Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola

Transkript

1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/ Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola Förslag till beslut Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola till protokollet. Sammanfattning Verksamhetsresultaten för Förskola, fritid och skola (FSS) bedöms som fortsatt goda. Bland annat visar resultaten från de nationella proven att elever i årskurs 6 och 9 som når kravnivån har ökat ytterligare och överstiger målnivån. Andel elever i årskurs 9 som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ligger kvar på samma nivå som tidigare. FSS visar för perioden ett ackumulerat utfall på -0,1 miljoner kronor. Årsprognosen för 2013 är ett underskott på 10,1 miljoner kronor. FFS fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt följa upp enheters ekonomi bl.a. genom verksamhetsbesök, utbildningsinsatser och stöttning i analysarbete. Den totala sjukfrånvaron för FFS medarbetare har ökat något jämfört med samma period föregående år. Såväl kort- som långtidssjukfrånvaron har ökat. Ärendet I detta ärende beskrivs läget för FFS avseende verksamhetsresultat och insatta resurser. Verksamhetsresultat Pedagogiska resultat Sedan tertial 1 har resultat från nationella prov redovisats. Elever i åk 6 och åk 9 som når kravnivån i NP i matematik, svenska och engelska har ökat ytterligare och det uppsatta målet nås med råge. Andelen elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ligger kvar på samma nivå som tidigare. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se

2 2 (6) Under vårterminen 2013 genomfördes en urvalsprocess för att välja ut förstelärare och lektorer. Deras huvudsakliga uppgift kan vara introduktion av nyanställda, coachning samt initiera och leda projekt med syfte att förbättra undervisningen och öka måluppfyllelsen. From 1 juli har FFS valt ut 25 förstelärare och en lektor. Insatta resurser Personal Den totala sjukfrånvaron var under perioden januari-augusti ,82 procent. Det är en ökning med 0,41 procentenheter jämfört med samma period Korttidssjukfrånvaron var under perioden januari-augusti ,35 procent vilket är en ökning jämfört med samma period 2012 med 0,29 procentenheter. Långtidssjukskrivningarna var under perioden januari-augusti ,47 procent vilket är en ökning jämfört med samma period 2012 med 0,12 procentenheter. FFS totala sjukfrånvaro ökar. Vi vidtar nu en rad åtgärder för att sänka siffrorna och kostnaderna för detta. Specifikare analyser av sjuktalen begärs in av alla chefer, dessa följs också upp vid verksamhetsbesök. Sjukfrånvaron kommer kontinuerligt att belysas på chefsmöten då fokus läggs på kostnader och effektiva åtgärder. Antalet medarbetare inom FFS har ökat något. Nyckeltal för att se personaltäthet på enheterna kopplat till antal barn och elever är under framtagande. Dessa nyckeltal kommer vara ett bra underlag vid uppföljning av enheterna. FFS har det senaste året arbetat medvetet med att effektivisera resultatenheter för att dessa ska uppnå en ekonomi i balans. Detta har medfört övertalighet på vissa enheter som har lösts genom intern rekrytering, samverkan mellan enheter och i vissa fall avveckling av medarbetare när så har krävts. Ekonomi Med en omsättning på 1,8 mdkr visar Förskola, Fritid och Skola för perioden jan-aug 2013 ett ackumulerat utfall om -0,1 mnkr (T ,0 mnkr). Perioden visar en positiv avvikelse mot budget på 4,1 mnkr (T ,7 mnkr) Prognosen T2 för året är -10,1 mnkr (T2 prognos mnkr). FFS fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt följa upp enheters ekonomi genom verksamhetsbesök, enskilda genomgångar med controllers, utbildningsinsatser och stöttning i analysarbete.

3 3 (6) Prognos och utfallsrapport FFS Tertial 2, 2013 Ack Utfall/resultat Årsbudget Prognos T1 Prognos T2 Utfall Avvikelse Ack Utfall Ack Budget Avvikelse Resultat Resultat mot Resultatenhetens namn jan - aug jan - aug jan - aug Netto Netto Netto budget Sigfridsborgs skola med fsk Stavsborgsskolan med fsk Älta skolor med förskolor Ektorps skola med förskolor Jarlabergs skola med förskolor Sickla skola med förskolor Condorens förskolor Skuru skola med förskola Vilans skola med förskola Järla skola med förskolor Eklidens skola Nacka gymnasium YBC SaltsjöDuvnäs skola med förskola Björknässkolan och särskolor och Alph Boo Gårds skola med förskolor Orminge skola med förskolor Sågtorp skola med förskolor Alabastern och korallens förskola Björknäs Eklunda Herrgårns fsk Chrysoliten Källans förskolor Myrsjöskolan Igelboda skola med förskola Fisksätra skola med förskolor Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk Neglinge skola med förskolor Solsidans skola med förskola Samskolan Fritidsgårdar Föräldrakooperativen Biblioteken Nacka musikskola Elevhälsan Verksamhetsstöd Total Hela tabellen inkl intäkter och kostnader finns som bilaga. Avvikelser från senaste prognos i juli Ett antal enheter visar bättre resultat än juliprognosen. De enheter som visar negativ avvikelse mot juliprognos är: Vilans skola Färre elever än budgeterat Utökade kostnader på grund av köksrenovering, matkostnader dyrare pga att man tvingat köpa in från annan skola

4 4 (6) Jarlaberg skola och förskola: Skolan har drabbats av ytterligare minskat elevantal pga omstrukturering av verksamheten åk 4-6 Färre elever än budgeterat, minskat elevantal under ht 13där flertalet elever har antagits till Järla skola Inte fulla barngrupper på förskolan Översyn av organisation ska utföras som en följd av minskat elevantal Krabbans förskola Minskat barnantal Produktionsdirektörens långsiktiga riskbedömning Om- och avställningskostnader vid verksamhetsförändringar Dyrare att nyanställa förskollärare och lärare Kommande lärarlöneavtal Kostnader som uppstår vid avtalsslut av datorer tex restvärden av datorer Kostnader vid byte av stora gemensamma IT-system (dubbla kostnader under en viss period, utveckling- och avvecklingskostnader) Förskolorna har ett minskat barnunderlag inom vissa geografiska områden Dyra avtal (tex livsmedel) Kostnader för upphandlingstöd från inköpsenheten ( Jan-aug 770 kr) utöver de kommungemensamma kostnaderna Trender 12 månader FFS visar nedan att ett strategiskt arbete för att nå ekonomi i balans pågår för fullt. FFS har under året arbetat medvetet med att få intäkter och kostnader att bokföras i rätt period allt för att kvalitetssäkra och öka tydligheten i ekonomiprocessen.

5 5 (6) Kostnader / Intäkter, trend 12 mån Intäkter Kostnader Resultat, trend 12 mån Trend 12 mån

6 6 (6) Bilagor Bilaga Tabell Tertial 2 FFS 2013 Bilaga Strategiska mål och nyckeltal tertial b Bilaga Samlade åtgärder T2 FFS Einar Fransson Produktionsdirektör