BILDNINGSSEKTORN Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndsdialogdag den 28 april 2016

Transkript

1 BILDNINGSSEKTORN Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndsdialogdag den 28 april 2016

2 Utmaningar vi har haft under 2015 och så här löste vi det Flyktingström evakueringsboende och mottagningsenhet Personalsituationen aktivt rekryteringsarbete Ensamkommande barn EKB-enhet och kommunala boenden Hemlöshet och samsjuklighet - kartläggning och samverkan Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) organisation och rutiner skapade

3 Utgångsläge inför Fler till egen försörjning Utveckling av vuxenutbildningen Osäkerhet kring statliga arbetsmarknadsåtgärder Kommunens aktivitetsansvar Prognos fortsatt högt flyktingmottagande Ensamkommande flyktingbarn Nya nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevården -Anhörigstöd -Bostad först -Sysselsättning Kartläggning av hemlöshet och samsjuklighet Utveckling av arbete mot våld i nära relation

4 Regel/lagförändringar externt 2017-års budget Etableringsreform successiv ökning av inflöde till försörjningsstöd ,4 mnkr. Spelberoende Missbruk lagförändring i SoL och HSL 2,3 mnkr Anhörigbehandling Missbruk reviderade riktlinjer socialstyrelsen 0,3 mnkr = 9,0 mnkr

5 Regelförändringar internt Utökade hyresdebiteringar över plan 2,9 mnkr

6 Volymförändringar i verksamheten Arbetsmarknad Språkstöd 2 tjänst 1,1 mnkr Gruppverksamhet språksvaga 2 tjänst 1,1 mnkr Handledare arbetsinriktad rehabilitering 1 tjänst 0,6 mnkr AME Ung/uta billeasing och kostnader 0,1 mnkr Hyra Tunabyggen Parken 0,2 mnkr Intern intäktsminskning Gymnasiet 0,3 mnkr Samordningscentral-fler till egen försörjning 0,8 mnkr = 4,2 mnkr

7 Volymförändringar i verksamheten Vuxenutbildningen Sfi behov ökat externt köp 6,0 mnkr Vårdbiträdesutbildning 20 st, 0,5 tjänst 0,3 mnkr FlexVux 0,4 mnkr Uppgradering skoladministrativt system 0,4 mnkr = 7,1 mnkr Mottagningsenheten Sopranen Flyktingguideprojektet 50 %-tjänst (tidigare finansierats av länsstyrelsen) 0,3 mnkr Hyra, lokalkostnad Gemensamma krafter 0,3 mnkr Gemensamma krafter, återbesättning 1 tjänst 0,6 mnkr = 1,2 mnkr

8 Volymförändringar i verksamheten Försörjningsstöd Glappet fördröjning av försörjning från migrationsverket av nyanlända 4,5 mnkr Ökning av ungdomar från IM 2,0 mnkr Ökning av utskrivna från SFI 2,0 mnkr Ökade tolkkostnader 0,5 mnkr Ökade kvinnofridsärenden 0,0 mnkr = 9,0 mnkr Missbruksenheten Ökade volymer pga långa väntetider psykiatrin samt bostadsbrist 0,0 mnkr Bostad först 0,0 mnkr

9 Volymförändringar i verksamheten Öppenvårdsenheten Förbättrat flöde sociala barnavården 0,0 mnkr = 0,0 mnkr Barn och ungdomsenheten Dyra placeringar 3,0 mnkr BBIC metodstödjare, 1 tjänst 0,6 mnkr Mer resurskrävande utredningar (LVC-översyn) 0,0 mnkr = 3,6 mnkr

10 Beslutade och planerade effektiviseringar Effektiviseringsåtgärd, from när? Effekt år 2017 Ökn. nettoeffekt från föreg. år Nystartsjobb, 200 från höst 2013, sänkt till 120 st fr ,9 mnkr (tot +23,9 mnkr) Effekt år 2018 Ökn nettoeffekt från föreg. år + 8,5 mnkr (tot +32,4 mnkr) Effekt år 2019 Ökn. nettoeffekt från föreg. år + 15,5 mnkr (tot +47,9 mnkr)

11 Beslutade och planerade effektiviseringar Effektiviseringsåtgärd Konsekvensbeskrivning Belopp Flöde Fler i egenförsörjning Uppgradering av skoladministrativt system Vuxenutbildningen Förbättrat flöde sociala barnavården, öppenvården Sign of safety, Barn- och ungdomsenheten Effektivare flöde från ingång i försörjningsstöd till matchning mot insats. Förenkling för administrativ person som får tid att utföra lagstadgade arbetsuppgifter för vilket vi annars sannolikt behövt rekrytera personal. Jämnare arbetsbelastning vilket troligen leder till bättre arbetsmiljö, minskad sjukfrånvaro. Minskar behovet av dyra externa placeringar, som därigenom ger utrymme till ökade volymer inom oförändrad budgetram. Ett säkerhetsorienterat, samarbetsstyrt och styrkebaserat arbetssätt. Fokus ligger på att göra barn, föräldrar och andra involverade, delaktiga och engagerade i samtal och dialog runt den oro som finns för barnet eller den unge. Sign of safety kan ge effektivare lösningar och billigare placeringar än idag. 4,5 mnkr (ack ,5 mnkr)

12 Investeringar 2017 Arbetsmarknad Verktyg/maskiner Traktor Vassjön Vuxenutbildningen Möbler Överfallslarm Ombyggnad lokaler Trafiksäker entré IFO Möbler Överfallslarm 100 tkr tkr 50 tkr 70 tkr 600 tkr 150 tkr 100 tkr 200 tkr = tkr

13 Sammanfattning håller beslutad driftbudget? Ökade behov 2017 utöver ordinarie uppräkning: Regel/lagförändringar externt: 9,0 mnkr Regelförändringar internt 2,9 mnkr Volymökningar/ökade behov: 25,1 mnkr Avgår: Effektiviseringar -13,4 mnkr Utökade statsbidrag migrationsverket enligt prognos: 0,0 mnkr = 23,6 mnkr