Arbetsmarknads - och socialnämnd. Nämndplan
|
|
- Lena Lindström
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Arbetsmarknads - och socialnämnd Nämndplan med verksamhetsbudget för 2017 och plan för
2 Sida 2 Dokumentnamn Nämndplan med verksamhetsbudget för 2017 och plan för Dokumenttyp Nämndplan Omfattar Arbetsmarknads- och socialnämnden Dokumentägare Sektorchef Dokumentansvarig Sektorchef Publicering Författningssamling, Insidan Beslutad Bör revideras senast Årligen Beslutsinstans Arbetsmarknadsoch socialnämnden Diarienummer 2015/35913 Revidering Årlig revidering av nämndplan, nämndplan arbetsmarknadsoch socialnämnden med verksamhetsbudget för 2017 och plan för Revidering Diarienummer 2016/2511 Diarienummer
3 Sida 3 Innehållsförteckning Förord... 4 Inledning... 5 Ansvar enligt reglemente och övriga styrdokument... 5 Reglemente... 5 Särskilt uppdrag... 5 Syfte med nämndens ansvarsområde utifrån Borlängebons perspektiv... 6 Mål för god ekonomisk hushållning... 6 Finansiellt mål... 6 Strategi... 6 Verksamhetsmål... 7 Strategier... 8 Övriga mål som berör nämndens verksamhet... 9 Andra uppdrag från kommunfullmäktige Medborgardialog Helhetssyn med Borlängebon i fokus (systemsyn) Nämndens särskilt prioriterade utvecklingsområden Ekonomiska förutsättningar Politisk verksamhet och Föreningsbidrag Individ- och familjeomsorg (IFO) Arbetsmarknad och Vuxenutbildning Nämndens ekonomiska kommentar Investeringar Internkontroll... 15
4 Sida 4 Förord I Borlänge ska alla ges förutsättningar för ett tryggt och självständigt liv. Borlängebon i fokus ska ständigt ge avtryck i nämndens arbete. Arbetsmarknads - och socialnämndens högst prioriterade område är målet att alla skall ges mö j- lighet till arbete eller studier och ej vara beroende av försörjning från samhället. Detta är ett grundfundament och ger borlängebon möjlighet att själv utforma sina drömmar i en stad i stä n- dig utveckling. Borlänge är en växande stad som välkomnar nya medborgare. I Borlänge skall man känna de l- aktighet i samhällsbygget. I detta samhällsbygge skall föreningar och civilsamhälle aktivt bjudas in och även ges ekonomiskt stöd i arbetet för a tt stötta människor i utsatta situationer i livet. Detta kan ske via riktade föreningsbidrag eller olika typer utav partnerskap. I en global värld finns det människor som söker nya möjligheter både i att utveckla nya affär s- idéer, men också människor som flyr från krigets fasor. Borlänge skall ta sitt ansvar i att ge dessa en fristad där man kan bygga upp en ny och trygg til lvaro. Vi förutsätter att detta ansvar delas solidariskt med andra kommuner i landet och i det gemensamma EU. Nämnden skall vara i s tändig utveckling och det kräver också ständig omprövning utav den egna organisationen. Kenneth Persson Arbetsmarknads - och social nämndens ordförande
5 Sida 5 1. Inledning I nämndplanen förtydligas de ansvarsområden och uppdrag som kommunfullmäktige överlämnat till nämnder genom reglementet. Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt beskriva hur nämnden avser att ta sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska ramar. Förutom detta ska nämnderna ange vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för lagar, förordningar och kommunens egna styrdokument. Utifrån dialog med verksamheten beslutar nämnden om prioriteringar/strategier samt vilka indikatorer som ska följas upp och kontinuerligt återrapporteras till nämnden. Nämndplanen beslutas av nämnden och revideras årligen. 2. Ansvar enligt reglemente och övriga styrdokument Reglemente Arbetsmarknads- och socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser individ- och familjeomsorg och vad som i lag sägs om socialnämnd inom dessa områden och som inte anförtrotts kommunens omsorgsnämnd eller annan nämnd eller styrelse. Nämnden fullgör kommunens uppgifter som åvilar socialnämnd enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Nämnden fullgör kommunens uppgifter angående ärenden enligt familjerättslig lagstiftning i äktenskapsbalken, ärvdabalken, föräldrabalken och annan lagstiftning av samma karaktär. Nämnden ansvarar för samordningen av kommunens ansvar för de personer som omfattas av etablering enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna omfattande skolformerna kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt uppdragsutbildning inom skolväsendet, Nämnden har aktivitetsansvar för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning enligt lagar och förordningar som regelerar verksamheten. Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. Arbetsmarknads- och socialnämnden ska Övrigt - ansvara för kommunens budget- och skuldrådgivning - fastställa avgifter och ersättningar inom de frivilliga verksamhetsområdena enligt särskild delegation från fullmäktige - ansvara för fördelning av föreningsbidrag inom nämndens ansvarsområde och som inte åvilar annan nämnd eller styrelse - ansvara för fördelning av bidrag till studieförbund - fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av kommunfullmäktige överlämnas till nämnden. Särskilt uppdrag Varje nämnd har från kommunfullmäktige fått särskilda politiska uppdrag. Arbetsmarknadsoch socialnämnden har fått uppdraget att prioritera tidiga och förebyggande insatser.
6 Sida 6 3. Syfte med nämndens ansvarsområde utifrån Borlängebons perspektiv Grundtrygghet för individen: Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter ska främja borlängebornas ekonomiska och sociala grundtrygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. 4. Mål för god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har i den strategiska planen prioriterat nio verksamhetsmål och fyra finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Av de finansiella målen ska samtliga nämnder ta fram strategier/prioriteringar för hur verksamheterna maximalt får förbruka 98 % av skatteintäkterna. Detta innebär att varje nämnd inte får göra av med mer än tilldelad budget. När det gäller verksamhetsmålen ska nämnden bedöma, utifrån syfte och kärnuppdrag, vilket eller vilka av målen som i huvudsak berör nämndens ansvarsområde. Förutom dessa mål ska nämnden identifiera vilka av de övriga målen nämnden kan bidra till för att uppnå högre måluppfyllelse. Om det blir en konflikt mellan verksamhetensmål och de resurser verksamheten har, så sätter resurserna gränsen för måluppfyllelsen. Det finns ingen central budget för oförutsedda händelser. Varje nämnd måste själv planera för oförutsedda händelser i sin budget. Ytterligare ett steg mot helhetssyn med Borlängebon i fokus är att identifiera tänkbara samverkansparter som kan bidra till bästa möjliga måluppfyllese. Under mandatperioden ska former för samverkan och uppföljning utvecklas för att utarbeta gemensamma strategier i arbetet mot att nå kommunfullmäktiges mål. I detta arbete ska de tvärsektoriella frågorna kopplas för att stödja verksamheterna i deras ambitioner att nå sitt uppdrag och därigenom kommunfullmäktiges mål. Finansiellt mål Kommunens skatteintäkter, statsbidrag och övriga intäkter ska finansiera den löpande verksamheten. Varje generation ska själv bära kostnaderna för den service som den konsumerar och Borlängebornas behov styr hur resurserna fördelas. För att målet ska uppnås måste nämnden ha en ekonomi i balans. Verksamhetens nettokostnader ska senast år 2019 förbruka 98 % av skatteintäkterna Strategi För att nå det finansiella målet har nämnden identifierat följande strategi för att uppnå en ekonomi i balans: Resurserna fördelas enligt modell som är anpassad utifrån borlängebons behov och utifrån de finansiella förutsättningarna som nämnden fått. Uppföljning Nämnden kommer att mäta om strategin följs genom nedanstående indikatorer. Vid avvikelse ska nämnden vidta åtgärder och rapportera till kommunstyrelsen. Detta ska rapporteras enligt fastställd tidplan (månadsvis). Nämnden ska då även ge förslag på åtgärder att vidta för att målet ska uppfyllas.
7 Sida 7 Indikatorer Resultat från månadsuppföljningar och bokslut. Ev. åtgärdsplaner utifrån nämndrapport/månadsuppfölj ning. Verksamhetsmål Utifrån syfte och kärnuppdrag bedöms att nedanstående verksamhetsmål i huvudsak beröra nämndens ansvarsområde. Alla har möjlighet till arbete/sysselsättning utifrån sina förutsättningar. Borlänge kommun arbetar aktivt med förebyggande insatser som skapar social trygghet. Vård och omsorg är av god kvalitet där den enskilde har inflytande över sin vardag. Samverkansparter Nämnden har identifierat följande samverkansparter för att gemensamt bidra till måluppfyllelse: Nämnden samverkar med ett stort antal olika aktörer för att gemensamt bidra till måluppfyllelse. Med flera av dessa tecknas samverkanavtal i syfte att fördjupa, effektivisera och konkretisera samverkan. Nämndens mest frekventa samverkansparter är: Övriga kommunala sektorer och nämnder Borlängebor Civilsamhället Landstinget Polisen Näringslivet Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Region Dalarna Högskolan Dalarna Socialstyrelsen Skolverket Migrationsverket Kriminalvården
8 Sida 8 Strategier För att nå målet har nämnden identifierat följande strategier som följs upp genom angivna indikatorer. Kunskapsbaserad praktik Kunskapsbaserad praktik (KBP) innebär att medvetet sträva efter att bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap. KBP är ett förhållningssätt med den berörda personen i centrum där beslutsfattandet är transparant och där ständigt lärande är i fokus. Beslutsgrunden blir säkrare om den bygger på information från flera relevanta källor. I KBP står beslutsfattandet på tre ben: - Individens (Borlängebons) önskemål, erfarenhet och situation - bästa tillgängliga kunskap - den professionelles expertis Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter ska i möjligaste mån arbeta i enligt KBP. Verksamheterna ska verka för att ständigt utvecklas och implementera KBP i syfte att erbjuda en omsorg av god kvalité där den enskilde har inflytande över sin vardag. Uppföljning Nämnden kommer att mäta hur verksamheten arbetar med kunskapsbaserad praktik genom att följa upp nedanstående indikatorer. Antalet verksamhetsområden där brukarmedverkan genomförts ger en bild av hur väl verksamheten arbetar med delaktighet och hur väl verksamheten tar del av brukarnas erfarenheter. Den andra indikatorn ger en bild av om verksamheten/respektive enhet arbetar med att implementera KBP och den sista indikatorn mäter kvalitén i IFOs beslutsfattande. Indikatorer på kunskapsbaserad praktik Antalet verksamhetsområden där brukarmedverkan* genomförts. Antal enheter som skrivit en plan för hur de tre benen inom KBP ska implementeras i och användas i verksamheten Andel av IFOs utredningar som använder de tre delarna i KBP i beslutsfattandet *Exempel på brukarmedverkan är brukarenkäter, brukarintervjuer och brukarråd.
9 Sida 9 Systematiskt förbättringsarbete Arbetsmarknad- och socialnämndens verksamheter ska systematiskt och fortlöpande följa upp sitt arbete i syfte att utveckla, förbättra och säkra kvaliteten. Uppföljning Nämnden kommer att mäta hur verksamheten arbetar med systematiskt förbättringsarbete genom nedanstående indikatorer. Indikatorer på systematiskt förbättringsarbete Andel enheter/verksamheter inom nämndens verksamhetsområde som under året upprättat en kvalitetsberättelse. Andel enheter som under året varit och presenterat sin verksamhet och hur de arbetar utifrån nämndplanens strategier och prioriterade områden. 5. Övriga mål som berör nämndens verksamhet Inför det fortsatta arbetet med helhetssyn och Borlängebon i fokus har nämnden identifierat att även följande mål berör nämndens verksamhetsområde: Mål Det finns förutsättningar för ett attraktivt och hållbart näringsliv. Alla barn och elever har möjlighet att nå utbildningens mål. Borlänges klimatpåverkan har minskat. Detta kan nämnden påverka för att uppfylla målet: Säkerställa att det finns attraktiv arbetskraft genom vuxenutbildning Genom KAA eller annan lämplig aktivitet hjälpa ungdomar som skrivits ut/ hoppat av gymnasiet tillbaka till skolan eller rätt insats. Genom en nära samverkan mellan skola och socialtjänst stötta elever med särskilda behov. Fortsätta utveckla de gröna delarna av AME (exempelvis återvinning, miljövård)
10 Sida Andra uppdrag från kommunfullmäktige Medborgardialog Nämnden ska under kommande år använda medborgardialog som ett verktyg för att få bättre beslutsunderlag och främja aktivt medborgarskap. För att detta ska ske på bästa sätt har en handbok arbetats fram och kommer att antas i slutet av Under året kommer arbetssätt utvecklas utifrån handboken för att nämnder och styrelser ska kunna genomföra medborgardialoger. Helhetssyn med Borlängebon i fokus (systemsyn) Utifrån utvecklingsinriktningen för styrmodellen som kommunfullmäktige beslutat om ska Borlängebons resa genom organisationen bli så värdeskapande som möjligt. Systemsyn innebär att fokusera på organisationen som helhet och förstå sambanden mellan delarna. Nämnderna ska under mandatperioden fortsätta arbetet med att införa systemsyn. Viktiga steg i detta arbete är att ta reda på Borlängebons behov och önskemål samt utveckla former för samverkan med övriga nämnder. 7. Nämndens särskilt prioriterade utvecklingsområden Det ökande behovet av vuxenutbildning Det ökande behovet av vuxenutbildning innebär att Arbetsmarknads- och socialnämnden kommer ha ett extra fokus på detta område under Borlänge kommun har under flera års tid mött en situation med hög efterfrågan på svenska för invandrare (sfi). Givet den stora mängden människor som till följd av konflikter i omvärlden kom till Sverige och Borlänge under, i första hand, hösten 2015 förväntas den efterfrågan öka under de kommande åren. En ökad efterfrågan på sfi, i kombination med att relativt många borlängebor lämnar gymnasieskolan utan fullständig utbildning, innebär även en ökad efterfrågan på vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Ensamkommande barn och unga Verksamheten kring ensamkommande barn och unga kommer att vara ett särskilt prioriterat utvecklingsområde för Arbetsmarknads- och socialnämnden under Verksamheten är känslig för omvärldsförändringar och politiska beslut på nationell nivå. Efter att ha växt mycket på kort tid i samband med det stora antalet ensamkommande barn som kom till Borlänge år 2015 står verksamheten 2017 inför att ställa om efter en ny statlig ersättningsförordning. Minskade ersättningar till kommunen medför utmaningar i att behålla verksamhetens kvalité för de barn och ungdomar som idag vistas i kommunen. Uppstart av Samordningscentralen Processen Fler i egen försörjning har pågått under flera år med syftet att förenkla för Borlängebor i behov av stöd. Processen sätter individens behov i centrum för att skapa bästa möjliga förutsättningar till egen försörjning genom arbete eller studier. Som en del av att Fler i egen försörjning nu ska sjösättas har en ny enhet, Samordningscentralen, skapats. Nämnden ser uppstarten av den nya enheten som ett prioriterat område under 2017.
11 Sida Ekonomiska förutsättningar En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Nettokostnader för nämnden bör inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och generella statsbidrag. Genom att inte förbruka alla intäkter i den ordinarie verksamheten skapas förutsättning för att finansiera investeringar och till dessa tillkommande driftskostnader. För att nå god ekonomisk hushållning är det viktigt att nämnden inte förbrukar mer än tilldelade resurser. Kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning beräknas generera en lägre ökning än tidigare prognoser visat. Samtidigt kräver kommunens investeringsplaner ett högre resultat för att inte skulderna ska öka mer än kommunfullmäktiges mål i koncernen på 4,6 miljarder kronor. För att klara av att höja resultat med lägre ökningstakt i skatteintäkterna behöver ökningen av nettokostnaderna i verksamheten att minska. Beräknad ökningstakt år är mellan 1,4 2,5 % jämfört med ökningstakten år som är 4,3 5,0 %. Detta innebär att kommunbidraget för inte kan räknas upp till mer än 1-1,5 %. Nämndens kommunbidrag 2017 är i kommunens strategiska plan beslutad till 333,6 mnkr. I nämndens budget 2017 ingår en buffert på 1,4 mnkr. I plan 2018 är bufferten beräknad till 1,4 likaså Arbetsmarknads- och Utfall Budget socialnämnden mnkr Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kommunbidrag 319,8 317,5 333,6 336,9 342,0 Externa intäkter 178,6 242,0 200,4 202,5 205,5 Interna intäkter 43,8 24,4 27,8 28,0 28,4 Intäkter totalt 542,2 583,9 561,8 567,4 575,9 Personalkostnader 244,4 281,8 300,3 303,3 307,9 Lokalkostnader 23,6 29,5 32,6 33,0 33,5 Kapitalkostnader 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 Övriga kostnader 275,6 272,2 228,4 230,6 234,0 Kostnader totalt 544,0 583,9 561,8 567,4 575,9 Resultat -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Självfinansieringsgrad, % 41% 46% 41% 41% 41% *Självfinansieringsgrad visar hur stor del som finansieras med interna eller externa intäkter i förhållande till nämndens totala intäkter. Politisk verksamhet och Föreningsbidrag I den politiska verksamheten finns de förtroendevaldas arvoden budgeterade. Här finns också budget för föreningsbidrag 6,4 mnkr för Under politisk verksamhet finns också en buffert uppgående till 1,4 mnkr för Bufferten är budgeterad till samma belopp 1,4 mnkr åren 2018 och 2019.
12 Sida 12 Utfall 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Politisk verksamhet mnkr Kommunbidrag 7,7 9,3 10,6 10,6 10,9 Externa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interna intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intäkter totalt 7,7 9,3 10,6 10,6 10,9 Personalkostnader 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 Lokalkostnader 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader 6,4 8,0 9,2 9,2 9,5 Kostnader totalt 7,7 9,3 10,6 10,6 10,9 Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Självfinansieringsgrad, % 0% 0% 0% 0% 0% Individ- och familjeomsorg (IFO) Verksamheten omfattar försörjningsstöd- och rehabiliteringsenheten, öppenvården barn och unga familj, missbruksenheten, EKB-enheten samt barn- och ungdomsenheten. Även social verksamhet som Barnahus, familjerådgivning och gemensamma socialjouren finns inom IFO. För 2017 finns utökat behov i barn- och ungdomsenheten 17 mnkr och missbruksenheten med 6 mnkr. Det ekonomiska biståndet under försörjningsstöd- och rehabiliteringsenheten beräknas öka med 1,4 mnkr 2017 jämfört med budget EKB-enheten förväntas minska sina intäkter och kostnader med ca 50 mnkr 2017 då förutsättningarna för ersättning från Migrationsverket förändrats. Individ- och Utfall Budget Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 familjeomsorg mnkr Kommunbidrag 235,0 234,6 240,8 243,2 246,8 Externa intäkter 90,1 163,8 105,6 106,7 108,3 Interna intäkter 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 Intäkter totalt 325,8 398,6 346,6 350,1 355,3 Personalkostnader 115,3 162,9 162,6 164,2 166,7 Lokalkostnader 7,8 15,2 16,6 16,7 17,0 Kapitalkostnader 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 Övriga kostnader 206,7 220,3 167,2 168,9 171,3 Kostnader totalt 329,9 398,6 346,6 350,1 355,3 Resultat -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Självfinansieringsgrad, % 28% 41% 31% 31% 31% Arbetsmarknad och Vuxenutbildning Verksamheten omfattar arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen samt mottagningsenheten Sopranen. Vuxenutbildningen fortsätter arbetet med att minska SFI-kön, behovet av SFI-utbildning är stort. Mottagningsenheten Sopranen finansieras av statsbidrag från Migrationsverket.
13 Sida 13 Arbetsmarknad- och Utfall Budget Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 vuxenutbildning mnkr Kommunbidrag 77,1 73,6 82,2 83,1 84,3 Externa intäkter 88,5 78,2 94,8 95,8 97,2 Interna intäkter 43,1 24,2 27,6 27,8 28,2 Intäkter totalt 208,7 176,0 204,6 206,7 209,7 Personalkostnader 127,9 117,6 136,4 137,8 139,9 Lokalkostnader 15,8 14,3 16,0 16,2 16,4 Kapitalkostnader 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Övriga kostnader 62,5 44,0 52,0 52,5 53,2 Kostnader totalt 206,4 176,0 204,6 206,7 209,7 Resultat 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Självfinansieringsgrad, % 63% 58% 60% 60% 60% Nämndens ekonomiska kommentar Resurserna fördelas enligt modell som är anpassad utifrån borlängebons behov och utifrån de finansiella förutsättningarna som nämnden fått. De ekonomiska ramarna är ett styrinstrument som utgör grunden för verksamheten. Under våren 2016 lades ett förslag till budgetberedningen där ett inventerat behov visar på en ökad kostnad på 23,6 mnkr utöver uppräknad ram. Av dessa behov har 13,6 mnkr prioriterats bort. En plan finns dessutom med åtgärder för effektiviseringar 2017, där kostnaderna sänks med ca 20 mnkr för att möta tilldelade besparingar, volymökningar samt finansiering av nystartad verksamhet. Arbetsmarknads- och socialnämnden bildades 2013 och efter att första året visade en förlust på 27,2 mnkr vändes resultatet 2014 till ett plusresultat på 0,2 mnkr visade nämnden ett underskott på 1,8 mnkr. Självfinansieringsgradenen har minskat från 45 % till 41 % Den främsta orsaken till detta är de förändrade ersättningsnivåerna för de ensamkommande barnen från Migrationsverket. Även minskande schablonbidrag från Migrationsverket gör att fler verksamheter nu behöver finansieras med skattemedel. På kort sikt är det svårt att täcka upp detta och förändra verksamheten. Det krävs en långsiktig planering och nya strategier för att möta dessa förändringar. Bristen på socialsekreterare har medfört att lönekostnaderna ökat mer än KPI de senaste åren då socialsekreterarna har varit prioriterade i löneförhandlingarna. Borlänge kommun har en stor utmaning i att vara en attraktiv arbetsgivare och att erbjuda lönenivåer som lockar de som är nya på arbetsmarknaden eller söker sig ett nytt jobb. Aktivt arbete med Fler till egen försörjning har kontinuerligt sänkt det ekonomiska biståndet i Försörjningsstöd. Det ekonomiska biståndet har sjunkit med 18,6 mnkr/år från 2013 till har dock skett ett trendbrott och minskningen i det ekonomiska biståndet har avstannat förväntas det ekonomiska biståndet öka med 1,4 mnkr jämfört med Under 2015 har nya utmaningar tillkommit med bl.a stort inflöde av ensamkommande flyktingbarn, stora behov inom barn- och ungdomsenheten samt ökat antal placeringar inom missbruksenheten har inflödet av ensamkommande flyktingbarn avstannat och utmaningen ligger nu i att göra förändringar och anpassa verksamheten som möter de förändrade ersättningsnivåerna för de ensamkommande barnen som kommer att införas från halvårsskiftet 2017 från Migrationsverket. Nya bosättningslagen innebär kostnader för tillfälligt hyrda boenden t.ex. vandrarhem då bostäder saknas. För 2016 är antalet 46 personer och 2017 är antalet 79. Staten ersätter ej kommunen för dessa kostnader. Villkor för framför allt nystartsjobb men även andra lönestödsanställningar ändras Det är osäkert hur detta kommer att påverka nämndens kostnader.
14 Sida 14 Trycket på Vuxenutbildningen att klara behovet av SFI- och övriga utbildningar är stort och förväntas att öka ytterligare Arbetet med att minska SFI-kön som hösten 2016 uppgår till ca 200 personer fortsätter under Nämndens strategier ska vägleda verksamheterna till en kostnadseffektiv organisation. I synnerhet är kostnaderna för försörjningsstöd fortfarande på en hög nivå och behöver minskas ytterligare. Genom att minska försörjningsstödet frigörs resurser som ska omfördelas till åtgärder som leder till fler i egenförsörjning. För att lyckas krävs bland annat särskilt fokus på tidiga insatser för personer i behov av extra stöd. Vidare ska en ökad samverkan internt och externt utvecklas. Investeringar Budgeterade investeringsmedel avser investeringar i befintliga verksamheter samt inventarier som enligt plan är tkr Utfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Arbetsmarknad- och vuxenutbildning tkr Individ- och familjeomsorg Arbetmarknad- och vuxenutbildning Investeringar totalt
15 Sida Internkontroll Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera avvikelser, som t.ex. dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande. Nämnderna beslutar om kontrollområden i anslutning till att nämndplanerna behandlas och redovisar resultatet av genomförda internkontroller när nämndernas verksamhetsberättelser behandlas efter årets slut. Område Kontrollmoment Kontrollansvarig Frekvens Metod Rapport Personalomsättning IFO, nedbrutet per enhet. Antal som börjar/slutar under året. Antalet vakanser. Antal avslutningssamtal. 2ggr/år Heroma Antal sjukskrivningar. Utredare/Utvecklare Dialog enhetschefer Samlad analys av samtliga avslutningssamtal Till ledningsgrupp 2ggr/år (april och oktober) samt ASN 1ggr/år (oktober) Minskade ersättningar från stat till kommun för ensamkommande barn och unga, kan verksamhetens kvalité hållas? Genomförandeplaner för placerade barn och unga Dokumentationskrav HVB/Stödboende/ utsluss Utsluss situationen kring ungdomarna när de skrivs ut från utslussen? 2ggr/år Viva Utredare/Utvecklare Daganteckningar Månadsrapporter Analys Intervju personal utsluss Kontrolleras utifrån lagstiftning, och Socialstyrelsens föreskrifter Till ledningsgrupp 2ggr/år (april och oktober) samt ASN 1ggr/år (oktober) Att kommunen på grund av bostadsbrist inte klarar sitt åtagande enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Hur boendet lösts för samtliga som anvisats enligt bosättingslagen, 2016:38 Utredare/utvecklare 2 ggr/år Kontroll av boendesituation för samtliga anvisade. April/oktob er
Nämndplan Med verksamhetsbudget för 2018 och plan för Författningssamling Borlänge kommun
Författningssamling Borlänge kommun Nämndplan 2018-2019 Med verksamhetsbudget för 2018 och plan för 2019-2020 Beslutad av arbetsmarknads- och socialnämnden 2017-11-23 Metadata om dokument Dokumentnamn
Läs merArbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsberättelse Ansvarig chef: Lars Walter
Ansvarsområde Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och vuxenutbildning. Nämndens verksamheter ska främja borlängebornas ekonomiska och sociala grundtrygghet,
Läs merBILDNINGSSEKTORN Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndsdialogdag den 28 april 2016
BILDNINGSSEKTORN Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndsdialogdag den 28 april 2016 Utmaningar vi har haft under 2015 och så här löste vi det Flyktingström evakueringsboende och mottagningsenhet Personalsituationen
Läs merLednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011
Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...
Läs merReglemente för nämnden för arbete och välfärd
Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd
Läs merPolitiska inriktningsmål för integration
Dnr 2016KS524 078 Politiska inriktningsmål för integration Förord Kommunen har enligt lag det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. I detta ansvar ryms att förhålla
Läs mer(5) Reglemente för omsorgsnämnden i Vellinge kommun
2018-12-12 1 (5) Reglemente för omsorgsnämnden i Vellinge kommun 2018-12-12 2 (5) Reglemente för omsorgsnämnden i Vellinge kommun Detta reglemente är fastställt av Vellinge kommunfullmäktige 2018-12-12
Läs merVad har dina skattepengar använts till?
Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd
Läs merTjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år
2016-05-16 2014/1249 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson 0243-74005 hakan.eriksson3@borlange.se
Läs merSocialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag
Läs merVerksamhetsberättelse 2015
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-02-19 Diarienummer AMN-2016-0053 Arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås
Läs merGranskning av delårs- rapport 2012
Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merDelårsrapport. Viadidakt
Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2
Läs merÖversiktlig granskning av delårsrapport 2014
Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merReglemente för nämnden för arbete och välfärd
Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden
Läs merBidrag till måluppfyllelse
Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den
Läs merNämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden
Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4
Läs merEkonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.
Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...
Läs merBilaga 1 Dnr SN 2013/298. Socialnämndens strategi för. VÅRD och OMSORG. Gäller från och med
Bilaga 1 Dnr SN 2013/298 Socialnämndens strategi för VÅRD och OMSORG Gäller från och med 2014-01-01 1 Förord Denna strategi för vård och omsorg redovisar den övergripande och långsiktiga inriktningen för
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merProgram. för vård och omsorg
STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merFörfattningssamling Borlänge kommun. Kommunstyrelsen instruktion för utskotten. Beslutad av kommunstyrelsen , 249
Författningssamling Borlänge kommun Kommunstyrelsen instruktion för utskotten Beslutad av kommunstyrelsen 2018-12-20, 249 Metadata om dokument Dokumentnamn Kommunstyrelsen Instruktion för utskotten Dokumenttyp
Läs merSkickas till Kommunstyrelsen Sektorchef, Lars Walter Verksamhetschef, Marianne Sjöström Verksamhetschef, Tomas Ahlin
Sammanträdesdatum Arbetsmarknads- och socialnämnden 2016-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8(15) 132 Svar på medborgarförslag om att låta arbetslösa utföra enklare arbetuppgifter Dnr 2016/1253 Beslut Arbetsmarknads-
Läs merrealistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.
socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt
Läs mer1(8) Riktlinjer för arbetsmarknadspolitiska insatser. Styrdokument
1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Sektionschef AME Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning...4 Inledning...4 Lagstiftning
Läs merSocialnämndens Verksamhetsplan 2014
Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,
Läs merGranskning av delårsrapport. Torsås kommun
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merDelårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Läs merFörslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att anta riktlinjen för styrmodellen.
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-06-19 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2019/00417-1.3.2 Individ- och familjeförvaltningen Annelie Pettersson Epost: annelie2.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden
Läs merUppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/
Uppdragsplan 2016 Vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/0864 003 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ansvarsområden 4 Verksamhetsidé 4 Uppföljning och utvärdering
Läs merTOMELILLA KOMMUN. Integrationsstrategi för Tomelilla kommun. Kf 169/2017 Dnr KS 2016/379
TOMELILLA KOMMUN Kf 169/2017 Dnr KS 2016/379 Integrationsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 11 december 2017, Kf 169. Gäller från den 19 december 2017. Dokumentansvarig politisk
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merBoxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5
Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet
Läs merNämndsplan 2019 Innehållande budget 2019
Nämndsplan 2019 Innehållande budget 2019 Dokumentnamn Nämndsplan 2019 Dokumenttyp Plan Fastställd/upprättad KS 2018/826 Beslutsinstans Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Version
Läs merInternbudget 2019 med handlingsplan för Socialnämnden i Gävle
B i l a g a 1 2019-04-16 Sid 1 (7) Dnr 18SON148 Handläggare Ulf Häggberg Internbudget 2019 med handlingsplan för Socialnämnden i Gävle G Ä V L E K O M M U N Gävle kommun, Socialtjänst Gävle. Tfn 026-17
Läs merRiktlinjer för mottagande av nyanlända
Riktlinjer för mottagande av nyanlända Riktlinje Diarienummer: KS 2016/1392 Dokumentansvarig: Chef Flykting Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum för beslut: 2016-09-28
Läs merUppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning
Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar
Läs merRiktlinjer Mål och resultat styrmodell
1(12) Namn på dokumentet: Mål och resultat - styrmodell Dokumenttyp: Riktlinje Version: 1.0 Beslutad av: Kommunfullmäktige Diarienummer: KS 2018/1092 Dokumentansvarig: Administrativ chef Gäller: Tillsvidare
Läs merUppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning
Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Stab, utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda
Läs mer2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merUppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende
Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året.
Läs merInternkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hjort Susanna Datum 2018-01-30 Diarienummer OSN-2019-0033 Omsorgsnämnden Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merPiteå kommuns styrande dokument
Piteå kommuns styrande dokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns styrande dokument Policy 2008-02-11, 4 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version
Läs merÅRSREDOVISNING Kortversion. Fastställdes av kommunfullmäktige
ÅRSREDOVISNING 2013 Kortversion Fastställdes av kommunfullmäktige 2014-04-28 Ett plus på 18 miljoner 2013 men med fortsatta utmaningar kommande år! Vi gjorde 2013 ett resultat på 18 miljoner. Det är tionde
Läs merPOLICY. Policy för verksamhets- och ekonomistyrning
POLICY Policy för verksamhets- och ekonomistyrning Typ av styrdokument Policy Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2018-02-26, 46 Diarienummer KS 2017/622 Giltighetstid Fr.o.m. 2018-03-15 och gäller
Läs merBUP Socialnämnden
BUP 1 2016 Socialnämnden Kvartal 1 2016 Innehållsförteckning 1 Socialnämnd... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden... 4 1.3 Ekonomisk analys och 2016... 5 2 Politisk ledning...
Läs merUppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem
Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under
Läs merHalvårsuppföljning juni Kompetens- och arbetslivsnämnden. Uppföljning juni 2014 Nämndens ordförande Ingvor Bergman
Halvårsuppföljning juni 2014 Kompetens- och arbetslivsnämnden Uppföljning juni 2014 Nämndens ordförande Ingvor Bergman Förvaltningschef Katarina Andersson SAMMANFATTNING... 2 UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN...
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merVÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten
Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas
Läs merFörslag till årsredovisning 2010
2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning
Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut
Läs merSocialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad
Läs merUppdragsbeskrivning för Team Hemvård
Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Läs mer1 (5) Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden. Datum Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Arbetsmarknadsnämnden Datum 2016-05-14 Delårsrapport 1-2016 Arbetsmarknadsnämnden Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Enligt Migrationsverkets prognoser
Läs merUppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6
Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2
Läs merBudget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1
Socialnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Prognos 1 2013 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 134,0 132,0-2,0 Verksamhetens kostnader -480,1-482,1-2,0 Avskrivningar -1,5-1,5 Verksamhetens nettokostnader
Läs merDnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287
Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska
Läs merStyrmodell för Vingåkers kommun
Flik 6.20 Styrmodell för Vingåkers kommun, 2016 Flik 6.20 Styrmodell för Vingåkers kommun (Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15, 58) 1 INLEDNING... 2 2 MÅLSTYRNING HUVUDPRINCIPER... 2 3 BILD ÖVER STYRMODELLEN...
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs merProgram Strategi Policy Riktlinje. Digitaliseringsstrategi
Program Strategi Policy Riktlinje Digitaliseringsstrategi 2018 2022 S i d a 2 Dokumentnamn: Digitaliseringsstrategi 2018 2022 Berörd verksamhet: Östersunds kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige 2019-03-28,
Läs merKommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut
Läs merDen sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden
Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende Budget 2016 för Socialnämnden Reidun Lorentzon Ordförande Socialnämnden Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Socialförvaltningen Inledning Uppdrag till
Läs merEkonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos
Andreas Augustsson 2012-03-09 1 (5) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 9 mars 2012. Sammanfattning Utfallet
Läs merUppföljningsrapport, oktober 2018
Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes
Läs merDelårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING
Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans
Läs mer2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Pajala kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merEKONOMISTYRNING. Antaget av kommunfullmäktige POLICY FÖR
POLICY FÖR EKONOMISTYRNING Antaget av kommunfullmäktige 2016-05-11 58 Detta dokument ersätter tidigare ekonomistyrprinciper antagna av kommunfullmäktige 2011-05-16. Dokumentansvarig: Ekonomichef INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Läs merBUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS
VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat
Läs merÅrsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen
Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern
Läs merAvsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun
1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens
Läs merReglemente för socialnämnden
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer
Läs merVälj typ av styrdokument» Styr -och ledningssystem Munkedal Bilaga 1. Ekonomistyrning
Välj typ av styrdokument» Styr -och ledningssystem Munkedal Bilaga 1. Ekonomistyrning Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrning av ekonomi och verksamhet... 3 Resultatansvar... 4 Uppföljning av ekonomi
Läs merVI TAR ANSVAR! BUDGET 2019
VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 Attraktiv och effektiv organisation Det kommunala uppdraget är att varje skattekrona ska ge största möjliga utväxling vare sig det gäller snöröjning eller omsorgen på ett äldreboende.
Läs merGranskning av delårsrapport 2013
Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merVerksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden
Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@
Läs merReglemente för Socialnämnden
Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och
Läs merPolicy för Piteå kommuns styrande dokument
Policy för Piteå kommuns styrande dokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Policy för Piteå kommuns styrande dokument Policy 2008-02-11, 4 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Övertorneå kommun Conny Erkheikki Aukt revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs merRiktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll
Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 14 september 2016. Dokumentnamn
Läs merArbetsmarknads- och integrationsutskottet
Kallelse Föredragningslista Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 1(1) 2019-02-13 Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet Plats och tid Stadshuset, Kompassen kl 8.30 Ordförande Sekreterare
Läs merDelårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019
Sid 1 (5) 2019-04-16 Dnr 19SON85 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Socialnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Allmänt om
Läs merSTRATEGISKT MÅL Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög.
1 Innehåll 1 Viktiga händelser... 3 2 Uppföljning och analys... 3 Blomstrande näringsliv... 3 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter... 4 Attraktiv arbetsgivare... 4 Särskilda uppdrag
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv
1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv
Läs merVerksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017 Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4
Läs merFÖRDJUPAD PROGNOS 2017
FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.
Läs mer