Månadsuppföljning, BUN. Skived grundskola December 2018

Transkript

1 Månadsuppföljning, BUN Skived grundskola December 2018

2 Innehållsförteckning 1 Månadsrapport Verksamhetsbeskrivning Driftredovisning per enhet Budgetavvikelse Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Överenskommelse förvaltning/politik Vad händer på din enhet närmaste månaden Skived grundskola, Månadsuppföljning, BUN 2(10)

3 1 Månadsrapport Här kan man skriva en inledande text om så önskas Under verksamhetsåret följs kommunens ekonomi upp kontinuerligt via månadsrapporter. Den innehåller aktuell information om det ekonomiska läget och prognoser för hur man tror att årets bokslut kommer att se ut. De ekonomiska rapporterna behandlas i nämnden och kommunstyrelsen. Rektorer och enhetschefer träffar förvaltningschef, samordnare/enhetschef och controller månadsvis för att gå igenom utfall och prognos för helåret. Nämndens ordförande deltar också några tillfällen under året. Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. Skived grundskola, Månadsuppföljning, BUN 3(10)

4 2 Verksamhetsbeskrivning Grundfakta/verksamhetsbeskrivning Fyll i följande information (exempel visas nedan): Resultatenhet: Ullerud förskola och Olsäter skola Period: 2017 Budgetansvarig: Rektor och förskolechef Jennie Lindman Resultatenhet: Skived grundskola Period: december 2018 Budgetansvarig: Rektor Madeleine Berglund Antal årsarbetare för enheten Januari April Augusti Antal barn på enheten fritids Budgetram SEK Förskola Skola Gemensamt Total summa kr kr kr Skived grundskola, Månadsuppföljning, BUN 4(10)

5 3 Driftredovisning per enhet Verksamhet T.o.m. innevarande månad Helår Nr Namn Verkligt utfall Avvikelse mot budget Förskola Verksamhetspengar Projekt Fritidshem Förskoleklass BUN förvaltning Skolexpedition Ledningspersonal Skolhälsovård Psykolog och kurator Vaktmästare Undervisning Verksamhetspengar Särskilt stöd Specialistkompetens Kompetensutveckling Ensamkommande barn IT-gem. nämd förd. kostn Summa Summa skola Budget Prognos Avvikelse Skived grundskola, Månadsuppföljning, BUN 5(10)

6 4 Budgetavvikelse Fyll i följande information: 6/2-19 Kommentera avvikelserna mot budget. Förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver. Underskottet på särskilt stöd beror på att vi har resursförstärkningar kring elever i behov av säsrskilt stöd enligt Skollagen. Det särskilda stödet ges även under fritidshemstid för de elever som behöver det. Våra lokaler kräver en viss utökning av bemanning då vi inte slå samman fritidsgrupper för då de inte plats. Vårt minus på fritidshem består till vis del av detta samtidigt som vi också inte lagt rätt konto dvs en del ska ligga på förskoleklass. Fritidshem och förskoleklass går dock gemensamt back utifrån ovanstående. Minuset på undervisning handlar om samma saker som ovan. Ser en stor risk att måluppfyllelsen påverkas negativt om dessa insatser tas bort helt och hållet. 23/11-18 Vår skolområde har ett gott socio-ekonomiskt index, vilket inte ger oss några tilldelade medel utifrån det. Det visar dock inte hur verkligheten ser ut. Vi har många barn utan och med diagnoser (medicinska, neuro-psykiatriska) som är i behov av särskilt stöd enligt Skollagen. Ska de få en rimlig chans att nå måluppfyllelse behöver vi sätta in särskilt stöd. I årets budget har vi inte heller blivit tilldelade några medel gällande specialistkompetens medans vi har elever som är i behov av det. Våra lokaler har också stor påverkan hur vi kan organisera oss. Vi har flera byggnader, bland annat våra smågårdar, som inte ger möjlighet till sammanslagning av grupper större delen av dagen. Det är på morgonen fram till ca 7.15 och på eftermiddagen från ca 16.45/17.00 som vi t.ex. kan slå samman fritidshemmen. Det gör att vi behöver en något utökad bemanning. Detsamma gäller antalet elever. Vi har en del grupper som kan synas små men om vi skulle slå samman dem blir de för stora. Skived grundskola, Månadsuppföljning, BUN 6(10)

7 5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Fyll i följande information: Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget (glöm inte ange när de ska vara vidtagna - kort -och långsiktiga åtgärder, vilken effekt i kronor förväntas de ge) Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten (konsekvenser, beakta barnperspektivet) 6/2 Vi har gjort förslag på anpassningar i budget En till två lärare. En obehörig fritidspedagog Tre resurspersoner Vi håller inne med kr under läsåret på kompetensutveckling. Utvecklingspedagog per månad Skolbibliotek per månad Vi är två parallella, våra grupper är inte stora i antal men de skulle bli för stora om vi skulle slå ihop dem. Enda möjliga sammanslagningen är eventuellt våra blivande tvåor som då skulle bli 28. Vid eventuell inflytt blir den för stor samtidigt som det naturligtvis också kan ske utflytt. Egentligen vill jag inte göra det här inför åk 2 utan kanske inför åk 4. Om vi gör sammanslagningen tänker jag behålla båda behöriga lärarna men då kunna spara in på resursperson. Det kommer innebära att vårt spårtänk spricker för den här årsgruppen. Det frigör då ett klassrum på en av smågårdarna vilket gör att en av blivande treor skulle kunna vara kvar istället för att gå upp till Gammelgården. Vilket i sin tur skulle innebära att vi inte behöver göra om lokaler på G1 inför nästa läsår. I augusti kommer en behörig lärare i fritidshem tillbaks efter föräldraledighet vilket gör att en obehörig fritidspedagog blir övertalig. Ser det möjligt att ta bort tre resurspersoner, ett avtal löper ut den 7/6-19. De övriga två kan avslutas när beslut, översyn mm är genomförda. Ser möjligheten till att avsluta en ev. två lärare. Ett avtal löper ut i juni 2019, ett avtal löper ut i december Det avtal som löper ut i december är vår textilsslöjdslärare som håller på med sin utbildning, det är svårt att rekrytera slöjdlärare så det avtalet vill jag förlänga. Övriga lärare är tillsvidare anställda, har en lärare som är obehörig. För att vända på alla stenar har jag också räknat på vad det skulle innebära att säga upp utvecklingspedagogen, vilket i sig inte är det optimala. Detsamma gäller vårt skolbibliotek, som vi är väldigt stolta över dessutom något vi ska ha enligt skollagen. 23/11-18 Skived grundskola, Månadsuppföljning, BUN 7(10)

8 Vi har påbörjat arbetet med nästa läsårs organisation. Jag kan se att vårt nya verktyg i Stratsys gällande beamnningsplanering är en god hjälp. Vi har elever som är i behov sv särskilt stöd som kommer att gå vidare till högstadiet. Kan också se andra möjligheter att lägga lärarans scheman. Vi behöver förbättra likvärdigheten. Det kommer troligtvis att leda till ett minskat resursbehov. Skived grundskola, Månadsuppföljning, BUN 8(10)

9 6 Överenskommelse förvaltning/politik Fyll i följande information: Kommentarer från uppföljningsmötet Skived grundskola, Månadsuppföljning, BUN 9(10)

10 7 Vad händer på din enhet närmaste månaden Fyll i följande information: Kommande event Temadagar/veckor Särskilda insatser/arbete Informationen ovan gäller enbart den närmaste månaden Vi fortsätter med vårt utvecklingsområde på skolenheten som vi flätar samman med vårt kommungemensamma: Hur utvecklar vi vårt arbete med: elevsyn arbetssätt relationer för att nå vår vision? Vi har syftet att: Skapa tid för enskild och gemensam reflektion kring vår undervisning. Vad, hur, varför? Kvalitetsarbete i praktiken. Erfarenhetsutbyte. Gemensam begreppsförståelse samt att ta del av aktuell forskning. Våra mål är: En levande vision. Skivedsskolan är en skola. Samsyn kring vår elevsyn samt gemensamma arbetssätt. 23/11-18 Det pågår ett hälsofrämjande och förebyggande skolutvecklingsarbete både kommunövergripande men också lokalt. Vårt egna inre med fokus på aktionsforskning och reflektion i arbetslagen ser vi som en långsam utvecklingsprocess. VI försöker väva in det kommunövergripande i det arbetet så att inte känslan av att det blir för mycket tar överhanden. Jag ser att det arbete som Ulla Wiklund påbörjat går väldigt bra ihop med vårt inre, hon lyfter reflektion och processer. Vi har förmånen att ha några elever ifrån våra åk 6 or som deltar i Kulturcrew. De gör ett väldigt gott arbete och lär sig mycket som de kan vara med och bidra med både hos oss och för övrigt. Tyvärr har vi haft en period med ökad skadegörelse i form av nedkastade takpannor, förstörda cyklar och eldningsförsök. Det har lett till att vi kontaktat vår säkerhetskoordinator och hon kommer till oss nästa vecka. Då ska vi planera hur vi kan ge våra elever ökad förståelse och kunskap omkring säkerhetsfrågor. Vi har också fått utökade skyddsronder från Securitas. Hoppas också att fastighet kan bidra med bättre belysning. Skived grundskola, Månadsuppföljning, BUN 10(10)