Budget Förskolor och Grundskolor. Del 2. Budget 2013 per Resultatenhet

Transkript

1 2013 Förskolor och Grundskolor Del per Resultatenhet Styrelse: Barn- och Ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: Kah Slenning Carlstam Skolchef: Margareta Forsslund version 1.0

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEL 2 FOG LEDNING OCH GEMENSAMT... 3 KONSULT OCH STÖD... 4 ASPNÄS FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 5 BARKARBY FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 BERGHEM-VATTMYRA GRUNDSKOLOR... 9 BJÖRKEBYSKOLAN MÄLARSKOLAN FASTEBOL-HÖGBY SKOLOR FJÄLLEN FÖR- OCH GRUNDSKOLA ILJANSBODA-KOLARÄNGENS FÖR- OCH GRUNDSKOLOR JAKOBSBERGS FÖRSKOLOR JÄRFÄLLA BARN- OCH ELEVHÄLSA DEL 1, FD ELEVHÄLSAN JÄRFÄLLA BARN- OCH ELEVHÄLSA DEL 2, FD JRC JÄRFÄLLA SPRÅKCENTRUM KALLHÄLLS FÖRSKOLOR KÄLLTORPSKOLAN LUNDSKOLAN NEPTUNI FÖR- OCH GRUNDSKOLA OLOVSLUNDSKOLAN SANDVIK FÖR- OCH GRUNDSKOLA SAMT VIKSJÖ FAMILJEDAGHEM SKÄLBY FÖR- OCH GRUNDSKOLA SÖDERHÖJDENS FÖR- OCH GRUNDSKOLOR ULVSÄTTRA FÖR- OCH GRUNDSKOLA VATTMYRA FÖRSKOLOR VIKSJÖ FÖRSKOLOR VIKSJÖSKOLAN För- och Grundskolor Del 2 2

3 FoG Ledning och gemensamt Enhetschef: Margareta Forsslund I FoG Ledning och gemensamt ingår skolchef och två biträdande skolchefer. I personalkostnaderna inkluderas även en andel från barn- och ungdomsförvaltningens sekretariatsfunktion som kan sägas vara gemensam för samhällsuppdraget och FoG. I övrigt ingår kostnader som är gemensamma för FoG. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 Ekonomiskt resultat ,2 5,1 mnkr Personalkostnader inkl gemensamma omställningskostnader 2,5 0,0 mnkr Lönepremie till förskolelärare inom förskolan 0,3 0,2 mnkr Avskrivningar 0,9 0,9 mnkr Järfälla Kultur 0,9 1,3 mnkr Chefsrekrytering och kompetensutveckling för enhetschefer 0,8 1,0 mnkr Skadegörelse 0,5 0,5 mnkr PIM-utbildning 4,1 1,0 mnkr Skillnad mellan lokalpeng/bidrag och lokalhyra 0,8 1,1 mnkr Övrigt 2,2 0,0 mnkr Fastighetsåtgärder relaterade till Attraktiva studiemiljöer 0,2 0,6 mnkr Verksamhetsanpassad budget- och modul 0,0 0,6 mnkr Kommunlicenser för pedagogik 18,4 12,3 mnkr Kostnader Totalt ,4 9,8 mnkr Avlyft från barn- och skolpeng 1,5 1,0 mnkr Överskott relaterat till elever från andra kommuner 13,9 10,8 mnkr Intäkter Totalt Resultatunderskottet uppgår till -1,5 mnkr (10,8 12,3 mnkr) i budget. FoG föreslår att underskottet finansieras med hjälpav eget kapital. Det avser: 0,5 mnkr implementeringen av en verksamhetsanpassad budget- och modul. 1,0 mnkr Negativ skillnad mellan lokalpeng och lokalbidrag/anslag 2013 För- och Grundskolor Del 2 3

4 Kostnaderna i budget 2013 är 6,1 mnkr mindre än en för Minskningen beror främst på: +3,1 mnkr, budgeterad lokalhyra och lokalbidrag/anslag har en mindre negativ skillnad under 2013 än under ,2 mnkr, attraktiva studiemiljöer finansieras inte längre av FoG-gemensamt eget kapital +2,5 mnkr, lönepremie till förskolelärare inom förskolan ingår ej i budgeten för 2013 Det föreligger huvudsakligen en ekonomisk osäkerhet för budgeten 2013 och det avser osäkerheten om lokalbidraget täcker hyreskostnaderna för Konsult och stöd Enhetschef: Solveig Wennmark Verksamheten inom Konsult och stöd syftar till att stödja FoGs enheter inom bland annat områdena verksamhetsstyrning, ekonomi, personal, kost, IT, information och arbetsmiljö/fastighet. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 16,0 16,0 16,0 16,6 16,0 16,3 0,3 Ekonomifunktionen utökas med en tjänst då nya arbetsuppgifter har tillkommit för enheten. Exempel på dessa är implementation, förvaltnings- och utvecklingsansvar för det nya beslutsstödsystemet Hypergene, ansvar för inköpssamordning och e-handel för Förskola och grundskola. Personalökningen kompenseras dock av föräldraledighet samt att IT-resurser för skolwebben minskas. Totalt för enheten blir nettoeffekten 0,3 i utökad tjänst jämfört Ekonomiskt resultat Utfall mot Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Resultatavvikelsen mellan budget 2013 och helårsen 2012 om beror främst på att personalkostnaderna ökar jämfört med föregående år då ekonomifunktionen utökats med en tjänst samt att inga vakanser finns i budgeten vilket var fallet under året För- och Grundskolor Del 2 4

5 Övriga kostnader ökar: - 900, En konsult har tagits in för att ersätta en föräldraledighet inom ekonomifunktionen. (Kompenseras till viss del genom minskade personalkostnader) , Skolwebben lanserades under 2012 vilket resulterar i att enheten har börjat betala licenskostnader till leverantören till skillnad från Lokalkostnaderna ökar på grund av en hyreshöjning med 26 % för plan 13 Posthuset Det finns få osäkerhetsfaktorer i budgeten och risken bedöms som låg Skolwebben som vänder sig till både föräldrar, elever och personal går in i en förvaltarfas. Detta innebär att den tekniska IT projektledaren slutar under april månad och ersätts av personal med pedagogiska kunskaper som fokuserar mer på den pedagogiska utvecklingen av skolwebben. I februari 2011 beslutade kommunstyrelsen att införa elektronisk handel och målet är att FoG:s samtliga verksamheter ska börja handla elektroniskt under höstterminen. Detta arbete samordnas av ekonomifunktionen på Konsult och stöd i samråd med kommunens centrala upphandlingsenhet. Under 2013 kommer arbetet med implementering av det nya beslutstöds-systemet Hypergene att ske. Aspnäs för- och grundskola Enhetschef: Pia Dannqvist I och med den nya organisationen består Aspnässkolans för- och grundskolor sedan juli 2012 av Allmoges förskola, Aspnäs förskola, Kastanjens förskola, Öppna förskolan Jakobsberg samt Aspnässkolan åk F-5, fritidshem och fritidsklubb. Antal barn och elever per verksamhet vt-12 ht vt-13 ht vt ht Helår Förskola Hemkommun Järfälla Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla För- och Grundskolor Del 2 5

6 Enligt en kommer enheten att öka barn- och elevunderlaget på förskolorna och skolan med 28 barn/elever. Eventuellt får skolan ännu fler barn än budgeterat under ht-12. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 80,0 75,0 77,5 81,0 82,7 81,9 4,3 Enheten kommer att öka med 4 årsarbetare för att kunna hantera volymökningen inom förskolan och skola. Därutöver tillkommer även kurator 50 %, speciallärare 50 % samt en skolassistent. Ekonomiskt resultat mot Utfall vt-12 ht vt-13 ht Helår Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Nedläggningen av JRC har lett till att enheten själva har utformat en särskild undervisningsgrupp för att tillgodose elevernas behov och rättigheter av särskilt stöd, vilket medför ökade personalkostnader. Vi väljer att ha gruppen som vi startade upp augusti 2012 kvar under 2013 och den ligger som en del av de ökade personalkostnaderna. Ökade lönekostnader beror till stor del på att vi får betala högre löner för att locka kompetent personal. Svårigheterna med denna budget är att skillnaden mellan nuläget och vår målbild är väldigt stor. Vi mötte en ny enhet med förskolor och en öppen förskola med arbetsmiljöproblem och en skola med en otrygg miljö och elever som inte når målen samt ett stort underskott. Skolan bestod av väldigt små klasser, ett reaktivt arbetssätt istället för proaktivt och där man löst elevers behov av särskilt stöd med att använda resurserna till unga, oerfarna, outbildade elevassistenter som en kortsiktig åtgärd. Vi vill vända trenden från dåliga resultat och att välja bort Aspnäs för- och grundskola till förbättrade resultat och en enhet som brukarna väljer i första hand. Detta är ett förändringsarbete som kräver en verksamhet med god kvalitet och kvalificerad personal. En förändring från kvantitet till kvalitet. Vi vill också göra en synvända från ett exkluderande förhållningssätt till ett inkluderande förhållningssätt, vilket är en process som initialt kräver mycket resurser. Resurser för att minska skadegörelse, antalet incidenter, arbeta främjande och förebyggande för att få en trygg och snygg skola samt öka barn och elevers möjligheter att nå goda resultat. Resurser för att arbeta med värdegrundsarbete och en förändrad undervisning tillsammans med personalen. Resurser för att motivera, engagera och ge barn och elever lust till fortsatt lärande genom en profil som bygger på estetiska processer, entreprenöriellt lärande och hälsofrämjande arbete För- och Grundskolor Del 2 6

7 Detta omställningsarbete ska öka skolans attraktionskraft och utmynna i att säkerställa det demokratiska uppdraget samt barn och elevers förbättrade resultat. De svårigheter vi ser i skolan är det ökade antalet nyanlända elever med lite eller ingen skolbakgrund, elever från studieovana miljöer som inte når målen och är i behov av omfattande socialt och kunskapsmässigt stöd för att säkerställa deras rättigheter i form av en trygg och skadefri miljö, goda resultat, särskilt stöd, studiehandledning och simundervisning. Personalen är den viktigaste resursen för att säkerställa detta, men också den största kostnaden för enheten. Möjligheter är ökat barn- och elevunderlag. Risker är andelen barn och elever som riskerar att inte nå målen, behov av omfattande stöd, utan simkunskaper, behov av studiehandledning och undervisning i särskild undervisningsgrupp där ökade personalkostnader inte kan täckas av det viktade bidraget. Allmogen och Kastanjen som förra året hade kompletteringsresurser blir av med dessa till höstterminen. Vi behåller trots detta befintlig personalstyrka för att säkerställa elevernas säkerhet och trygghet samt verksamhetens kvalitet, då flertalet av barnen har särskilda och omfattande behov av särskilt stöd Investeringsbudget Skolan och öppna förskolan har problem med hög ljudnivå. Skolan är gammal och det finns ett stort behov av att ersätta gamla möbler till nya bättre anpassade möbler som är ljuddämpande och anpassade till moderna lärmiljöer. Totalt, 60 IT utrustning: 0 Verksamhetsanknutna inventarier och utrustning: 60 Ombyggnadsanknutna inventarier och utrustning: 0 Nyttjande av eget kapital är inte aktuellt Kompetensutveckling för ett förebyggande och främjande värdegrundsarbete bland barn, elever och personal i syfte att skapa en trygg förskola och skola fritt från kränkningar hot och mobbning är prioriterat för oss. Detta värdegrundsarbete är också ett hälso- och utbildningsprojekt med personalen för att minska sjuktalen, skapa effektiva arbetsgrupper samt öka elevernas måluppfyllelse är den största utmaningen för enheten. Barkarby för- och grundskola Enhetschef: Britt Engman Barkarby för- och grundskola består av Barkarbyskolan, Barkarby förskola, Helikoptervägens förskola, Dalens förskola som övertogs mars 2012 samt öppna förskolan i Barkarby som övertogs juli Totalt omfattar verksamheten ca 520 barn och elever och ca 85 anställda För- och Grundskolor Del 2 7

8 Antal barn och elever per verksamhet Utfall mot vt-12 ht vt-13 ht vt ht Helår Förskola Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Antal årsarbetare Utfall mot Årsarbetare 77,0 75,0 76,0 77,2 77,5 77,4 1,3 Ekonomiskt resultat Utfall mot Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat är balanserad men innehåller mindre marginaler än tidigare år. De viktigaste orsakerna är att det viktade bidraget minskar (400 ), löneökningen för lärarna och den extra löneökningen för förskolelärare i förskolan. Det planerade öppnandet av en ny provisorisk förskola och grundskola på Barkarbyfältet kan komma att påverka volymerna på Barkarby för- och grundskola negativt. Investeringsbudget Inga investeringar är aktuella. Nyttjande av eget kapital är inte aktuellt För- och Grundskolor Del 2 8

9 Berghem-Vattmyra Grundskolor Enhetschef: Lotta Eliasson Enheterna består av skola årskurs F-5, Förberedelseklasser årskurs 1-6 samt fritidshem och fritidsklubb. Antal barn och elever per verksamhet Utfall mot vt-12 ht vt-13 ht vt-13 ht-13 Helår Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Enheten fick ökade volymer under ht-12 i både förskoleklass och skolan jämfört med vt-12, och till ht-13 ökar volymen marginellt. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 72,5 74,0 73,3 72,2 69,4 70,8-2,4 ar mellan budget 2013 och 2012 är en neddragning med 2,4 årsarbetare. Neddragning av motsvarande 1,8 tjänster fr om 1 januari 2013 i förhållande till antal årsarbetare ht-12. ar mellan budget vt-13 och budget ht-13 är ytterligare neddragning av motsvarande 2,8 tjänster fr om 1 juli Ekonomiskt resultat Utfall mot Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Resultatavvikelsen mellan budget 2013 och helårsen 2012 om +535 beror främst på: 2013 För- och Grundskolor Del 2 9

10 Neddragning av personal samt kraftigt minskad budget kring bl a kompetensutveckling, fastighetsskötsel och vikariekostnader, samt något ökat elevantal fr om ht-13. Resultatavvikelsen mellan budget vt-13 och ht-13 om +281 beror främst på fortsatt neddragning av personal samt fortsatt minskade kostnader kring bl a kompetensutveckling, fastighetsskötsel och vikariekostnader samt något ökat elevantal fr om ht-13. Enheten ska göra ett överskott på 100, enligt ekonomistyrreglerna, för att betala tillbaka underskottet som uppstår under Riskerna bedöms som kraftigt förhöjda då enheten behöver genomföra betydande åtgärder för att få en budget i balans. Svårigheter finns att genomföra planerade personalneddragningar fr om jan 2013, vilket kan resultera i en ökad personalneddragning ht-13. På grund av att Vattmyraskolan placeras i nivå 2 istället för i nivå 3 för viktat bidrag samt ökade lönekostnader som enheten inte får full kompensation för krävs omfattande åtgärder för att få en budget i balans. Åtgärderna påverkar sannolikt alla delar av verksamheten, dvs elevernas måluppfyllelse, personal- och elevers arbetsmiljö, trygghet och säkerhet, verksamhetens innehåll och utförande. Nedanstående åtgärder krävs för att få en budget i balans: Neddragningar av motsvarande 2,4 årsarbetare i förhållande till en Nedläggning av Vattmyraskolans flexibla undervisningsgrupp Språngbrädan, fr om januari På Språngbrädan får elever möjlighet till ökad måluppfyllelse i ett mindre sammanhang. Kostnader för vikarier dras ner med 70 % jämfört med Kostnader för livsmedel och fastighetsskötsel räknas inte upp. Minskade personalbefrämjande åtgärder med 25 % jämfört med Minskat utrymme för kompetensutveckling med 60 % jämfört med Åtgärderna innebär alltså genomgripande förändringar. Vid förändring av det viktade bidraget önskar vi en rimlig omställningstid. Investeringsbudget. Inköp av elevbord och stolar till två klassrum inför ht-13. Totalt, 150 IT utrustning: 0 Verksamhetsanknutna inventarier och utrustning: 150 Ombyggnadsanknutna inventarier och utrustning: 0 Nyttjande av eget kapital är inte aktuellt. Fortsätta arbetet med att Berghemskolan och Vattmyraskolan blir en enhet som vattnar varandras verksamheter mot ännu högre måluppfyllelse För- och Grundskolor Del 2 10

11 Stöd till personal för att kunna hantera föräldra- och elevreaktioner till följd av effekterna av att få en budget i balans. Ledningen ser över enhetens organisation helt förutsättningslöst för att hitta alternativa lösningar för att minska negativa effekten av konsekvenserna från att få en budget i balans med de förändrade förutsättningarna som bl a ändringen av det viktade bidraget innebär. Björkebyskolan Enhetschef: Fredrik Yggmark Björkebyskolan är en 6-9-skola med drygt 400 elever, och som även bedriver samundervisning för 30-talet elever. Fritidsklubben bedrivs från årsskiftet i egen regi och har ett 50-tal inskrivna barn. Björkebyskolan har också korttidstillsyn för några barn på uppdrag från socialförvaltningen. Antal barn och elever per verksamhet Utfall mot usti vt-12 ht vt-13 ht vt ht Helår Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Samundervisning - Grundskoleelever Hemkommun Järfälla Samundervisning - Särskoleelever Hemkommun Järfälla Barn- och elever Antalet elever under vt-13 är något lägre än vad en usti visade för ht-12. en visade sig vara för optimistisk. Elevantalet ökar dock till ht-13 främst tack vare påfyllnad av en förväntat stor grupp elever i åk 6. Antalet paralleller beräknas behöva ökas till 5. Håller tendensen i sig kommande år kommer lokalerna att behöva anpassas. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 53,0 55,0 54,0 50,8 50,0 50,4-3,6 En begränsning av antalet anställda är en nödvändighet för att nå en budget i balans. Åtgärder för att möta detta vidtas redan inför det nya budgetåret För- och Grundskolor Del 2 11

12 Ekonomiskt resultat Utfall mot Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Resultatavvikelsen mellan budget 2013 och helårsen 2012 om 961 beror främst på att åtgärder vidtas för att minska personalkostnaderna. Dessutom har kostnader för läromedel dragits ned med en ambition om att i större utsträckning använda datorer i undervisningen. Resultatavvikelsen mellan budget vt-13 och ht-13 beror på att vidtagna åtgärder får fullt genomslag samt att elevunderlaget ökar till höstterminen. Några konsekvenser av 2013 års budget är att: - Skolan får sämre förutsättningar att kvalitetssäkra måluppfyllelsen för alla elever. - Eleverna i åk 9 inte får en egen dator. En ekonomisk risk i budgeten är att antalet elever som söker sig till skolan inför höstterminen blir färre än beräknat. Idag har skolan fullt i samtliga klasser. En annan risk är att antalet elever blir fler men inte tillräckligt många för att skapa en ekonomiskt bärkraftig organisation i åk 6. Dessa risker bedöms dock som måttliga. Investeringsbudget Totalt, 600 IT utrustning: 0 Verksamhetsanknutna inventarier och utrustning: 100 Ombyggnadsanknutna inventarier och utrustning: 500 Nyttjande av eget kapital är inte aktuellt. Fortsatt satsning på ITK-pedagogik. Ny organisation med 5 paralleller i åk 6. Ny stödorganisation, då den nuvarande är för kostsam För- och Grundskolor Del 2 12

13 Mälarskolan Enhetschef: Fredrik Yggmark Mälarskolan är en 6-9 skola som startades inför ht-12. Första året togs två klasser emot vilket innebär närmare 60 elever. Kommande år fylls ytterligare två parallellklasser på tills skolan är fullt utbyggd ht-15. Då beräknas skolan ha 240 elever. Skolan är förlagd i tidigare delar av NTgymnasiets lokaler med ett uttalat syfte att utveckla ett pedagogiskt och resursmässigt samarbete med Järfällas gymnasieskolor. Antal barn och elever per verksamhet Utfall mot vt-12 ht vt-13 ht vt ht Helår Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Antalet elever ökar motsvarande 2 klasser som planerat till höstterminen Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 0,6 5,4 3,0 5,7 9,5 7,6 4,6 Antalet årsarbetare ökar som en följd av att fler elever tas in till ht Ekonomiskt resultat Utfall mot Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat erat resultat 2013 är Underskottet beror på att skolan är under en uppbyggnadsfas. Skolan behöver ytterligare några år på sig innan ekonomin kan komma i balans. Den osäkerhet som föreligger är huvudsakligen kopplad till att skolan är ny. Oförutsedda behov dyker kontinuerligt upp och behöver hanteras För- och Grundskolor Del 2 13

14 Investeringsbudget Totalt, 600 IT utrustning: 0 Verksamhetsanknutna inventarier och utrustning: 600 Ombyggnadsanknutna inventarier och utrustning: 0 Nyttjande av eget kapital är inte aktuellt. Fortsatt ombyggnad av lokalerna. Färdigställande av skolgård. ökar väsentligt. Utveckling av det pedagogiska samarbetet med gymnasieskolorna, Komtek och kulturskolan. Utveckla ITK-pedagogik. Fastebol-Högby skolor Enhetschef: Leena Nystrand Inom enheten bedrivs verksamheterna förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Antal barn och elever per verksamhet Utfall mot vt-12 ht vt-13 ht vt ht Helår Förskoleklass Hemkommun Järfälla Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Den ökning av volymen som skedde under 2012 ligger kvar under Antalet elever är i stort sett oförändrat mellan vår- och höstterminen. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 61,0 61,0 61,0 60,1 58,9 59,5-1, För- och Grundskolor Del 2 14

15 Det ekonomiska läget ht-12 gav möjlighet till en tillfällig förhöjning av personaltätheten då volymen ökade gentemot budget. I budget för ht-13 finns en biträdande rektor på 50 % inlagd. Ekonomiskt resultat Utfall mot Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Helårseffekten på utökningen av antalet IT-arbetsplatser som skedde under sommaren 2012 ger ökade IT-kostnader om ca 400. Inköp av musiklärartjänst ger ökade driftskostnader om knappt 250. Personalkostnader beräknas öka knappt med 500 från vårterminen till höstterminen; främst pga. lönerevisionen. Detta utgör även den största skillnaden mellan vårens och höstens budget. Den sammantagna ekonomiska risken för 2013 bedöms som låg. Dock finns några osäkerhetsfaktorer, bl.a. skolvalet och eventuella åtgärder för elever i behov av särskilt stöd. Investeringsbudget Totalt, 70 IT utrustning: 70 Verksamhetsanknutna inventarier och utrustning: 0 Ombyggnadsanknutna inventarier och utrustning: 0 Enheten önskar nyttja eget kapital om ca 250. Dels för att fortsätta kompetensutveckling inom Reflekterande arbetssätt och dels för deltagande på 2013 års BETT-mässa. Högbyskolan är uttagen till Attraktiva studiemiljöer och en ombyggnad/renovering kommer att ske under Arbetet med Reflekterande arbetssätt fortsätter, och enhetens verksamhet för elever med särskilda behov, Pärlan, fortsätter att utvecklas som ett stöd för inkluderande arbetssätt För- och Grundskolor Del 2 15

16 Fjällen för- och grundskola Enhetschef: Magnus Persson Förskola 1-5 år, förskoleklass, grundskola åk 1-9, fritidshem samt fritidsklubb Antal barn och elever per verksamhet Utfall mot vt-12 ht vt-13 ht vt ht Helår Förskola Hemkommun Järfälla Förskoleklass Hemkommun Järfälla Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 115,0 115,0 115,0 115,1 113,1 114,1-0,9 Ekonomiskt resultat Utfall mot vt-12 ht vt-13 ht Helår Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Resultatavvikelsen mellan budget 2013 och helårsen 2012 om -984 beror främst på: Den egna nya organisationen för Barn i behov av särskilt stöd (resurslärare, resurspersoner och speciallärare) är fullt utbyggt till Personalkostnaden budgeteras till ca 1,0 mnkr De nya lärarlönernas påslag om ca 0,5 mnkr totalt belastar fullt ut För- och Grundskolor Del 2 16

17 Den nya indelningen av rektorsområden inom Järfälla skolor har inneburit att två tidigare förskolor väljer att köpa sin skollunch från annan skola i Järfälla. Detta ger en Negativ resultatpåverkan om ca 0,2 mnkr. Viss osäkerhet finns relaterat till elevvalet till blivande förskoleklass samt årskurs 6 även om risken bedöms som låg. Fjällenskolan har idag kö till samtliga årskurser. en innehåller goda utvecklingsmöjligheter för Fjällenskolans verksamhet att både implementera den nya läroplanen (Lgr11) och fortsätta 1-1 dator/ipad för eleverna. Investeringsbudget Totalt, 350 IT utrustning: 100 Verksamhetsanknutna inventarier och utrustning: 150 Ombyggnadsanknutna inventarier och utrustning: 100 Inget behov finns i dagsläget. Kompetensutveckling och utvecklingsinsatser är stora under 2013 då nya Lärverktyg (dator/ipad) kräver nya anpassade läromedel. Målet är att till hösten 2013 har Fjällenskolans elever i hög grad tillgång till helt nya e-läromedel anpassade efter de nya kunskapskraven För- och Grundskolor Del 2 17

18 Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor Enhetschef: Carina Haking Enheten består av en större skola, Kolarängen med grundskola år F-5 med fritidshem och klubb, grundsärskola år F-10 med fritidshem samt Iljansboda med förskola och grundskola år F-3 med fritidshem. Dessutom ingår från februari 2012 även Almarevägens förskola. Antal barn och elever per verksamhet Utfall mot vt-12 ht vt-13 ht vt ht Helår Förskola Hemkommun Järfälla Förskoleklass Hemkommun Järfälla Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundsärskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun ar mellan budget 2013 och 2012 är: Förskola: En ny förskola har öppnats under 2012 som inte har fyllts på i den takt som önskats. Förskolan har sedan inhyst barn från den nedbrunna Kopparvägens förskola och därmed inte haft möjlighet att ta in fler barn ska nedbrunna förskolan ha flyttat ut och kö till förskola finns, vilket ger ökat antal barn. Förskoleklass: Kan inte ta in lika många förskoleklassbarn 2013 som gjordes 2012 då totala antalet barn blir för högt. Grundskola: Pga fler förskoleklassbarn ht-12/vt-13 blir det till ht-13 fler elever som börjar i årskurs 1 än elever som slutar i årskurs 5, därav ökat antal barn i grundskolan. Fritids: Fler elever finns i årskurs 3 som börjar årskurs 4 och därmed slutar på fritidshem än elever som börjar förskoleklass ht-13, därav en minskning av fritidshemsbarn. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 107,6 113,7 110,7 118,0 115,7 116,9 6,2 Väsentliga förändringar mellan budget 2013 och 2012 är: 2013 För- och Grundskolor Del 2 18

19 Två av de ökade årsarbetarna inför 2013 är en förändring i redovisningen mellan 2012 och 2013, fysisk ökning av årsarbetare blir 4,2. En musiklärare har anställts som tidigare har hyrts in. Ytterligare en barnskötare, en fritidspedagog och en elevassistent har anställts under senare delen av ht-12 för att täcka behov som uppstått. ar mellan budget vt-13 och budget ht-13: Kolarängen: En lärare och en fritidspersonal går i pension och kommer inte ersättas. En resurs avslutas. Ekonomiskt resultat mot Utfall Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Resultatavvikelsen mellan budget 2013 och helårsen 2012 om beror främst på att både de volymbaserade- och de övriga intäkterna har ökat. Lönekostnaden har också ökat i relation till intäkterna. Övriga kostnader ligger kvar på samma nivå som 2012 och där räknar enheten med att hålla igen trots ökat antal barn. Pensionsavgångar ersätts ej och inga extra resurser tas in. Konsekvenserna för verksamheten blir att personal måste omfördelas, vilket ger färre vuxna per barn. Skolan får sämre förutsättningar att kvalitetssäkra måluppfyllelsen för alla elever. Det finns också en osäkerhet i hur stort tilläggsbeloppet blir för elever som kräver extra insatser. Om kravet på IT-satsning ökar påverkar detta budgeten negativt. Investeringsbudget Totalt, 100 IT utrustning: 100 Verksamhetsanknutna inventarier och utrustning: 0 Ombyggnadsanknutna inventarier och utrustning: 0 Inget nyttjande av eget kapital Förskolepersonal ska gå på utbildning för att öka kompetensen om barn i behov av särskilt stöd (VIF) För- och Grundskolor Del 2 19

20 Jakobsbergs förskolor Enhetschef: Anne-Marie Jacobsson Kvarnens förskola har sin verksamhet i HSBs bostadsrättshus nära Jakobsbergs station och består av 4 avdelningar med totalt 69 platser. Mjölnarens förskola har sin verksamhet i ett HSB ägt friliggande hus som består av 6 avdelningar med totalt 114 platser. Olovslunds förskola har sin verksamhet i kommunens lokaler i Västra Jakobsberg. Förskolan består av 4 avdelningar och har totalt 60 platser. Vallvägens förskola har sin verksamhet i kommunens lokaler i Västra Jakobsberg. Förskolan består av 4 avdelningar och har totalt 76 platser. Platserna avser beräkning enligt kapacitetsplanen. Antal barn och elever per verksamhet Utfall mot vt-12 ht vt-13 ht vt-13 ht-13 Helår Förskola Hemkommun Järfälla Barn- och elever Volymen 2013 ligger i nivå med Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 63,0 60,0 61,5 60,2 59,1 59,7-1,8 Minskning av resurspersonal då dessa barn gått över till förskoleklass inför ht-12. Resurspersonal är endast budgeterad under vt-13. Ekonomiskt resultat mot Utfall Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat ligger i nivå med För- och Grundskolor Del 2 20

21 Inga vikariekostnader har kunnat läggas in i budget Risken ses som förhöjd. Post för oförutsedda händelser om ca 200 finns på enheten. erat lågt för medel till extra insatser för barn i behov av särskilt stöd, då beslut om detta kommer senare. Risken är måttlig. Får vi inget medel eller för lågt medel tas resurspersonalskostnaden på enhetens budget. Kvarnens förskola har fått sänkt viktat bidrag. Risken ses som förhöjd med färre antal anställda per barn och avdelning. För snäv budget för att öka andelen utbildade förskollärare. Risken ses som förhöjd. Förskolans verksamhet har förändrats och ställer större krav på ansvar och verksamhetsplanering som är förskollärarens uppdrag i enlighet med nya styrdokument. För en fortsatt utveckling är förskolan beroende av en hög och höjd utbildningsnivå hos förskolans personal, en tydlighet i målen för förskolans lärande och en tydlig uppföljning av lärandet. Investeringsbudget Inga investeringar är aktuella under året. Ej aktuellt. Kompetensutveckling, VIF, Verksamt i förskolan Fortsätta utveckla pedagogisk dokumentation med Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Enheten deltar i utvecklingsprojektet Sunda Arbetsplatser som fortsätter under våren. Nätverksträffar för Likabehandlingssamordnare (nytt uppdrag fr.o.m. ht-12). Skolwebben ska lanseras under våren till föräldrar. Utveckla föräldrasamarbetet. En ekonom/intendent kommer att anställas på 50 % i februari. Uppgradering av kopieringsutrustning till en av förskolorna. Järfälla Barn- och elevhälsa del 1, fd Elevhälsan (f.d. Elevhälsan) Enhetschef: Ann-Charlotte Engdahl Enheten Järfälla Barn- och elevhälsa (JBE) är sedan juli 2012 en sammanslagning av den tidigare enheten Barn- och elevhälsa och delar av det som tidigare fanns inom enheten Järfälla resurscentrum (JRC). Järfälla Barn- och elevhälsa är en egen enhet med två ansvarsområden. Den ena enheten (fd elevhälsan) består av 40 anställda motsvarande ca 35 årsarbetare, fördelat på enhetschef, intendent, samordnande skolsköterska, skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer, skolpsykologer samt förskolepsykologer För- och Grundskolor Del 2 21

22 Elevhälsans personal ingår i skolornas elevhälsogrupper och arbetar på uppdrag av rektorerna. Förskolepsykologerna arbetar i huvudsak konsultativt på både de kommunala och enskilda förskolorna. Verksamhetens mål är att alla barn och elever ges likvärdiga möjligheter och tillgång till elevhälsoresurser genom förebyggande- och hälsofrämjande insatser på organisations- och gruppnivå. Insatser på individnivå kan ske vid behov efter beslut i elevhälsogruppen. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 33,6 35,2 34,4 35,7 36,4 36,1 1,6 En utökning av personal motsvarande 1,6 årsarbetare, på årsbasis, är budgeterad p.g.a av att rektorer har önskat en utökning av elevhälsoresurser samt att Mälarskolan ökar sitt elevantal med 60 elever höstterminen Hänsyn är också tagen till nybyggnation av en skola på Barkarbyfältet. Ekonomiskt resultat mot Utfall Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Viss osäkerhet finns kring behov av elevhälsoresurser på den nya skolan på Barkarbyfältet. I budget ligger där viss bemanning till ht Investeringsbudget Inga investeringar är aktuella under året. Nyttjande av eget kapital är inte aktuellt Under året fortsätter satsningen på kompetensutveckling som syftar till att utveckla personalens förmåga att arbeta konsultativt och förebyggande. Järfälla Barn- och elevhälsa del 2, fd JRC Enhetschef: Ann-Charlotte Engdahl 2013 För- och Grundskolor Del 2 22

23 Den före detta enheten Järfälla Resurscentrum, JRC, lades ned juni Samtidigt startade Järfälla Barn- och elevhälsa (JBE) med ett nytt vidgat uppdrag då 21 specialpedagoger och 3 socialpedagoger knöts till enheten. Uppdraget omfattar ett pedagogiskt stödteam där ett mobilt team, korttidsskola och närvaroteam ingår. För stöd och utveckling finns två specialpedagoger med ett särskilt uppdrag att vara rektor behjälplig att ta fram underlag vid ansökan om tilläggsbelopp. Utöver detta ingår tal- och specialpedagoger, hörselpedagog och övriga specialpedagoger med olika uppdrag för att kunna erbjuda tillgång till datortek, läs- och skrivutvecklingsstöd och stöd vid matematiksvårigheter samt att driva utveckling inom dessa områden med målet att öka möjligheterna till en inkluderande skola i Järfälla kommun. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 47,4 28,6 38,0 25,4 23,4 24,4-13,6 Ekonomiskt resultat Utfall mot Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Verksamheten belastas med avvecklingskostnader under I budget 2013 förväntas verksamhetens ekonomi vara i balans. Verksamheten är under uppbyggnad och det kan vara svårt att identifiera alla behov av exempelvis kompetensutveckling och handledning. Investeringsbudget Inga investeringar är aktuella under året. Om möjligt använda eget kapital till att minska underskottet från Under året fortsätter strävan att hitta effektiva arbetssätt i den nya organisationen För- och Grundskolor Del 2 23

24 Järfälla språkcentrum Enhetschef: Eva Fredriksson Järfälla språkcentrum ansvarar för ledning, organisation och administration för modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning för barn och elever från förskola till grundskola. Enheten säljer också undervisningstimmar till gymnasieskolan. Cirka barn och elever med 42 olika modersmål deltar i verksamheterna. Även nätverksmöten för FBK-chefer, FBK-lärare, språkombud och SVA-lärare samordnas av Järfälla språkcentrum. Inom Järfälla språkcentrum arbetar 72 personer motsvarande 44 årsarbetare. Antal barn och elever per verksamhet Utfall mot vt-12 ht vt-13 ht vt ht Helår MODERSMÅLSSTÖD Totalt Förskola 1-5 år Förskoleklass MODERSMÅLSUNDERVISNING Grundskolan åk * Järfällaelever Annan hemkommun Särskola åk Gymnasiet (Kurs 1, 2, C) STUDIEHANDLEDNING Totalt Grundskolan åk Gymnasieskolan Barn- och elever Antal barn som önskar men ej deltar i modersmålsstöd/undervisning Totalt Förskola 1-5 år och Förskoleklass Grundskola år *Justerad med -45 jämfört med vad som presenterats i Delårsbokslut usti och för helår 2012 pga felsummering visar på en ökning av barn och elever inom Järfälla språkcentrums verksamhet jämfört med Inför hösten 2013 ökar antalet elever i modersmålsundervisningen väsentligt jämfört med vårterminen. Det beror främst på att eleverna i åk 1 i stor utsträckning är flerspråkiga. Antalet barn som får modersmålsstöd minskar betydande inför höstterminen vilket beror på ekonomiska begränsningar. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 39,0 44,0 41,5 43,3 41,2 42,3 0,8 Tack vare ökat anslag till verksamheten under 2012 kunde personalförstärkningar sättas in, vilket i huvudsak gjordes inför höstterminen På grund av att löneökningen för lärare blivit väsentligt högre än anslagsökningen inför 2013 kommer antalet årsarbetare minskas med drygt 2013 För- och Grundskolor Del 2 24

25 två tjänster till höstterminen. Det innebär bland annat att två av de språken vi utökat med i förskolan tas bort. Ekonomiskt resultat mot Utfall Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Resultatavvikelsen mellan budget 2013 och helårsen 2012 om beror på att tillgängliga anslag inte kunde förbrukas i tillräcklig omfattning under Den ekonomiska risken bedöms som förhöjd i och med att en för antalen nyanlända elever förväntas bli högre än tidigare år. Det skulle leda till större behov av både studiehandledning och modersmålsundervisning än budgeterat. Anslagsökningen är inte anpassad till förväntat antal nyanlända barn. Negativa konsekvenser för verksamheten minimeras genom att samla äldre elever för modersmålsundervisning i större utsträckning än tidigare. Investeringsbudget Investeringar är inte aktuella under året. Nyttjande av eget kapital är inte aktuellt. Kompetensutveckling under 2013 innefattar VIF, Verksamt i förskolan, för förskolans modersmålslärare. Utvecklingsinsatser som planeras syftar till att öka lärarnas kompetens i studiehandledning samt i kartläggning av nyanlända elevers skolkunskaper För- och Grundskolor Del 2 25

26 Kallhälls förskolor Enhetschef: Lena Ericson Askungen, Gulliver, Svetsar- och Teknikvägens förskolor. Antal barn och elever per verksamhet Utfall mot vt-12 ht vt-13 ht vt-13 ht Förskola Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Enheten har överinskrivningar av barn under sommaren, har tagit in ett extra barn och ibland två pga. att vi har många 15 timmars barn. Har ökat antalet barn till hösten då behovet av platser kommer att öka något under Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 66,0 63,0 64,5 57,4 59,2 58,3-6,2 Neddragning budgeteras om 6 årsarbetare från ht-12 till vt-13, fördelat på samtliga förskolor. Till ht-13 sker viss förstärkning för att möta förväntade volymökningar. Ekonomiskt resultat per per mot Utfall aug aug Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Resultatavvikelsen mellan budget 2013 och helårsen 2012 om +375 beror främst på: Intäkterna och lönekostnaderna har ökat i relation till varandra över åren. Övriga kostnader har sänkts något under 2013 i relation till intäkterna för att möte rådande omständigheter. Enheten har budgeterat ett underskott på -62 för att använda det egna kapitalet för att täcka kostnaden för VIF utbildning. Neddragning av personal behöver sannolikt genomföras under året för att klara ekonomin. Trots att kostnader för vikarier och övrigt dras ned till ett minimum går budgeten inte ihop. Viss 2013 För- och Grundskolor Del 2 26

27 ökning av antalet barn har kunnat budgeteras under vårterminen. Barn saknas dock i området för att kunna använda verksamhetens kapacitet fullt. Investeringsbudget Inga investeringar är aktuella under året. Önskar nyttja eget kapital för fortutbildningen VIF som beräknas kosta 62. Teknikvägen och Askungen kommer att renoveras under Utbildning för förskolans personal för att höja kompetensnivån i att möta barn i behov av stöd utförs under vt-13. Källtorpskolan Enhetschef: Marie-Louise Yllner-Geuken Enheten bedriver undervisning för elever i grundskola åk 6-9. På skolan kommer att finnas 15 klasser, 4 i åk 6, 4 i åk 7, 4 i åk 8 samt 4 i åk 9. Inom skolan bedrivs också verksamhet för förberedelseklasselever och hösten 2012 tillkom en särskild undervisningsgrupp för elever med Aspergers syndrom. I förberedelseklassen finns 12 nya elever varav 7 elever är nyanlända Källtorpskolan har ett tillagningskök som levererar mat till andra enheter inom kommunen. Antal barn och elever per verksamhet Utfall mot vt-12 ht vt-13 ht vt ht Helår Grundskola, exkl samundervisning * Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundsärskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Barn- och elever Fritidshem 6-9 år *12 elever har flyttats från kategorin samundervisning grundskoleelever till grundskola exkl samundervisning Vårterminen 2013 kommer enheten ha ökat med en klass samt en asbergergrupp med 11 elever jämfört med vt-12. Ht-13 ökar enheten med ytterligare en klass För- och Grundskolor Del 2 27

28 Antal månadsanställda Utfall mot Särskola/asbergergrupp 3,0 2,5 2,8 5,0 5,0 5,0 2,3 Skolverksamhet 46,0 43,5 44,8 43,7 44,5 44,1-0,6 Årsarbetare totalt 49,0 46,0 47,5 48,7 49,5 49,1 1,6 Våren 2012 hade vi 3 personer på heltid på särskolan med 4 elever. Personal på heltid för övrig verksamhet blir då 46 personer. Våren 2013 har vi 5 heltidsanställda på asbergergruppen med 12 elever. För övrig verksamhet har vi då 43,7 personer anställda. Personalstyrkan har då minskat med 2,3 personer i den traditionella verksamheten jämfört med vt-12, samtidigt som enheten har ökat elevantalet med 48 elever om vi bortser från asbergergruppen och särskolan vt-12. Ekonomiskt resultat per per mot Utfall aug aug Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Resultatavvikelsen mellan budget 2013 och helårsen 2012 om +538 beror främst på att volymintäkterna ökar samt en anpassning av personalen utifrån volymen. Enheten har sedan LÅ omorganiserat skolan så att alla elever har lektion och rast samtidigt, vilket har skapat studiero under lektionstid. Enheten har också skapat utrymme för flexibla och mindre grupper i matematik och svenska. Denna åtgärd har lett till ökad måluppfyllelse och bättre arbetsmiljö. Personalstyrkan har rättats till utifrån elevunderlaget och på så sätt har ekonomin kommit i balans. Vi har inrättat ett Kunskapscentrum som stöd för elever i behov av särskilt stöd och för elever som behöver mer stimulans. Kunskapscentrum ska i första hand ha specialundervisning och allmänt stöd för att eleverna ska nå målen, men fungerar också som en frizon för elever som behöver komma till ro i mindre grupperingar under delar av skoldagen. I Kunskapscentrum kan vi effektivisera stödet utifrån flexibla grupper under delar av dagen samt under kortare perioder för elever som behöver en mindre studiegrupp. Där finns också möjlighet till läxläsning 2 ggr/ vecka i samtliga teoretiska ämnen och några praktiskt-estetiska ämnen samt möjlighet att få fördjupning i svenska, engelska och matematik under ett par tillfällen/vecka. Vi har också flera nybörjargrupper i engelska på Kunskapscentrum beroende på att vi har fbkelever som är utslussade i stor klass och som ofta inte har läst engelska när de kommer till oss i årskurs 6 eller 7 förutom våra egna fbk-elever. För närvarande har vi 4 nybörjargrupper på olika nivåer i engelska samt 4 SVA-grupper som kräver resurser från personalen på Kunskapscentrum. I Kunskapscentrum sker också undervisning i SVA och studiehandledning på modersmål samt modersmålsundervisning För- och Grundskolor Del 2 28