Verksamhetsplan med budget Individ- och familjeomsorg

Transkript

1 Verksamhetsplan med budget - Individ- och familjeomsorg

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ansvarsområde och nyckeltal Kund - nöjd väsbybo Samhälle och miljö - hållbart Väsby Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Ekonomi god ekonomisk hushållning Uppdrag Omvärldsanalys Framåtblick Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 2(18)

3 1 Sammanfattning Individ-och familjeomsorgens uppdrag är att fortsatt behålla och utveckla god kvalitet i kombination med en effektiv hushållning av resurserna. Arbetet med att införa och säkerställa ett systematiskt kvalitetsledningssystem fortsätter och beräknas vara klart under. Arbetet med aktiv brukarmedverkan inom samtliga verksamheter fortsätter. Individ- och familjeomsorgen kommer även fortsatt ha starkt fokus på att säkerställa att placerade barn och unga får trygg och säker vård. Ett nationellt utvecklingsarbete pågår och kommunen kommer att söka stimulansmedel för kompetenshöjande aktiviteter. Individ och familjeomsorgen ska arbeta förebyggande, erbjuda tidiga insatser och vård på hemmaplan. Arbetssökande brukare ska få stöd till att öka sina förutsättningar till att komma in på arbetsmarknaden och nå egen försörjning. Arbetet med att motverka hemlöshet fortsätter i enlighet med nämndens handlingsplan. Verksamhetens stora utmaningar är att rekrytera och behålla erfaren personal och utsatta gruppers svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. 2 Ansvarsområde Social-och äldrenämnden ansvarar för individ-och familjeomsorgen som innehåller Förebyggande insatser riktade till kommuninvånare eller som själva söker råd och stöd Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga i vissa fall, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, Lagen om unga lagöverträdare Biståndsbedömda insatser i form av stöd och behandling i öppenvård eller dygnsvård Ekonomiskt bistånd Flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder Övriga lagstyrda insatser inom området Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 3(18)

4 3 och nyckeltal 3.1 Kund - nöjd väsbybo Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande. Nämndmål Nyckeltal Resultat Prognos Individ och familjeomsorgens verksamhet ska kännetecknas av bra tillgänglighet, bemötande och delaktighet.(sän) Andel enheter som genomför aktiviteter för brukarinflytande.* Andel i procent som upplever gott bemötande * Utredningstid i dagar ekonomiskt bistånd Utredningstid inom barn- och ungdomsvården - andel utredningar inom 4 månader Tillgängligheten i telefon och epost * * Nytt nyckeltal för. Eftersom inte undersökningsinstrumenten är framtagna går det inte att fastställa målnivåer. Handlingsplan Tillgänglighet, bemötande och delaktighet inom individ och familjeomsorgen Under året ska en övergripande enkätundersökning genomföras. Brukarinflytande : Samtliga enheter inom individ och familjeomsorgen ska under genomföra aktiviteter där samverkan sker med brukare kring verksamhetsfrågor. Tillgänglighet: Individ och familjeomsorgen ska följa kommunens tillgänglighetspolicy. Bemötande: I medarbetardialoger ska återkommande föras samtal kring gott bemötande. Enkätresultat och mottagna synpunkter och klagomål ska ligga till grund för analys och åtgärder för förbättringar. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 4(18)

5 Utmaningar och risker Brukarinflytande genom direkt delaktighet i verksamhetsutvecklingen är ett utvecklingsområde för vissa delar inom individ-och familjeomsorgen. Benchmarking med kommuner som på olika sätt utvecklat brukarmedverkan görs för att få inspiration och goda exempel. Brukarmedverkan stärks genom användandet av olika kvalitetssäkrade utredningsverktyg som förutsätter delaktighet, såsom Barns behov i centrum, BBIC och Addiction Severity Index, ASI. Det är viktigt att följa att de används i alla ärenden och på ett fullgott sätt. Det finns risk att inte dokumenten används fullt ut på grund av tidsbrist och bristande kunskap. Återkommande utbildning och utveckling av instrumenten i lärande nätverk ger kunskap, motivation och stöd till ett effektivare användande. Utredningstider handlar till viss del om metodik, flöde och teknik. Nuvarande ITstöd försvårar handläggningen avsevärt. Införandet av Pulsen kommer initialt medföra ökad arbetsbelastning och tidsåtgång, vilket kan ge negativa effekter på skyndsamhet och tillgänglighet. Utveckling av rutiner inom kvalitetsledningssystemet och nya IT-verktyget Pulsen Combine när det väl är igång ordentligt förväntas stödja processerna och ledtiderna. Arbetsbelastning och personalomsättning är allvarliga risker för måluppfyllelse. Ett medvetet och systematiskt arbetsmiljöarbete och god personalvård är viktigt Kommunen ska genom de kommunalt finansierade tjänsterna säkerställa en god lärmiljö med höga kunskapsresultat vilket ska leda till fortsatta studier, entreprenörskap eller arbete. Nämndmål Nyckeltal Resultat Prognos Samhällsvårdade barns kunskapsresultat ska fokuseras och förbättras (SÄN) Andel genomförandeplaner innehållande fokus på skolresultat * 100 % 100 % 100 % * Nytt nyckeltal från Handlingsplan Samhällsvårdade barns kunskapsresultat I upprättade genomförandeplaner ska stöd planeras för barns kunskapsutveckling Utmaningar och risker Verksamheten behöver aktivt och vid varje placering utanför det egna hemmet fokusera och uppmärksamma barnens skolgång. Utmaningen är att ställa krav på skola och uppdragstagare/vårdgivare att stödja barnens skolgång. Viktigt är också Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 5(18)

6 att rätt förväntningar ställs på barnen och att stöd ges utifrån deras individuella behov. I vissa fall ansvarar och finansierar nämnden för särskilda stödinsatser i skolan Kommunen ska verka för ett socialt hållbart samhälle där trygghet samt goda uppväxt- och levnadsförhållanden ger förutsättningar för en god hälsa. Nämndmål Nyckeltal Resultat Prognos Individ och familjeomsorgen ska arbeta förebyggande, erbjuda tidiga insatser och vård på hemmaplan så långt det är möjligt (SÄN) Individ och familjeomsorgen ska stärka individens förmåga att leva ett självständigt liv och ha en trygg boendesituation. I allt arbete ska barn och ungdomars situation särskilt uppmärksammas (SÄN) Andel beslut om öppenvårdsinsatser (vuxen) Andel beslut om öppenvård för barn och ungdom NKI råd och stöd * Andel ungdomar i åldern år som ej återaktualiseras ett år efter avslutad insats. Andel personer som ej återaktualiseras ett år efter avslutad beroendevård. Andel personer som fullföljer öppenvårdprogrammet Fenix Antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd (10 av 12 månader) Andelen personer i försökslägenheter som får eget hållbart boende i förhållande till det totala antalet försökslägenheter. Antal avhysningar av barn Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 6(18)

7 Nämndmål Nyckeltal Resultat Prognos familjer * Nytt nyckeltal för. Eftersom inte undersökningsinstrumenten är framtagna går det inte att fastställa målnivåer. Handlingsplan Förebyggande insatser och öppenvård Barn, ungdomar, förändrar och enskilda vuxna ska få råd och stöd för att förebygga ohälsa och social problematik. Vid behov sker stödet i samverkan med andra berörda aktörer. Individ och familjeomsorgen ska bedriva öppenvårdsinsatser och behandling som fyller invånarnas behov av stöd och hjälp. Individ och familjeomsorgen ska samverka externt och internt i trygghetsskapande aktiviteter för kommunmedborgarna. Under ska en modell tas fram för redovisning av de förväntade effekterna av det förebyggande arbetet. Stärka individers självständighet Brukare ska ges förutsättningar att fullfölja biståndsbedömda insatser inom individ och familjeomsorgen för att kunna ge goda resultat. Öka individers förutsättningar för att nå egen försörjning. Motverka bostadslöshet: Antagen handlingsplan mot hemlöshet ska följas. Ensamkommande barn ska ges ett gott mottagande och stöd in i vuxenlivet Utmaningar och risker Verksamhetens mål är att stärka individernas förmåga att leva ett självständigt liv så att man inte blir långvarigt beroende av stöd och bidrag från samhället. Stora utmaningar inom detta område är arbetslösheten och bristen på bostäder. Oro för ekonomi och arbetslöshet kan innebära att barn blir extra utsatta. Våld i familjer och psykisk ohälsa är vanligt förekommande i de ärenden som blir aktuella hos socialtjänsten. Allvarliga skyddsbehov, missbruket bland unga vuxna samt svåra neuropsykiatriska besvär hos ungdomar har ökat komplexiteten och svårighetsgraden i de ärenden som blir aktuella. Dessa faktorer påverkar möjligheten att klara att möta behoven i öppenvård. Ett nära samarbete mellan myndighet och öppenvård samt ett kvalitativt och flexibelt arbetssätt är avgörande för vård på hemmaplan. Det förebyggande arbetet riskerar att bortprioriteras i lägen av små resurser. Under avvecklades delar av det förebyggande arbetet i och med effektiviseringskrav. Ytterligare besparingar inom förebyggande arbete förväntas ge negativa effekter på måluppfyllelse och ökade andra kostnader på sikt. Tillgången till droger bl.a. via nätet har ökat. Signaler från beroendeenheten och Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 7(18)

8 polisen tyder på ett utbrett cannabismissbruk bland unga i Upplands Väsby. Att nå ungdomar innan de når för långt i sitt missbruk är en utmaning eftersom de inte har insikt om problemen och därför inte är motiverade. Konkurrensutsättningen av fritidsgårdarna och övergången till flera olika aktörer kommer att innebära ändrade förutsättningar för att bedriva ett samarbete mellan fritidsgårdar och övrig verksamhet. 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby Genom en aktiv samverkan med näringslivet och en god service skapas förutsättningar för ett starkt näringsliv och en lokal arbetsmarknad. Nämndmål Nyckeltal Resultat Prognos Individ och familjeomsorgen ska stärka enskilda individers förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. (SÄN) Andel personer år i egen försörjning efter insats på WorkCenter Andel personer över 25 år i egen försörjning efter insats på WorkCenter Handlingsplan Förutsättningar för arbetsmarknaden Genomföra kompetensutvecklingsinsatser hos workcenter för att öka förutsättningarna för individer med försörjningsstöd att komma in på arbetsmarknaden. Genomföra projektet kommunala visstidsanställningar Utmaningar och risker För grupperna lågutbildade, äldre över 55 år, funktionsnedsatta och utrikes födda är riskerna störst att fastna i ett långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden. I Upplands Väsby består en stor del av de arbetslösa av dessa grupper. Enligt en sammanställning från arbetsförmedlingen är det 67 procent av de arbetslösa som tillhör dessa grupper i Upplands Väsby. Även med en starkare konjunktur och tillväxt av arbetstillfällen är dess grupper svaga på arbetsmarknaden vilket innebär att många behöver ett stöd för att få ett arbete. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 8(18)

9 3.3 Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Alla kommunalt finansierade tjänster ska präglas av hög kompetens och gott bemötande. Nämndmål Nyckeltal Resultat Prognos Nöjd-Medarbetar- Index inom Väsby Välfärd (SVV) Förstärka ledarskapet inom Väsby Välfärd (SVV) Frisknärvaro (SVV) Nöjd medarbetarindex (SVV) Andel medarbetare nöjda med sin närmaste chef (Ledarskapsindex) (SVV) Handlingsplan Frisknärvaro (SVV) Frisknärvaron ska öka genom att skapa delaktighet och ansvar hos medarbetarna i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö. Nöjd medarbetarindex (SVV) I medarbetarsamtalet ska ansvarig chef och medarbetare tillsammans sätta medarbetarmål inför nästkommande år. Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling ska ske genom lärande nätverk som t.ex. samverkan, lära av forskare och andra aktörer. Förstärka ledarskapet (SVV) Alla ledare deltar i kompetensutveckling om ledarskap och erbjuds handledning Utmaningar och risker Personalomsättning inom myndighetsdelarna är en överhängande risk då myndighetsutövande socialsekreterare ofta tenderar att vara ett genomgångsyrke. Åtgärder på kort och lång sikt kommer att behövas med aktiviteter som syftar till att vi behåller erfaren personal. Under höjdes lönen för myndighetsutövande personal i en särskild satsning. En förstärkning av personalresurserna är genomförd inom ekonomiskt bistånd och barn och ungdom för att säkerställa ett nära arbetsledarskap och stabila arbetsgrupper. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 9(18)

10 3.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till minst 2,5 % av skatteintäkterna Nämndmål Nyckeltal Resultat Prognos Social- och äldrenämndens ekonomi ska vara i balans (SÄN) Andel enheter med budget i balans Resultatavvikelse i % av omslutningen ,1 0 4, Handlingsplan Uppföljning av budget Rutiner och struktur för månatliga uppföljningar - en fastställd mall med ekonomi, volymer och nyckeltal är utarbetad och kommer att följas upp varje månad tillsammans med chef och verksamhetscontroller och avrapporteras för Väsby Välfärds kontorschef. Vid risk för avvikelser ska åtgärder presenteras omgående Utmaningar och risker Beräknade volymer för köpt vård och försörjningsstöd för är baserade på idag kända behov samt en estimering av en lågt räknad andel tillkommande behov. En minskning av kommunersättning för placeringar på institution och tillfälliga boenden beslutades inför föregående flerårsplan som en effekt av nya boendelösningar. Risken finns att boendelösningarna inte ersätter institutionsplaceringar och tillfälliga boenden i tänkt utsträckning. Risk finns att tillkommande behov behöver mer vårdintensiv insats. För att fortsätta klara budgeten för placeringskostnader krävs bland annat lyckade rekryteringar av familjehem. Alternativet är att tvingas köpa dyrare familjehemsvård trots att vårdbehovet inte kräver det. Oförutsedda kostnader för köpt vård och försörjningsstöd utgör en väsentlig risk och en buffert behövs som säkerhet. Nya lagkrav kan ytterligare utmana budgeten under flerårsperioden, vad gäller stärkt skydd av barn i samhällsvård. Personalomsättning är en allvarlig risk. Personalomsättning ökar arbetsbelastningen och påverkar rättssäkerhet och effektiviteten. För att upprätthålla verksamheten vid vakanser behöver ofta inhyrd personal anlitas. Bra struktur och bra uppföljningsverktyg av verksamheternas volymer, kostnader och intäkter förutsätter samarbete mellan enhetschef, controller, ekonom och Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 10(18)

11 systemförvaltare. Verktygen behöver utvecklas för att utgöra ett effektivt stöd i uppföljningen. Kompetensutveckling och benchmarking behöver genomföras. En stor del av den köpta verksamheten är upphandlad. Av kvalitets- och ekonomiska skäl krävs en noggrann avtalsuppföljning. En gemensam uppföljning med andra kommuner som ingår i samma upphandling och delar ramavtal är under planering. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 11(18)

12 Ekonomisk översikt - Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Volym/mått Ekonomiskt bistånd * Antal hushåll snitt per månad Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget Bruttokostnad totalt i mkr Medelbistånd i kr per hushåll o månad Institutionsplaceringar barn o ungdom ,2 40,0 33,5 33,1 33,3 38,8 Antal årsplatser 14 12,5 13, ,5 11,5 Kostnad per årsplats i tkr Kostnad per dygn i kr Familjehem barn o ungdom Antal årsplatser , Kostnad per årsplats i tkr Kostnad per dygn i kr Institutionsplaceringar vuxna Antal årsplatser totalt -varav årsplatser, behandling Kostnad per årsplats i tkr Kostnad per dygn i kr -varav årsplatser, boende Kostnad per årsplats i tkr , , ,5 3,5 4,0 3,5 3,5 3, ,9 6,5 7,9 6,5 6,5 6, Kostnad dygn i kr Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 12(18)

13 Resultatbudget Intäkter/kostnader (belopp i mkr) INTÄKTER (+) Bokslut Budget Progn Budget Budget Budget Kommunersättning 159,2 159,2 155,8 153,8 155,0 Täckningsbidrag 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Försäljning och avgifter 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Hyror och arrenden 4,8 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 Bidrag 31,6 28,1 28,1 31,6 31,6 31,6 Försäljn verksamhet/entreprenad 156,4 4,3 4,3 1,4 1,4 1,4 Summa intäkter 193,5 197,6 197,6 194,7 192,7 193,9 KOSTNADER (-) Buffert 0-3,9 0-2,5-2,5-2,5 Bidrag -42,0-41,8-36,3-34,9-35,1-35,6 Entreprenad/köp av verksamhet -52,7-50,2-49,3-47,4-47,1-47,4 Personalkostnader -73,7-76,7-77,6-83,0-81,6-81,6 Lokal- och markhyror -10,6-10,5-10,5-11,1-11,1-11,1 Övriga fastighetskostnader -0,7-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Övrigt material och tjänster -11,8-9,7-9,6-9,8-9,8-9,8 Avskrivningar -0,0 0,0-0,0-0,0-0,0-0,0 Intern ränta -0,0 0,0-0,0-0,0-0,0-0,0 Täckningsbidrag -4,0-3,8-3,8-4,3-4,3-4,3 Summa kostnader -195,5-197,6-188,1-194,0-192,5-193,3 Resultat -2,0 0,0 9,5 0,7 0,2 0,6 Förändringar i volymer och verksamhet innebär att kommunersättningen kan minskas med 0,7 mkr för, 0,2 mkr för och 0,6 mkr för. Förändringar av behov med 2,5 mkr jämfört med flerårsplan - respektive effekter av kommunala visstidsanställningar Förändringar i behov av försörjningsstöd och placeringar innebär en minskad kostnad med 2,5 mkr jämfört med flerårsplan -. Detta innebär att ekonomiskt bistånd har minskat med 7 mkr sedan bokslut och kostnaderna för placeringar har minskat med 5,3 mkr. Minskningen av försörjningsstödet består i att antalet hushåll med försörjningsstöd minskat samt att kostnaderna för tillfälligt boende har kunnat sänkas vilket innebär en ett lägre medelbistånd per hushåll. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 13(18)

14 Minskningen i budget på försörjningsstöd består till 1,4 mkr av prognostiserad minskning på grund av projektet kommunala visstidsanställningar. Kommunala visstidsanställningar innebär samtidigt ökade personalkostnader för dessa tjänster och administration på 2 mkr under. Effekterna av projektet kommunala visstidsanställningar på försörjningsstödet minskar något till 1,2 mkr och sedan ytterligare till 0,7 mkr under. Orsaken är att alla deltagare i projektet inte beräknas komma ut i egen försörjning utan hela kostnaden för försörjningsstöd återkommer efter period med arbetslöshetsersättning. Förstärkningar jämfört med flerårsplan - med 1,8 mkr Nytt hyresavtal i pyramiden innebär ökade lokalkostnader med 20 procent. Samtidigt innebär landstingets flytt av beroendeverksamheten ett intäktsbortfall. Verksamheterna i kommunhuset har också fått en behövlig utökning av lokalytan. Totalt innebär förändringarna ytterligare kostnader på 0,7 mkr Taket för stadsbidrag för offentligt skyddade anställningar (osa) ligger still. Kommunens osa-anställda ligger efter de senaste lönejusteringar över taket. Detta innebär att kommunden måste ta hela kostnaden för lönerna utöver taket. För att behålla samma nivå på verksamheten som under krävs ytterligare 0,7 mkr. Övergången till nya handläggningssystemet Pulsen innebär ökade kostnader för systemförvaltning med en halv årsarbetare hos Stöd och Process för individ och familjeomsorgens delar vilket innebär en ökad kostnad med 0,4 mkr. Totalt har tillkommande behov av kommunersättning ökat med 1,8 mkr jämfört med flerårsplan -. Antalet ensamkommande flyktingbarn ökar och arbetet förstärks med en socialsekreterare. Tjänsten finansieras med ersättning från migrationsverket. Förstärkningar beslutade i flerårsplan - Budgeten jämfört med innehåller förstärkning inom vård av barn och unga på grund av lagkrav med två årsarbetare, den tidigare förstärkningen inom ekonomiskt bistånd med en 1:e socialsekreterare ligger kvar. Arbetet med våld i nära relationer förstärks med en årsarbetare. Under bedrivs projektet kommunala visstidsanställningar. Löne-och prisuppräkningen är på totalt 2,6 mkr. Oförutsedda kostnader för köpt vård och försörjningsstöd utgör en väsentlig risk och en buffert på 2,5 mkr finns för att kunna parera en viss ökning av dessa kostnader inom budget. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 14(18)

15 Budget per verksamhet Verksamhet Kom ers Intäkter Förs av verks Övr int S:a Köp verks Kostnader Övr kostn IFO 155,8 1,4 37,5 194,7-47,4-146,6 Summa verksamheter 155,8 1,4 37,5 194,7-47,4-146,6 S:a - 194,0-194,0 Resultat 0,7 0,7 Känslighetsanalys Placeringskostnader barn och unga Kostnad för en barnplacering på HVB med behandling är i snitt ca kr per dygn, ca 78 tkr per månad, 950 tkr per år. Kostnad för en placering av barn/ungdom på SIS är ca kr per dygn, ca 144 tkr per månad, tkr per år Kostnad för en placering a barn/ungdom i familjehem är ca 840 kr per dygn, ca 25 tkr per månad, 306 tkr per år. En procents ökning av priset för placeringar av barn/ungdom innebär vid oförändrade volymer en kostnadsökning med 500 tkr. Placeringskostnader vuxna Kostnaden för en placering av vuxen på SIS (LVM) är ca kr per dygn, ca 100 tkr per månad, tkr per år. Kostnader för utbetalt försörjningsstöd 1 procents ökning/minskning av genomsnittliga antalet biståndsmottagare per månad (3,5 hushåll) ger en ökad/minskad kostnad med ca 350 tkr per år. Ökad/minskad medelbiståndstid för ekonomiskt bistånd med 0,1 månad ger vid oförändrade volymer en ökad/minskad kostnad på ca 600 tkr per år. Totalt IFO 2,5 procents ökning av personalkostnaden innebär ca 1,9 mkr i ökade personalkostnad. 1 procents ökning på övriga kostnader innebär ca 0,6 mkr i ökad kostnad. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 15(18)

16 3.4.2 Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt Nämndmål Nyckeltal Resultat Prognos Myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen ska vara rättssäker (SÄN) Andel överklaganden inom individ- och familjeomsorgen som fastställs enligt nämndens förslag eller beslut Genomförda kvalitetsrevisioner Handlingsplan Kvalitetssäkring Individ och familjeomsorgen ska arbeta vidare med att införa kvalitetsledningssystemet. Det innebär att verksamhetens processer och rutinbeskrivningar ska vara dokumenterade. Analyser av processernas riskmoment ska vara genomförda och åtgärder vidtagna för att minska riskerna. En systematisk egenkontroll ska finnas för att undersöka att processerna är säkra och fungerar. Arbetet med att beskriva hela ifo:s verksamhet i kvalitetsledningssystemet fortsätter och färdigställs under. Riskbedömningar av processerna ska vara genomförda på alla och arbetet med systematisk egenkontroll påbörjat på alla enheter för att fungera fullt ut under. Minst en kvalitetsrevision ska genomföras under Utmaningar och risker För att nå i mål med att säkra kvaliteten i verksamheten krävs det att alla delarna i kvalitetsledningssystemet är infört. Första steget är att ha dokumenterade processer och rutinbeskrivningar. Analyser av var processernas riskmoment finns måste vara genomförda och åtgärder insatta för att motverka dessa risker. Därefter krävs en fungerande systematisk kontroll av att processer och rutiner fungerar där man kan fånga upp nya risker och ständigt förbättra dessa. För att lyckas införa kvalitetsledningssystemet i alla delar av verksamheten krävs det en ganska stor arbetsinsats. Resurserna är begränsade och tid för utvecklingsarbetet konkurerar med den löpande handläggningen och andra nödvändiga aktiviteter som till exempel kompetensutveckling. Det finns en stor risk att resurserna påverkas av ökad arbetsbörda, sjukfrånvaro m.m. vilket innebär att takten i införandet av kvalitetsledningssystemet blir lidande. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 16(18)

17 Internkontrollplan Följs upp i: Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Riskbedömning Typ av skada: T2, ÅR Stickprov Att felaktigt beslut fattas Metoden BBIC tillämpas vid beslut om insats där barn är inblandade Förtroendeskada Biståndsbeslut och placeringar Beslut om försörjningsstöd enligt gällande riktlinjer T2, ÅR T2, ÅR Stickprov Stickprov Att felaktigt beslut fattas Att felaktigt beslut fattas Metoden ASI tillämpas vid beslut om insats för vuxna beroende Förtroendeskada Ekonomisk skada, Förtroendeskada T2, ÅR Stickprov Att felaktigt beslut fattas Upprätta en plan enligt BBIC för vårdens genomförande Förtroendeskada 4 Uppdrag Uppdrag Tidsperiod Säkerställa fortsatt kostnadskontroll och effektivitet inom individ- och familjeomsorgen Utvärdera kommunala visstidsanställningar, 5 Omvärldsanalys 5.1 Framåtblick Konkurrensen om jobben skärps och det påverkar grupper som redan idag har svårt att hitta ett arbete. De grupper som har svårast att få jobb är utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning, äldre (55-64 år) samt personer med högst förgymnasial utbildning. En ökad arbetslöshet i dessa grupper innebär att fler familjer i kommunen kommer att hamna i svåra ekonomiska situationer framöver, vilket inte sällan leder till ohälsa och familjeproblem av olika slag. Det finns behov av satsningar på nya Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 17(18)

18 åtgärder för personer som varit långvarigt arbetslösa. Åtgärder för gruppen arbetslösa unga vuxna kommer att tas fram under - i samarbete med bland andra arbetsförmedlingen. Under överskådlig framtid väntas flyktingmottagandet öka. Under tog kommunen mot 59 nyanlända flyktingar. Till och med augusti har kommunen tagit mot 43 flyktingar enligt statistik från migrationsverket. Det finns många barn och ungdomar som behöver hjälp att kunna prestera utifrån sin potential och sina förutsättningar. Individ-och familjeomsorgen behöver fortsatt utveckla samverkan med skolor för att tidigt ge stöd till barn, ungdomar och föräldrar. Ett ökat samarbete med ideella organisationer är viktigt som komplement till socialtjänstens arbete. Kartläggning av boendelösningar på hemmaplan för personer som idag erbjuds externa boenden för är gjord. Denna kartläggning visar på fyra målgrupper; unga vuxna som varit placerade, äldre hemlösa med kroniskt missbruk, flyktingar samt enskilda eller familjer utsatta för våld eller med psykisk ohälsa. Generellt för alla målgrupper gäller att bostadsförsörjningen och tilldelningen och flödet av försökslägenheter samt boendestödet är avgörande för lösningar på hemmaplan. Ensamkommande flyktingbarn som anvisas till kommunen enligt ett särskilt avtal med Migrationsverket behöver en boendekedja specifikt för denna målgrupp. Samarbetet i Nordväst Upplands Väsby kommun driver flera gemensamma verksamheter med andra Nordvästkommuner. Detta samarbete kan komma att utvecklas ytterligare då det i många fall är mer kostnads-och kvalitetseffektivt att gå samman om nya verksamheter. Volymerna inom flera av dessa verksamheter kan komma att utmana budgeten, t ex socialjoursärenden, stödtimmar och medling till brottsutsatta ungdomar. Socialjouren kan behöva utöka sina resurser för att klara en ökad ärendemängd. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 18(18)