Verksamhetsberättelse 2012

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 För- och Grundskolor Del 2 Styrelse: Barn- och ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: Kah Slenning Carlstam Skolchef: Margareta Forsslund , version 1.0

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 DEL 2 Del 2 Enhetsspecifika verksamhetsberättelser KONSULT OCH STÖD... 2 ASPNÄS FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 5 BARKARBY FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 8 BERGHEM-VATTMYRA GRUNDSKOLOR BJÖRKEBYSKOLAN FASTEBOL-HÖGBY SKOLOR FJÄLLEN FÖR- OCH GRUNDSKOLA ILJANSBODA-KOLARÄNGENS FÖR- OCH GRUNDSKOLOR JAKOBSBERGS FÖRSKOLOR JÄRFÄLLA BARN- OCH ELEVHÄLSA, F.D. ELEVHÄLSAN JÄRFÄLLA BARN- OCH ELEVHÄLSA, F.D. JRC JÄRFÄLLA SPRÅKCENTRUM KALLHÄLLS FÖRSKOLOR LUNDSKOLAN KÄLLTORPSKOLAN MÄLARSKOLAN NEPTUNI FÖR- OCH GRUNDSKOLA OLOVSLUNDSKOLAN SANDVIK FÖR-OCH GRUNDSKOLA SAMT VIKSJÖ FAMILJEDAGHEM SKÄLBY FÖR- OCH GRUNDSKOLA SÖDERHÖJDENS FÖR- OCH GRUNDSKOLOR ULVSÄTTRA FÖR- OCH GRUNDSKOLA VATTMYRA FÖRSKOLOR VIKSJÖ FÖRSKOLOR VIKSJÖSKOLAN Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 1 av 84

3 Konsult och stöd Enhetschef: Solveig Wennmark Datum för lokal samverkan: (APT) UPPDRAG Ansvarsområde Enheten Konsult och Stöd är en administrativ avdelning som har till uppdraget att bistå och stödja de kommunala förskolorna och skolorna inom Järfälla kommun. Enheten ska ge stöd till skolchef och enhetschefer inom administrativa stödområden som bl.a. omfattar ekonomi, personal, bemanningstjänst, kost, arbetsmiljö, fastighetsfrågor, information samt IT. Konsult och Stöd ska också utföra uppdrag till andra interna och externa uppdragsgivare, som t.ex. Barn- och ungdomsförvaltningens kansli, Barn- och ungdomsnämnden samt brukare i form av barn, elever och vårdnadshavare. Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 16,0 16,0 16,0 17,0 17,0 17,0-1,0-1,0-1,0 Avvikelsen mot budget beror främst på svårighet att rekrytera ny personal. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 8,7% 4,2% 2,5% Sjukfrånvaron minskar tack vare utebliven långtidssjukskrivning som belastat tidigare år. Arbetsmiljö Renovering av kontorsmiljön. Bland annat har ny ventilation installerats och nya innerdörrar med bättre ljudisolering monterats. Inköp av Mousetrapper som är en ergonomisk datormus. Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatöverskott om 1,5 mnkr vilket främst beror på: Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 2 av 84

4 Intäkter -700 tkr minskade intäkter då avlyftet sänktes under HT tkr ökade intäkter då företaget ATEA betalar vite med 590 tkr på grund av leveransförsening av den tekniska plattformen för skolwebben Kostnader -230 tkr ökade kostnader för konsulttjänster främst på grund av föräldraledighet -300 tkr ökade kostnader för upprustning av lokaler 940 tkr i minskade personalkostnader på grund av ej tillsatt personal (1,4 tjänst) samt svårigheter att hitta ersättare till personal som slutat tkr minskade kostnader för webbprojektet på grund av försening 150 tkr lägre kostnader för då implementering av Basera (IT stöd) skjuts till nästa år VERKSAMHETSUTVECKLING Insatser för att nå högre måluppfyllelse Kostservice Kostservice har under året arbetat med att öka kunskapen om ekologisk och klimatsmart mat. I februari arrangerades en kick off för all måltidspersonal där ett 100 tal personer deltog. Gruppen informerades om kommunens miljöplan, miljödiplomering och matens påverkan på klimat och miljö. I början av året startades den ekologiska gruppen. Ekologiska gruppen är sammansatt av personer som dagligen arbetar praktiskt i kök i förskola, skola och äldreomsorg och av personer som arbetar administrativt. Gruppen ska fundera, engagera och specialisera sig på hur Järfälla ska uppnå målet att minst 25% av alla inköpta livsmedel i kommunen ska vara Ekologiska Under hösten har kostservice tillsammans med EKO-Mat-Centrum arrangerat en utbildning i klimatsmart och ekologisk mat. Ett 25 tal personer har deltagit i utbildningen. Järfälla kommun handlade ekologiska livsmedel för 16,9% år 2012 en ökning med 4,9 procentenheter sedan I den nya skollagen krävs att skolmaten ska vara näringsriktig. Kostservice har påbörjat ett arbete att via det webbaserade verktyget SkolmatSverige redovisa skolmatens näringsriktighet. Personalfunktionen Löneöversyn har genomförts under året för samtliga tillsvidareanställda medarbetare inom FoG och här har medarbetare inom personalfunktionen varit medverkande. På grund av utdragen avtalsförhandling på lärarsidan pågick lönesamtal och löneöversynsarbete under hela höstterminen. Förhandlingsformen var dialog mellan chef och medarbetare med undantag för Kommunal som hade traditionell förhandlingsform. Försäkringskassans förändrade regler med fasta tidsgränser för bedömning av arbetsförmågan ställer krav på att arbetsgivaren agerar snabbt. Under året har därför personalfunktionen stöttat cheferna med att följa de rutiner som finns för att komma igång med rehabilitering i ett tidigt skede. Från december 2013 måste förskollärare och lärare som byter tjänst ha en legitimation för att få undervisa och sätta betyg. Kravet på legitimation gäller fullt ut för alla efter den 1 juli Personalfunktionen har under året arbetat med förberedelser att implementera ett webbaserat systemstöd för kompetensinventering, för att med hjälp av detta säkerställa att medarbetare har rätt behörighet. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 3 av 84

5 Personalfunktionen hjälper även skolchefen med rekryteringar av chefer och under 2012 har en biträdande skolchef samt tre nya rektorer/förskolechefer anställts. För- och grundskolor har en bemanningstjänst inom personalfunktionen för att tillgodose behovet av korttidsvikariat i förskola, kostverksamhet samt fritidshem och fritidsklubb. Beställarna samt vikarierna arbetar i ett webbaserat bemanningsprogram, där vikarierna förfrågas och bokas via sms. Under 2012 förmedlades arbetspass, vilket motsvarar 64 årsarbetare. Bemanningstjänsten har även under 2012 jobbat med implementering av en virtuell bokningsassistent som automatiskt ska matcha t.ex. förskolornas behov av vikarier mot de i systemet tillgängliga vikarier. IT-funktionen Den kommungemensamma Skolwebben för pedagogiskt arbete, information och kommunikation mellan hem och skola, administration av individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen, frånvaro, schema m.m. togs i bruk under hösten. En webbutbildning har producerats med introduktionsfilmer och hjälpfiler. Ett nätverk bestående av s.k. Superusers från skolorna har bildats. En anställd IT-pedagog och projektledaren som jobbar på IT-funktionen har stöttat nätverket och enheterna i införandet, vilket också kommer att fortsätta under Arbetsmiljö- och fastighetsfunktionen Inom Konsult och stöd finns en arbetsmiljö- och fastighetssamordnare som under 2012 har hjälpt enhetscheferna med skyddsronder, utredningar och förebyggande arbete m.m. På detta sätt har man försökt minska antalet skador och tillbud inom FoG. Arbetsmiljö- och fastighetssamordnaren har även deltagit i det övergripande arbetet med genomförandet av kommunens miljöplan bl.a. som representant i Miljöstrategiska gruppen och CERO-projektet. Ekonomifunktionen Ekonomifunktionens huvudmål har under året 2012 varit att förbättra prognosprecisionen. Målet var att resultatavvikelsen i relation till omsättning skulle vara mindre än +/-1,0%. Föregående år var avvikelsen +1,1%. För att nå målet har ekonomifunktionen bland annat bistått enhetschefer och intendenter på workshops och enskilda möten. Uppnådd prognosavvikelse blev -0,1%. Ekonomifunktionen har även under året haft huvudansvaret med att sammanställa hela FoG:s verksamhetsberättelser, delårsrapporter, budget och månadsprognoser samt administration av interkommunala ersättningar. Under 2012 har ett flertal nya arbetsuppgifter tillkommit för ekonomifunktionen. De största har varit inköpssamordning, implementering av prognosverktyget Hypergene samt implementering av en e-handels modul. SAMVERKAN Samverkan med de fackliga organisationerna, i både Samverkan och Skyddskommitté Uppföljning av förbättrade samarbetsformer via arbetet med FAS-verktyget. Viktiga händelser under kommande år IT-funktionen Kompetensutveckling och fortsatt utbyggnad av Skolwebben. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 4 av 84

6 Kostservice Redovisning till Barn- och ungdomsnämnden av hur skolornas system och rutiner fungerar gällande ställda lagkrav på näringsriktiga skolmåltider Personalfunktionen Kompetenskartläggning för medarbetare som arbetar med barn/elever vilket inkluderar att samordna införandet av kompetenskartläggningssystemet KOLL Ekonomifunktionen Införande och etablering av Hypergene som 1:a-handsvalet av verktyg för ekonomisk analys Införande av E-handelssystemet (elektronisk handel). Aspnäs för- och grundskola Enhetschef: Pia Dannqvist Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde I och med den nya organisationen består Aspnässkolans för- och grundskolor sedan juli 2012 av Allmoges förskola, Aspnäs förskola, Kastanjens förskola, Öppna förskolan Jakobsberg samt Aspnässkolan år F-5, fritidshem och fritidsklubb. Antal barn- och elever Förskola Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Den negativa avvikelsen mot budget för antalet förskolebarn är relaterat till Aspnäs förskola. Skolan har ett upptagningsområde med många nyanlända och nyinflyttade, vilket medfört en ökning av antal elever. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 5 av 84

7 Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 79,8 76,5 78,2 74,8 75,9 75,4 5,0 0,6 2,8 Att antalet årsarbetare är högre än budget beror främst på följande: Förstärkning inom fritidshemmet för att möta det ökade elevantalet Temporär förstärkning av ledningsfunktionen Tjänstledighet med lön beviljad för lärare på grund av särskilda omständigheter Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 8,5% 8,9% 8,1% Sjukfrånvaron minskar något jämfört med föregående år men ligger fortfarande betydligt högre än genomsnittet inom FoG. Sjukfrånvaron dras upp av Aspnäs förskola. Arbetsmiljö På Aspnäs förskola har ett hälsoprojekt pågått på grupp- och individnivå tillsammans med Järfällahälsan för ökad trivsel och minskad stress. Ett värdegrundsarbete som avser hela enheten påbörjas 2013 och handlar om tillit och samarbete. Syftet är detsamma som för hälsoprojektet och ambitionen är att detta ska minska sjukfrånvaron. På skolan utökas elevhälsan med en halvtidsresurs. Dessutom görs en satsning på att öka personaltätheten och höja kompetensnivån på fritidshemmet. Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatöverskott om 0,3 mnkr, vilket är 0,5 mnkr bättre än budget. Det budgeterade underskottet om 0,2 mnkr är nettoeffekten av: +0,1 mnkr som avser krav om återbetalning av tidigare års underskott inom skolan -0,3 mnkr som avser särskilda kompetens- och organisationsinsatser som godkänts finansiering genom nyttjande av eget kapital Aspnässkolan redovisar negativ resultatavvikelse mot budget om -1,2 mnkr medan förskolorna inklusive Öppna förskolan redovisar positiv avvikelse om 1,6 mnkr. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 6 av 84

8 Resultatavvikelsen för Aspnässkolan om -1,2 mnkr förklaras främst av följande: Större personalstyrka än elevunderlaget medgivit. - Detta beror till viss del på temporära förstärkningar för att klara ett krävande elevunderlag. - Nedläggningen av de särskilda undervisningsgrupperna i JRCs regi ledde till att en egen särskild undervisningsgrupp startades inför hösten. Gruppen är avsedd för elever som har svårt att vistas hela dagar i stor klass. Gruppen är bemannad med 1,5 tjänster vilka inte var budgeterade. - Beviljad tjänstledighet med lön enligt ovan påverkar också negativt. - Tillfälligt förstärkt ledningsresurs under höstterminen. Högre lönekostnader än budgeterad som en följd av att läraruppdraget på denna skola är mycket krävande. Det har inneburit att nyrekrytering framförallt gjorts av väl erfarna lärare som också haft högre löner än de som ersatts. Löneökningen om 4,2% är betydligt större än budgeterat. För att kompensera de ökade lönekostnader har ett antal elevassistenter avslutats under hösten. Denna kostnadsbesparing ger större effekt under kommande år. Resultatavvikelsen för Förskolorna och Öppna förskolan om 1,6 mnkr förklaras främst av att antalet anställda har hållits nere. VERKSAMHETSUTVECKLING 1. Kunskaper, utveckling och lärande Under året har enhetens personal utbildats för arbete med Ipad, kommungemensamma nätverksträffar, genom att läsa och diskutera Skolverkets olika stödmaterial samt individuell kompetensutveckling. Användning av Skolverkets Nya språket lyfter i skolan. Klasskonferenser har genomförts och kommer att genomföras varje termin i skolan med statistik för måluppfyllelsen i syfte att ha kontroll på resultaten. 2. Normer och värden Utvecklingsområden för året är Nolltolerans mot kränkning med utbildning i form av kommungemensamma VIF, VIS och nätverksträffar. Personalen i skolan har fått utbildning för att använda värdegrundsmaterialet Stegvis som redan används i förskolan. Det nyss påbörjade värdegrundsarbetet om samarbete och tillit för personalen som även ska leda till positiva konsekvenser för barnen och eleverna. Förbättrat arbete med en omarbetad likabehandlingsplan och incidentrapporter. En trivselenkät har genomförts och kommer genomföras varje termin i skolan för att ha kontroll på resultaten. Vidare åtgärder se respektive verksamhets Likabehandlingsplan. 3. Inflytande och delaktighet En heldag med varje arbetslag i skolan för att gå igenom uppdraget och diskutera elevers inflytande och delaktighet. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 7 av 84

9 SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare: Föräldraråd, Drop in -fika på fritids, julpyssel tillsammans med föräldrar, mor- och farföräldrar och barn. Luciafirande på dagen och på kvällen för föräldrar. Förtätande föräldrakontakter för det stora antalet barn i behov av särskilt stöd. Samverkan Järfälla Kultur: Musiklärare för åk 3-5, skapande skola, amatörer möter proffs Lokal SAMBU: Deltagit i möten Lokal samverkansgrupp: Samverkan varje månad. Viktiga händelser under kommande år Arbete för en ökad inkludering vad gäller nyanlända elever och elever i behov av särskilt stöd, samt en värdegrundssatsning för personalen medför ökade kostnader initialt. En utökning av elevhälsan samt planering av en profilskola med inriktning musik, språk, rörelse i syfte att bli en attraktivare skola som eleverna stannar kvar i. En planerad utökning av förskoleavdelningar på Kastanjens förskola och Allmoges förskola. Utökning av lokaler med en paviljong på Aspnässkolan och en på Allmoges förskola. Barkarby för- och grundskola Enhetschef: Britt Engman Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Barkarby för- och grundskola består av Barkarbyskolan, Barkarby förskola, Helikoptervägens förskola, Dalens förskola som övertogs mars 2012 samt Öppna förskolan i Barkarby som övertogs juli Antal barn- och elever Förskola Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 8 av 84

10 Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 84,9 82,8 83,9 89,0 89,0 89,0-4,1-6,2-5,2 Antalet anställda minskar mot budget som en följd av neddragning för att anpassa personalstyrkan till det antalet barn som fanns inom förskoleverksamheten. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 5,0% 4,7% 4,9% Arbetsmiljö Vi har under 2012 arbetat vidare med den handlingsplan utifrån Arbetsmiljökompassen som vi gemensamt tog fram under Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatöverskott om 0,1 mnkr vilket är 0,2 mnkr sämre än budget. Det budgeterade överskottet är relaterat till krav återbetalning av tidigare års underskott på Dalens förskola. Resultatavvikelsen mot budget förklaras främst av att antalet barn i förskola och fritidshem är färre än budgeterat. Antalet årsarbetare har minskats för att minska den negativa resultateffekten. VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Andelen elever som når målen i de ämnen som kunskapskrav finns i årskurs tre har ökat. Det systematiska arbetet mot ökad måluppfyllelse ger nu ett positivt resultat. 2. Normer och värden Enhetens och Skolinspektionens bedömning är att vi har ett mycket gott arbetsklimat och att arbetet med normer och värden bedrivs mycket strukturerat och effektivt inom hela organisationen. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 9 av 84

11 3. Inflytande och delaktighet Resultatet av arbetet med alla barns, elevers och personals inflytande och delaktighet är mycket bra, vilket såväl Skolinspektionen som våra egna sammanställningar visar. Övriga insatser för högre måluppfyllelse Gemensamt arbete ibland annat: Pedagogiska möten och diskussioner Kommundelsövergripande utbildningsinsatser APT (verksamhetsutveckling för både förskola och skola) Pedagogisk ledning för högre måluppfyllelse genom bland annat: Avdelningsbesök på förskola och fritidshem Lektionsbesök hos undervisande lärare Riktad kompetensutveckling mot identifierade utvecklingsområden Strukturerade skuggningar mellan personal och arbetslag SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare Föräldramöten Veckobrev/informationsbrev Öppet Hus Föräldrakvällar med gemensamt tema Samverkan Järfälla Kultur Amatörer möter proffs Skapande skola Samarbete med Kulturskolan, både vad gäller lokaler och verksamhet Idrottslyftet Lokal SAMBU Deltagare från enheten i kommundelens SAMBU samarbete Lokal samverkansgrupp Ett samverkansmöte per månad Viktiga händelser under kommande år Barkarby för- och grundskola kommer att byta enhetschef under Temporär förskola och skola på Barkarbyfältet kan komma att påverka söktryck till enheten. Ombyggnationen av Barkarby station kan komma att påverka enhetens attraktionskraft, både negativt och positivt. JBE syn på elever i behov av särskilt stöd kommer att påverka enhetens möjligheter till fortsatt ökad måluppfyllelse. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 10 av 84

12 Berghem-Vattmyra Grundskolor Enhetschef: Lotta Eliasson Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Enheten består av två skolor årskurs F-5, förberedelseklasser årskurs 1-6 samt fritidshem och fritidsklubb. Antal barn- och elever Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Elevantalet ökade på Berghemskolan under ht-12. Antalet förskoleklassbarn blev fler än budgeterat på Berghem. Totalt ett plus på 12 barn för ht-12. Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 73,0 74,2 73,6 70,0 69,0 69,5 3,0 5,2 4,1 Antalet årsarbetare var något sparsamt budgeterat. Avvikelsen mot budget är dock något större än vad det ekonomiska utrymmet medgivit. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 7,3% 6,4% 3,8% Personalen trivs och är nöjd med sin skola, flerårigt värdegrundsarbete ger resultat. Arbetsmiljö Inom enheten har vi arbetat med arbetsmiljö utifrån att förändra en organisation och vilka konsekvenser det kan få för individer, grupper och hela organisationen. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 11 av 84

13 Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatunderskott om -0,8 mnkr vilket är 1,3 mnkr sämre än budget. Det budgeterade överskottet om 0,6 mnkr är relaterat till krav om återbetalning av tidigare års underskott. Resultatenheten är nykomponerad sedan juli Grundskoleverksamheten har lyfts ur två enheter som tidigare även inkluderade förskola och sammanförts i en gemensam organisation. Under våren kunde konstateras att denna nya resultatenhet hade en ekonomi som inte vara i balans, vilket innebar sparkrav om 0,9 mnkr för Trots viss ökning av antalet barn i förskoleklass och fritidshem har sparkravet inte gått att realisera innevarande år. Organisationsförändringen har inneburit behov av gemensam kompetensutveckling för att underlätta förändringen, vilket inte varit budgeterad i tillräcklig omfattning. Dessutom tillkom väsentligt större löneökning än budgeterat. Att anpassa personalstyrkan i snabbare takt har inte varit möjlig. Däremot kommer förändring i den mån det krävs ske under VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Måluppfyllelsen på båda skolorna är mycket god. 2. Normer och värden Vårt aktiva arbete med värdegrundsfrågor genom kompissamtal, Hur mår klassen?, kamratstödjare, rastvaktsystemet, delade raster för vissa klasser, EHGs insatser för att stärka relationerna inom och mellan olika klasser och inte minst vårt faddersystem har bidragit till en positiv utveckling. 3. Inflytande och delaktighet Vattmyraskolan har uppnått effektmålet men vi måste fortsätta arbeta med att fler elever framförallt i åk 5 vill rekommendera sin skola till en kompis. Berghemskolan har minskat något från förra årets höga resultat och behöver också arbeta med att fler elever i åk 5 vill rekommendera sin skola till en kompis. Övriga insatser för högre måluppfyllelse Gemensam arbetsgång på skolan för hur ett arbetsområde ska planeras och genomföras i linje med Skolverks allmänna råd Planering och genomförande av undervisningen. Lokala pedagogiska planeringar har utvecklats och blivit tydligare så att elever som lätt uppnår målen får lära sig ännu mer. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 12 av 84

14 Lärare undervisar fler klasser i de ämnen lärarna har behörighet i och brinner för. Det ökar möjligheten att utmana eleverna mer i respektive ämne Ständigt pågående pedagogiska samtal om lärande och undervisning är vägen till en likvärdig skola där vi har höga förväntningar på eleverna. SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare Föräldraråd 3-4 gånger per år på båda skolorna Samverkan Järfälla Kultur Skapande skola, Amatörer möter proffs, musikundervisning SAMBU representanter från båda skolorna finns Lokal samverkansgrupp gemensam för båda skolorna med representanter från alla arbetstagarorganisationer utom Kommunal Viktiga händelser under kommande år Hantera de ekonomiska förutsättningarna för 2013, vilket bla innebär personalneddragningar Fortsatt arbete med att Berghem- och Vattmyra grundskolor blir en enhet i praktiken, genom att vattna varandras verksamheter inom enheten för att öka måluppfyllelsen genom att bl a bilda nätverk för klasserna, fritidshemmen och fritidsklubbarna Arbeta för ett gott förhållningssätt och bemötande på alla nivåer dvs god arbetsmiljö för alla Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 13 av 84

15 Björkebyskolan Enhetschef: : Fredrik Yggmark Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Björkebyskolan är en 6-9-skola med drygt 400 elever, och som även bedriver samundervisning för 30-talet elever. Fritidsklubben bedrivs från årsskiftet i egen regi och har ett 50-tal inskrivna barn. Björkebyskolan har också korttidstillsyn för några barn på uppdrag från socialförvaltningen. Antal barn- och elever Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Samundervisning - Grundskoleelever Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Samundervisning - Särskoleelever Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 53,0 54,3 53,7 53,0 51,0 52,0 0,0 3,3 1,7 Antalet årsarbetare ökar främst som en följd av att stödbehov varit större än beräknat. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 5,7% 3,5% 3,0% Sjukfrånvaron minskar och är låg jämfört med FoG i övrigt trots att siffran inkluderar 3 långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade. Arbetsmiljö Upprustning och ombyggnad av lokaler som ett led i Attraktiva studiemiljöer. En rad sociala personalaktiviteter. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 14 av 84

16 Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatunderskott om -0,6 mnkr vilket är 1,0 mnkr sämre än budget. Det budgeterade överskottet om 0,4 mnkr avser krav om återbetalning av tidigare års underskott. Resultatavvikelsen mot budget förklaras främst av följande: Felaktig fördelning av lönekostnader om drygt 250 tkr som borde ha belastat Mälarskolan Omställningskostnader relaterade till anställningsavslut om 240 tkr Större stödbehov än beräknat vilket inneburit personalförstärkning Att vissa FoG-gemensamma arbetsuppgifter relaterade till implementering av skolwebben utförts och bekostats av Björkebyskolan. VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande: Andelen elever som nått målen i alla ämnen i årskurs 9 har ökat från 73 till 88 %. Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 har förbättrats från 217 till 220. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har ökat från till 84-90%. Andelen elever i årskurs 9 som når högre betygssteg (VG, MVG) har ökat från 57 till 64 %. 2. Normer och värden Andelen pojkar och flickor som ges samma förutsättningar har minskat från 64 till 59 %. Andelen elever som anser att de blir väl bemötta av vuxna på skolan är oförändrat ca 75 %. Andelen föräldrar som anser att personalen bemöter barnen på ett bra sätt har dramatiskt ökat från 63 till 87 %. Andelen elever som anser att de inte blir väl bemötta av andra elever har minskat från 26 till 19 %. Andelen elever som känner sig trygga i skolan är oförändrat 76 %. Andelen föräldrar som anser att barnen känner sig trygga i skolan har ökat avsevärt från 75 till 94 %. 3. Inflytande och delaktighet De elever som anser att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter har sänkts från 54 till 49 %. Sammanfattningsvis noterar vi att föräldrarnas förtroende för skolan har ökat dramatiskt samtidigt som förändringen bland eleverna är marginell eller till och med negativ. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 15 av 84

17 Övriga insatser för högre måluppfyllelse Pröva på språkval innan eleverna väljer sitt språk (Ty, Fr, Sp och Mandarin) Handledning och auskultation Förbättrad arbetsmiljö Förbättrade överlämningsrutiner Förbättrad uppföljning Kompetensutveckling Införande av 1:1 i åk 6 och 7 och utvecklande av ITK-pedagogik Formativ bedömning EU-projekt Införande av NTA SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare: Föräldraråd, utvecklingssamtal, informationskvällar, aktivitetskvällar, skolwebben. Samverkan Järfälla Kultur: Skapande skola & Amatörer möter proffs. Lokal SAMBU: Regelbundna möten höst och vår. Lokal samverkansgrupp: Regelbundna möten (1 ggr/mån). Gott samarbete och dialog med fackliga representanter. Viktiga händelser under kommande år En av våra bitr. rektorer går i pension. Troligt att vi tar in ytterligare en åk 6. Från 4 till 5 klasser. Utveckla stödverksamheten Utveckla ITK-pedagogik. Under våren kommer vi att börja pröva elektroniska läromedel. Faller detta väl ut kommer en stor satsning till höstterminen. Prioritera elevernas inflytande. Utveckla elevaktiviteter t.ex. Lucia, avslutningar. Fastebol-Högby skolor Enhetschef: : Leena Nystrand Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Inom enheten bedrivs verksamheterna förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidshem med öppen verksamhet. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 16 av 84

18 Antal barn- och elever Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Fler förskoleklassbarn än budgeterat ger en ökning av volymen under hösten. Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 61,0 60,0 60,5 58,0 53,0 55,5 3,0 7,0 5,0 Ökat elevantal och ökade intäkter genom tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd möjliggjorde en utökning av personalstyrkan mot budget. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 3,8% 4,0% 5,0% En tidigare ovanligt låg sjukfrånvaro ökar under året och närmar sig kommunsnittet. Enhetens analys visar att merparten av ökningen består av ett flertal planerade operationer som följs av längre sjukskrivning och rehabilitering. Dock behöver ytterligare granskning av resultat och bakomliggande orsaker göras. Arbetsmiljö Bytet av ventilationsanläggning på Fastebolskolan är i sitt slutskede och under 2012 gjordes injustering för optimalt luftflöde och ljudnivå. Högbyskolans arbetsmiljö kommer att förbättras under 2013 då skolan är uttagen till Attraktiva och moderna studiemiljöer. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 17 av 84

19 Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar resultatunderskott om 0,1 mnkr, vilket är 0,3 mnkr sämre än budget. Det budgeterade överskottet om 0,2 mnkr avser krav om återbetalning av tidigare års underskott. Resultatavvikelsen mot budget är näst intill sin helhet relaterat till särskild kompetensutveckling som beviljats finansiering genom nyttjande av eget kapital enligt ekonomistyrreglerna. VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Den sammantagna bedömningen utifrån effektmålen är att målet inte uppfylls helt men att enheten har en god måluppfyllelse och en positiv tendens. Enheten behöver förbättra sina metoder för analys av resultat och åtgärder för högre måluppfyllelse. För detta har fortbildning i Reflekterande arbetssätt med systematisk självvärdering av verksamheten påbörjats, vilket kommer att prägla arbetet under kommande år. 2. Normer och värden Den sammantagna bedömningen utifrån effektmålen är att målet uppfylls i huvudsak men att det alltid kommer att finnas utrymme för förbättringar. Bedömningen baseras bl.a. på resultat i Skolundersökningen och skolans elevenkät som indikerar en hög måluppfyllelse inom området. För god kontinuitet har skolan arbetat fram en modell med årstidplan för främjande och förebyggande värdegrundsarbete. Utvecklingsområden bestäms i samråd mellan elever och pedagoger. 3. Inflytande och delaktighet Den sammantagna bedömningen utifrån effektmålen är att eleverna upplever en hög grad av ansvar och inflytande. Som en framtida åtgärd för att öka elevernas inflytande och ansvar kommer elevråden att ta del av klassernas arbete inom det fördjupade värdegrundsarbetet, och följa utvecklingen under läsåret. Övriga insatser för högre måluppfyllelse Enheten har under året gjort inköp och beställningar av IKT-material, interaktiva skrivtavlor, fler elevdatorer och läsplattor. Om den ökade tillgången direkt leder till högre måluppfyllelse är svårt att fastställa, men enheten kan se att elevernas lust och fokus ökar. Inköp av musikundervisning från Kulturskolan gör att enheten nu har legitimerade lärare som undervisar och bedömer i alla ämnen. Vidareutvecklad systematik i bedömning av måluppfyllelse inom undervisningen. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 18 av 84

20 För barn i behov av särskilt stöd har enheten startat en riktad verksamhet för elever i behov av särskilt stöd, Pärlan. SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare Enheten fortsätter med standardiserade veckobrev för att säkerställa kontinuitet och kvalitet på informationen från verksamheterna. Kommunikationsteknik såsom e-post, sms och mobiltelefoni underlättar både regelbunden och spontan kontakt mellan vårdnadshavare och pedagoger. Under kommande år får Skolwebben en allt större funktion i samverkan med hemmet. En särskilda frågeställning har varit konsekvenserna av omorganisationen av de centrala resurserna i f.d. JRC, framför allt inkluderande arbetssätt har diskuterats på klassombudsmöten, både under våren och på höstterminen. Samverkan Järfälla Kultur Förutom Skapande skola och Amatörer möter proffs har enheten ett fördjupat samarbete med kulturförvaltningen genom inköp av musikundervisning till båda skolorna. Inom Skapande skola har enheten varit pilot-skola för en verksamhet där lärare, mediepedagoger och museipedagoger har samarbetat för att skapa animerad film. Delar av musikundervisningen sker under ledning av danspedagoger vilket ger elever ökade möjligheter att utforska olika estetiska uttryck. Lokal SAMBU Enheten deltar i den lokala SAMBU-gruppen. Information om aktuella SAMBU-frågor tas upp skolans ledningsgrupp och i kommundelens chefsgrupp. Pga. ökade arbetsuppgifter utsågs under höstterminen en ny representant från enheten. Lokal samverkansgrupp Årets samverkansgrupp har, förutom sedvanliga ärenden såsom ekonomi, personalorganisation mm, präglats av omställningen till inkluderande arbetssätt. Under hösten har Lärarförbundet tagit upp problematik kring stress. Viktiga händelser under kommande år Högbyskolan är uttagen till Attraktiva studiemiljöer och en ombyggnad/renovering kommer att ske under våren Detta kommer att föranleda vissa lokala organisationsförändringar med flytt av en årskurs från Högby- till Fastebolskolan under projekttiden. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 19 av 84

21 Fjällen för- och grundskola Enhetschef: Magnus Persson Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Förskola 1-5 år, förskoleklass, grundskola åk 1-9, fritidshem samt fritidsklubb. Antal barn- och elever Förskola Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 110,1 112,5 111,3 108,0 108,0 108,0 2,1 4,5 3,3 Antalet elever har ökat under hela året vilket medfört ökat behov av personal. Den stora ökningen med ca 4,5 tjänster under ht 12 beror till stora delar på en ny organisation runt elever med särskilt stöd. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 8,7% 5,7% 5,2% En positiv minskning sker då det gäller sjukfrånvaro. Skolledningen har också blivit bättre på att ta sitt arbetsgivaransvar genom att följa upp upprepad sjukfrånvaro och tillsammans med arbetstagaren titta på lämpliga åtgärder. Arbetsmiljö Under 2012 har projektet Attraktiva Studiemiljöer slutförts på Fjällenskolan. Det har bl.a. inneburit att eleverna i åk 6-9 fått renoverade elevutrymmen, tre nya No-salar och elev-café. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 20 av 84

22 Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatöverskott om 0,5 mnkr, vilket är 0,2 mnkr bättre än budget. Det budgeterade överskottet om 0,3 mnkr är relaterat till krav om uppbyggnad av eget kapital enligt ekonomistyrreglerna. Tack vare stort intresse för Fjällenskolan har ökningen av antalet elever och systematiskt arbete med god ekonomi inneburit att vi under året kunnat genomföra stora kompetensinsatser för personalen inom Lgr 11 och 1-1 dator pedagogik för att kunna möta framtidens utmaningar. VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande: Förskola Effektmål Måluppfyllelse Andelen barn som ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål ska öka varje år 89 % 87 % målet är inte uppfyllt Vi arbetar medvetet med pedagogisk dokumentation där vi lyfter fram barnets lärandeprocess. Vi delar våra barngrupper i mindre grupper utifrån de förutsättningar som finns för att öka möjligheten för alla barn att få mer utrymme. Skola Målen uppfylls delvis. För åk 3 är det en stor ökning från 68-90%. Andelen(%) elever som når målen i alla ämnen i årskurs 9 har ökat 1%. Andel(%) elever som är behöriga till gymnasieskolan har minskat -4% enheter. Andel(%) VG och MVG av totalt avgivna ämnesbetyg har minskat -6% enheter Vi har en väl fungerande systematiskt uppföljning hos speciallärarna. Under våren 2012 har vi arbetat med TIL (tidig intensiv lästräning) för åk 1, vilket gett goda resultat. Skolans s.k. flexstudier där eleverna själva väljer att två gånger per vecka jobba med sådant som de anser sig behöva för att kunna nå målen, tror vi bidrar till en bättre måluppfyllelse. Tidigare uppföljningar och ett utökat samarbete med elevhälsogruppen (EHG) och föräldrarna kan i större utsträckning bidra till högre måluppfyllelse. Erbjuder läxläsning från åk 2-5 på eftermiddagstid som bedrivs av personalen från elevhälsan. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 21 av 84

23 2. Normer och värden Förskola Effektmål Måluppfyllelse Andelen barn som känner sig trygga ska öka varje år 98 % 96 % Målet är inte uppfyllt Förskolan strävar efter att utveckla vår unika möjlighet att lägga grunden för barnens sociala, emotionella och kunskapsmässiga utveckling. I förskolan vardag lyfter vi fram/ arbetar vi tillsammans med barnen kring samspel, kompromisser och etiska dilemman etc. Skola Effektmål Måluppfyllelse Andelen pojkar och flickor som ges samma förutsättningar ska öka varje år Andelen elever som anser att de blir väl bemötta av vuxna på skolan ska öka Andelen föräldrar som anser att personalen bemöter barnen på ett bra sätt ska öka varje år Andelen elever som anser att de blir väl bemötta av andra elever på skolan ska öka varje år. Andelen elever som känner sig trygga ska öka varje år. Andelen föräldrar som anser att barnen känner sig trygga i skolan ska öka varje år. Åk 3: 95% Åk 5: 67% Åk 8: 75% Åk 3: 86% Åk 5: 81% Åk 8: 75% Åk 3: 96% Åk 5: 88% Åk 8: 66% Åk 3: 9% Åk 5: 10% Åk 8: 9% Åk 3: 95% Åk 5: 85% Åk 8: 88% Åk 3: 97% Åk 5: 96% Åk 8: 84% Åk 3: 80% Åk 5: 75% Åk 8: 63% Åk 3: 86% Åk 5: 90% Åk 8: 91% Åk 3: 91% Åk 5: 77% Åk 8: 82% Åk 3: 13% Åk 5: 8% Åk 8: 12% Åk 3: 95% Åk 5: 94% Åk 8: 88% Åk 3: 100% Åk 5: 91% Åk 8: 95% Målet är inte uppfyllt Målet är uppfyllt Målet är inte uppfyllt Målet är inte uppfyllt Målet är uppfyllt Målet är inte uppfyllt Eftersom det enda rimliga målet är nolltolerans mot mobbning, skadegörelse och skolk är det självklart så att vi inte är nöjda med måluppfyllelsen. Fjällenskolan har i många år jobbat mycket aktivt med dessa frågor, vilket vi kommer att fortsätta göra. Tryggheten i skolan är delvis uppnådd med ökande siffror men ej 100 % som är vårt mål. 3. Inflytande och delaktighet Förskola Nyckeltal Måluppfyllelse Mitt barns tankar och idéer tas till vara. 81 % 66 % Målet är inte uppfyllt Förskolan upplever att vi arbetar med barns inflytande men förstår att vi kan utveckla arbetsättet för att det skall bli tydligare för barnen att de är delaktiga samt för pedagogerna att de låter barnen få ha inflytande i verksamheten. Effektmål Måluppfyllelse Andelen(%) föräldrar som kan rekommendera sitt barns förskola ska öka varje år 97 % 90 % Målet är inte uppfyllt Förskolan har ett mycket viktigt och stort arbete framför sig i att återfå det goda förtroende vi har haft föregående läsår. För att uppnå detta arbetar vi med att få en större andel högskoleutbildade pedagoger, vi arbetar medvetet med den vardagliga och proffessionella föräldrarkontakten. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 22 av 84

24 Skola Effektmål Måluppfyllelse Andelen elever som kan rekommendera sin skola till en kompis ska öka varje år Andelen elever som anser att de blir väl bemötta av vuxna på skolan ska öka varje år Åk 3: 86% Åk 5: 87% Åk 8: 59% Åk 3: 88% Åk 5: 72% Åk 8: 68% Övriga insatser för högre måluppfyllelse Åk 3: 87% Åk 5: 88% Åk 8: 75% Åk 3: 89% Åk 5: 86% Åk 8: 75% Utbildningsresa för samtlig personal inom 1-1 dator pedagogik till London/Bett Målet är uppfyllt Målet är uppfyllt Utbilda 12 st Lärspridare med uppdrag att stödja arbetslag/lärare med arbetet att använda moderna Lärverktyg. Erbjudit varje personal en extra utbildningspeng på 4500kr att använda för sitt uppdrag Online-böcker har erbjudits eleverna i åk 6-8 för att säkerställa att eleverna har bra tillgång till moderna läromedel. SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare: Fjällenrådet har ett väl utvecklat samarbete med mål att göra Fjällenskolan till en ännu bättre skola. Fjällenrådet hat träffats fem gånger under Samverkan Järfälla Kultur: Ett stort arbete är amatörer möter proffs som möjliggör att eleverna får pröva på olika uttrycksformer inom kulturen som en enskild skola har svårt att erbjuda. Lokal samverkansgrupp: Vi träffas var femte vecka med fokus på att utveckla Fjällenskolan tillsammans samtidigt som rättigheter och skyldigheter mellan arbetstagare och arbetsgivare tillvaratas. Viktiga händelser under kommande år Stort fokus är implementeringen av den nya Skolwebben Arbetet med det nya betygssystemet för åk 6-9. Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor Enhetschef: : Carina Haking Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Enheten består av en större skola, Kolarängskolan med elever från förskoleklass till årskurs 5 och tillhörande fritidshem/klubb, grundsärskola år F-10 med fritidshem och en mindre skola, Iljansboda, som har elever från förskoleklass till årskurs 3 med tillhörande fritidshem. Iljansboda har dessutom en förskoledel. Sedan februari 2012 hör även Almarevägens förskola till enheten. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 23 av 84

25 Antal barn- och elever Förskola Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundsärskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Almarevägens förskola har inte uppnått full beläggning under våren -12. Dessutom har förskolan inte sedan maj kunnat ta emot fler barn pga att barn från Kopparvägens förskola har gått där fram till 7 dec -12. Enheten har tagit emot fler elever till grundsärskolan än beräknat, vilket också medfört utökning av personal. Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 103,0 113,8 108,4 103,6 102,6 103,1-0,6 11,2 5,3 Avvikelsen ht-12 beror främst på: lärare och fritidspersonal till ny klass lärare som går upp från halv till heltid lärare + 3 barnskötare till ny klass på grundsärskolan dessutom ekonom 20%, idrottslärare 25%, rektor 15% (tidigare belastat Pråmen), fritidspedagog 60% Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 6,5% 5,2% 5,3% Sjukfrånvaron ligger i linje med föregående år. Sjukfrånvaron på enheten har överlag varit låg, dock har delar av Iljansboda förskola under hösten haft betydande frånvaro. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 24 av 84

26 Arbetsmiljö Vi har gjort ett gediget arbete med Personalpolitiska handlingsplanen där samtlig personal har deltagit. Årets prioriteringar handlar bl.a. om att behålla och öka VI-andan, ökad tydlighet om vad som krävs för högre lön samt fördela arbetsuppgifter efter intresse och kompetens. Under hösten deltog all personal i en föreläsning som anordnades med hjälp av Järfällahälsan. Under hösten påbörjades hälsokontroller på Järfällahälsan. Periodvis så finns frukt i personalrummen. Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatunderskott om -1,9 mnkr vilket är 1,6 mnkr sämre än budget. Det budgeterade underskottet om 0,3 mnkr avser upprustning av den inre miljön och har godkänts finansieras genom nyttjande av eget kapital. Senare under året godkände skolchef att enheten fick nyttja ytterligare ca 0,3 mnkr av eget kapital för att täcka uppstartskostnader av Almarevägens förskola. Den resterande resultatavvikelsen mot budget är därmed ca 1,3 mnkr och förklaras främst av följande: Lägre barnpeng om ca 1,0 mnkr på grund av att - Almarevägens förskola inte uppnått full beläggning under våren - Almarevägens förskola inte kunnat ta emot budgeterat antal barn eftersom en avdelning lånats ut till den nedbrunna Kopparvägens förskola Lärarnas löneökning blev större än budgeterat Semesterskuld för biträdande rektor som slutat uppgick till 0,2 mnkr Kostnader för kompetensutvecklingen blev högre än budgeterat bland annat på grund av VISutbildningen VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Förskola: Personalen gör en samlad bedömning att målen inom området är uppfyllda. Personalen arbetar utifrån varje barns behov, ser och dokumenterar deras utveckling och ger utmaningar utifrån var de befinner sig. Varierade arbetssätt och olika typer av grupper/samlingar används som för lärande i språk-matematik (Bornholmsmodellen används), sång och rytmik, No-teknik, miljö, idrott-rörelse-rytmik samt drama och skapande. I alla vardagliga situationer ger pedagogerna barnen möjlighet att utveckla matematiska begrepp och berika språket. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 25 av 84

27 Grundskola Personalen är välutbildad och vi har en hög lärartäthet. Vi ser en klar och tydlig förbättring av antal elever som når kunskapsmålen. Detta gäller båda skolorna. 98% av eleverna i åk 3 på Kolarängen når målen i de ämnen där kunskapskrav finns. På Iljansboda når 99,5% av eleverna målen. Lärarna i årskurs 5 gör bedömningen att 96% av eleverna når målen i samtliga ämnen. Grundsärskola Personalen är välutbildad och personaltätheten är mycket hög. Varje elev kan mötas på sin egen nivå. Inkluderingen med grundskolan ger eleverna goda möjligheter att utmanas och utvecklas så långt som möjligt. Eleverna inkluderas efter möjlighet och behov. Eleverna når målen i läro- och kursplan. 2. Normer och värden Förskola: 99 % av föräldrarna upplever att deras barn är trygga. Personalen ger barnen mycket fysisk kontakt och uppmärksamhet, detta skapar trygghet som resulterar till att barnen möter varandra på samma sätt. På frågan om pojkar och flickor ges samma förutsättningar uppger 21% av föräldrarna att de inte kan bedöma om pojkar och flickor ges samma förutsättningar. Föräldrar på Almarevägens förskola upplever att de har svårt att en bedöma en verksamhet som inte pågått under så lång tid. Grundskola: Brukarnas upplevelse av kvaliteten har ökat sedan föregående år och detta gäller nästan alla områden. Dock så upplever 3 % färre elever på Kolarängskolan att pojkar och flickor ges samma förutsättningar. Fritidshem/klubb: Föräldragruppen upplever tryggheten som mycket god. En ömsesidig respekt råder mellan barn och personal. Rutiner för kontroll av barns närvaro och var de befinner sig är tillfredsställande. Värdegrundsfrågor är ett arbete som pågår "ständigt och alltid" och personalen på fritidshemmen tar stort ansvar i frågor som gäller normer och värden. Både barn och föräldrar upplever att barnen får god omsorg. Grundsärskola: Eleverna trivs och utvecklas och föräldrarna är nöjda. Ingen rädsla finns bland grundsärskoleeleverna för grundskolans elever. Inkluderingen skapar en bra miljö. 3. Inflytande och delaktighet Förskola: 84% av föräldrarna anser att barnens tankar och idéer tas tillvara. 14 % har svarat vet ej. Vuxna är lyhörda för barnens åsikter och önskemål och försöker att uppfylla dom så långt det är möjligt. Grundtanken är att barnen ska få vara delaktiga i sin vardag både i de styrda och de fria aktiviteterna. Personalen litar på barnens kompetens och förmåga. Temaarbetet utgår från barnens intressen och tankar. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 26 av 84

28 Grundskola: Iljansbodaskolan har ett mycket bättre resultat Kolarängen har ett något sämre resultat än förra året även om resultatet för år 3 är högre än det gemensamma kommunresultatet. För år 5 är resultatet lägre både jämfört med den egna skolan förra året och kommunresultatet. I takt med att de pedagogiska planeringarna i högre grad delges eleverna ökar också elevernas möjlighet till inflytande. Skolorna har väl fungerande elevråd. Fritidshem/klubb: 87% av eleverna på kolarängskolan tycker att de har inflytande på verksamheten. På Iljansboda har resultatet förbättrats med 35% vilket innebär att 91% av eleverna upplever att de har inflytande i verksamheten. På varje avdelning sitter mål uppsatta för de aktiviteter som barnen får välja mellan. Varje höst inleds arbetet med en genomgång av alla styrdokument. Fritidspersonalen har ofta daglig kontakt med föräldrar. Grundsärskola: Grundsärskolan har en representant med i elevrådet. Klasserna har klassråd i de klasser där det är genomförbart. Det individinriktade arbetet fungerar väl, så även samarbetet inom grundsärskolan och samarbetet med grundskolan. Klasserna har ett mycket nära samarbete med föräldrarna. Den dagliga kontakten via kontaktbok eller samtal, ger föräldrarna insyn och möjlighet att påverka. Samtal och kvällar då föräldrarna inbjuds till olika aktiviteter ger också insyn i verksamheten. Många föräldrar i särskolan är från andra länder och behärskar inte svenska språket så väl, i många fall behövs tolk. Detta begränsar ibland deras möjlighet att påverka och delta i skolans arbete. Förmodligen är detta också anledningen till att särskolans föräldrar inte är aktiva i föräldrarådet. Övriga insatser för högre måluppfyllelse Enheten har under året även genomfört följande åtgärder för ökad måluppfyllelse. Studiecirkel om lässtrategier VIS Diskussioner utifrån boken Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan Bonus -timmar, eleverna erbjuds extra tid efter skolans slut Kunskapspris SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare Föräldraråd, utvecklingssamtal, veckobrev, föräldramöten, hemsida och olika kvällsaktiviteter där skola och föräldrar möts. Fritidspersonal och förskolepersonal har daglig kontakt med vårdnadshavarna. Vid höstens sista föräldraråd enades vi om att pröva andra former för inflytande och delaktighet. Exempel på detta är att vi i februari 2013 bjudit in föräldrar till en föreläsning om Barns självkänsla och vuxnas ledarskap. Samverkan Järfälla Kultur Enheten har deltagit i Amatörer möter proffs, gått på skolbio och har med hjälp av personal från Järfälla Kultur en egen skolorkester. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 27 av 84

29 Lokal SAMBU Gruppen har haft regelbundna möten. På mötena går man igenom nuläget sett ur de olika verksamheterna och deltagande parters perspektiv. Lokal samverkansgrupp Enheten har haft 2 samverkansgrupper, en på Kolarängskolan och en på Iljansbodaskolan. Från och med januari 2103 kommer det att finnas en samverkansgrupp. Detta är ett led i vår strävan att hitta gemensam överenstämmelse för övergripande frågor på enheten samt minska arbetsbelastningen. Arbetsklimatet i samverkansgrupperna har varit gott. Viktiga händelser under kommande år Enheten räknar med att Almarevägens förskola under februari månad ska nå sin fulla kapacitet. Ytterligare investeringskostnader tillkommer på Almarevägens förskola. Vi arbetar för att ha en strategi och en organisation som i möjligaste mån kan möta det stora elevantal som finns i området. Jakobsbergs förskolor Enhetschef: Anne-Marie Jacobsson Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Kvarnens förskola har sin verksamhet i HSBs bostadsrättshus nära Jakobsbergs station och består av 4 avdelningar med totalt 69 barn. Mjölnarens förskola har sin verksamhet i ett HSB ägt friliggande hus som består av 6 avdelningar med totalt 114 barn. Olovslunds förskola har sin verksamhet i kommunens lokaler i Västra Jakobsberg. Förskolan består av 4 avdelningar och har idag 60 barn. Vallvägens förskola har sin verksamhet i kommunens lokaler i Västra Jakobsberg. Förskolan består av 4 avdelningar och har idag 76 barn. Antal barn- och elever Förskola Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Enheten tog in 8 fler barn än budgeterat under vt-12 beroende på ökat antal 15-timmars -barn i verksamheten samt ett stort tryck på förskolorna att ta emot barn från kön. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 28 av 84

30 Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 63,0 59,6 61,3 61,0 61,0 61,0 2,0-1,4 0,3 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 5,7% 7,2% 8,4% Det har skett en ökning av sjukfrånvaron från 2011 till Under 2012 har elva rehabiliteringsärenden hanteras varav sex stycken avser längre sjukskrivningar och sju stycken avser korttidsfrånvaro, gäller tillsvidareanställd personal. En stor del av sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad. Viss del av sjukfrånvaron kan förklaras med att en del bokade timvikarier anmält sig sjuka, vilket påverkar statistiken. Arbetsmiljö Enheten ingår i projektet Sunda arbetsplatser med syfte att bidra till att förebygga långtidssjukskrivning, minska ohälsa och bidra till en sund psykosocial arbetsmiljö Utveckling av den inre organisationen på enheten, med syfte att tydliggöra roller och ansvarsfördelning och arbete med KASAM (känsla av sammanhang) fortgår För att minska bullret har matbord med ljuddämpande bordsskivor köpts in till avdelningarna Tre stycken höj- och sänkbara skötbord har köpts in till de yngre avdelningar som saknade detta Fyra stycken höj- och sänkbara skrivbord har köpts in till administrationen Arbetskläder har köpts in till samtlig personal Kick-off i augusti på Stallet vid Lasse-Maja med syfte att lära känna varandra i den nya enhetsorganisationen Intern representation i form av julbord med syfte att skapa en vi-känsla med personalsocial aktivitet och visa uppskattning för det gångna arbetsåret All personal erbjuds friskvårdskort och friskvårdstid Arbetsmiljökompassen har genomförts Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 29 av 84

31 Enheten redovisar ett resultatöverskott om 0,2 mnkr vilket är 0,1 mnkr bättre än budget. Det budgeterade överskottet om 0,1 mnkr avser krav om uppbyggnad av det egna kapitalet enligt ekonomistyrreglerna. Enheten klarar att visa ett positivt resultat trots att löneökningen för lärare blev högre än budgeterat samt att kostnaderna för förbrukningsmaterial och fastighetsservice blev större än beräknat. VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Målet är uppfyllt. Att se varje barns utveckling och lärande och utveckla lärmiljöerna och pedagogisk dokumentation, uppföljning och utvärdering är områden som är under utveckling Förskolan strävar efter att varje barn stimuleras och utvecklar nyfikenhet, lust och förmåga att leka och lära i samspel med andra, utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga Digitalkamera och dator används för att dokumentera barnens utveckling och lärande med bilder för att stärka barnens identitet och synliggöra deras lärprocesser Förskolan arbetar med matematik, språk, naturvetenskap & teknik, genus och jämställdhet, musik, drama, rörelse, skapande och kultur 2. Normer och värden Bedömningen av arbetet med normer och värden är att det är tillfredställande och under ständig utveckling. Barnen har blivit mer medvetna om hur man är en bra kompis. Ännu mer fokus behöver läggas på god självkänsla och att ge barnen verktyg för att kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi har arbetat för att; grundlägga och förankra värden som samhället vilar på alla barn ska känna sig trygga i förskolan och ges samma möjligheter oavsett kön uppmuntra och stärka barnens förståelse och inlevelse i andra människors situation barnen ska utveckla sin förmåga att fungera i grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler normer och värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten så att gruppen blir trygg uppmärksamma positiva handlingar och ha ett lösningsinriktat förhållningssätt stärka och visa på barnens goda sidor och se möjligheter det finns många tillfällen i vardagen för barnen att uttrycka sina åsikter och tankar och samtidigt skapa möjligheter att lyssna på andras synpunkter och reflektera tillsammans lyfta likabehandlingsplanen genom att hjälpa barnen att behandla varandra rättvist och respektfullt i lekar och i verksamheten i stort 3. Inflytande och delaktighet Bedömningen av arbetet med barns inflytande och delaktighet är att det är tillfredställande och till viss del framgångsrikt men att det ständigt behöver utvecklas Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 30 av 84

32 Personalen strävar efter att varje barn ska få utveckla sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande Barnen får möjlighet att träna sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö Barnintervjuer görs för att fånga upp barnens tankar och åsikter Personalen arbetar med att sätta ord på allt inflytande som sker För att stärka barns inflytande och delaktighet arbetar personalen med den pedagogiska miljön och pedagogiska dokumentation Övriga insatser för högre måluppfyllelse Fortbildning som personalen haft under verksamhetsåret; Förskolans teori i praktiken, PYT, kurs för förskollärare Pedagogisk fora för barnskötare, innehåll; nya dokumenten för utvecklingssamtal Skollagen och förskolans reviderade läroplan (Eva Wiklund Dahl), för barnskötare VIF - Verksamt i förskola, kompetensutveckling - barn i behov av särskilt stöd, all personal Teckenspråksutbildning PIM utbildning Superuserutbildning Miljöutbildning inför miljödiplomering, all personal Teknik och naturvetenskap ur ett förskoledidaktiskt perspektiv - föreläsning med Lillemor Sterner, all personal. Nätverksträffar i kommunen; pedagogombudsmöten, språkombudsmöten, miljöombudsmöten och kulturombudsmöten Arbetsledarakademin i Järfälla kommuns regi Medarbetarakademin i Järfälla kommuns regi Ett stöd i implementeringen av de nya/reviderade styrdokumenten för förskolan Professionsutveckling och bedömning av lärare introduktionsår, förskolechef och bitr. förskolechef Implementeringsstöd för förskolechefer kring den reviderade läroplanen samt den nya skollagen, Stockholms universitet, förskolechef och bitr. förskolechef Övrigt Rekryterat fler förskollärare Handledning i pedagogisk dokumentation av enhetens licentiat (forskarstudent) - internt Genus och jämställdhetsarbete - internt Enheten har en kompetensutvecklingstrappa som sträcker sig över tre år Revision av förskolans matematikplan en förskollärare till Örebro i två dagar för det arbetet SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare Enhetens personal har en öppen dialog/kontakt och utvecklar en tillitsfull relation till föräldrarna. Ett gott samarbete som främjar barnets utveckling Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 31 av 84

33 Enheten har föräldravisning för de föräldrar som önskar visning inför ansökan till förskoleplats Enheten har föräldraaktiv inskolning där föräldrar deltar heldag, antal dagar anpassas efter barnets behov Enheten har olika former av samtal: uppföljningssamtal efter inskolning, utvecklingssamtal och avslutningssamtal Enheten har föräldramöte, föräldraråd/dialogmöten och traditioner där föräldrar inbjuds att delta, till exempel gårdsfest och fixardag På höstens föräldramöte presenteras verksamhetens mål och arbetssätt för föräldrarna med bilder eller bildspel Skriftlig information till föräldrar sker via brev, mejl och whiteboardtavla Vikten av delaktighet i skolundersökningen har förtydligats för föräldrar Stor vikt har lagts vid att visa föräldrar att vi ser deras barn. Reflektion sker över enskilda situationer för att bemöta varje barn och varje familj utifrån deras individuella behov Samverkan Järfälla Kultur Amatörer möter proffs har varit till förskolorna och haft; drama lek, dans, bild och form Barnen har varit på skolbio Barnen har varit på sagostund och lånat böcker på biblioteket På förskolans dag var det aktiviteter i Riddarparken Förskolechef har varit på Jakobsbergs bibliotek - Hyllan på Kulturfrukost Lokalt Solmöte Förskolechef/biträdande förskolechef deltar på Solmöte en gång per termin. Det är ett möte i samarbete med förskolechefer, BVC, BUP, förskolepsykolog samt socialtjänst. Lokal samverkansgrupp Det har varit regelbundna samverkansmöten en gång per månad Det har varit skyddsrond samt uppföljning av SAM 2012 Arbetstiden och hur den disponeras har varit och är ett återkommande ämne Tidplan har delgivits för utvecklingsprojektet Sunda Arbetsplatser Information om ny enhetsorganisation har delgivits MBL förhandling i samband med tillsättning av biträdande förskolechef Viktiga händelser under kommande år Intendenttjänst förväntas tillsättas under vt 2013 Enligt planen för attraktiva och moderna studiemiljöer klassas Kvarnens och Mjölnarens förskolor som A, det vill säga, stort behov av åtgärder och finns med för prioritering år Skolwebb och ny hemsida ska lanseras Elektronisk handel skall införas Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 32 av 84

34 Järfälla Barn- och elevhälsa, f.d. Elevhälsan Enhetschef: Ann-Charlotte Engdahl Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Enheten Järfälla Barn- och elevhälsa (JBE) är sedan 1:a juli 2012 en sammanslagning av enheten Barn- och elevhälsa och delar av det som tidigare fanns inom enheten Järfälla resurscentrum (JRC). Järfälla Barn- och elevhälsa är en egen enhet med två ansvarsområden. Den f.d. enheten Barn- och elevhälsa består ht-12 av 40 anställda motsvarande 35,2 årsarbetare vid årsskiftet, fördelat på enhetschef, bitr. enhetschef, intendent, samordnande skolsköterska, skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer, skolpsykologer samt förskolepsykologer. Elevhälsans personal ingår i skolornas elevhälsogrupper och arbetar på uppdrag av rektorerna. Förskolepsykologerna arbetar i huvudsak konsultativt på både de kommunala och enskilda förskolorna. Verksamhetens mål är att alla barn och elever ges likvärdiga möjligheter och tillgång till elevhälsoresurser genom förebyggande- och hälsofrämjande insatser på organisations- och gruppnivå. Insatser på individnivå kan ske vid behov efter beslut i elevhälsogruppen. Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 33,6 35,2 34,4 34,6 34,6 34,6-1,0 0,6-0,2 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 4,8% 3,5% 3,3% Sjukfrånvaron har sjunkit något vilket är positivt. Arbetsmiljö Under året har alla anställda erbjudits kontakt med Järfällahälsans ergonom för att se över sina arbetsplatser så att de ska fungera bra ur arbetsmiljösynpunkt. Efter givna rekommendationer har kontorsutrustning köpts in. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 33 av 84

35 Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatöverskott om 0,3 mnkr. Personalkostnaderna blev betydligt mindre än budgeterat vilket främst beror på: att nyrekrytering dragit ut på tiden (1,5 skolpsykolog och 1,8 skolsköterskor) att vikarie inte har satts in vid kortare sjukskrivningar svårigheter att tillsätta 0,5 tjänst skolläkare som därmed varit vakant från mars till augusti När det identifierades att personalkostnaderna skulle bli så pass mycket mindre sänktes det så kallade avlyftet som finansierar enheten med 0,5 mnkr. Det innebär att skolorna fick behålla mer av elevpengen till sina egna respektive verksamheter. Avvikelsen avseende övriga kostnader beror främst på ombyggnad av lokal på Fjällenskolan till ett nytt mottagningsrum för skolsköterska samt inköp av tillhörande ny utrustning. VERKSAMHETSUTVECKLING Övriga insatser för högre måluppfyllelse Personalen inom skolornas Elevhälsogrupper har samverkat med respektive skolledning för att ge elever med behov av särskilda insatser sitt stöd och därmed en möjlighet till ökad måluppfyllelse. SAMVERKAN Lokal samverkansgrupp De stora förändringar som genomförts under året när det gäller sammanslagningen med fd. JRC har varit en stående fråga i lokal samverkansgrupp under hela året. Fr.o.m. augusti finns en gemensam samverkansgrupp inom Järfälla Barn- och elevhälsa med fackliga representanter från LR, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Vision och Psykologförbundet. Övrig samverkan är med externa samarbetspartners särskilt inom Landstinget såsom BUMM och BUP. Viktiga händelser under kommande år Den planerade skolan på Barkarbyfältet och att flera rektorer önskar utökade elevhälsoresurser inför kommande läsår kommer att innebära nyrekryteringar av elevhälsopersonal under Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 34 av 84

36 Järfälla Barn- och elevhälsa, f.d. JRC Enhetschef: Ann-Charlotte Engdahl Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Den f.d. enheten Järfälla Resurscentrum, JRC, lades ned den 30 juni Samtidigt startade Järfälla Barn- och elevhälsa (JBE) med ett nytt vidgat uppdrag då 21st lärare/specialpedagoger och 2st socialpedagoger knöts till enheten. Uppdraget omfattar ett pedagogiskt stödteam där ett mobilt team, korttidsskola och närvaroteam ingår. För stöd och utveckling finns två specialpedagoger med ett särskilt uppdrag att vara rektor behjälplig att ta fram underlag vid ansökan om tilläggsbelopp. Utöver detta ingår tal- och specialpedagoger, hörselpedagog och övriga specialpedagoger med olika uppdrag för att kunna erbjuda tillgång till datortek, läs- och skrivutvecklingsstöd och stöd vid matematiksvårigheter samt att driva utveckling inom dessa områden med målet att öka möjligheterna till en inkluderande skola i Järfälla kommun. Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 47,4 27,1 37,3 50,1 21,9 36,0-2,7 5,2 1,3 Eftersom Järfälla Resurscentrum avvecklades den 30 juni 2012 omställningslösningar under höstterminen medförde detta vissa Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 1,9% 2,6% 2,9% Sjukfrånvaron har ökat något men är trots allt på en låg nivå jämfört med FoG i övrigt. Arbetsmiljö För att förbättra arbetsmiljön i lokalerna på Mjölnarvägen 4 har viss ombyggnad genomförts. Under året har alla anställda erbjudits kontakt med Järfällahälsans ergonom för att se över sina arbetsplatser så att de ska fungera bra ur arbetsmiljösynpunkt. Efter de rekommendationer som givits har kontorsutrustning köpts in. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 35 av 84

37 Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatunderskott om -3,4 mnkr vilket är -1,0 mnkr sämre än budget. Det budgeterade underskottet avser förväntade och godkända omställningskostnader för neddragningen. Den negativa resultatavvikelsen mot budget förklaras främst av: att antalet elever minskat då eleverna slussades ut under tidigare än budgeterat. Det var en medveten strategi för att eleverna så snabbt som möjligt skulle kunna knyta an till sina nya klasser/grupper. högre kostnader än beräknat för IT-arbetsplatser, telefoni och vaktmästartjänster. VERKSAMHETSUTVECKLING Övriga insatser för högre måluppfyllelse På uppdrag av rektorer och förskolechefer arbetar personalen inom JBE ute på enheterna och skall där vara ett komplement till skolornas egna resurser för barn och elever i behov av särskilda insatser. SAMVERKAN Lokal samverkansgrupp De stora förändringar som genomförts under året när det gäller sammanslagningen med f.d. Elevhälsan har varit en stående fråga i lokal samverkansgrupp under hela året. Fr.o.m. augusti finns en gemensam samverkansgrupp inom JBE med fackliga representanter från LR, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Vision och Psykologförbundet. Det har upprättats ett samverkansavtal med socialförvaltningen vilket reglerar villkoren för den socionom som arbetar i pedagogiska stödteamet. Övrig samverkan är med externa samarbetspartners såsom Landstinget genom BUMM, BUP och Habiliteringen. Samverkan finns även med specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Viktiga händelser under kommande år Under 2013 kommer det att vara många pensionsavgångar och innan dessa tjänster återbesätts kommer en analys och konsekvensbeskrivning genomföras. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 36 av 84

38 Järfälla språkcentrum Enhetschef: : Eva Fredriksson Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Järfälla språkcentrum ansvarar för ledning, organisation och administration för modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning för barn och elever från förskola till grundskola. Enheten säljer också undervisningstimmar till gymnasieskolan. Cirka barn och elever med 42 olika modersmål deltar i verksamheterna. Även nätverksmöten för FBK-chefer, språkombud och SVA-lärare anordnas av Järfälla språkcentrum. Inom Järfälla språkcentrum arbetar 72 personer motsvarande 44 årsarbetare. Antal barn- och elever per verksamhet MODERSMÅLSSTÖD Förskola 1-5 år Förskoleklass MODERSMÅLSUNDERVISNING Grundskolan åk 1-9 inkl samundervisning Annan hemkommun Särskola Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Gymnasiet Kurs 1, 2, Annan hemkommun STUDIEHANDLEDNING Grundskolan år Gymnasieskolan Barn- och elever Antal barn önskar men ej får modersmålsstöd Förskola 1-5 år och förskoleklass Grundskola år Antalet barn som får modersmålsstöd i förskola och förskoleklass ökar som en följd av det extra anslag enheten fick utöver budget. Antalet elever som deltar i modersmålsundervisning ökar till höstterminen men minskar jämfört med budget. Detta kan hänga ihop med att betyg numer redan ges i årskurs 6 och kunskapskraven i och med den nya betygsskalan blivit högre. Elever väljer då bort modersmålsundervisningen i större utsträckning än tidigare till förmån för övriga ämnen. Antalet elever som deltar i studiehandledning under höstterminen ökar jämfört med både vårterminen och budget. Det är delvis en konsekvens av att fler nyanlända familjer kommit till kommunen, elevers och skolors medvetenhet om vikten av studiehandledning för att klara de ökade kunskapskraven i skolan. Antalet barn som önskar men inte får modersmålsstöd har att göra med större barnkullar och fler flerspråkiga familjer. Tillgängliga resurser räcker inte till samtliga barn. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 37 av 84

39 Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 38,7 44,1 41,4 38,8 38,8 38,8-0,1 5,3 2,6 Ökningen av antalet årsarbetare beror på nyrekrytering som en följd av ökade anslag. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 3,0% 3,6% 1,6% Arbetsmiljö Större lokaler har gett möjlighet till fler arbetsplatser där lärarna kan planera och förbereda sitt arbete. Dessutom finns utrymme för lektioner och gemensamma möten. Egna arbetstelefoner har köpts åt de flesta tillsvidareanställda. Alla som önskar erbjuds Järfälla kommuns friskvårdskort eller motsvarande. Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatöverskott om 1,3 mnkr. Avvikelsen mot budget beror främst på: Ett extra tillskott på 1 mnkr tillkom i början av Rekrytering av nya lärare har tagit något längre tid än planerat. Kostnaden för utökning av antalet årsarbetare ger inte helårseffekt förrän VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Förskolan I förskolan stödjer och stimuleras barnets modersmål mycket väl för de barn som deltar. Modersmålslärarnas strävan att varje barn genom egen aktivitet, intresse och tilltro till egen förmåga att lära ger bra förutsättningar för det. Genom att skapa bra pedagogiska miljöer ökar barnets förutsättningar för att utveckla modersmålet. Betoning på områden gällande språk och begrepp kring matematik, teknik och naturvetenskap har fortsatt. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 38 av 84

40 Grundskolan För grundskolan är måluppfyllelsen i modersmål god. Bedömningen baseras på betygsuppgifter, skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner. Två modersmålslärare (nyckelpersoner) har deltagit i Skolverkets konferenser om betyg och bedömning. Under året har studiedagar kring betyg och bedömning hållits för en stor del av lärarna. Fortlöpande diskussioner kring varje elevs språk- och kunskapsutveckling kännetecknar modersmålsundervisningen till stor del. 2. Normer och värden Arbetet är tillfredställande men behöver utvecklas. Modersmålslärarna är en lärargrupp med olika bakgrunder som är viktiga förebilder för barn och elever med olika kulturell bakgrund. Att hålla värdegrundsfrågor levande är extra viktigt i verksamheter med många olika kulturer. Dessa frågor kommuniceras regelbundet. För ett inkluderande arbetssätt är det viktigt att modersmålslärarna finns med, i dialog med föroch grundskolans övriga personal och att de tillåts delta i diskussionen om normer och värden. 3. Inflytande och delaktighet Förskolan Arbetet är tillfredställande. Barns intressen och åsikter har tagits tillvara genom bland annat barnintervjuer. Där har man kunnat fånga upp barnets intresse, språkliga nivå för utifrån det ta tillvara på barns tankar och resurser och utgå ifrån dessa. Utvecklingssamtal med barnens föräldrar har skett tillsammans med förskolans personal, enskilt eller per telefon. För informationsutbyte används kontaktböcker, e-post eller telefon. Nya familjer har prioriterat för personliga möten. På hemsidan finns länkar där föräldrar kan finna sätt att stödja sitt barns modersmål. Grundskolan De allra flesta lärare är medvetna om att barn och elever ska ha ett reellt inflytande och ta ansvar för eget lärande och det märks bland annat utifrån lärarnas utvärderingar och diskussioner. Verksamheten är på god väg och detta märks genom att många försöker att hitta en balans mellan elevernas egna val utifrån nivån, mognad, respekt och hänsyn. Övriga insatser för högre måluppfyllelse Arbete med uppföljning och utvärderingen enligt den reviderade läroplanen i förskolan har påbörjats. Fortsatt arbete inom teknik och naturvetenskap utifrån förskolans läroplan har skett. Arbete är påbörjat med att fastställa gemensamma rutiner för att ta emot nyanlända förskolebarn. Rutiner för utslussning från FBK till hemskola har reviderats. En utökning av antalet språk har skett och fler modersmålslärare har rekryterats till för- och grundskolan. Utökning av studiehandledning. Arbete med att utveckla användandet av IT i undervisningen pågår. Arbete med att utveckla, förfina och säkerställa statistiska uppgifter pågår. Informera lärare inom för- och grundskolor om vad Järfälla språkcentrum kan erbjuda pågår kontinuerligt. Ny ledningsorganisation. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 39 av 84

41 Tidigare besparingar har medfört att organisation, schemaläggning, gruppstorlekar noggrant fått ses över när det gäller modersmålsundervisningen. Hårda prioriteringar för att få en budget i balans har lett till ett effektivare arbetssätt. Fler elever får nu gå mellan skolorna för att komma till sin modersmålslektion. I samarbete med lärarna inom FBK försöker man förbättra kartläggningen av de nyanlända elevernas skolbakgrund och kunskaper. Syftet är att ge eleverna en bättre start i den svenska skolan och att studiehandledningen på modersmålet ska användas så effektivt som möjligt. En stor IT satsning har gjorts inom hela verksamheten för att kunna möta behoven för en modern undervisning. SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare Samverkan med vårdnadshavare sker till mest via mail eller telefon. Föräldramöten språkvis förekommer också. Lokal samverkansgrupp Samverkansgruppen har haft fyra möten under året. Frågeställningar som diskuterats är bl.a. arbetsplanering och rekrytering. Viktiga händelser under kommande år VIF i förskolan. Betyg och bedömning. Informera och implementera nya rutiner för mottagande av nyanlända. Kompetensutveckling för utbildning av nyanlända. Utveckla studiehandledning. Skolwebben. Kallhälls förskolor Bitr. förskolechef: Lena Ericson Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Askungen, Gulliver, Svetsar- och Teknikvägens förskolor. Antal barn- och elever Förskola Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 40 av 84

42 Det har inte funnits någon kö till enhetens förskolor under hösten Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 65,5 61,5 63,5 64,0 64,0 64,0-1,5 2,5 0,5 Antalet årsarbetare ökar jämfört med budget trots att antalet barn minskar. Det beror främst på personalförstärkning till barn i behov av särskilt stöd finns. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 11,3% 8,5% 7,9% Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatunderskott om 0,1 mnkr vilket är 0,3 mnkr sämre än budget. Det budgeterade överskottet om 0,2 mnkr är relaterad till krav om återbetalning av tidigare års underskott enligt ekonomistyrreglerna. Resultatavvikelse mot budget förklaras främst av minskade intäkter på grund av färre barn i verksamheten. Enheten har dock lägre lönekostnader än budgeterat vilket delvis beror på svårigheter låg andel högskoleutbildade pedagoger. VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Förskolor i Spånga/Tensta och Kallhäll deltar i gemensamma Reggio Emilia nätverk. De förskolor som deltar i nätverk har haft samma projektidé under verksamhetsåret. Temat har varit Barns relation till en plats. Personalen har arbetat med den valda platsens matematiska, språkliga och naturvetenskapliga möjligheter för lärande. Förskolornas medarbetare har ett projektinriktat arbetssätt. Utifrån valt fokus görs observationer av barnen vilket sedan ger uppslag till projekt. Utgångspunkten för observationerna är: Vad är barnen upptagna av att utforska inom vårt valda tema? Barnen delas in i smågrupper efter intresse och ålder. Projektarbetet planeras efter en helhetssyn där matematik och naturvetenskap Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 41 av 84

43 ingår. Nya projektområden ger nya begrepp som bidrar till språkutveckling hos barnen. Arbetet har sett olika ut beroende på avdelning. Personalen har använt nytt material och nya tekniker. 2. Normer och värden Grunden för likabehandlingsarbetet är vår kommundelsgemensamma likabehandlingsplan. Förskolans specifika frågor finns i förskolans egen likabehandlingsplan. Förskolans likabehandlingsplan bidrar till utveckling då man genom kartläggning och intervjuer får syn på vad som behöver utvecklas. 3. Inflytande och delaktighet Barnen har möjlighet att påverka sin vardag utifrån sina erfarenheter och sina färdigheter. Vi har även utformat bland annat ateljéer där barnen i stort sett själva kan välja vilket material de vill arbeta med. Barnen har tillgång till både fast och flytande färg och lera. Barnen har börjat förstå att de kan fråga efter annat material som ligger i hyllorna. I det projektinriktade arbetssättet reflekterar pedagogerna med barnen runt dokumentationer för att få ledtrådar i hur projektet ska utvecklas. Övriga insatser för högre måluppfyllelse En ateljerista har anställts i enheten som stöd för medarbetarna i projektarbete. Ateljeristan har utvecklat gemensamma ateljéer på tre av våra förskolor och ger pedagogiskt stöd till arbetslagen, främst i hur barnen kan använda olika uttrycksformer i skapande. Förskollärarna har haft handledning av pedagogkonsult Harold Göthson (tidigare ordförande för Reggio Emilia Institutet) vid fyra tillfällen. En förskollärare har haft ett uppdrag att utveckla gården på två av våra förskolor till en plats för mer naturvetenskapligt och matematiskt utforskande och lärande för barnen. Ett antal barnskötare/förskollärare är med i ett pedagogiskt nätverk med pedagoger i Spånga/Tensta för att fördjupa Reggio Emilia filosofin och få inspiration i arbetet. SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare Föräldrarådsmöten ca 5 ggr/år med representanter från enhetens alla förskolor. Öppet hus ca 6 ggr/år då förskolan bjuder in föräldrar och syskon att i samband med hämtning stanna en stund och träffa andra föräldrar. Föräldramöte i oktober Samtal i olika former såsom introduktionssamtal innan inskolning och utvärdering av inskolning, utvecklingssamtal, avslutningssamtal innan barnet går vidare till förskoleklass. Utskick av månadsbrev via e-post. Samverkan Järfälla Kultur Samverkan sker med Järfälla kultur genom de kommungemensamma kulturnätverken. Lokal samverkansgrupp Regelbundna lokala samverkansmöten har hållits. Frågeställningar: En medarbetare i köket på Askungens förskola blev övertalig. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 42 av 84

44 Viktiga händelser under kommande år På två av enhetens förskolor är det en låg andel högskoleutbildade pedagoger och rekrytering av fler pedagoger pågår fortlöpande. Byte av enhetschef. Askungens och Teknikvägens förskolor ska renoveras och moderniseras inom ramen för attraktiva och moderna studiemiljöer. Lundskolan Tf enhetschef: Ragnhild Thulin Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Lundskolan innefattar förskoleklasser, grundskola år 1-5, fritidshem och fritidsklubb. Antal barn- och elever Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 58,0 56,0 57,0 55,0 53,0 54,0 3,0 3,0 3,0 Avvikelsen beror på förstärkning av ledningsfunktionen samt extra resurser för barn i behov av särskilt stöd. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 4,2% 6,0% 7,1% Sjukfrånvaron ökar något jämfört med föregående år. Detta är dock i huvudsak inte arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 43 av 84

45 Arbetsmiljö Arbetsmiljön har förbättrats på grund av utökade lokalytor (ny paviljong) samt extra personalresurser i grupper med barn i behov av särskilt stöd. Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatunderskott om -0,2 mnkr. Underskottet är i sin helhet relaterat till inköp av möbler till ny paviljong som godkänts finansieras genom nyttjande av eget kapital. VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Målen är på väg att uppfyllas. En större medvetenhet kring målen och dess innebörd finns bland både elever och lärare. Detta kan leda till en mer kritisk hållning inför bedömningen. Somliga elever har haft en kort skolgång på Lundskolan vilket medför en kortare tid för elev och lärare att lära känna varandra och tillämpa adekvat stöd. Ett långsiktigt målarbete pågår. Bedömningen baseras på de Nationella proven år 3 samt lärares bedömningar och utifrån dialog med elev och vårdnadshavare. Det har skett en utveckling i de individuella utvecklingssamtalens utformande. I flera klasser är det eleverna som för samtalen i dialog med vårdnadshavare och lärare. Dessa IUP-samtal är väl förberedda under skoltid. Målet är att eleverna själva äger sitt eget lärande och också leder samtalet. Områden att utveckla inom IUP samtalen är: språkbruket och vissa professionella formuleringar. Dokumentationen och överföring av måluppfyllelse från år 5 till 6 kommer att bli lättare när skolwebben i Järfälla är i bruk. Andelen som klarat samtliga delprov är något lågt då det ibland är olika elever som klarar olika delprov. Utifrån elevers förmågor är målet nästan uppnått. Vikten av kartläggning och olika screening i svenska och matematik är viktig för det fortsatta arbetet kring måluppfyllelsen. Regelbunden kartläggning av stödbehov sker via elevhälsogruppen och elevstödsgruppen (specialpedagog, speciallärare och övrig personal med specialkompetenser) Kompetens i att undervisa flerspråkiga elever finns på Lundskolan Tidig läsinlärning, TIL, ger positiva effekter i lärandet för de yngre eleverna. 2. Normer och värden Målen nästan uppfyllt. Resultatet är lite svårbedömt i år 5 utifrån låg svarsfrekvens bland föräldrarna. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 44 av 84

46 Utifrån tidigare utvärderingar har skolans medarbetare utvecklat arbetet med kommunikation till hemmen och hur vi bemöter varandra på ett lösningsinriktat sätt. Allt likabehandlingsarbete utgår från likabehandlingsplanen som omarbetas årligen. Kartläggning av skolans trivselområden/zoner ("huset") sker varje termin. Skolan genomför varje månad egna trygghetsenkäter för att snabbt kunna åtgärda vid behov. Därutöver genomförs årligen en trivselenkät för alla elever för att utvärdera året. Samtliga kartläggningar ligger till grund för likabehandlingsarbetet på Lundskolan. Likabehandlingsgruppen som består av skolledning, elevhälsopersonal och pedagoger träffas varje vecka för att snabbt ha möjlighet till ev. åtgärder. Elevhälsogruppen som består av elevhälsopersonal, skolledning och pedagog träffas även varje vecka för vidare arbete kring elevers trygghet. Vi ser att det strukturerade likabehandlingsarbetet är av stor betydelse. Dokumentation utgör en viktig del i trygghetsarbetet där även utredningar ingår. Dokumentation utgör en viktig del i trygghetsarbetet där även utredningar ingår. De täta kartläggningarna med trygghetsenkäterna visar att skolan snabbt kan ingripa om det behövs. På detta sätt ompriorieras ev. stödinsatser för eleverna. Viktigt med fortsatta kartläggningar av elevernas trygghetszoner på skolan. Detta material arbetas det vidare med i likabehandlingsarbetet via likabehandlingsplanen. Nära samarbete med vårdnadshavare är av stor betydelse till ett positivt resultat. Elevers delaktighet till att påverka och lämna synpunkter via klassråd och elevråd är ett viktigt inslag i elevdemokratin som påverkar i positiv riktning gällande trygghetsaspekten Flera medarbetare har en fördjupad kompetens inom likabehandlingsarbetet vilket medför en stor kunskap och medvetenhet inom målområdet. Fortsatt kompetensutveckling för all personal Fortsatt coachning i arbetsteamen. Tillvarata personalens olika kompetenser inom alla skolans olika verksamhetsområden Tillvarata specialkomptenser via elevhälsopersonalen. Målet är att alla elever ska känna sig trygga på Lundskolan 3. Inflytande och delaktighet Målet är nästan uppfyllt för alla elever. Det strukturerade likabehandlingsarbetet är av stor betydelse. De fyra första värdegrundsveckorna på varje läsår ägnas åt att implementera likabehandlingsplanen bland eleverna. Elevers delaktighet till att påverka och lämna synpunkter via klassråd och elevråd är ett viktigt inslag i elevdemokratin som påverkar i positiv riktning gällande trygghetsaspekten. Ökat antal medarbetare med fördjupad kompetens inom likabehandlingsarbetet vilket medför en storkunskap och medvetenhet inom målområdet. Nära samarbete med vårdnadshavare är av stor betydelse och kan utvecklas. Det är av betydelse med en ömsesidig positiv kommunikation mellan hem-skola och skola-hem. Arbetet kring dokumentation har utvecklats. Behov av kunskap kring att leda svåra samtal. Enligt skolundersökningen är målet ej uppnått i alla klasser när det gäller måluppfyllelse Skola och hem. Svarsfrekvensen vara låg i skolundersökningens svarsfrekvens. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 45 av 84

47 Underlaget till bedömningen visar olika resultat. Utifrån skolans egna enkäter visar det sig att 96.5% av vårdnadshavarna kan tänka sig rekommendera Lundskolan till andra föräldrar. Det visar att målet nästan är uppfyllt. Följande utvecklingsområden finns inför kommande läsår: Tydlig kommunikation via skriftlig information och dialoger. Skolwebben kommer att underlätta informationsflödet. Ökad kompetensutveckling kring samtal och kommunikation. Fortsatt utveckling kring samarbetet skola hem via föräldraföreningen, LUFF. Övriga insatser för högre måluppfyllelse Fortsatt kompetensutveckling för lärare gällande olika behov av stödinsatser i undervisningen. Fortsatt kompetensutveckling i ämnesområdet "lärandet utifrån elevers olika lärstilar". Fortsatt kompetensutveckling i bemötande, kommunikation, samtalsmetodik och gemensamt förhållningssätt (LIP). Kontinuerlig kompetensutveckling inom LGR11. Fortsätta utveckla aktionslärandet bland lärarna till ett aktivt pedagogiskt lärande i vardagen. Utveckla lärandeprocesserna och det pedagogiska rummet inom undervisningen SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare Lundskolan har en aktiv föräldraförening, LUFF, som träffar skolledningen ett par gånger per termin, en gemensam vårfest med föräldrar och elever anordnas varje vår, föräldramöten i varje klass två gånger per läsår, skolans egen enkät till alla vårdnadshavare en gång per läsår, veckobrev i alla klasser och fritidshemsavdelningar varje vecka, rektorsbrev ca 3 ggr per termin, föräldrabesök i klasser, IUP-samtal varje termin, skriftliga omdömen skickas hem varje termin. LUFF sponsrar Lundskolan med att finansiera badbuss till simskolan i årskurs 2. Samverkan Järfälla Kultur Lundskolans elever får varje termin gå på Skolbio anordnad av Järfälla kultur. Lundskolans elever får ta del av den kommunala satsningen Amatörer möter proffs och/eller den statliga kultursatsningen Skapande skola, vilka kommer Lundskolans olika årskurser till del olika år. Lundskolans elever kan mot en avgift få instrumentalundervisning av Kulturskolans lärare. Lundskolan har en skolorkester som leds av Kulturskolans lärare. Skolan har kulturombud. Lokal SAMBU SAMBU står för samverkan kring barn och unga. Barn och unga ska få stöd och skydd av samhället utifrån en helhetssyn. Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede. Lundskolan representeras av pedagog och/eller rektor i SAMBU. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 46 av 84

48 Lokal samverkansgrupp Lundskolans lokala samverkansgrupp består av representanter från Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Kommunal och skolledningen. De fackliga representanterna tillika skyddsombud möter skolledningen ca 4 gånger/termin samt vid behov för att samverka kring viktiga frågor som rör verksamheten och dess personal och elever. Skolsköterskan representerar eleverna vid olika slag av skyddsronder. De fackliga representanterna kallas till skyddsrond och allergirond 1 gång/år. Lundskolans arbetsmiljöarbete åskådliggörs i Lundskolans Arbetskalendarium för år Lundskolans förhållningssätt är att arbeta långsiktigt och förebyggande. Viktiga händelser under kommande år Lundskolan har sedan slutet av september 2012 en tillförordnad rektor. Rektorrekrytering pågår och väntas vara klar innan höstterminen Källtorpskolan Enhetschef: Marie-Louise Yllner-Geuken Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Enheten bedriver undervisning för elever i grundskola och grundsärskola i åk 6-9. Grundsärskolan bedrevs endast under vårterminen 2012 då de sista eleverna gick vidare till Kvarngymnasiet. På skolan finns 14 klasser, 4 i åk 6, 3 i åk 7, 4 i åk 8 samt 3 i åk 9. Inom skolan bedrivs också verksamhet för förberedelseklasselever och till ht-12 har det tillkommit en särskild undervisningsgrupp för elever med Aspergers syndrom. Idag har vi 13 barn inskrivna i denna särskilda undervisningsgrupp. I förberedelseklassen finns 12 elever. Källtorpskolan har ett tillagningskök som levererar mat till andra enheter inom kommunen. Antal barn- och elever Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundsärskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Till höstterminen valde fler elever än räknat andra skolor, totalt 23 elever. Vid budgeten 2012 hade vi inte heller vetskap om att särskolan skulle upphöra, ett tapp på 2 elever. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 47 av 84

49 Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 49,0 46,6 47,8 48,0 43,0 45,5 1,0 3,6 2,3 Under vt-12 anställdes en extra lärare för att klara elevsituationerna i några klasser. Ht-12 ökade Källtorpskolan med en klass. Enheten fick ett tillskott i form av en särskild undervisningsgrupp med 5 heltidsanställda. Så i förhållande till vt-12 har enheten, om vi bortser från personalen i den särskilda undervisningsgruppen, minskat med 7,4 personal trots att vi har ökat med en klass. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 4,0% 3,3% 3,2% Arbetsmiljö Vi har försökt att bygga tydliga strukturer och att effektivisera verksamheten. Trots detta så upplever personalen en högre stressnivå, delvis beroende på att IT-funktionerna inte fungerat fullt ut, delvis beroende på att vi har bantat så hårt i personalresursen för att hålla budget att det inte finns någon extra personal. Vid sjukdom och jobbiga elevsituationer, som vi har haft många av innevarande läsår, har vi inga extra resurser att tillgå. Det har varit en stor personalomsättning pga pensionsavgångar, ökat elevantal och anpassning till nya lärarlegitimationen. Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatunderskott om -1,1 mnkr vilket ligger i linje med budget. Det budgeterade underskottet är relaterat till av nämnden godkända omställningskostnader. Resultatet påverkas dock av följande: Lägre volymbaserade intäkter om 0,9 mnkr pga färre elever under höstterminen Ökade övriga intäkter om 1,6 mnkr relaterat till datorgaranti, barn i behov av särskilt stöd och AMS-bidrag Ökade personalkostnader om 0,2 mnkr beror främst högre löneökning för lärare än budgeterat Ökade övriga kostnader om 0,6 mnkr: - Leasing- och IT- kostnader, vilket dock finansieras av anslaget för datorgarantin. - Fastighetsservice på grund av fukt-och översvämningsskador Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 48 av 84

50 VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål Utifrån kommunens målsättning, skolans vision, kvalitetsredovisningen för verksamhetsåret , Skolinspektionens rapport våren 2012 samt sammanfattningen av arbetsmiljökompassens resultat 2011/2012 framkommer att följande utvecklingsområden för verksamhetsåret kommer att vara i fokus för utveckling och förbättring på Källtorpskolan: 1. Kunskaper, utveckling och lärande stödfunktionen inom Kunskapscentrum så att elever och vårdnadshavare upplever att deras barn får det stöd och den hjälp barnet behöver för att nå målen övergången från FBK till vanlig klass överenstämmelsen mellan resultaten på de nationella proven och slutbetygen den formativa bedömningen 2. Normer och värden gemensamma värderingar, likabehandling/ genus/ jämställdhet/mångkulturellt arbete elevernas närvaro 3. Inflytande och delaktighet öka och förbättra elevinflytandet över det egna lärandet och den egna arbetsmiljön utifrån den personalpolitiska handlingsplanen arbeta med aktivt medarbetarskap utifrån det personalpolitiska handlingsplanen arbeta med sunda arbetsplatser Övriga insatser för högre måluppfyllelse Enheten har också under verksamhetsåret arbetat med: bedömningsöverenstämmelse utveckling av de pedagogiska planeringarna utveckling av åtgärdsprogrammen ökat stöd till elever som inte klarar målen ökad stimulans till de elever som vill ha högre betyg SAMVERKAN Lokal samverkansgrupp Samverkan med de fackliga organisationerna i den lokala samverkansgruppen ägde rum en gång i månaden under vårterminen Efter önskemål från de fackliga organisationerna har under hösten samverkan skett var fjortonde dag. Samverkan vårdnadshavare Samverkan med vårdnadshavare är mycket god utifrån ledningens perspektiv men flera vårdnadshavare upplever att det brister i kommunikationen från skolan. Detta beror delvis på krångel med skolwebben som orsakat en del missar och ibland är det den mänskliga faktorn. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 49 av 84

51 Lokal SAMBU Den lokala Sambu-gruppen fungerar bra och vi samarbetar kring eleverna ur ett socialt perspektiv vilket behövs i den här kommundelen då flera elever är i behov av tidigt samhällsstöd. Vi på Källtorpskolan har ett tätt samarbete med polis framförallt, men även soc. Samverkan Järfälla Kultur Vi har haft ett lyckat och aktivt samarbete med Järfälla kultur i form av Amatörer möter proffs och skolbio. Viktiga händelser under kommande år Efter vårterminen 2013 slutar biträdande rektor och en ny person ska utses på denna befattning. Personalförändringar medför alltid ett tillfälligt glapp i organisationen. Tillsammans med övriga personalneddragningar som redovisats i ovanstående text blir förändringen och minskningen omfattande. Det märkts framförallt på en ökad och tyngre arbetsbelastning för samtliga tillsammans med ett mycket krävande elevunderlag. Situationen upplevs som svår att klara utifrån befintliga resurser så att vi kan tillfredsställa att skapa en studiero för samtliga elever. Mälarskolan Enhetschef: Fredrik Yggmark Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Mälarskolan är kommunens nya 6-9 skola som startar ht-12. Första året tas två klasser in vilket innebär upp emot 60 elever. Kommande år fylls ytterligare två parallellklasser på tills skolan är fullt utbyggd ht-15. Då beräknas skolan ha 240 elever. Skolan är förlagd i tidigare delar av NTgymnasiets lokaler med ett uttalat syfte att utveckla ett pedagogiskt och resursmässigt samarbete med Järfällas gymnasieskolor. Antal barn- och elever Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 0,6 5,4 3,0 0,7 4,3 2,5-0,1 1,1 0,5 Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 50 av 84

52 Personal till fritidsklubben var inte inberäknad i budget. Behovet av administration har varit större än beräknat. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 0,0% 0,0% 1,5% Arbetsmiljö Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatunderskott om -0,6 mnkr vilket är 0,1 mnkr sämre än budget. Budgeterat underskott om 0,5 mnkr avser av nämnden godkända uppstartskostnader. Resultatavvikelsen mot budget förklaras främst av följande: Skillnader i kostnader för gymnasie- och grundskollärare p.g.a. organisatoriska skäl har grundskollärarna fått ta ansvar för samtliga arbetsuppgifter som ligger utanför själva undervisningen. På sikt kommer detta inte vara en ekonomisk hållbar lösning för Mälarskolan. Högre löneläge än grundskollärare Gymnasielärarna har mindre undervisningstid Dessutom kan tilläggs att enheten borde ha belastats med ytterligare ca 0,3 mnkr lönekostnader som felaktigt landat på Björkebyskolan VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål Målarbetet har ännu inte pågått tillräckligt länge för att kunna bedömas. Övriga insatser för högre måluppfyllelse 1:1 datorer Samarbete med Komtek, Kulturskolan, Gymnasieskolan och Björkebyskolan SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare: Föräldraråd, utvecklingssamtal, informationskvällar, aktivitetskvällar, skolwebben. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 51 av 84

53 Samverkan Järfälla Kultur: Undervisning i Elevens val. Skapande skola & Amatörer möter proffs. Lokal SAMBU: Ej påbörjat. Lokal samverkansgrupp: Representerats av LR:s representant från Björkebyskolan Viktiga händelser under kommande år Starta ytterligare 2 klasser åk 6 Rekrytera lärare. Möjligen en som bitr. rektor som del i tjänsten Fortsätta utveckla samarbetet med gymnasieskolan, Kulturskolan, Komtek och Björkebyskolan. Utveckla den röda tråden i ett långsiktigt perspektiv Skolgården förväntas bli klar Neptuni för- och grundskola Enhetschef: Lena Hagström Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Förskola, förskoleklass, skola år 1-5, fritidshem samt fritidsklubb. Antal barn- och elever Förskola Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Fler barn i förskolan jämfört med budget beror på ökat antal 15-timmars -barn i verksamheten. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 52 av 84

54 Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 74,0 74,2 74,1 68,0 68,0 68,0 6,0 6,2 6,1 Verksamheten har haft en jämn bemanning under året, fler årsarbetare delvis till följd av ökat antal barn i förskolan samt beviljat tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd som har använts till personal. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 7,9% 6,6% 5,2% Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Arbetsmiljö Satsning på gemensamma personalbefrämjande aktiviteter. Ersatt frånvarande personal med vikarier. Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatunderskott om -0,7 mnkr vilket är 0,3 mnkr sämre än budget. Budgeterat underskott är huvudsakligen relaterat till kostnader för ombyggnation och möbelinköp som godkänts finansieras genom nyttjande av eget kapital. Resultatavvikelse mot budget förklaras främst av att personalkostnaderna ökar mer än intäktsökningen medger. Det beror till en del på att lärarnas löneökning blev högre än budgeterat och till en annan del på att kostnaden för kompetensutveckling blivit större än beräknat. VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Förskolorna arbetar med matematik, natur, teknik och språk med god måluppfyllelse. I förskoleklasserna läggs fokus på språklekar, taluppfattning och grundläggande begrepp. På olika sätt organiserar man grupper och uppgifter för att alla barn ska få utmaningar på sin nivå. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 53 av 84

55 Vi satsar mycket på att dela upp eleverna i halvklasser. Detta för att så långt det är möjligt se varje enskilt barn och dess behov. Vi har också resurser utlagda på varje arbetslag vilket gör att vi ofta kan arbeta med eleverna individuellt eller i en mindre grupp. Vi delar också på ämnen vilket gör att vi kan hålla en högre kunskapsnivå och kvalitet på undervisningen för alla. Vi arbetar mycket med att eleverna ska bli medvetna om deras egen kunskapsutveckling bland annat genom att ha schemalagda lektioner där eleverna arbetar med sina egna mål. Genom regelbundna diskussioner i lärargruppen om bedömning har vi blivit mer medvetna och säkra att bedöma eleverna. Under våren startade vi upp en studiecirkel inom ämnet svenska, där diskuteras innehåll, tolkningar och bedömningar utifrån Lgr-11. Vi har fortsatt och vidareutvecklat vårt utvecklingsområde inom matte genom träffar och diskussioner i ämnesgrupper Målen uppfylls i huvudsak. 2. Normer och värden Förskolornas övergripande utvecklingsområde bedrivs genom lösningsinriktad pedagogik (LIP), känslan av sammanhang (KASAM) samt barnkonventionen. Målet är uppfyllt på Polaris men på Orion behöver vi synliggöra vardagliga arbetet. Skolan arbetar med livskunskap där vi lyfter frågor som trygghet, ansvar, kamratskap och värderingar. Detta sker i mindre grupper där alla har möjlighet att komma till tals. Vi har gjort en egen kartläggning i halvklasser angående tryggheten på skolan. Vi upplever att i denna kartläggning samt i elevsamtal, utvecklingssamtal och i det dagliga arbetet framgår att eleverna är trygga och sedda av oss personal. Kartläggningen ligger till grund för verksamhetens åtgärder mot kränkande behandling Under vårterminen har föräldrar bjudits in till ett möte där syftet var att lyfta våra resultat från den kommungemensamma enkäten. 3. Inflytande och delaktighet Polaris arbetar utifrån det individuella barnets behov och de äldre barnen utvärderar sin verksamhet i dialog med personalen med bra resultat. På Orion arbetar vi med att uppfylla detta mål. Skolan har schemalagda klassråd och elevråd. Genom Lpp kan vi konkretisera både för oss själva och för eleverna vad de kan ha inflytande i ett specifikt arbetsområde. Vi arbetar med att utveckla våra Lpp så att de blir mer elevvänliga och elevens inflytande framgår. Övriga insatser för högre måluppfyllelse VIF & VIS NTA Förskolans teori i praktiken Intern datautbildning för barnskötare Handledning och pedagogiska diskussioner Macrodesign, aktionsforskning (via litteratur och egna observationer) Studiecirkel i matematik Ämnesmöten Samarbetet i kommundelen (nyckelgruppsmöten) Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 54 av 84

56 SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare Förskola: Föräldrarådsmöten 6ggr/år, Föräldramöten 2ggr/år, Utvecklingssamtal 1 g/år, informationsmöte med nya föräldrar 4ggr/år samt traditioner (luciafirande etc). Skolan har fört diskussioner rörande läroplanen, ombyggnation och budget. I möten och samtal med föräldrar upplever vi ett förtroende och engagemang. Föräldrar uppger att man är nöjd med informationen om den dagliga verksamheten samt att vi är lätta att nå via t ex mail. Under en kvällsaktivitet höll personalen olika föreläsningar där föräldrar kunde välja mellan aktuella ämnen som berör skolan. Vi arbetar aktivt med att implementera skolwebben, som är ett bra verktyg att kommunicera med föräldrarna. Samverkan Järfälla Kultur Förskolans äldre barn har deltagit i cirkuslek, afrikansk dans och biobesök. Hösten 2012 hade Neptuniskolan ett projekt med amatörer möter proffs som arbetade med skrivarverkstad i åk 3. Tack var medel från Skapande skola medförde att även åk 2 kunde delta. Alla klasser erbjuds skolbio och majoriteten av klasserna deltog. Lokal SAMBU Samarbetet mellan skolorna är bra med regelbundna träffar. Lokal samverkansgrupp Arbetsmiljön har varit en viktig punkt på dagordningen. Viktiga händelser under kommande år Orions förskola flyttar tillbaka till nybyggda lokaler och utökar verksamheten till fem avdelningar. Annexet Väduren läggs ner till sommaren. Ombyggnaden av Neptuniskolans paviljong påbörjas till sommaren, verksamheten flyttas under byggtiden till fotbollsplanen. Olovslundskolan Enhetschef: Ellinor Bertheau Datum för lokal samverkan: och UPPDRAG Ansvarsområde Verksamheten omfattar förskoleklass till och med årskurs 5 och samundervisningsklasser årskurs F-6. Elever inskrivna i grundsärskolan finns integrerade i skolans samundervisningsklasser. Skolan bedriver fritidshem för elever i åldrarna 6-9 år samt erbjuder öppen fritidsklubb för de elever som går i årskurs 4 och 5. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 55 av 84

57 Antal barn- och elever Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Samundervisning - Grundskoleelever Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Samundervisning - Särskoleelever Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Elevantalet i skolan har följt planerad budget. Fritidshemmets elevantal har dock justerats efter budgetläggning i november 2011 till korrekta siffror redan under januari Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 64,0 64,4 64,2 67,0 64,0 65,5-3,0 0,4-1,3 Antal månadsanställda ligger i linje med budget. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 5,4% 3,6% 4,9% Andelen medarbetare som hade längre tids sjukfrånvaro under 2010 hade minskats markant mot 2009, då ett aktivt rehabiliteringsarbete har skett tillsammans med FoG:s personalkonsult. År 2011 minskades sjukfrånvaron ytterligare. Under 2012 hade enheten medarbetare som var drabbade av längre tids sjukfrånvaro på grund av fysisk anledning. Ovanligt många medarbetare drabbades av luftvägsinfektioner. Arbetsmiljö Specialanpassat samlingsbord inköpt till samundervisningen. Vissa undervisningslokaler inom samundervisning har byggts om och ljudisolerats. Ett par klassrum har kompletterats med ljudabsorberande bord för en tystare miljö. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 56 av 84

58 Två nya arbetsrum har inrättats och ljudisolerats. I samband med denna förändring genomfördes en mindre ombyggnad av angränsande klassrum. För en lugnare studiemiljö har ljudabsorberande skärmar till klassrum och korridor införskaffats. Enhetliga jackor för utevistelse/rastverksamhet har inköpts till samtliga medarbetare för att öka synligheten och tryggheten för samtliga elever och vårdnadshavare. Namnskyltar till samtliga medarbetare har inköpts för ökad synlighet. Inköp av I-pads till enhetens samtliga lärare för att underlätta den vardagliga kommunikationen och ge ökad möjlighet till nyttjande av interaktiva hjälpmedel. För att höja kvaliteten på fritidshemmet har införts en fast planeringstid fyra dagar per vecka för fritidshemmets medarbetare. Utöver detta har avdelningsansvariga för fritidshemmen haft en återkommande planeringstid varje vecka. Biträdande rektor har haft kontinuerliga möten/genomgångar med de avdelningsansvariga. För höjd kvalitet i skolans fritidshem genomfördes detta genom en ökad planeringstid. Detta möjliggjordes genom att lärarna har tagit ansvar för elevernas förmiddagsrast fyra dagar per vecka. Denna förändring har inneburit att fritidshemmet har tagit ansvar för rastverksamheten under veckans lunchraster och detta har sammantaget inneburit att majoriteten av medarbetarna inom fritidshem och lärargrupp har beretts möjlighet att ha gemensamma lunchraster. För en tryggare och lugnare arbetsmiljö i förskoleklasserna har enheten utökat antalet medarbetare från två till tre från och med hösten Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatöverskott om 0,1 mnkr. En missbedömning av budgeterat antal fritidshemsbarn har kunnat kompenseras genom minskade personalkostnader. Därutöver har svårigheter att rekrytera personal bidragit till att minska lönekostnaderna. Det handlar framför allt om speciallärare, förskollärare och fritidspedagoger. Rekrytering av vissa tjänster har till och med uteblivit helt. Resurser har istället satsats på personalförstärkning i form av elevstöd i klass och på fritidshem. Enheten har också belastas med ökade kostnader för inköp av förbrukningsmaterial samt färdiglagad mat. Resultatöverskottet om 0,1 mnkr var avsett för accesspunkter och IT-utrusning som beställts men ännu inte levererats. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 57 av 84

59 VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Enheten har utvecklat det pedagogiska arbetet utifrån de nya styrdokumenten. Detta innefattar bland annat elevernas pedagogiska planering där kursplanemålen tydligt finns angivna. En strävan har varit att ge eleverna möjlighet att komma så långt som möjligt i sina studier. Läs- och skrivutveckling har prioriterats tillsammans med vidareutveckling av skolans matematikverkstad. Arbetsmetoder och förhållningssätt har varit en viktig del i enhetens strävan för ökad måluppfyllelse. Enheten har arbetat för att elever med särskilda behov ska uppmärksammas på ett tidigt stadium för att ges möjlighet särskilt stöd. Andelen elever som klarar samtliga delprov i nationella ämnesproven har ökat med sex procent. Detta gäller även för andelen elever i årskurs tre som når målen i de ämnen där det finns kunskapskrav har enligt skolans bedömning också ökat. 2. Normer och värden Enhetens mål är att eleverna ska utveckla sin sociala kompetens. Målet ska nås genom att i den dagliga verksamheten vägleda eleverna i socialt samspel. Enkäter och observationer i verksamheten är exempel på stöd som skolan använder i uppföljningen av elevernas utveckling. Olovslundskolan det här är vi sammanfattar enhetens övergripande mål i verksamheten som är trygghet, utveckling, ömsesidig respekt och professionalism. Värdegrundsarbetet för all personal har fortsatt, där enheten har sammanställt hur värdegrundsarbetet ska gå till. Skolan har haft regelbundna klassråd, elevråd samt matråd. Gemensamma återkommande aktiviteter i hela skolan, till exempel musiksamlingar och friluftsdagar. Ordningsregler för trygghet och arbetsro. Trygghetsarbete har genomförts enligt skolans Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Värderingsövningar, samtal/diskussioner om demokrati, konfliktlösning, enkäter har genomförts. Fortlöpande dokumentation och uppföljning av händelser. Trygghetsgrupp och elevhälsogrupp har haft kontinuerliga möten. Samarbete med vårdnadshavare. Duva-gruppen har besökt årskurs 5 under höstterminen. Rastvärdarna bär gula jackor för att synas tydligt för elever och vårdnadshavare. 3. Inflytande och delaktighet Enhetens mål är att eleverna ska ha möjlighet att påverka sina studier och sin arbetsmiljö. Målet ska nås genom ett demokratiskt arbetssätt och en kontinuerlig dialog. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 58 av 84

60 I arbetet för att säkerställa att samtliga elever känner sig delaktiga i de förändringar som sker, används bland annat enkäter och utvärderingar. Målet är vidare att föräldrar ska känna sig lyssnade på och delaktiga i sina barns hela skoldag. Målet ska nås genom att föräldrar, elever och personal samarbetar kring elevens lärande och utveckling. Enkäter och utvecklingssamtal ger skolan en viktig återkoppling på föräldrars känsla av delaktighet. Elevråd, klassråd, matråd, Elevens val och utvärderingar har fungerat. Eleverna har haft möjlighet att påverka och välja olika arbetsmetoder och redovisningsmetoder i sitt dagliga arbete. Skolan har engagerade föräldrar och har haft fortsatt god uppslutning vid föräldramöten samt skolans upprop vid läsårsstart som sker på kvällstid. Samarbetet med föräldraföreningen ViOlen har fungerat bra. Övriga insatser för högre måluppfyllelse Åtgärder som bland annat genomförts för ökad måluppfyllelse: En biträdande rektor har tillsats från den 1 januari med ansvar för fritidshem och förskoleklasser med mål att förbättra ledningsstödet i verksamheten. En biträdande rektor har anställts från den 1 juli för att främst arbeta med utvecklings- och kvalitetsfrågor med mål att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Lärargruppen har genomgått fortbildning i betyg och bedömning. Fortsatt fortbildning för lärare och pedagoger i användandet av modern teknik. Fler datorer har införskaffats för att utveckla användandet av ny teknik. Samverkan Samverkan vårdnadshavare Skolledning och personalrepresentant har möten 2-3 gånger per termin med föräldraföreningens styrelse. Enligt överenskommelse genomförs olika möten, aktiviteter och informationstillfällen under året. Samverkan Järfälla Kultur Under året har samarbete skett bland annat avseende skolbio, Amatörer möter proffs, författarbesök. Lokal SAMBU Möten i Jakobsbergs kommundel varannan månad. Olovslundskolans biträdande rektor, sammankallande. Lokal samverkansgrupp Samverkan inom enheten har skett en gång per månad enligt kalendarium. Organisationsfrågor, ekonomi, tjänstefrågor, skyddskommittéärende kan nämnas som återkommande punkter. En mycket viktig punkt på höstens agenda har varit den eventuella ombyggnaden av Olovslundskolan, där en projektgrupp med representation från samverkansgruppen har varit delaktig från start. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 59 av 84

61 Viktiga händelser under kommande år Osäkerhet inför höstterminen angående elevantal i enhetens samundervisningsklasser kan påverka tjänster. Fortsatt arbete i projektgrupp angående planering av eventuell ombyggnation. Satsningar på NTA och matematikutveckling. Sandvik för-och grundskola samt Viksjö familjedaghem Enhetschef: Carina Svahn Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde På Sandvikskolan bedrivs följande verksamheter: - Öppen förskola och pedagogisk omsorg - Förskola: 6 avdelningar varav en ute-förskola samt förskola för barn med autism. - Grundskola: åk F-5, inklusive fritidshem och fritidsklubb samt motsvarande för barn med autism - Grundsärskola, inklusive fritidshem. Antal barn- och elever Förskola Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Familjedaghem Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundsärskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Familjedaghem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 60 av 84

62 Antalet elever på fritidshem ökar trots att antalet elever i skolan i stort ligger i linje med budget. Det beror på att fler elever än budgeterat går i de yngre årskurserna och nyttjar fritidshemmet i större utsträckning. Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 66,0 66,0 66,0 68,0 69,0 68,5-2,0-3,0-2,5 Antalet årsarbetare inskar jämfört med budget på grund av svårigheter att rekrytera kvalificerad personal. Vikarier har i viss mån kunnat tas in för att avlasta personalbortfall men i stor utsträckning har arbetsbördan kunnat hanteras med befintlig personal. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 5,4% 8,5% 7,0% Sjukfrånvaron minskar jämfört med föregående år men är högre relativt FoG i genomsnitt. Antalet anställda som nyttjar friskvårdsersättningen ökar vilket förhoppningsvis bidrar till friskare och mer välmående personal framöver. Under året har all personal dessutom genomgått en hälsoundersökning på Järfällahälsan. Arbetsmiljö Utökat med IT-verktyg för all personal och utbildning. Under 2012 har vi installerat ljudabsorbenter för att förbättra ljudnivån i lokalerna. Till hösten 2012 startade vi med en tvådagars teambuilding för att stärka sammanhållningen och utveckla kompetensen hos personalen. Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatöverskott om 0,2 mnkr. Resultatavvikelsen mot budget är främst relaterat till volymökning av elever på fritidshemmet. De minskade personalkostnaderna som uppstått på grund av svårigheter att rekrytera har möjliggjort satsningar för att förbättra skolmiljön. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 61 av 84

63 VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Målen är uppfyllda inom alla våra verksamheter. 2. Normer och värden Förskola: Målen är inte fullt uppfyllda. Förskolan arbetar med att vidareutveckla det lösningsinriktade arbetet gentemot barnen. Samt arbetet med genusfrågor ska förbättras. Grundskola: Målen är i huvudsak uppfyllda. Skolan arbetar med värdegrundsperioder med stöd av handlingsplan, trygghet, arbetsro samt verksamhetens likabehandlingsplan. Grundsärskola: Målen är uppfyllda. Fritidshem: Målen är uppfyllda. 3. Inflytande och delaktighet Förskola: Målen är inte uppfyllda. Bättre kommunikation med föräldrar och barn om när, hur och var barnens tankar och idéer tas tillvara. Grundskola: Målen är delvis uppfyllda i årskurs 3 samt uppfyllda i årskurs 5. Åtgärder för att öka måluppfyllelsen är fortsätta utveckla metoder för att få elever att se/inse sitt inflytande. Lägga fokus på den demokratiska processen: Fördjupa elevrådets tankar och idéer till att utveckla en trygg skolmiljö. Grundsärskola: Målen är uppfyllda i huvudsak. Fritidshem: Målen är uppfyllda. Pedagogisk omsorg i Viksjö: I punkt 1-3 är målen till 100% uppfyllda. Övriga insatser för högre måluppfyllelse Specialundervisning. Lärarledd läxhjälp. Extra tid för elever till fördjupning inom sina individuella mål. Förbättra dialog mellan hem och förskola/skola. SAMVERKAN Lokal samverkansgrupp: En gång per månad genomförs SVG, lokal samverkansgrupp, inlagt i kalendarium. Deltagare är ombud från de olika fackförbunden, rektor samt biträdande rektor. Dagordningen består av stående punkter som skickas ut i förväg. En vecka efter samverkan går rektor ut med information vid APT, arbetsplatsträff, till personal i alla verksamheter. Därefter går påskrivet protokoll ut till all personal via mail samt skickas vidare till de olika fackförbunden. Samverkan vårdnadshavare: Vårdnadshavare får information via föräldraråd Samverkan Järfälla Kultur: Inhyrd musiklärare, amatörer möter proffs, skapande skola, Viksjö bibliotek samt skolbio. Lokal SAMBU: Biträdande rektor ingår i lokal SAMBU grupp Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 62 av 84

64 Viktiga händelser under kommande år Elevantalet ökar Paviljong kommer att behövas HT-14. Årskurs 1-3 utökar matematikundervisningen med en timme per vecka. Förändring gällande sysselsättning inom administration. Administratör/assistent har minskat från 75% till 50% samt intendenttjänsten har utökats från 40% till 80%. Detta för att följa utvecklingen med förändrade arbetsuppgifter och ansvarsområden. Skälby för- och grundskola Enhetschef: Maria Mitra Ekström Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Skälby för- och grundskola består av förskola, grundskola F-5 samt fritidshem och fritidsklubb. Antal barn- och elever Förskola Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Antalet elever i grundskolan och på fritidshemmet ökar jämfört med budget. Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 85,0 89,4 87,2 83,9 83,9 83,9 1,1 5,5 3,3 Antalet årsarbetare huvudsakligen på grund av att personalstyrkan anpassas till ökat elevantal. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 63 av 84

65 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 6,1% 5,4% 4,8% Sjukfrånvaron minskar jämfört med föregående två år och ligger numer under FoG-genomsnittet. Enheten har arbetat aktivt med olika personalbefrämjande åtgärder samt för att öka förståelsen för verksamhetsutveckling med arbetsmiljöfrågor inom hela organisationen. Temat har varit Vi är varandras arbetsmiljö. Arbetsmiljö Under året har viss upprustning av den inre miljön skett. Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatunderskott om -0,2 mnkr. Underskottet är relaterat till en särskild fortbildningsinsats samt utvecklingssatsning inom de naturorienterande ämnena som godkänts finansieras genom nyttjande av eget kapital. VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Målen uppfylls i stort sett alla ämnen och områden. Liksom förra året uppnås inte målen inom idrottsämnet när det gäller simning. Bedömningen grundar sig på: Inom både matematik och svenska visar de nationella proven i årskurs 3 att de olika delproven har mycket gott resultat. I den samlade utvärderingen efter vårterminens slut noteras att våra elever når målen i alla ämnen, utom idrott. Det som fungerar bra: Barnen är uppdelade i olika grupper på avdelningar utifrån ålder. Detta för att lättare kunna åldersanpassa verksamheten. Barnen delas vid olika tillfällen upp i tvärgrupper för att barnens olika behov ska kunna tillgodoses. Det laborativa arbetet i matematikverkstaden är numera en naturlig del av arbetet. Skolbiblioteket driver arbetet med Bokjuryn och skapar ett mycket gott intresse för skönlitteratur och läsupplevelser på detta sätt. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 64 av 84

66 Vi har tidigare utvecklat en egen screening inom engelskämnet för årskurs 3, och nu kan rätt stöd ges till elever som fått ett lågt resultat. Under året har vi utökat antalet interaktiva skrivtavlor i klassrummen för att utnyttja den tekniken i kunskapsinhämtningen. Alla klassrum har nu interaktiv tavla. Vi har också utnyttjat interaktiva läromedel, såsom Espresso. Antalet datorer har ökat i undervisningen. Denna teknikutveckling gäller även förskolan. Vi har fortsatt med rutinerna under året kring simundervisningen med tätare simtillfällen samt noggrann uppföljning via idrottslärarna. Samarbetet med Idrottslyftet är väl utvecklat och ger eleverna en chans att hitta nya områden för aktiviteter. En bra uppföljning sker i samband med nationella proven i år 3. Elever erhåller det stöd de behöver för att nå målen. Vi variera specialundervisningen i kortare och intensivare perioder när det gäller tex matematik och läsinlärning. Arbetet med TIL- tidig intensiv läsning - fungerar mycket bra. Inom NO/teknikämnena har vi under året utbildat flera pedagoger i NTA (Natur och Teknik för Alla). Förskolan har inrett en experimentverkstad där materialet Berta har en framträdande plats. Arbetet med kursplaner och bedömning i anslutning till skriftliga omdömen och IUP har pågått intensivt under ett flertal år. Under läsåret har vi fördjupat arbetet med LPP och användning av bedömningsmatriser i Skolwebben. 2. Normer och värden Målen delvis uppfyllda. Förskolan har barnråd som startade våren Rådet träffas två gånger per termin där frågor som rör barnens vardag på förskolan tas upp. Syftet är ett led i likabehandlingsoch värdegrundsarbetet, barns delaktighet. Rådet är representerat av barn från 1-5år. Samtal och daglig kontakt med hemmen i förskolan. Flera olika värdegrundsmaterial används i förskolan. Lekmiljöerna utvecklas kontinuerligt både inomhus och utomhus på förskolan. Miljöarbetet har blivit ett naturligt inslag i det dagliga arbetet. Kökets engagemang och delaktighet i arbetet har en avgörande betydelse. Bedömningen baserar sig i huvudsak på skolundersökningen, egna enkäter och elevsamtal. Vi bedriver ett kvalificerat arbete i skolans Stöd och mobbinggrupp (SOM). Gruppen träffas regelbundet och fångar upp oro hos elever, medarbetare och vårdnadshavare. Vi har en fungerande elevhälsogrupp, som träffas regelbundet. Elever är engagerade i Skoltrivselgruppen. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 65 av 84

67 Vi arbetar med att kartlägga otrygga miljöer inom skolans område, för att ge ytterligare trygghet till eleverna. Vi har ett fortsatt arbete med att stärka elevdemokratin. 3. Inflytande och delaktighet Målet är uppfyllt. I förskolan finns barnråd. En föräldraaktiv inskolning på förskolan har ökat inflytandet och insynen i vår verksamhet för våra föräldrar vilket stärker kontakten mellan personal och föräldrar på ett mycket positivt sätt. *Det tematiska arbetet på förskolan sträcker sig över en hel termin. Bedömningen baserar sig i huvudsak på skolundersökningen och arbetet med elevdemokrati. Vi har ett omfattande arbete med elevdemokrati. Eleverna är representerade i olika demokratiska råd, som klassråd, elevråd, matråd och miljöråd. Stimulera eleverna så att fler känner sig manade att engagera sig i de demokratiska processerna. Övriga insatser för högre måluppfyllelse Ökat personaltätheten med behörig personal Stimulansgrupp för högpresterande elever inom matematiken och engelska Utökad verksamhet i matematikverkstaden Kompetensutveckling för personal inom NO teknik (NTA) Fortsatt kompetensutveckling inom IKT, Skolwebb Skolan följer IKT planen Fortsatt arbete med kartläggning av eleverna för att tidigt upptäck de som riskerar att ej nå målen Fördjupad kompetensarbete med bedömning och bedömningsmatriser i skolwebben Fördjupat tematiskt arbete inom förskolan Experimentverkstad iordninggjort på förskolan Pedagogisk fora inom förskola, förskoleklasserna och skolbarnsomsorgen för att bland annat garantera likvärdigheten. Utveckla ett pedagogiskt kalendarium för att få ytterligare tydlighet i röda tråden inom hela verksamheten. Ökat personaltätheten med behörig personal Stimulansgrupp för högpresterande elever inom matematiken och engelska Utökad verksamhet i matematikverkstaden Kompetensutveckling för personal inom NO teknik (NTA) Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 66 av 84

68 Fortsatt kompetensutveckling inom IKT, Skolwebb Skolan följer IKT planen Fortsatt arbete med kartläggning av eleverna för att tidigt upptäck de som riskerar att ej nå målen Fördjupad kompetensarbete med bedömning och bedömningsmatriser i skolwebben Fördjupat tematiskt arbete inom förskolan Experimentverkstad iordninggjort på förskolan Pedagogisk fora inom förskola, förskoleklasserna och skolbarnsomsorgen för att bland annat garantera likvärdigheten. Utveckla ett pedagogiskt kalendarium för att få ytterligare tydlighet i röda tråden inom hela verksamheten. SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare Samverkan till vårdnadshavare sker bl a genom: veckobrev, föräldraråd, den dagliga kontakter, föräldrafika, föräldraföreläsning (Att sätta gränser), Skälbybladet, enhetens informationsblad som presenterar förskolans/skolans verksamheter, vårsalong, inbjudan till skolan olika traditioner, strukturerade IUP samtal, elevstyrda IUP samtal, barnens deltagande på utvecklingssamtal på förskolan, föräldraaktiv inskolning på förskolan. Samverkan Järfälla Kultur Enheten deltar i Amatörer möter proffs och Skapande skola. Järfälla kultur deltar vid enhetens Nobellunchen med musikuppträdanden tillsammans med elever. Lokal SAMBU Personalrepresentation i SAMBU gruppen. Lokal samverkansgrupp Regelbundna protokollförda möten enligt kalendarium. Viktiga händelser under kommande år Organisationsutveckling utifrån medarbetarnas delaktighet och verksamhetens behov. Implementering av den lösningsinriktade pedagogiken (LIP) inom hela organisationen Översyn av ansvarsfördelning och ökad delaktighet inom hela organisationen Fortsatt arbetsmiljöarbete Tydliggöra skolintendentens uppdrag Utveckla samarbete hem och skola Utveckla elevers delaktighet Utveckla medarbetare delaktighet Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 67 av 84

69 Utveckla samarbete mellan förskolan och skolan inom enheten Nyrekrytering av skolledningsrepresentanter Söderhöjdens för- och grundskolor Enhetschef: Kristina Ståhle Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Söderhöjdens för- och grundskolor består av Snapphanens förskola, Nybergs förskola, skola och fritidshem, samt Tallbohovs förskola, skola, fritidshem och fritidsklubb. På Tallbohovskolan finns också 2 förberedelseklasser och Järfälla musikklasser med elever i årskurs 4-9. På Söderhöjden går sammanlagt cirka 850 barn och elever i åldern 1-16 år och enheten har cirka 150 anställda. Enheten har ett eget skolbibliotek med anställd bibliotekarie samt en person som är anställd för att arbeta med integrationsfrågor. Idag består Söderhöjdens ledning och administration av en rektor, tre biträdande rektorer, en intendent samt en skolassistent. Antal barn- och elever Förskola Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Antalet elever i grundskolan minskar med 54 från vår- till hösttermin. Det är hela 72 färre än budgeterat. Elevminskningen är utspridd i flera åldrar men sker framförallt i årskurserna 4-9. Antalet barn på fritidshemmet minskar också som en konsekvens av elevminskningen. Antalet barn i förskolan ökar jämfört med budget som en följd av att Snapphanes förskola utökades med en ny avdelning där barn kunde tas in tidigare än planerat. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 68 av 84

70 Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 139,0 137,0 138,0 135,0 136,0 135,5 4,0 1,0 2,5 I förhållande till elevantal, behov och budget har enheten haft för mycket personal anställd under Personalstyrkan har inte kunnat anpassas för att möta det kraftigt minskade elevantalet. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 6,8% 5,7% 6,5% Enheten har under 2012 förbättrat rutinerna kring sjukfrånvaro och frånvarorapportering. Troligtvis är det mer rättvisande siffror än 2011 års. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med rapporterade siffror föregående år. Arbetsmiljö Enheten har bytt ut många dörrar i E-huset till ljudisolerade, samt byggt bort en glasskåpsvägg i nedre korridoren i syfte att förbättra ljudnivån. Taket på torget är utbytt och lärstudio har målats om, liksom klassrum och lokaler för skolbarnomsorgen i F-huset. Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatunderskott om -2,5 mnkr, vilket är 2,8 mnkr sämre än budget. Budgeterat överskott avser krav om återbetalning av tidigare års underskott. Resultatavvikelsen mot budget om -2,9 mnkr förklaras främst av följande: Väsentlig minskning av antalet elever jämfört med budget särskilt under höstterminen påverkar intäkterna negativt. Enheten satsade under år 2012 på olika former av kompetenshöjande insatser som överskred budget, delvis VIS. Dessa beslut togs innan volymminskningen inför höstterminen blev känd. Personalkostnaderna ökar jämfört med budget men kompenseras i stor utsträckning av ersättning för barn i behov av särskilt stöd. Lärarnas löneökning blev också större än budgeterat och bidrar till avvikelsen. Kostnader för livsmedel blev högre än budgeterat. Det beror till en del på antalet barn på förskolorna ökade samt att enheten införde gratis frukost för elever från årskurs 4. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 69 av 84

71 Inköp av förbrukningsmaterial blev högre än budgeterat till följd av utrustande av den nya avdelningen på Snapphanens förskola samt nyanskaffning av undervisningsmaterial inom skolan som varit mycket återhållsam under flera år. Åtgärder för att få ekonomin i balans vidtas. Personalstyrkan kommer att anpassas till det minskade antalet elever under kommande. Förbättring av rutiner vid inköp, vikarieanskaffning och frånvarorapportering är andra viktiga faktorer som bidrar till en bättre ekonomisk situation. VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Meritvärdet för år 9 höjdes kraftigt VT 2012 till 194,2, vilket är det högsta meritvärdet sedan Arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt tillsammans med inkluderande arbetssätt fortsätter och ger goda resultat. De pedagogiska utvecklingsledarna samt de olika samordnarna och ombuden (matematik, smart, språk etc) gör stora insatser i att driva utveckling inom olika pedagogiska områden. 2. Normer och värden Vi har börjat använda Friends kartläggningsverktyg med elever och personal inför ny likabehandlingsplan. Trygghetsgruppen har utökats och fått ett vidare uppdrag; att arbeta främjande, förebyggande och att hantera kränkningar om de ändå uppstår. Förbättrade rutiner kring rapportering och hantering av incidenter. Införande av likabehandlingssamordnare. 3. Inflytande och delaktighet Elevråden leds av biträdande rektor från HT Projekt drivs av integrationsansvarig för att utveckla formerna för föräldrasamverkan Enheten har infört facklig tid 30 min/månad i samband med APT och samverkan i syfte att ytterligare förstärka personalens möjligheter till inflytande. Övriga insatser för högre måluppfyllelse Utökad ledning med en biträdande rektor från augusti 2012 Ny intendent från 1 oktober 2012 Specialpedagog i förskolan projekt under ht-12 Implementering av lgr 11 genom egna pedagogiska utvecklingsledare under hela läsåret Utveckling av lärstudio för elever i behov av särskilt stöd från augusti 2012 Användning av Friends verktyg för kartläggning inför ny likabehandlingsplan Intensivsvenska samt intensivmatematik i år 8 och 9 Utökad simundervisning Frukost för elever år 4-9 Ämneslärarsystem från år 4 Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 70 av 84

72 SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare Mentorer, utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldraråd, musikklassernas föräldraförening, föräldrafika, gårdsfest, öppet hus, infomöten mm Samverkan Järfälla Kultur Fortsatt samarbete med kultur och fritid för utveckling av kulturcentrum på Söderhöjden med koppling till skolans musikklasser. Fortsatt samarbete med kulturskolan kring Frankrikeprojektet SAMBU Fortsatt samarbete genom integrationsansvarig i SAMBU Lokal samverkansgrupp Lokal samverkansgrupp finns för förskolan samt för grundskolan och träffas ca 1 gång per månad. Viktiga händelser under kommande år Smartboard i alla klassrum från förskoleklass till årskurs 9 från januari 2013, utbildning för pedagogerna inom SMART ipad till alla pedagoger och elever från förskoleklass till årskurs 9 från vt-13, utbildning för pedagogerna inom ipad Utökad elevhälsa till 1,0 skolpsykolog samt 1,5 kurator under våren, samt 2,0 kurator under hösten 2013 Flera barnskötare under utbildning till förskollärare i förskolan Tillsvidareanställd specialpedagog i förskolan från januari 2013 Införande av socialpedagogtjänster i skolan under året Fortsatt utveckling av lärstudio Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 71 av 84

73 Ulvsättra för- och grundskola Enhetschef: Per-Olof Wigsén Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Förskola, öppen förskola, grundskola F-5 samt Fbk. Antal barn- och elever Förskola Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Förskolorna har inte kunnat ta in det antal barn som budgeterats för, pga. minskad kö. Kopparvägens förskola som brann ned har valts bort då den varit lokaliserad på 3 olika ställen. Skolan har under ht-12 utökat med 3 grupper i förskoleklass och grundskolan har minskad volym pga utflytt av några elever. Fritidsvolymen har ökat då skolan har fler barn i förskoleklass. Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 86,0 93,4 89,7 86,0 86,0 86,0 0,0 7,4 3,7 Antal årsarbetare har ökat under ht-12 pga att skolan har utökats med 3 grupper i förskoleklass. Fler elever i behov av särskilt stöd har tagits emot. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 4,6% 4,6% 4,5% Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 72 av 84

74 Arbetsmiljö En gemensam upptaktsföreläsning för hela enheten som handlade om talteknik och röstvård har genomförts. Några gemensamma personalaktiviteter har genomförts. Vi har initierat diskussioner om att höja friskvårdsbidraget på enheten. Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatunderskott om -0,3 mnkr. De volymbaserade intäkterna har ökat pga fler elever i förskoleklass. Övriga intäkter har också ökat då skolan fått mer resurspengar än vad som budgeterats, samt ersättning för datorgaranti och förskollärarnas extra lönerevison. Ökade personalkostnader består av 3 extra grupper i förskoleklass och fler elever i behov av särskilt stöd. Kopparvägen har haft extra personal eftersom de varit lokaliserade på 3 olika ställen. Förbrukningsinventarier och material har ökat bl.a. pga branden. VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Att även högpresterande elever ska få relevanta utmaningar var under läsåret ett av de prioriterade målen i vår lokala arbetsplan. Under läsåret 12/13 arbetar vi metodiskt för att höja kvalitén på elevernas individuella utvecklingsplaner. 2. Normer och värden Ulvsättraskolan har ett strukturerat och genomtänkt likabehandlingsarbete med tydliga rutiner som utvecklats i takt med att kartläggningen i vår likabehandlingsplan har förbättrats. Vi anser att vi fortfarande kan utveckla det förebyggande arbetet ännu mer. 3. Inflytande och delaktighet Vi arbetar medvetet med att eleverna ska känna stolthet över sin skola. Det ska vara snyggt på skolan och eleverna ska känna att vuxna tar dem på allvar. Elevernas möjligheter att påverka sin skoldag behöver bli bättre. Elevers inflytande är ett prioriterat område i skolans lokala arbetsplan. Vi arbetar ständigt med ett professionellt förhållningssätt till elever och föräldrar. Detta syns framförallt vid presentationer, Vårsalong och motsvarande aktiviteter. Vi har även på APT diskuterat frågeställningar som När ser andra oss, Vad ser de samt Vad vill vi att de ska se. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 73 av 84

75 Övriga insatser för högre måluppfyllelse En ny verksamhet, Bryggan, har startats för att möta våra elever som inkluderas i verksamheten men behöver ett kvalificerat andrum. Detta är en verksamhet där eleven går under en period utifrån de behov som kartlagts i åtgärdsprogram. Vi startar en SVA-cirkel för att mer metodiskt utveckla elevernas språk. SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare Vi samverkar med vårdnadshavare formellt vid Föräldraråd samt mera informellt vid Vårsalong och andra aktivitetskvällar samt vid föräldrafika. Föräldrar är alltid välkomna att vara med i verksamheten, komma med förslag eller önskemål, vi lyssnar samt har deras synpunkter i beaktande då vi utvecklar verksamheten. En genomgående fråga har varit Skolwebben. Samverkan Järfälla Kultur Vi har under året besökt erbjudna skolbiotillfällen, samarbetat genom Skapande skola samt Amatörer möter proffs. Lokal SAMBU Gruppen har träffats för att få en gemensam syn på det som pågår i kommundelen. Det har även planerats för en gemensam informationskväll som tyvärr fick ställas in. Lokal samverkansgrupp Den lokala samverkansgruppen träffades under våren var tredje vecka. Då enheten även omfattar förskolor och öppen förskola fr o m förändrades samverkansgruppens sammansättning. Vi ses numera en gång/månad och sammansättningen är efter förhandlingar: tre representanter från arbetsgivarparten, ett ombud från LR samt två ombud vardera från Kommunal respektive Lärarförbundet. Viktiga händelser under kommande år Antalet elever på enheten ökar och vi går in i en organisation där vi har fyra paralleller i årskurs F-1 och prognosen visar att det fortsätter så. Paviljonger kommer att sättas upp på skolgården i väntan på att enheten byggs ut för att kunna ta emot ytterligare 150 elever. Vattmyra förskolor Enhetschef: Inger Birgersson Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Förskoleverksamhet (Berghem, Nibble och Vattmyra förskolor) och pedagogisk omsorg i Jakobsberg. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 74 av 84

76 Antal barn- och elever Förskola Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Familjedaghem Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Det lägre barnantalet beror på sviktade barnunderlag. I pedagogisk omsorg blev en dagbarnvårdare privatiserad from 1/1-12 samt en pensionsavgång under ht-12. Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 88,0 83,8 85,9 87,0 85,0 86,0 1,0-1,2-0,1 Då organisationen är förändrad råder osäkerhet om antalet årsarbetare under vt-12 stämmer. Anpassning av antal anställda till barnantalet har skett. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 6,5% 6,6% 7,4% Sjukfrånvaron har ökat med flera anställda med långtidssjukskrivningar samt hög korttids frånvaro. Arbetsmiljö Vi har initierat renoveringsbehov av Vattmyra förskola samt gjort en grundlig skyddsrond på pedagogisk omsorg. Ekonomi tkr tkr vt-12 ht vt-12 ht vt vt ht ht Helår Intäkter volym (+) (+) Lokalbidrag (+) (+) Övriga intäkter (+) (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) (-) Lokalhyra (-) (-) Övriga kostnader (-) (-) Summa kostnader Resultat Intäkterna har en avvikelse på grund av lägre barnantal än budgeterat, detta beror på ett minskat barnunderlag inom enhetens område. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 75 av 84

77 Kostnaderna för personalen har varit lägre på grund av anpassning av personal utifrån barnantalet. Lägre lönekostnad eftersom enheten har haft svårt att rekrytera förskollärare. Vid sjukfrånvaro samt vård av barn har det inte alltid funnits vikarier att sätta in. Ett större inköp av förbrukningsinventarier har gjorts till nya delen på Vattmyra förskola. VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Fördjupning av pedagogisk dokumentation Utvecklar arbetssättet med att få med alla målområden i temaarbetet Genom nätverken arbetat för att öka ämneskunskaper i naturvetenskap och teknik 2. Normer och värden Startat arbetet för att skapa en gemensam värdegrund för Vattmyra förskolor 3. Inflytande och delaktighet Tagit fram arbetssätt för att ta tillvara barnens kunskaper i syfte att påverka innehållet i verksamheten och att ge barnen inflytande genom att skapa reflektionstid tillsammans med personal Övriga insatser för högre måluppfyllelse Planerat för samverkan mellan förskola och skola inför övergången för 5-åringarna mellan Vattmyra förskolor och Berghem/Vattmyra grundskolor. SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare Lanserat förskolornas hemsidor Genomfört två föräldraråd på respektive verksamhet. Samverkan Järfälla Kultur Deltagit i amatörer möter proffs samt tagit del av skolbio Lokal SAMBU Representant för förskolorna har deltagit i lokala SAMBU-möten Lokal samverkansgrupp Den lokala samverkansgruppen är nybildad sedan augusti och har haft en träff per månad Viktiga händelser under kommande år Inflyttning i nya Vattmyra förskolas lokaler Renovering av gamla Vattmyra förskola Utökning av antalet avdelningar när lokaler och personalrekrytering så tillåter Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 76 av 84

78 Viksjö förskolor Enhetschef: Ingela Brandt Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Verksamheten bedrivs för barn 1-5 år i fyra förskolor samt Pråmen förskola för barn med flerfunktionshinder. Antal barn- och elever Förskola Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Antalet barn under vårterminen 2012 ligger i linje med budget. Under hösten har ett stort antal femåringar försvunnit till förskoleklass. Antalet barn som förväntats ersätta dessa tomma platser har dock uppgått till en betydligt lägre volym än förväntat. Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 68,0 65,8 66,9 68,0 64,0 66,0 0,0 1,8 0,9 Ingen större avvikelse gällande antalet månadsanställda jämfört med budget. Under hösten tillkom en tjänst för biträdande förskolechef. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 7,0% 7,2% 8,7% Sjukfrånvaron har under 2012 ökar med 1,5 procent. Det är en tydlig ökning från tidigare år. Detta beror till stor del på de långtidssjukskrivningar, 10 stycken, vi haft under året. Arbetsmiljö Stöd från Järfällahälsan med bland annat ergonomi och samtalskontakter. Massagestolar, friskvårdsersättning och sociala sammankomster inom enheten. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 77 av 84

79 Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Viksjö förskolors avvikelse mot budget på helår 2012 uppgår till +397tkr. Under hösten 2012 har det förväntade barnantalet inte uppnått budgeterad nivå. Detta gäller framförallt på förskolorna Gård och Högby och leder därför till en intäktsminskning. För att klara av denna intäktsminskning under hösten har kostnaderna fått anpassas i den mån det går. Det är en stor avvikelse mellan budget och utfall på volymintäkter samt övriga intäkter. Detta beror dels på att en del av de volymbaserade intäkterna har bokförts fel så det hamnat under övriga intäkter. Resterande avvikelse beror på att det inte har budgeterats för intäkter gällande barn i behov av särskilt stöd. Inte heller den lönepremie för förskollärare som betalades ut i slutet av året var budgeterad. VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Gård: Målen är inte uppfyllda. Mer tydlig mot föräldrar om hur förskolan arbetar med utveckling och lärande. Mer frekvent reflektion tillsammans med barnen. Högby: Målen är uppfyllda. Traktor: Målen är inte uppfyllda. Vara mer tydliga gentemot föräldrar. Information som går ut kan vara svår att förstå. Bättre återkoppling till barnens portfolio. Implementera PIM utbildning i arbetet med barnen. Fastebol: Målen är inte uppfyllda. Fler och återkommande återkopplingar till barnens portfolio. Implementera PIM utbildning i arbetet med barnen. 2. Normer och värden Gård: Målen är uppfyllda. Högby: Målen är uppfyllda. Traktor: Målen är inte uppfyllda. Genuspuffdag för att öka medvetenheten hos anställda och vad som behöver förbättras. Könsneutrala namn på rum. Omarbete av likabehandlingsplan. Fastebol: Målen är uppfyllda. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 78 av 84

80 3. Inflytande och delaktighet Gård: Målen är uppfyllda. Högby: Målen är uppfyllda. Traktor: Målen är inte uppfyllda. Utveckla arbetet med få-grupper-individualisera mer. Ställa än mer frågor till barnen som ökar deras initiativförmåga. Ge barn större påverkan på planering och genomförande. Fastebol: Målen är uppfyllda. Övriga insatser för högre måluppfyllelse Gård och Högby förskolor har på samtliga områden uppfyllt målen, det vill säga ökat andelen nöjda familjer sedan På Fastebol är området utveckling och lärande ej uppfyllt trots att 95% av familjerna är nöjda.(jmf %). Verksamheten har infört gemensam avsatt tid för arbetslagen för att öka kvalitén på barnens portfolio. Individuella utmaningar och fågruppsverksamhet har utökats. På Traktor förskola är målen inte uppfyllda eftersom en ökning i nöjdhet ej har skett, trots höga procentsatser. Verksamheten har infört gemensam portfoliotid för arbetslagen för att öka kvalitén på barnens portfolio. Individuella utmaningar och fågruppsverksamhet har utökats. När vi analyserar resultaten ser vi att andelen vet ej svar ökat vilket påverkar resultatet. På Traktor förskola har vi ca 50% familjer från andra kulturer och med annat modersmål än svenska. Vi har jobbat på att finna nya och alternativa former för information om verksamheten såväl vid introduktionen, föräldrabrev, föräldrasammankomster, utvecklingssamtal och daglig kontakt. Att möta varje familj utifrån sina förutsättningar och behov genom stor nyfikenhet och intresse för bakgrund, erfarenheter och önskemål med förståelse och respekt. Vi har nu rekryterat en ny förskollärare från den interkulturella utbildningen som förhoppningsvis kan sprida kompetens och erfarenhet vidare inom enheten. För Pråmen kan vi inte redovisa något resultat eftersom den gruppen ingick i Kolarängen/Iljansboda. Det verksamheten nu arbetar aktivt med är inkludering och pedagogisk dokumentation av barnens lärandeprocesser. SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare Öppna föräldradialoger för familjer som önskar insyn, delaktighet och påverkansmöjligheter. Utvecklingssamtal, föräldramöten, familjesammankomster, föräldrabrev, introduktions samt välkomstträffar för nya familjer. Samverkan Järfälla Kultur Skolbio, amatörer möter proffs, stöd vid beställning av teatergrupp till verksamheten, förskolans dag (ungkulturfestivalen), beställning och lån av böcker på biblioteket till exempel tvillingböcker för flerspråkiga barn. Samarbete om ansökan för att genomföra ett projekt tillsammans med hembygdsföreningen om kulturarvet tillsammans med barn och föräldrar. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 79 av 84

81 Lokal SAMBU Förskolechefen har deltagit på lokala SAMBU möten där en plan tagits fram för hur vi ska arbeta med Viksjös problemområden där vi börjar på småbarnsgruppen i förskolan med att bland annat stärka föräldrarollen. Lokal samverkansgrupp Detta verksamhetsår har främst ägnats åt den nya organisationen Viksjö förskolorförberedelser, genomförande och utvärdering. Den nya inre organisationen med bland annat rekrytering av biträdande förskolechef, administratör och intendent. Rekrytering av förskollärare vid pensionsavgångar. Attraktiva studiemiljöer samt inre underhåll på Högby förskola. Viktiga händelser under kommande år Under hela våren 2013 kommer periodiskt underhåll, målning, mattbyten och nya avdelningspentryn genomföras på Högby förskola. Detta kommer sannolikt innebära omplacering av barngrupper och/eller sammanslagning till mycket stora barngrupper på små ytor. Vi kan troligen räkna med föräldrareaktioner, kvalitetspåverkan, ökade kostnader för flytt, snickarhjälp och en hel del annat oförutsett. Fortsatt arbete med organisationen inom Viksjö förskolor för att sprida kompetens och sträva efter jämn och hög kvalité för enhetens barn. Viksjöskolan Tf enhetschef: Bi Winberg Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Viksjöskolan bedriver undervisning i skolåren 6-9 samt Fritidsklubb i skolår 6. Antal barn- och elever Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Viksjöskolan har ett minskat antal elever jämfört med förra läsåret. Skolan rymmer klasser och under detta läsår har vi 26 klasser. Den nyinrättade Mälarskolan kan vara en förklaring till att vi inte fick så många sökande som vi hade i budget. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 80 av 84

82 Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 71,0 64,7 67,9 68,0 66,0 67,0 3,0-1,3 0,8 Eftersom vi hade två klasser mer under våren var antalet årsarbetare högre än under höstterminen. Ser man på hela året ligger antalet årsarbetare i linje med budget. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 3,6% 2,3% 3,0% Sjukfrånvaron var under %, men sänktes 2011 till 2,3 % delvis på grund av färre långtidssjukskrivningar. Jämfört med 2011 har vi fått en ökad sjukfrånvaro med 0,7%. En förklaring kan vara att vi åter haft långtidssjukskrivningar, fyra stycken. En annan förklaring kan vara att vi har ett ökat antal yngre anställda med små barn. Arbetsmiljö Arbetet med att minska buller fortsätter och vi ha installerat ytterligare akustikplattor vilket vi upplever ger stor effekt. Ett samtalsrum för personalen har inrättats. Där finns telefon för att man ska kunna ringa känsliga samtal och samtal av mer privat karaktär. Den administrativa bördan för lärarna upplevs som tung så vi har avsatt extra tid för att skriva åtgärdsprogram och extra stöd vid upprättandet av åtgärdsprogram. Egen tid en timme på måndagsmorgnar gör att veckan startar mjukare. Ämneskonferenstiden har utökats för att skapa tid för att diskutera och implementera den nya läroplanen, kursplanerna och betygen. Köket har byggts om under hösten och det har gått enligt plan. Situationen med en provisorisk lösning har inneburit problem, men nu har vi ett nytt tillagningskök och vi har också passat på att byta ut möblerna i matsalen för att sänka ljudnivån. Fritidsklubben har fått egna lokaler i skolan och är inte längre inhyst i Café Bay Lake. Det har bidragit till en lugnare miljö i foajén. Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat På grund av osäkerheten kring ombyggnaden av köket lades en buffert på 415 tkr, men den visade sig vara för stor då få oförutsedda kostnader uppstod. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 81 av 84

83 Lönekostnaderna har inte blivit så höga som budgeterat. På den administrativa sidan har sjukskrivna inte ersatts fullt ut. Vissa planerade rekryteringar i form av extra ledningsresurs har heller inte gjorts eftersom Viksjöskolan under hösten haft en t.f. ledningsorganisation. De nyrekryteringar som gjorts har kostat mindre än beräknat. Avskrivningarna har varit lägre än beräknat eftersom vi inte gjort så många stora investeringar under året. Osäkerheten på IT-sidan har bidragit till detta och vi har avvaktat för att se hur implementeringen utfaller. Våra smartboards som vi blivit lovade att de skulle kunna tas från driftskontot fick istället läggas på investeringar och det innebar 200 tkr lägre kostnader. VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Vi har satsat hårt på att öka antalet godkända i alla ämnen, men också på att öka de högre betygen. Antalet elever som blivit godkända i samtliga ämnen har ökat från 96,3 till 98,3, men vi når inte målet att samtliga ska vara godkända trots gediget elevhälsoarbete och gott pedagogiskt stöd. Studiestöd tre/ggr vecka har bidragit till ökad måluppfyllelse och ökat antal högre betyg. MVG har ökat från 23,63 till 25,3 och från VG 37,05 till 38,4. Antalet elever som är behöriga till gymnasiet har ökat från 93,7 till 98,1. Vårt meritvärde har höjts från 220,3 till 231,42. Vi har också gjort medvetna satsningar inför och efter Nationella prov för att följa upp de lever som låg i riskzonen. 2. Normer och värden Målet att vara en trygg skola med nolltolerans mot mobbning har inte uppfyllts helt. Vi når i de flesta frågor kommunens mål, men jämfört med oss själva har siffrorna sjunkit något. Antalet elever som känner sig trygga har sjunkit från 96% till 91 %. Kommunens siffra är 90%. Antalet föräldrar som anser att deras barn känner sig trygga har sjunkit från 96% till 93% och där är kommunens mål 92%. Elevhälsoteam och pedagoger har ett nära samarbete med våra socialpedagoger för att skapa en trygg lärmiljö. I vår Likabehandlingsplan har vi satsat på att öka tryggheten i våra korridorer genom att öppna fler ställen under rasterna där eleverna har vuxna i närheten t.ex. Fritidsgården Träffen, caféet Bay Lake och för sexorna Fritidsklubben. Våra kamratstöjare BLB, Bay Lake Buddies är våra extra ögon och öron vad gäller trygghet. 3. Inflytande och delaktighet Skolan har ett väl fungerande Elevråd med bitr. rektor (rektor ht) som stöd och har på så sätt en direkt ingång till ledningsgruppen, för att snabbt kunna vinna gehör för sina förslag. Antalet mentorstider är utökat till två/vecka vilket ger utökade möjligheter till dialog och delaktighet. Arbetet med de nya styrdokumenten och det nya betygssystemet och främst då att få eleverna att förstå vad som krävs i de olika ämnena och vad som krävs för de olika betygsstegen är ett prioriterat arbetsområde i vår arbetsplan detta läsår. Teman och reflektionsdagar tränar eleverna att ta ansvar och ger dem möjlighet till inflytande. Antalet nöjda elever har sjunkit från 80% till 78% och antalet nöjda föräldrar ligger kvar på 74%. I vår egen undersökning ligger antalet nöjda föräldrar på 90%. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 82 av 84

84 Övriga insatser för högre måluppfyllelse Utgångspunkten är fortsatt höga förväntningar på eleverna. Gedigen screening av alla elever i svenska, engelska matematik när vi får dem i åk 6 så att vi kan se ingångvärden och jämföra dem med måluppfyllelse. Förbättrade rutiner vid överlämning till år 6. Uppbyggnad av Mellanrummet där alla specialresurser samlats och där vi varje vecka går igenom och utvärderar insatserna. Lösningsfokuserat synsätt där vi förstärker det som fungerar bra och försöker tänka nytt där det inte fungerar. Arbete med lärstilar för att få eleverna att tänka på hur de lär sig. Fortsatt studiestöd för alla elever. Individuellt anpassat material. Fortsatt arbete med de lokala pedagogiska planerna (LPP:erna) så att eleverna förstår vad som krävs i de olika ämnena (kursinnehåll) och vad som krävs för de olika betygsstegen. Ökade resurser i NO vilket möjliggör mindre grupper och fler möjligheter till laborationer och praktiskt arbete. Extra stöd i engelska för att utmana eleverna på den nivå de befinner sig. Intressegrupper i matematik i 9:an och extra allmän resurs i övriga årskurser. Extra resurser i PE-ämnena för att åstadkomma mindre grupper och ökad individualisering. Socialpedagoger som samarbetar med pedagogerna runt de elever som har behov av extra stöttning socialt. Extra stödinsatser för de elever som ligger i riskzonen för att inte klara de Nationella proven. SAMVERKAN Lokal samverkansgrupp Samverkan bedrivs genom samverkansgruppen där de olika fackförbunden finns representerade. APT-möten förbereds och efterarbetas i arbetslagen. Samverkansgruppen träffas ca en gång per månad och APT-möten hålls ca fyra gånger/termin. De frågor som tagits upp är lärarnas arbetsbelastning, samt buller i miljön. IT-frågan har också varit ständigt återkommande. De fyra arbetslagen har en arbetslagsledare som ingår i den pedagogiska ledningsgruppen tillsammans med rektor och biträdande rektorer. Den gruppen träffas varje vecka. Den administrativa gruppen leds av skolans intendent och de träffas varje vecka. De rapporterar direkt till rektor. Samverkan vårdnadshavare VIFF, Viksjöskolans föräldraförening, representerar föräldrarna på skolan. VIFF:styrelse, som består av tio föräldrar, träffas ca fyra gånger per termin. Protokollen läggs ut på skolans hemsida och VIFF har en egen länk på hemsidan. Skolan representeras i VIFF av biträdande rektor (rektor Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 83 av 84

85 ht). VIFF fungerar också som föräldraråd. Frågor som avhandlats under senaste året är de nya styrdokumenten, betygssättning, utvecklingssamtal/dokument och tillsättning av ny rektor. På klassnivå har en ny typ av föräldramöten testats med storsamling i teatern årskursvis och därefter möte i den enskilda klassen för att kunna få möjlighet till diskussion i mindre grupper. Exempel på teman har varit de nya styrdokumenten, de nya betygen samt ANT. Formen har varit uppskattad och fler föräldrar har kommit vilket var målet. Information till föräldrarna har också skett via veckobrev från mentorerna, månadsbrev från rektor samt brev från elevhälsoteamet och fritidsgården. Samverkan Järfälla Kultur Viksjöskolan har under året haft ett nära samarbete med Järfälla Kultur både i Amatörer möter proffs och Skapande Skola. JFK har försett oss med proffsiga kulturarbetare som bidragit till ökad lust, och förhoppningsvis ökad måluppfyllelse, genom fördjupningar i olika ämnen under våra temaperioder i slutet av varje termin. Eleverna har erbjudits ett 30-tal olika kurser och elevrådet/klasserna har haft stort inflytande på kursutbudet. Viksjöskolans elevråd har också varit bollplank och referensgrupp vid ansökan av Kulturrådets Skapande Skola-pengar. Lokal SAMBU Den lokala sambugruppen leds av skolans biträdande rektor (rektor ht) och har träffats ca tre gånger per termin. De frågor man arbetat med under året har varit: Föräldrafrånvaro, Alkohol och tillåtande attityder, Ungas dåliga mående, Positivt och negativt med nätet samt Föräldrars ansvar/skolans ansvar. Positivt under året har varit att även förskolan deltar. Alla upplever att gruppen är viktig och den är ett bra forum för skola, socialtjänst och polis att mötas. Vi får en god och sammanhållen bild av våra ungdomar i området och har kunnat agera samstämt och enigt. Viktiga händelser under kommande år Viksjöskolans rektor gick i pension under året och ny chef ska rekryteras. Skolan har under hösten haft en tillförordnad ledningsorganisation och kommer att så ha även under våren. Viksjöskolan räknar med ett oförändrat antal klasser nästa år och inga personalneddragningar. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 84 av 84