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181
Läs mer715 Skarpnäck
Nyckeltal till årsredovisningen 2012 Stadsdelsnämnd 710 Östermalm Data avser år 2012 Data för 2011 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 2. Andel årsarbetare
Läs merMånadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Läs merVerksamhetsberättelse 2015 Socialnämnden
Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Socialnämnden Nämndens ansvar regleras av Kommunfullmäktiges reglemente. Ansvarsområdena regleras av ett tiotal olika lagar varav socialtjänstlagen är den viktigaste. Ansvarsområdena
Läs merNyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år Rinkeby-Kista Data för Spånga-Tensta
Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år 2013 701 Rinkeby-Kista Data för 2012 703 Spånga-Tensta med är med för att kunna se skillnad 704 Hässelby-Vällingby 706 Bromma
Läs merYttrande om förslag till Mål och budget 2018 med plan för
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eikman Johan Bergmark Magnus S:t Cyr Peter Datum 2017-09-26 Diarienummer SCN-2017-0399 Socialnämnden Yttrande om förslag till Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020
Läs merLÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse
Tid: Måndag 2018-08-27 klockan 14:00 Plats: Klarälvsrummet Justerare: Majoriteten Tid för justering: Gruppmöten: Den Socialdemokratiska gruppen samt Vänsterpartiet måndag 27 augusti klockan 13.00 i Klarälvsrummet.
Läs merLägesrapport om mottagande av ensamkommande barn och unga
Tjänsteutlåtande Kvalitets- och utvecklingsledare 2016-11-22 Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr: carin.erlandengman@upplandsvasby.se SÄN/2016:335 33721 Social- och äldrenämnden Lägesrapport om mottagande
Läs merEkonomiska konsekvenser Beslut om att anta konsekvensbeskrivningen i sig, medför ingen ekonomisk konsekvens.
TJÄNSTESKRIVELSE TJÄNSTESKRIVELSE 2018-03-26 Vård- och omsorgsnämnd Harri Luukko Nämndsekreterare/utredare Telefon 08-555 010 62 harri.luukko@nykvarn.se Konsekvensbeskrivning budgetram 2019 VON/2018:48
Läs mer2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015
-04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och
Läs merDelårsrapport 2018 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Delårsrapport 2018 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...4 - Prognos...4
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per
Läs merNämndens behov och prioriteringar inför Socialnämnden
Nämndens behov och prioriteringar inför 2020 Socialnämnden 2019-03-13 Behoven i Eskilstuna kommun Utveckling som medför ökade och mer omfattande behov av vård och sociala tjänster Den sociala utsattheten
Läs merUtgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför
Innehåll Utgångsläget inför budget 2017... 3 Individ- och Familjeförvaltningen... 4 Utgångsläge inför 2017... 4 Jämförelse budget 2016 och 2017... 5 Intäkter... 5 Övriga kostnader... 5 Personalkostnader...
Läs merNyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola
Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Bilaga 2 Stadsdelsnämnd 704 Hässelby-Vällingby Data avser år 2013 Data för 2012 med är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal
Läs merBudgetuppföljning VON/2018:59
TJÄNSTESKRIVELSE TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Harri Luukko Nämndsekreterare/utredare Telefon 08-555 010 62 harri.luukko@nykvarn.se Budgetuppföljning 2018-03-31 VON/2018:59 Förvaltningens
Läs merKommunstyrelsen 9 september 2014 Analys av socialna mndens verksamheter ur perspektivet kostnadseffektivitet Inledning Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-06 116 att ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans
Läs merBefolkningen procentuellt fördelad på åldersgrupper 2008
Befolkningsuppgifter för - Befolkningen i Södertörnskommunerna uppdelade i åldersgrupper Källa: SCB:s befolkningsstatistik Kommun Befolkning 0-19 år 20-64 år 65-w år Totalt Antal invånare i åldersgrupperna
Läs merVård och omsorgsnämndens detaljbudget samt effektmål 2019 VON/2018:121
TJÄNSTESKRIVELSE TJÄNSTESKRIVELSE 2018-12-28 Vård- och omsorgsnämnden Harri Luukko nämndsekreterare Telefon 08-555 010 62 harri.luukko@nykvarn.se Vård och omsorgsnämndens detaljbudget samt effektmål 2019
Läs merBehovsanalys för verksamhetsområde 4 Individ- och familjeomsorg
Behovsanalys för verksamhetsområde 4 Individ- och familjeomsorg 2017-2021 Tyresö kommun 2 (17) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Beskrivning av verksamhetsområdet... 4 3 Omvärldsanalys... 4
Läs merEkonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 2 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 3 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 4 2.3 KOSTNADER FÖR
Läs merSOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010
SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta
Läs merBILDNINGSSEKTORN Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndsdialogdag den 28 april 2016
BILDNINGSSEKTORN Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndsdialogdag den 28 april 2016 Utmaningar vi har haft under 2015 och så här löste vi det Flyktingström evakueringsboende och mottagningsenhet Personalsituationen
Läs merEkonomisk månadsrapport mars 2018
Avdelningen för ekonomi Sida 1 (7) 2018-04-06 Handläggare: Christian Forsberg 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2018-04-12 Ekonomisk månadsrapport mars 2018 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden
Läs merDelårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Läs merUppdragshandling. Socialnämnden 2017
-04-24 Uppdragshandling Socialnämnden -04-24 Innehållsförteckning UPPDRAG...3. Uppgift... 3.2 Profil... 5.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...7 2 -04-24 UPPDRAG Bredvid måtten visas
Läs merResultaträkning inklusive interna intäkter och kostnader (tkr)
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat maj Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna Analys
Läs merArbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden. Kommunstyrelsen 27 augusti 2019
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden Kommunstyrelsen 27 augusti 2019 Gävle kommun 2019-08-27 2 Utfall de gamla nämnderna 2016 2017 2018 NAN 9,7 mkr 5,0 mkr - 1,5
Läs merSocialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-MAJ 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden
-07-04 Lisen Moll Controller Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden Ekonomisk sammanställning BUDGETUPPFÖLJNING JUNI Socialnämnden Förvaltningschef: Anne Simmasgård Verksamhetens kostnader
Läs merSOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013
SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex
Läs merSocialnämnden bokslut
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela
Läs merEkonomisk månadsrapport för oktober 2010
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23
Läs merEkonomisk rapport efter juli 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merSocialnämndens mål. Socialnämndens mål med nyckeltal
Socialnämndens mål Socialnämndens mål med nyckeltal 2016-2018 2016-03-01 Socialnämndens mål Sida 2(14) Innehållsförteckning Mål... 3 KF MÅL 1: Vindelns Kommun ger bra service med god kvalitet... 3 Socialnämndens
Läs merÖppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012
Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012 2013-10-01... 1 1. Inledning... 2 2. Datainsamling... 4 3. Resultat... 6 3.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 6 3.1.1
Läs merEkonomiskt bokslut per juli 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-08-12 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs merUtifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige
socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
Läs merKostnadsmått Öppna jämförelser av socialtjänsten
Kostnadsmått 2012 Öppna jämförelser av socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna
Läs merMånadsrapport. Socialnämnden
Månadsrapport Socialnämnden 2013-04-17 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Socialnämnden Enligt Planeringsdirektiv 2013 med plan för 2014-2015 anges i den övergripande driftbudgeten att socialnämnden
Läs merUppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per september Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,
Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2013-10-24 Diarienummer NHO-2012-0203.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2013
Läs merUppdragshandling. Socialnämnden 2018
Uppdragshandling Socialnämnden 2018 1 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 6 1.3 Mål och satsningar... 7 2 Fördjupad information om mått...8 2 1 UPPDRAG Bredvid måtten visas
Läs merMÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDEN UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
Läs merNyckeltal till årsredovisningen 2017 Stadsdelsnämnd 706 Bromma Data avser år 2017 Data för 2016 är med för att kunna se skillnad
Nyckeltal till årsredovisningen 2017 Stadsdelsnämnd 706 Bromma Data avser år 2017 Data för 2016 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 4. Antal inskrivna
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs mer