nu i.<z:-. Kristinehamns kommun Socialnämndens månadsrapport februari 2017 Sn/2017:39 Arbetsutskottets förslag till beslut

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "nu i.<z:-. Kristinehamns kommun Socialnämndens månadsrapport februari 2017 Sn/2017:39 Arbetsutskottets förslag till beslut"

Gunnar Sandström
för 7 år sedan
Visningar:

1 Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträd esdatu m Sida 5(24) Sn/2017:39 4 Socialnämndens månadsrapport februari 2017 Arbetsutskottets förslag till beslut Då rapporten ej är tiugängug tiu utskottet lämnas ärendet vidare utan förslag till beslut. Ärende Månadsrapport februari 2017 usterandes sign nu i.<z:-. U tdragsbe styrkan de

2 Socialnämndens Månadsrapport Februari 2017

3 Innehåll 1 Socialchefen har ordet Ekonomi December Försörjningsstöd Januari December Hemtjänstvolymer Januari November-december Sjukfrånvaro December Delegationsbeslut December-januari Domar och beslut Uppföljning av verksamhetsmål

4 1 Socialchefen har ordet Då var vi inne i det nya året och det är redan februari. Ljuset har börjat återvända och det behöver vi alla. Förvaltningen har senaste tiden haft mycket fokus på bokslutet 2016 och är samtidigt i startgroparna inför budgetprocessen för 2018 Det ekonomiska resultatet för 2016 visar på ett överskott på 15, 6 mkr. Vissa verksamheter lämnar ett överskott medan andra har haft ökade volymer och därmed ett underskott. Vi har också fått extra stöd med integrationsmedel som stadsbidrag. En detaljerad redovisning kommer på nämndens sammanträde. Med anledning av det minskade antalet ensamkommande har förvaltningen börjat se över organisatinen. Mer information om detta kommer också på sammanträdet kommer som 2016 vara ett år med mycket utvecklingsarbete. Jag rekomenderar att ni läser utkastet till verksamhetsberättelse som nu ligger under socialchefens info och rapporter och kommer upp för beslut i Mars. Där får ni både en bild av vad som genomförts 2016 och ambitioner inför Då vår kommunikatör Mats Andersson går vidare till nytt uppdrag inom Landstinget Värmland så får vi en ny kollega. Den jag har valt heter Elma Pasalic Östborg och vi tror att hon kan fylla Mats tofflor. Undrar ni vad den söta pojken i pulkan heter? Han heter Viggo! Välkomna till ett nytt år med socialförvaltningen som vi hoppas ska bli ett bra år! Eva Lotta Lindskog Socialchef 3

5 2 Ekonomi 2.1 December Ekonomiskt resultat ÅRSBUDGET 2016 UTFALL Resultat 100,0% Jan-Dec 2016 Utfall hämtat Differens i kronor (Budget 12 mån-utfall 12 mån) Socialnämnd (Politisk verksamhet) 1 737, ,9 88,5% 199,5 Administation /Ledning/Personal , ,7 88,0% 3 521,6 Budget underskott ,0 0,0 0,0% ,0 Extra ordinära Poster 0, ,3 0,0% 8 824, , ,3 61,8% ,2 INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Handläggare , ,8 98,0% 468,1 Placering vuxna 5 305, ,9 249,7% ,9 Placeringar Barn & Ungdom , ,1 85,9% 3 318,0 Placeringar Barn & Ungdom EKB 0,0-45,9 45,9 Öppenvård , ,7 89,2% 2 191,6 Ekonomiskbistånd , ,4 93,0% 1 410,6 Ensamkommande barn 128,1 0,0 0,0% 128,1 Arbetsmarknadsåtgärder , ,0 121,8% , , ,2 102,8% ,0 ÄLDREOMSORG Hemvård , ,5 106,4% ,2 Dagverksamhet (inkl nya demens) 2 322, ,3 174,9% ,7 Bostadsanpassning 1 500, ,2 135,2% -528,2 Öppen dagverksamhet( tex dagcentralen samt frivillg vht) 2 126, ,3 101,3% -26,9 Särskiltboende inkl. korttid & seniorboende , ,5 98,7% 1 762,4 Sjuksköterskor/Rehab , ,3 88,7% 4 089,5 Bemanningscentralen 2 148, ,2 98,0% 42, , ,5 101,3% ,4 OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA Boende LSS , ,4 101,2% -546,7 Boende psyk 7 038, ,0 94,7% 370,3 Daglig verksamhet , ,1 85,5% 2 021,4 Personlig assistans LSS , ,4 101,4% -317,8 Kontakt person LSS 2 261, ,6 101,3% -28,6 Ledsagare/Avlösarservice 1 946, ,8 70,6% 572,3 Korttidsvistelse samt boende Barn/Ungd LSS 4 305, ,3 73,1% 1 157, , ,6 96,7% 3 228,6 Summa nettokostnader inkl RUR projekt , ,6 98,5% 7 785,4 Resultat för helåret visar på ett överskott om Tkr exklusive RUR-medel vilka uppgick till Tkr. Totalt blir det ett överskott om Tkr 4

6 3 Försörjningsstöd 3.1 Januari Försörjningsstöd (nettokostnad i tkr) Uppdaterad den 6/ Avvik föreg år i tkr Viktad månadsbudg et 2017 Avvik mot viktad budget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Extra intäkter Netto Total Budget Underskott Utbetalt försörjningsstöd för januari låg något högre än

7 3.2 December Försörjningsstöd (nettokostnad i tkr) Uppdaterad den 19/ Avvik föreg år i tkr Viktad månadsbudg et 2016 Avvik mot viktad budget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Extra intäkter Netto Total Budget Underskott Under juni månad så har vi fått en intäkt (6 miljoner) för att täcka årets volymökning som kommer att ske under Denna post har lags till under totalraden. I december månad så har vi lagt hela glappets intäkt( 405,5+785=1 190,5kkr) Försörjningsstödets utfall för helåret, netto, blev kr. Utbetalat försörjningsstöd blev Tkr lägre än

8 4 Hemtjänstvolymer 4.1 Januari Ovan visas hemtjänsttimmar utifrån insatsplanerad tid vilket är ett nytt sätt att mäta. Januari 2017 visar på en ökning jämfört med samma månad

9 4.2 November-december Som diagrammet ovan visar har antalet hemtjänsttimmar 2016 ökat markant, totalt fler hemtjänsttimmar. 8

10 5 Sjukfrånvaro 5.1 December Sjukfrånvaron för december månad låg något högre än samma månad Totalt har sjukfrånvaron dock minskat något. 9

11 6 Delegationsbeslut 6.1 December-januari Delegationsbeslut är inte längre möjligt att presentera i den form som gjorts då vi är mitt i ett skifte mellan verksamhetssystem. Anmälan av delegationsbeslut sker därför genom att listor på beslut fattade under perioden tom hålls nämnden tillhanda i en pärm under sammanträdet. Beslut av förordnad ledamot Beslut fattade av förordad ledamot sedan senaste nämndsammanträde Löpnr. Datum Lagrum Beslut Beslutande 17: LVM Omplacering Linnéa Kihström 17: LVM Omplacering Britt-Mari Johansson 17: kap 1 SoL Omplacering Linnéa Kihström Anmälan av utskottens fattade beslut SNu 1-20 SNau 22 Remissvar på motion om geriatrisk kompetens SNamu 4 på revisionsrapport avseende Kom i Jobb Beslut om anställning Under perioden tom fattades 28 beslut om anställning. 10

12 7 Domar och beslut Hittills har 3 domar och beslut rapporterats. Samtliga avsåg vård enligt LVU och ingen har gått nämnden emot. 11

13 8 Uppföljning av verksamhetsmål Uppföljning av mål och aktiviteter i socialnämndens verksamhetsplan 2017 Näringsliv Företagande, arbete, hållbar tillväxt KF:s övergripande mål Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar för och bidrar till tillväxt Nämndmål: Indikatorer 1. Socialnämnden ska ha en aktiv sysselsättning och arbetsmarknadspolitik för att kunna erbjuda meningsfulla sysselsättningsplatser, tex genom socialt företagande, för att öka den enskildes anställningsbarhet Försörjningsstödet ska minska Socialt företagande ska öka Kom i Jobb är en integrerad del av arbetsmarknadsenheten Antal legoarbeten ska öka Sysselsättning för personer inom socialpsykiatrin ska öka till 25 % - Arbetet med socialt företagande har startat och ett avtal avseende IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) har förvaltning tillsammans med förening börjat undersöka möjligheterna till. 12

Relevanta dokument

Ekonomirapport efter juli 2014

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport