Budget- och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2012

Transkript

1 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2012 För- och grundskolor Styrelse: Barn- och ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Tf förvaltningschef: Yvonne Lagerhäll Skolchef: Margareta Forsslund , version 1.0

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 För- och Grundskolor 1 INLEDNING DRIFTBUDGET BOKSLUT PER APRIL PROGNOS FÖR HELÅR GODKÄNT NYTTJANDE AV EGET KAPITAL OSÄKERHETSFAKTORER INVESTERINGSREDOVISNING VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET BILAGA RESULTAT SAMT NYTTJANDE AV EGET KAPITAL PER ENHET BILAGA ANTAL BARN OCH ELEVER...10 Del 2 Enhetsspecifika verksamhetsberättelser FOG LEDNING OCH GEMENSAMT...11 KONSULT OCH STÖD...13 ANKA FÖRSKOLOR & ÖPPNA FÖRSKOLORNA I KALLHÄLL, JAKOBSBERG OCH BARKARBY...14 ASPNÄSSKOLAN...15 BAG FÖRSKOLOR...17 BARKARBY FÖR- OCH GRUNDSKOLA...18 BARN- OCH ELEVHÄLSA...20 BERGHEMS FÖRSKOLA OCH SKOLA...21 BJÖRKEBYSKOLAN...23 MÄLARSKOLAN...25 FASTEBOL-HÖGBY SKOLOR...27 FJÄLLENSKOLAN...29 GÅRD- OCH HÖGBY FÖRSKOLOR...30 JÄRFÄLLA RESURSCENTRUM...31 JÄRFÄLLA SPRÅKCENTRUM...33 KOLARÄNGENS OCH ILJANSBODAS SKOLOR...36 KVARNEN, MJÖLNAREN OCH VALLVÄGENS FÖRSKOLOR...38 KÄLLTORPSKOLAN...39 LUNDSKOLAN...41 NEPTUNI SKOLA & FÖRSKOLA...43 OLOVSLUNDSKOLAN...44 SANDVIKSKOLAN...47 SKÄLBY FÖR- OCH GRUNDSKOLA...49 SÖDERHÖJDENS FÖR- OCH GRUNDSKOLOR...51 TRAKTOR, FASTEBOL & OLOVSLUNDS FÖRSKOLA SAMT FAMILJEDAGHEM I VIKSJÖ...53 ULVSÄTTRASKOLAN...55 UTEKOPPS...56 VATTMYRA FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FAMILJEDAGHEM JAKOBSBERG...57 VIKSJÖSKOLAN...59 Budget- och verksamhets-uppföljning per april och prognos för helår 2012 sidan 2 av 60

3 1 Inledning I denna rapport redovisas det ekonomiska resultatet per april samt en helårsprognos 2012 för För- och grundskolor, FoG. Rapporten består av två delar. Ambitionen är att läsaren ska få en bra överblick över verksamheten genom att läsa den första delen. I den ges övergripande kommentarer om verksamheten samt viktigare enhetsspecifika kommentarer. Den andra delen innehåller de enskilda resultatenheternas kommentarer i vilka läsaren får möjlighet att fördjupa sig. 2 Driftbudget 2.1 Bokslut per april mnkr Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Bokslut Interna intäkter 340,2 339,3 0,9 331,1 9,1 Externa intäkter 6,5 3,7 2,9 6,9-0,4 Intäkter totalt 346,7 343,0 3,7 338,0 8,7 Personalkostnader 237,4 244,8 7,4 227,7-9,8 Lokalhyreskostnader 40,9 40,9 0,0 38,4-2,5 Övriga kostnader 58,4 56,6-1,7 55,2-3,2 Kostnad totalt 336,7 342,3-5,7 321,2 15,5 Resultat 10,0 0,7 9,4 16,8-6,8 För- och grundskolor redovisar ett resultatöverskott i bokslut per april om 10,0 mnkr, vilket är 9,4 mnkr bättre än budget och 6,8 mnkr sämre än bokslut för samma period föregående år. Avvikelsen mot budget är främst relaterad till personalkostnader. Det handlar om svårigheter att lyckas rekrytera personal med eftersökt kompetens att det har tagit längre tid att rekrytera personal än budgeterat att avtalsrörelsen dragit ut på tiden Vakanser har i några fall ersatts med inhyrd personal och belastat övriga kostnader istället. Det finns även några andra nämnvärda avvikelser: Skillnaden mellan lokalhyra och lokalpeng/bidrag är negativ på grund av att kostnader för fastighetsunderhåll lagts på hyran vilket inte lokalpengen justerats för. Kostnader inom ramen för attraktiva studiemiljöer har belastat FoG i mindre utsträckning än budgeterat. Detta har främst att göra med att åtgärderna ligger senare på året. Att FoG tar emot elever från andra kommuner bidrar till resultatöverskottet. Huvuddelen av de elever som tas emot kommer från Stockholm och inbringar högre skolpeng än vad Järfällaelever ger. Mellanskillnaden stannar centralt inom FoG och bidrar till att minska avlyftet från skolpengen. Budget- och verksamhets-uppföljning per april och prognos för helår 2012 sidan 3 av 60

4 2.2 Prognos för helår 2012 mnkr Prognos 2012 Budget Avvikelse Bokslut 2011 Avvikelse Interna intäkter 1 024, ,3 4,4 995,6 29,1 Externa intäkter 17,2 11,1 1 6,1 22,3-5,1 Intäkter totalt 1 041, ,3 10, ,9 24,0 Personalkostnader 749,6 740,9-8,7 706,6-43,0 Lokalhyreskostnader 123,2 122,8-0,4 114,9-8,3 Övriga kostnader 176,8 172,8-4,0 181,3 4,5 Kostnad totalt 1 049, ,5 13, ,8 46,8 Resultat -7,7-5,2-2,6 15,1-22,8 1 För- och grundskolor prognostiserar ett negativt helårsresultat om 7,7 mnkr, vilket är 2,6 mnkr sämre än budget och 22,8 mnkr sämre än föregående år. Avvikelsen mot budget om -2,6 mnkr är främst relaterad till: -1,2 mnkr avser ytterligare godkänt nyttjande av eget kapital -1,0 mnkr: Järfälla Resurscentrum ser ut att lyckas med personalminskningen inom given kostnadsram. Däremot har de volymbaserade intäkterna blivit lägre än budgeterat. Det har varit en medveten strategi att försöka slussa ut elever så snart som möjligt under året för att säkra en bra överlämning. Detta har dock inneburit att elevernas tillhörande skolpeng landat på de mottagande skolorna istället. -1,0 mnkr: Aspnässkolan har haft en bristfällig personalplanering som inneburit att organisationen är för stor för antalet elever. Ambitionen har varit att ha små klasser för att säkra god måluppfyllelse men det har inneburit att budgeten inte kan hållas Åtgärder planeras och vidtas inför höstterminen. -0,6 mnkr: Vattmyra påverkas i viss mån ekonomiskt negativt av att ett familjedaghem valt att driva verksamheten vidare i enskild regi. Enheten har även drabbats av en del oförutsedda kostnader som blir svåra att parera under innevarande år. Av den negativa avvikelsen har dock 0,1 mnkr godkänts som nyttjande av eget kapital. -0,4 mnkr: BAGs förskolor tappar barn till den nyöppnade Allmarevägens förskola. Personalkostnaderna kommer att skäras ner men svårigheter finns att kompensera för intäktsbortfallet helt och hållet under året. Vidare dialog förs med enheten. -0,3 mnkr: Mälarskolans kostnader i samband med uppstarten har underskattats något i budget +1,1 mnkr: Fjällenskolan får högre intäkter än budgeterat tack vare fler elever i grundskolan. 1 Jämfört med den ursprungliga budgeten presenterad i december 2011 har 5 mnkr övriga kostnader ersatts av 5 mnkr lägre intäkter. Detta avser en teknisk justering gjord för att öka jämförbarhet mellan utfall och budget. Den är relaterad till redovisning av intäkter och kostnader för interkommunala elever. Budget- och verksamhets-uppföljning per april och prognos för helår 2012 sidan 4 av 60

5 +0,9 mnkr: Källtorpskolan har anpassat sin organisation till de ekonomiska förutsättningarna och räknar med att klara budget med marginal. Dock finns en del osäkerheter som behöver hanteras. +0,4 mnkr: Järfälla Språkcentrum har fått ökade anslag. Organisationen anpassas men rekryteringarna släpar något. -0,5 mnkr Övrigt 2.3 Godkänt nyttjande av eget kapital Ekonomistyrreglerna tillåter under vissa förutsättningar att resultatenheter accepteras redovisa resultatunderskott. Det kräver bland annat att det finns eget kapital, tidigare års överskott, tillgängligt. Skolchefen har mandat att godkänna sådant nyttjande. Godkänt nyttjande av eget kapital är specificerat enligt nedan: tkr FoG Gemensamt (Budget tkr) tkr avser kostnader för aktiviteter inom ramen för initiativet Attraktiva studiemiljöer som senarelagts till tkr avser satsning på en budget- och uppföljningsmodul integrerad i beslutsstödsystemet Hypergene 450 tkr ANKA förskolor (Budget 450 tkr) 150 tkr Hjärt- och lungräddning, ABC-kurs, för alla anställda samt samtalsmetodutbildning för personal på öppna förskolan 300 tkr konferens inför organisationsförändringen vid halvårsskiftet 50 tkr Skälbyskolan (Budget 250 tkr men Enligt prognosen behöver endast 50 tkr nyttjas) 150 tkr särskild fortbildningsinsats för personal 100 tkr Projekt i Barkarby kommundel avseende satsning på naturorienterade ämnen 400 tkr Neptuni skola och förskola (Budget 400 tkr) 200 tkr ersättningsinköp av möbler till de nya lokalerna på förskolan Orion 150 tkr ombyggnation av skolans paviljong samt förnyelse av möbler 50 tkr till Projekt i Barkarby kommundel avseende satsning på naturorienterade ämnen 700 tkr Lundskolan (Budget 0 tkr) Möbler med ljuddämpande ytor till matsal Möbler till en ny paviljong Utbyggnad av trådlöst nätverk Kompetensutveckling Dokumentkameror, datorvagnar till den nya paviljongen 577 tkr Kolaräng- och Iljansbodaskola (Budget 300 tkr) 300 tkr upprustning av den inre miljön inom enheten 277 tkr relaterade till uppstartskostnader för Almarevägens förskola (Ny i prognos) Budget- och verksamhets-uppföljning per april och prognos för helår 2012 sidan 5 av 60

6 250 tkr Fastebol-Högby skolor (Budget 0 tkr) Kompetensutveckling av alla pedagoger för att öka kunskaperna om inkluderande arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd Uppstart och planering av det kommande läsåret 80 tkr Vattmyra för- och grundskolor samt familjedaghem i Jakobsberg (Budget 0 tkr) Upprustning av personalrummet på förskolan och familjedaghemslokalerna 60 tkr Gård-Högby förskolor (Budget 0 tkr) Ipads, ljusbord och bullerdämpande bord 2.4 Osäkerhetsfaktorer I helårsprognosen finns visst utrymme att hantera oförutsedda kostnader eller intäktstapp vilket givetvis ökar möjligheterna att klara prognosen för FoG som helhet. Det ekonomiska utrymmet kanske dock inte ligger på enheter där detta så småningom behövs. Sammanfattningsvis är bedömningen att prognosen är robust. Resultatet kommer med stor sannolikt inte bli sämre än prognostiserat. Följande osäkerheter bör nämnas: Inre underhåll Kostnader för inre underhåll flaggades som en osäkerhet i samband med budgetärendet i december Det handlade om att 40 kr per kvadratmeter skulle läggas på lokalhyrorna för att täcka fastighetsunderhåll. Det saknades täckning för detta i lokalpengen. Preliminära beräkningar visade att detta skulle belasta FoG med 5,5 mnkr. Beslut togs därefter om att endast 20 kr per kvadratmeter skulle läggas på lokalhyrorna. Kostnaderna prognostiseras därmed att landa på ca 2,7 mnkr för helåret vilket är inkluderat i prognosen. IT-infrastruktur Arbete pågår för att förbättra IT-infrastrukturen på flera enheter. Det är fortfarande oklart hur stora kostnaderna för detta blir. Begränsad risk finns att dessa kostnader kommer att innebära att prognosen inte kan hållas. Järfälla resurscentrum En av osäkerheterna som befarades i samband med budgetarbetet i december 2011 besannades tyvärr. Elevantalet blev väsentligt lägre än budgeterat vilket har inneburit att elevpengen landat på respektive hemskola istället. Nuvarande prognos bör dock kunna hållas. Lönepremien till förskolelärare inom förskolan Kostnader om 2,5 mnkr finns reserverade i den FoG-gemensamma budgeten. Beslut om en lönepremie behöver dock tas av kommunstyrelsen vilket kommer att ske under hösten. Det är i dagsläget alltså osäkert om detta blir av och om det kan erbjudas en lönepremie till förskollärare inom förskolan i år. Attraktiva studiemiljöer Åtgärderna inom ramen för satsningen Attraktiva studiemiljöer beror på många faktorer. Det är därför svårt att bedöma när kostnaderna uppstår. I viss mån är även kostnadsnivån för en del åtgärder osäkra. 2,2 mnkr driftmedel är avsatta för detta ändamål under Detta belopp kan komma att variera åt båda hållen. Budget- och verksamhets-uppföljning per april och prognos för helår 2012 sidan 6 av 60

7 Verksamhetsanpassad budget- och prognosmodul Insatser pågår för att förbättra den ekonomiska prognosprecisionen. Bättre prognoser innebär att FoG har större möjligheter att använda de tillgängliga resurserna. Ett led i detta arbete är att införa en bättre verksamhetsanpassad budget- och prognosmodul. Det finns 0,5 mnkr avsatta i budget för detta ändamål men risk finns att del av dessa kostnader kommer att landa först under nästa år. Rekrytering av personal Det har funnits svårigheter att rekrytera personal, särskilt förskollärare till förskolan, under en längre tid. I enheternas prognoser ligger ambitionen att lyckas tillsätta ett flertal av dessa vakanta tjänster med just förskollärare. Det är dock troligt att svårigheterna att rekrytera kommer att bestå. Det innebär i så fall att personalkostnaderna blir lägre än prognostiserat. Källtorpskolan Källtorpskolan räknar i sin prognos med att resultatet blir 0,9 mnkr bättre än budget. Organisationen har anpassats och mycket tyder på att budgeten om -1,1 mnkr ska kunna hållas. Prognosen om ett resultat om -0,1 mnkr indikerar verkligen en hoppfullhet om att ekonomin för Källtorpskolan är i balans. Det finns dock en ekonomisk risk kopplad till eventuellt behov av elevassistenter för att minska oro i vissa klasser. Branden på Kopparvägens förskola Kostnader relaterade till branden på Kopparvägens förskola uppstår givetvis. Den del som direkt belastar FoG under 2012 tycks än så länge vara begränsad. Det handlar om inventarier och förbrukningsmaterial samt eventuellt självrisk för barnens hemförsäkringar i de fall dessa nyttjas. I prognosen har fonden för skadegörelse höjts från 500 tkr till 800 tkr vilket bör täcka dessa kostnader i år även om viss osäkerhet finns. Ytterligare kostnader kommer dock sannolikt uppstå under kommande år när verksamheten ska återupprättas i sina ordinarie lokaler. 3 Investeringsredovisning Investeringarna under perioden januari - april uppgår till 1,2 mnkr vilket är ca 0,8 mnkr högre än samma period föregående år. Investeringarna hittills i år avser främst möbler och inventarier för uppstart av både ny och ombyggd förskola, nya möbler till klassrum och matsal samt interaktiva skrivtavlor. Investeringsprognosen ligger kvar på budgeterad nivå, 7,2 mnkr. tkr Budget 2012 Ombudgeterat från 2011 Tillgängligt 2012 Prognos 2012 Bokslut IT-utrustning Verksamhetsanknutna inventarier Ombyggnadsanknutna inventarier Totalt Budget- och verksamhets-uppföljning per april och prognos för helår 2012 sidan 7 av 60

8 4 Viktiga händelser under året Nämnvärda händelser under perioden fram till och med april: Som ett resultat av nämndens beslut att avveckla de särskilda undervisningsgrupperna och att styra om verksamheten mot ett inkluderande arbetssätt har en omfattande kompetensutvecklingsinsats inletts. VIS (= Verksamt i skolan) riktar sig till alla pedagoger och kommer att löpa hela året. Skolinspektionen genomför tillsyn i Järfälla kommun under våren Samtliga skolenheter besöks. Denna gång är det verksamhetens överensstämmelse med lagkraven som undersöks. En brukarenkät har genomförts i samarbete mellan Järfälla och fem andra stockholmskommuner. Vid en jämförelse av resultaten med genomsnittet för alla de sex kommunerna är resultatet för Järfälla genomgående bättre än kommungenomsnittet för många av de ingående parametrarna. Kommunens förskolechefer och rektorer deltog i slutet av mars i den Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg. Cheferna tog del av ett stort utbud av seminarier och föredrag gällande den senaste forskningen och samhällsutvecklingen inom utbildningsområdet. Natten till den 13 april startade en brand i Kopparvägens förskola i Kallhäll. Branden ödelade hela byggnaden. Det dryga 50-talet barn som gick på förskolan kunde evakueras till Svetsarvägens förskola och Almarevägens förskola. En grupp fanns redan på Emaljvägen i tillfälliga lokaler och kunde stanna kvar där. Efter sommaren kommer en tillfällig paviljong att stå färdig i anslutning till Kolarängskolans fotbollsplan. Förväntade händelser under kommande delen av året: Arbetet med ledningsförsörjning fortsätter kontinuerligt främst p.g.a. pensionsavgångar och flytt till annan ort. Tre nya chefer tillträder sina tjänster under maj juni. Rekrytering av en förskolechef, en rektor tillika förskolechef och en rektor kommer att påbörjas direkt efter sommaren för tillsättning vid årsskiftet. Den 1 juli träder den förändrade enhetsorganisationen igång. Anpassningar pågår och fortsätter hela året bl.a. med att skapa hållbara ledningsorganisationer och administrativa stödfunktioner. Resultatet av skolinspektionen meddelas enheterna kontinuerligt efter genomförd inspektion. De förvaltningsövergripande intervjuerna sker i juni. Därefter vidtar verksamhetsövergripande arbete med att åtgärda brister som kan ses som kommungemensamma. Skolwebben kommer att beröra elever, lärare och föräldrar och efter en testomgång ska den införas på alla skolenheter i höst. Budget- och verksamhets-uppföljning per april och prognos för helår 2012 sidan 8 av 60

9 5 Bilaga Resultat samt nyttjande av eget kapital per enhet mnkr Bokslut Nyttjande av eget kapital Bokslut Budget Avvikelse FoG Ledning & Gemensamt 1,0 0,1 0,9-2,7-2,7 0,0-2,7-2,7 0,0 FoG Konsult & Stöd 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Barn- & Elevhälsa 0,7 0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Järfälla Resurscentrum -0,2-0,3 0,1-3,3-2,4-1,0 0,0 Järfälla Språkcentrum 1,3 0,1 1,2 0,4-0,0 0,4 0,0 ANKA Fsk & Öppna förskolan i Jkbg 1,0 0,0 1,0-0,4-0,4 0,0-0,5-0,5 0,0 Aspnäs -0,5 0,1-0,5-0,9 0,1-1,0 0,0 BAGs förskolor 0,3 0,0 0,3-0,4-0,0-0,4 0,0 Barkarbyenheten 0,8 0,0 0,7-0,0 0,3-0,3 0,0 Berghem för- och grundskola -0,2 0,1-0,3 0,3 0,5-0,1 0,0 Björkebyskolan 0,1 0,2-0,1 0,2 0,4-0,2 0,0 Mälarskolan -0,1-0,2 0,0-0,9-0,5-0,3 0,0 Fastebol-Högby grundskolor 0,3-0,2 0,4-0,1 0,2-0,3-0,3-0,3 Fjällenskolan 0,7 0,2 0,5 1,5 0,3 1,1 0,0 Gård/Högby förskolor 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2-0,1-0,1-0,1 Kolarängen och Iljansboda skolor 0,1 0,2-0,0-0,6-0,3-0,3-0,6-0,3-0,3 Kvarnens, Mjölnarens och Valls förskolor 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1-0,0 0,0 Källtorpskolan -0,5-1,3 0,8-0,2-1,1 0,9 0,0 Lundskolan 0,5 0,1 0,4-0,7 0,0-0,7-0,7-0,7 Neptuniskolan 0,6-0,1 0,6-0,4-0,4-0,0-0,4-0,4 0,0 Olovslund 0,1 0,2-0,1 0,0-0,0 0,0 0,0 Sandvikskolan 0,7 0,4 0,3 0,0-0,0 0,0 0,0 Skälbyskolan 0,5-0,1 0,6-0,1-0,2 0,2-0,1-0,3 0,2 Söderhöjdens för, och grundskolor 0,3 0,0 0,2 0,4 0,3 0,0 0,0 Traktor, Fastebol fsk etc 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Ulvsättraskolan 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1-0,1 0,0 UTeKoppS förskolor 0,1 0,2-0,1 0,0-0,0 0,0 0,0 Vattmyraskolan och familjedaghem i Jakobsberg 0,3 0,3-0,0-0,1 0,5-0,6-0,1-0,1 Viksjöskolan 0,6-0,1 0,7 0,1 0,0 0,1 0,0 Totalt 10,0 0,7 9,4-7,7-5,1-2,6-5,3-4,1-1,2 Bilaga Antal barn och elever sidan 9 av 60

10 6 Bilaga Antal barn och elever Förskola 1-5 år antal barn/elever vt-2012 ht vt-2012 ht vt-2012 ht Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Förskola 1-5 år Familjedaghem 1-5 år Hemkommun Järfälla Familjedaghem 1-5 år Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Förskoleklass Grundskoleelever åk 1-9 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola år Grundsärskoleelever åk 1-10 Hemkommun Järfälla Grundsärskoleelever åk Totalt Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Fritidshem 6-9 år Bilaga Antal barn och elever sidan 10 av 60

11 FoG Ledning och gemensamt Enhetschef: Margareta Forsslund Verksamhetens omfattning I FoG Ledning och gemensamt ingår skolchef och två biträdande skolchefer. I personalkostnaderna inkluderas även en andel från barn- och ungdomsförvaltningens sekretariatsfunktion som kan sägas vara gemensam för samhällsuppdraget och FoG. I övrigt ingår kostnader som är gemensamma för FoG ingår följande kostnadsposter: Prognos Budget 4,7 6,1 mnkr Personalkostnader inkl Fog-gemensamma omställningskostnader 2,5 2,5 mnkr Lönepremie till förskolelärare inom förskolan 0,5 1,0 mnkr Avskrivningar 0,9 0,9 mnkr Kulturskolan 1,0 0,8 mnkr Chefsrekrytering och kompetensutveckling för enhetschefer 0,8 0,5 mnkr Skadegörelse 0,5 0,5 mnkr PIM-utbildning 2,7 0,0 mnkr Fastighetsunderhåll pga ökad lokalhyra 0,7 0,8 mnkr Övrigt 2,2 2,2 mnkr Fastighetsåtgärder relaterade till Attraktiva studiemiljöer 0,5 0,5 mnkr Verksamhetsanpassad budget- och prognosmodul 17,0 15,8 mnkr Totalt 2012 ingår följande intäktsposter: Prognos Budget 12,5 13,1 mnkr Avlyft från barn- och skolpeng 1,8 0,0 mnkr Överskott relaterat till elever från andra kommuner 14,3 13,1 mnkr Totalt Underskottet om 2,7 mnkr i både budget och prognos finansieras genom eget kapital, det vill säga tidigare års överskott. Underskottet är relaterat till satsningen inom ramen för Attraktiva studiemiljöer samt verksamhetsanpassad budget- och prognosmodul. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 21,2% 0,0% Resultatavvikelsen per april om +900 tkr beror främst på följande: FoG Ledning och gemensamt sidan 11 av 60

12 +0,6 mnkr, elever från andra kommuner, främst Stockholm, har genererat högre intäkter än kostnader. +0,5 mnkr, relaterat till lägre personalkostnader främst på grund av att kostnader för anställningsavslut i större utsträckning än beräknat belastade föregående år istället. Dessutom påverkar sjukskrivning kostnaderna positivt. +0,2 mnkr, lägre kostnader för avskrivningar som beror på utrangering av främst ITutrustning i samband med årsbokslutet ,4 mnkr, kostnader för attraktiva studiemiljöer har inte belastat FoG i omfattning som budgeterat. -1,0 mnkr, underskott mellan lokalpeng och lokalhyra som främst är relaterat till kostnader för fastighetsunderhåll som påförts från Fastighetsavdelningen om 20 kr per kvadratmeter. +0,2 mnkr, övrigt som huvudsakligen är relaterat till periodiseringsavvikelser mellan utfall och budget. Resultatprognosen för helår ligger i linje med budget om +/- 0 tkr. Det finns dock både positiva och negativa avvikelser som bör nämnas. Dessa är: +1,4 mnkr, lägre personalkostnader som till huvuddelen beror på att kostnader för anställningsavslut belastat föregående år. Dessutom förväntas ytterligare FoGgemensamma omställningskostnader bli lägre än budget resterande delen av året. Sjukskrivningar påverkar även personalkostnader för helåret. -2,7 mnkr, underskott mellan lokalpeng och lokalhyra som främst är relaterat till kostnader för fastighetsunderhåll som påförts från Fastighetsavdelningen om 20 kr per kvadratmeter. +1,8 mnkr, elever från andra kommuner, främst Stockholm, beräknas även resterande delen av året generera en positiv resultatavvikelse. +0,5 mnkr, avskrivningskostnader för helåret beroende på främst utrangering av ITutrustning i årsbokslut ,5 mnkr, övriga kostnader främst relaterade till skadegörelse -0,5 mnkr, avlyft från barn- och skolpeng kommer att minskas från ht-12 Ekonomiska osäkerheter Det föreligger huvudsakligen en ekonomisk osäkerhet i resultatprognosen för helåret 2012 och avser den så kallade lönepremien till förskollärare i förskolan. Barn- och ungdomsnämnden har prioriterat FoGs budget så att 2,5 mnkr finns avsatta för lönepremien. Dock behövs ett beslut från kommunstyrelsen om denna konstruktion vilket väntas i höst i endera riktningen. Om lönepremiens konstruktion inte beviljas i kommunstyrelsen finns stor risk att avsatta medel inte kommer användas under året. Konsult och stöd sidan 12 av 60

13 Konsult och stöd Enhetschef: Solveig Wennmark Verksamhetens omfattning Verksamheten inom Konsult och stöd syftar till att stödja FoGs enheter inom bland annat områdena verksamhetsstyrning, ekonomi, personal, kost, IT och arbetsmiljö/fastighetsfrågor. Månadsanställda Årsarbetare Avvikelsen mellan prognos och budget är relaterad till en halvtidstjänst som inte blivit tillsatt på IT-funktionen. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 13,8% 0,0% Resultatavvikelsen per april om 721 tkr beror främst på följande: 270 tkr i minskade personalkostnader på grund av icke tillsatt halvtid på IT-funktionen 350 tkr i minskade projektkostnader för Skolwebben på IT-funktionen. Då detta är ett utvecklingsprojekt även för leverantören är både tidsplan samt kostnadsprognos betydligt mer osäker än annan verksamhet inom Konsult och stöd. Resultatprognosen för helåret är 0 tkr vilket ligger i linje med budget. Helårsprognosen inkluderar en uppfräschning av plan 13 i posthuset samt en tänkt minskning av avlyftet från barn- och skolpeng om 700 tkr En viktig osäkerhetsfaktor är relaterad till utvecklingen av Skolwebben där framförallt tidplanen är oklar. Viktiga händelser under året Lanseringen av skolwebben kommer att ske nu under hösten. Skolwebben vänder sig till både föräldrar, elever och personal. Pilotprojekt Smartare inköp som avser inköp med hjälp av bättre systemstöd pågår under året. ANKA förskolor & öppna förskolorna i Kallhäll, Jakobsberg och Barkarby sidan 13 av 60

14 ANKA förskolor & öppna förskolorna i Kallhäll, Jakobsberg och Barkarby Enhetschef: Inger Birgersson Verksamhetens omfattning ANKA förskolor består av Allmogens förskola, Nibble förskola Kastanjens förskola, Aspnäs förskola samt öppna förskolorna i Barkarby, Jakobsberg och Kallhäll. Samtliga förskolor ligger i nära anslutning till Jakobsbergs centrum. Volym Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskola 1-5 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin -3,6% 5,0% -5,7% 6,1% -0,3% 6,1% 0,0% Antalet barn ligger näst intill i linje med budget. Månadsanställda Årsarbetare Avvikelsen är relaterad till personalförstärkning tack vare beviljade extra resurser för enskilda barn. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 7,4% 0,0% Resultatavvikelsen per april om 973 tkr beror främst på följande: Svårt att rekrytera förskolelärare i den utsträckning som budgeterat, vilket innebär att personal med lägre lön arbetar i större utsträckning. Inga extra resurser för barn med behov är medräknade i budget. Högre anslag till öppna förskolan än budgeterat. Kostnader för utbildning förväntas komma något senare än budgeterat. Prognostiserat helårsresultat ligger i linje med budget. Helårsprognosen innebär att de satsningar som är planerade genomförs. Det handlar om kursen ABC i barnolycksfall samt ett samarbete med Järfällahälsan i ett hälsoprojekt på Aspnäs förskola ANKA förskolor & öppna förskolorna i Kallhäll, Jakobsberg och Barkarby sidan 14 av 60

15 för att minska sjukfrånvaron. Prognosen möjliggör också att vikarier i större utsträckning kan ersätta ordinarie personal vid sjukfrånvaro. Ekonomiska osäkerheter är eventuella kostnader som kan komma att uppstå på grund av omorganisation vid halvårsskiftet. Dessutom finns risk för fördyrade kostnader i samband med ombyggnad av ventilationen på Aspnäs förskola. Nyttjande av eget kapital Godkänt nyttjande av eget kapital uppgår till 450 tkr och avser: Kurs ABC i barnolycksfall Hälsoprojekt Kostnader i samband med omorganisation Viktiga händelser under året Omfattande rekryteringsarbete för organisationen som lämnas och ett påbörjat rekryteringsarbete för kommande organisation. Omorganisation av verksamheten med överlämnande av tolv förskoleavdelningar på tre förskolor samt tre öppna förskolor. Aspnässkolan Enhetschefer: Eva Wikberg 1/1 7/3 Ragnhild Thulin 8/3 13/5 Pia Dannqvist från och med 14/5. Verksamhetens omfattning Aspnässkolan är en f-5 skola med 194 elever, inklusive 2 förberedelseklasser. På skolan finns 3 fritidshemsavdelningar med ca 116 barn inskrivna och en fritidsklubb med ca 40 barn. Resultatenheten inkluderade Dalens förskola till och med februari 2012 då den flyttades organisatoriskt till Barkarbyenheten. Redovisade siffror nedan exkluderar Dalens förskola helt och hållet. Volym Eftersom Aspnässkolan är en skola med många nyanlända barn och familjer är det svårt att göra en bra prognos. Skolan har små klasser vilket innebär att det finns möjlighet att ta emot alla elever som söker, samt integrera FBK-eleverna i de vanliga klasserna. Flera elever står i kö till andra skolor i kommunen vilket gör att när en plats blir ledig på andra skolor tackar eleverna ja till denna plats. I dagsläget är det fler inflyttningar än utflyttningar. Aspnässkolan sidan 15 av 60

16 Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 32,1% 5,4% -7,7% 11,1% 20,5% 0,0% 11,1% Grundskola åk 1-5 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 2,3% -0,7% 14,2% 0,7% 7,7% 2,0% 6,7% Summa barn och elever förändring 7,5% 0,6% 9,2% 2,6% 10,3% 1,6% 7,6% Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Fritidshem 6-9 år förändring mot frg termin 2,2% 4,3% 14,3% 3,3% 5,6% 0,0% 0,9% I prognosen syns en ökning av elever från 194 barn till barn har erbjudits plats i förskoleklass till hösten och 48 svar har inkommit. Med den förväntade inflyttningen av nyanlända under sommaren, kommer sannolikt ytterligare några barn till förberedelseklasserna som så småningom ska placeras i de vanliga förskoleklasserna. Fler barn har valt att gå på fritids än budgeterat. I prognosen räknas med en ytterligare ökning då skolan kommer att ta emot flera förskoleklasselever till hösten. Månadsanställda Årsarbetare I februari anställdes ytterligare en intendent för att förstärka administrationen inför omorganisationen den 1/7-12. En lärare är tjänstledig med lön p.g.a. särskilda skäl. Många barn i behov av särskilt stöd kräver extra resurser, som inte var budgeterade. Inför höstterminen är behovet akut att se över klassorganisation, personalbemanning, arbetssätt m.m. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision -8,0% -4,9% Resultatavvikelsen per april om -534 tkr beror främst på följande: En för stor organisation för antalet elever. Klasserna är för små. För att få kompetent och bra personal till skolan har vi fått erbjuda högre löner för nyanställd personal, 200 tkr högre än budgeterat. Aspnässkolan sidan 16 av 60

17 Resultatavvikelsen för helår om -998 tkr beror främst på följande: Samma anledning som avvikelsen t.o.m. april, men arbete pågår med att se över personalorganisationen För att klara budget måste en översyn och förändring av verksamheten göras. De små klasser som infördes inför läsåret 12/13 för bättre måluppfyllelse av elevernas kunskaper måste göras om till större, mer ekonomiskt bärande klasser. Detta medför att pedagogtätheten behöver minskas. Arbetslagen måste lösa frånvaro inom arbetslagets gränser. Inga vikarier kan anställas. Aspnässkolan är en gammal skola där lokalerna inte är byggda för modern undervisning. Möjligheten att kunna dela upp klasserna i mindre grupper går inte att genomföra då det inte finns några grupprum i anslutning till klassrummen. Vi planerar därför att behålla en satsning som innebär en liten grupp där en specialpedagog ska stödja elever med behov av särskilt stöd. Det föreligger en ekonomisk osäkerhet relaterad till elevantal då skolan ligger i ett område med stor rörlighet. Investeringarna till och med april uppgår till 37 tkr, vilket avser tallriksdispenser till köket. Prognostiserade investeringar uppgår till 455 tkr och ligger i linje med budget. Resterande investeringsmedel avser huvudsakligen satsningar inom ramen för Attraktiva studiemiljöer men också datorvagnar till nya elevdatorer. BAG förskolor Enhetschef: Marie Sundström Verksamhetens omfattning Resultatenheten består av tre förskolor som ligger i Kallhälls södra del som gränsar mot Jakobsberg. Bolinders och Gullivers förskolor har drygt 80 barn vardera och Askungens förskola lite drygt 110 barn. Volym Enheten har tagit in fler barn från kön. Dessutom var volymen lågt budgeterat. I dagsläget finns ingen kö till hösten, därav har vi minskat prognosen. Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskola 1-5 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin -5,7% 12,4% -3,8% 7,5% -11,4% 4,8% 1,9% Summa barn och elever förändring -5,7% 12,4% -3,8% 7,5% -11,4% 4,8% 1,9% Månadsanställda Årsarbetare , BAG förskolor sidan 17 av 60

18 Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 2,9% -1,5% Resultatavvikelsen per april om +252 tkr beror främst på följande: Ökade intäkter för barnpeng med drygt 400 tkr Ökad kostnad för inhyrning av personal med 150 tkr Resultatavvikelsen för helår om tkr beror främst på följande: Lägre intäkt för barnpeng med drygt 200 tkr Högre driftskostnader på 120 tkr För att klara budget måste åtgärder vidtas såsom att minska på personaltätheten, där visstidsanställningar ska avslutas samt att det även införs ett inköpsstopp på allt utom förbrukningsartiklar. En satsning pågår dock för att öka andelen högskoleutbildad personal. En ekonomisk osäkerhet är att ytterligare familjer söker sig till nyöppnade förskolor i kommundelen. Viktiga händelser under året Enheten påverkas av den organisationsförändring som träder i kraft i juli. Enhetens förskolechef slutar 31 juli och ersätts under hösten av en tf förskolechef. Barkarby för- och grundskola Enhetschef: Britt Engman Verksamhetens omfattning Barkarby för- och grundskola består av Barkarbyskolan, Barkarby förskola, Helikoptervägens förskola och Dalens förskola. På enheterna finns förskola, förskoleklass grundskola åk 1-5, fritidshem samt fritidsklubb. Barkarby för- och grundskola sidan 18 av 60

19 Volym Förskola 1-5 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 0,0% -1,7% 0,0% 0,0% Förskoleklass Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin 0,0% 18,5% 0,0% 0,0% Grundskola åk 1-5 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 0,0% 7,3% 0,0% 6,0% Summa barn och elever förändring 0,0% 5,0% 0,0% 3,1% Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Fritidshem 6-9 år förändring mot frg termin 0,0% 9,1% 0,0% 10,0% Månadsanställda Årsarbetare Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 4,4% -0,6% Resultatavvikelsen per april om +711 tkr beror främst på lägre personalkostnader. Resultatavvikelsen för helår om -300 tkr beror främst på svårigheter att klara kostnaderna på Dalens förskola. Inga investeringar är gjorda till och med april. Inga investeringar är heller prognostiserade vilket ligger i linje med budget. Viktiga händelser under året Dalens förskola inkluderades i resultatenheten från och med mars Barkarby för- och grundskola sidan 19 av 60

20 Barn- och Elevhälsa Enhetschef: Ann-Charlotte Engdahl Verksamhetens omfattning Enheten Barn- och elevhälsa är sedan läsåret en egen resultatenhet. Den består av 38 anställda motsvarande 35 årsarbetare, fördelat på enhetschef, samordnande skolsköterska, skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer, skolpsykologer samt förskolepsykologer. Elevhälsans personal ingår i skolornas elevhälsogrupper och arbetar på uppdrag av rektorerna. Förskolepsykologerna arbetar i huvudsak konsultativt på både de kommunala och fristående förskolorna. Verksamhetens mål är att alla barn och elever ges likvärdiga möjligheter och tillgång till elevhälsoresurser genom förebyggande- och hälsofrämjande insatser på organisations- och gruppnivå. Insatser på individnivå kan ske vid behov efter beslut i elevhälsogruppen. Barkarby / Skälby Jakobsberg Viksjö Kallhäll / Stäket Totalt Elever (ca antal) Årsarbetare Psykolog 1,0 1,0 2,8 1,0 5,8 Kurator 1,6 1,7 3,3 2,0 8,6 Skolsköterska 2,8 2,6 5,1 3,2 13,6 Elever per årsarbetare Psykolog Kurator Skolsköterska Övergripande resurser som arbetar över kommundelsgränserna inkluderar skolläkare, samordnande skolsköterska, psykologer och förskolepsykologer. Månadsanställda Årsarbetare 33,2 34,6 34,6 34,6-1,4 0,0 Avvikelsen om 1,4 årsarbetare vt-12 beror främst på att nyrekrytering tagit längre tid än beräknat. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 8,1% 0,0% Resultatavvikelsen per april om 567 tkr beror främst på följande: Barn- och Elevhälsa sidan 20 av 60

21 nyrekrytering av 1,5 skolpsykolog och 1,8 skolsköterska har inte kunnat tillsättas som budgeterat i januari vikarie har inte satts in vid sjukskrivningar svårigheter att ersättningsrekrytera till 0,5 skolläkartjänst som varit vakant sedan mars Prognostiserat resultat om 0 tkr ligger i linje med budget trots den positiva resultatavvikelsen i bokslutet per april. Det beror främst på en förväntan om möjlighet att förstärka enheten med ytterligare resurser som delvis finansieras genom statsbidrag. Beslut om detta förväntas i juni och innebär en osäkerhet i prognosen. Om statsbidraget uteblir avses avlyftet från skolpengen minskas. Inga investeringar är gjorda till och med april. Prognostiserade investeringar uppgår till 150 tkr vilket är 100 tkr mer än budgeterade investeringar. Ökningen är relaterad till ombyggnad och utrustning till skolsköterskemottagning på Fjällenskolan. Viktiga händelser under året Enligt beslut i Barn- och ungdomsnämnden den 8 december 2011 kommer Barn- och elevhälsan och Järfälla Resurscentrum ingå i samma enhet från och med juli Detta blir en utveckling av organisationen som stämmer väl överens med skollagens krav och intentioner. För att kunna genomföra den planerade förändringen på bästa sätt har, under vårterminen 2012, ett nära samarbete inletts med Järfälla Resurscentrum. Järfälla Resurscentrum har inför hösten 2012 ett nytt uppdrag, vilket skall stödja enhetscheferna i arbetet med att organisera förskolornas och grundskolornas verksamhet utifrån inkluderingsuppdraget. Sammanslagningen av Barn- och elevhälsa och Järfälla Resurscentrum kommer att kräva stora personalsatsningar för att enheten skall bli en enhet med gemensamma mål och visioner utifrån givna uppdrag. Berghems förskola och skola Enhetschef: tf Lena Johansson Verksamhetens omfattning Enheten består av förskola, grundskola F-5, förberedelseklass 1-6, fritidshem och fritidsklubb. Volym Fler elever är prognostiserade till förskoleklasserna till ht-12. Även skola och fritidshem får fler elever till ht-12. Berghems förskola och skola sidan 21 av 60

22 Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskola 1-5 år Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin -3,6% 1,9% 6,4% 2,6% -0,8% 1,7% -2,5% Förskoleklass Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin 2,6% 0,0% -27,5% 6,9% 32,3% 6,9% 3,2% Grundskola åk 1-5 Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin -1,1% -14,8% 17,9% 1,1% 4,3% 0,5% 1,6% Förberedelseklass Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin 0,0% 0,0% -29,6% 5,3% 10,0% 15,8% 0,0% Summa barn och elever förändring -1,5% 0,6% 4,8% 2,3% 5,3% 2,3% 0,3% Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Fritidshem 6-9 år förändring mot frg termin 6,9% -6,4% 5,3% 2,2% 11,3% 0,7% 2,9% Månadsanställda Årsarbetare Ökningen beror på sjukvikarier för deltidslångtidsjukskrivna och resurser för barn i behov av särskilt stöd som inte var budgeterat full ut. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision -2,9% -0,4% Resultatavvikelsen per april om -327 tkr beror främst på följande: Något ökade intäkter pga volymökning samt datorgarantipengar Ökade personalkostnader med ca 500 tkr för sjukvikarier och resurspersoner för barn i behov av särskilt stöd. Ökade kostnader för förbrukningsmaterial Berghems förskola och skola sidan 22 av 60

23 Resultatavvikelsen för helår om -120 tkr beror främst på följande: Ökade intäkter om 800 tkr beroende på volymökning till hösten Personalkostnaderna prognostiseras att landa på tkr högre än budget pga ökade vikariekostnader och utökad antal personal pga volymökningen. Kostnader för förbrukningsmaterial beräknas öka med ca 250 tkr och beror i stor utsträckning på ökade kostnader för färgpatroner till skrivare. Helårsprognosen innebär att enheten måste minska vikariekostnaden. Detta innebär att personalen behöver samarbeta över gränserna i större utsträckning. De ekonomiska riskerna för enheten är att om elever väljer att flytta från Berghemskolan så minskas intäkterna. Ytterligare en risk är att om långtidssjukskrivningarna fortsätter så medför det merkostnad för vikarier och sjukersättning. Viktiga händelser under året Rektor slutade i februari, biträdande rektor blev tf rektor och en lärare på skolan blev tf biträdande rektor. Fritidsledare från skolans fritidsklubb gick in som lärarens vikarie och ersattes av barnskötarvikarie. From 1 juli bildas en ny organisation då Berghems förskola kommer att tillhöra Vattmyra förskolor och Berghemskolan bildar en enhet tillsammans med Vattmyraskolan. Berghemskolan utökar med en klass till lå Nytt klassrum inreds där vägg tas bort och bord och stolar köps in. Ny verksamhetsorganisation i och med att fler barn börjar i förskoleklassen till hösten. Detta kommer att medföra utökad kostnad för flytthjälp samt vikarier för fritidshemspersonalen när de organiserar om sin verksamhet i nya lokaler. Materialförvaringsskåp måste köpas in. Björkebyskolan Enhetschef: Fredrik Yggmark Verksamhetens omfattning Björkebyskolan är en 6-9 skola med ca 412 elever. Därtill bedrivs SAM-undervisning med 31 barn inskrivna. Från den 1/1-11 bedrivs Fritidsklubben i skolans egen regi. Idag är 56 barn inskrivna i verksamheten. Björkebyskolan har också korttidstillsyn som idag inkluderar 3 barn. Björkebyskolan sidan 23 av 60

24 Volym Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Grundskoleelever åk 6-9 exkl samunderv. Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin -7,9% -1,8% -7,4% -0,7% -4,1% -1,2% -1,5% Grundskoleelever i samundervisningsklass åk 6-10 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin -22,2% 28,6% 5,6% 21,1% -21,7% -5,3% 0,0% Grundsärskoleelever åk 6-10 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 28,6% -5,6% -23,5% -38,5% 0,0% 0,0% 0,0% Summa barn och elever förändring -7,4% -1,0% -7,5% -0,9% -5,0% -1,3% -1,4% Lägre elevantal förväntas från och med ht 2012 som en följd av att åk 9 är en större årskull än blivande åk 6. Månadsanställda Årsarbetare Personalökningen inför ht-12 är relaterad till fritidsklubben. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision -0,6% -0,6% Resultatet per april ligger näst intill i linje med budget. Resultatavvikelsen för helår om -214 tkr beror främst på följande: Ökande IT-kostnader Ökat personalbehov på fritidsklubben En ekonomisk osäkerhet är relaterad till insatserna inom Attraktiva studiemiljöer som i viss mån belastar enhetens resultat i form av avskrivningar. Investeringarna till och med april uppgår till 54 tkr, vilket avser en interaktiv skrivtavla. Prognostiserade investeringar uppgår till 450 tkr vilket är 450 tkr mer än budgeterade investeringar. 400 tkr avser satsningen inom ramen för attraktiva studiemiljöer och 50 tkr den interaktiva skrivtavlan. Björkebyskolan sidan 24 av 60

25 Viktiga händelser under året Fortsatt arbete med vårt kvalitetsverktyg Qualis Deltagandet i Comenius-projekt och global profil fortsätter, vilket inneburit besök av elever och lärare från Frankrike och Belgien AMOR-gruppen fortsätter sitt trygghetsarbete med att motverka och hantera mobbning Till höstterminen satsar vi på en dator per elev i åk 6 och 7 Björkeby har tillsammans med övriga skolor i Barkaby/Skälby fortsatt att utveckla och arbeta med NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) Mälarskolan Enhetschef: Fredrik Yggmark Verksamhetens omfattning Mälarskolan är kommunens nya 6-9 skola som startar ht-12. Första året tas två klasser in vilket innebär 60 elever. Kommande år fylls ytterligare två parallellklasser på tills skolan är fullt utbyggd ht-15. Då beräknas skolan ha 240 elever. Skolan är förlagd i tidigare delar av NTgymnasiets lokaler med ett uttalat syfte att utveckla ett pedagogiskt och resursmässigt samarbete med Järfällas gymnasieskolor. Volym Antalet sökande till Mälarskolan översteg antalet platser. Skolan fyller således sina 60 platser. Grundskola åk 6-9 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Månadsanställda Årsarbetare Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 27,0% -14,7% Resultatavvikelsen per april om +43 tkr beror främst på att kostnader förväntas senare under året. Resultatavvikelsen för helår om -346 tkr beror främst på följande: Mälarskolan sidan 25 av 60

26 Det finns behov av att anställa en fritidspedagog för att tillgodose elevernas rätt till fritidsklubbsverksamhet. Kostnaderna för detta kommer sannolikt att till viss del täckas av resursanslag för fritidsklubb som inte heller ligger i budget. Investeringsbehovet beräknas bli större än beräknat vilket innebär högre avskrivningskostnader än budgeterat. Underskottet i prognosen handlar om högre kostnader för start av verksamheten än budgeterat. Det finns små möjligheter att vidta åtgärder som på kort sikt kompenserar för detta resultatmässigt. Satsningar för att bygga upp verksamheten fortsätter som planerat. Ekonomisk osäkerhet i prognosen är främst relaterad till investeringsnivåerna. Inga investeringar är gjorda till och med april. Prognostiserade investeringar uppgår till tkr vilket är 900 tkr mer än budgeterade investeringar. Dessa avser verksamhetsanpassning av lokaler och utemiljö. Viktiga händelser under året De första fyra månaderna på året har inneburit ett nära samarbete med fastighetsförvaltning, gymnasieskolornas rektorer, projektledaren Roger Viklund och styrgruppen för projektet. Arbetet har inriktats mot ombyggnation av innemiljö och skolgård. Rektor har i diskussion med gymnasieskolans rektorer ägnat tid åt verksamhetens inriktning och framtida organisation med tydligt fokus på att verksamheten skall starta tryggt och stabilt för framtida elever och personal. Utvecklingen av den framtida organisationen och samarbetet med gymnasieskolan och KOMTEK kommer att stå i centrum under kommande läsår. Till höstterminen beräknas skolan starta enligt planerna. Skolan har fler sökande än antalet platser vilket glädjande nog visar att verksamheten är efterfrågad. Rekryteringen av personal fortskrider och i slutet av maj kommer ett första möte att äga rum med kommande elever och vårdnadshavare. Fastebol-Högby skolor sidan 26 av 60

27 Fastebol-Högby skolor Enhetschef: Leena Nystrand Verksamhetens omfattning Inom enheten finns verksamheterna, förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Volym Trots att verksamhetsområdets antal barn i förskoleklassålder minskar inför höstterminen, blir förskoleklassen i Fastebolskolan större än budgeterat. Detta till följd av att elever från andra områden söker sig till Fastebolskolan i allt större utsträckning. Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskoleklass Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin 27,9% -1,1% -4,7% -1,2% 3,7% -1,2% -13,6% Grundskola åk 1-5 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 0,3% 0,0% 3,7% -0,8% 6,4% 0,3% 6,6% Summa barn och elever förändring 4,8% -0,2% 2,1% -0,9% 5,9% 0,0% 2,9% Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Fritidshem 6-9 år förändring mot frg termin 11,9% 0,3% -0,3% 0,3% 4,6% -1,0% 0,7% Månadsanställda Årsarbetare Intäkterna för ökningen av antalet förskoleklassbarn och fritidshemsbarn samt tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd innebär att den nedskärning av personalstyrkan som finns i budget inte behöver genomföras. Dock består inte avvikelsen av många nyrekryteringar utan befintlig visstidsanställd personal kan förlängas, och även en del tillsvidareanställd personal som avslutar tjänstledigheter och därmed ökar sin tjänstgöringsgrad. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 3,2% -0,7% Fastebol-Högby skolor sidan 27 av 60