BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL Plats och tid , Klarälven, klockan 13:00-15:00 Avser paragrafer Beslutande Aakash Budathoki (S) Ordförande Eva Ahlm (S) 1:e vice ordförande Anita Hagelin (S) Ledamot Magnus Olsson (S) Ledamot Agnetha Gustafsson (V) Ledamot Tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Myrna Labusan-Jönsson (S) Annika Jarl Ljungsten (M) Ann Brüngel (Utveckilngsledare) Malin Olsson (Sekreterare) Peter Öhlander (Barn- och utbildningschef) Anita Hagelin (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 27 februari, kl. 10:33 Underskrifter Sekreterare... Malin Olsson Ordförande... Aakash Budathoki (S) Justerande... Anita Hagelin (S)

2 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen... Malin Olsson

3 3(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Val av protokolljusterare (majoriteten) Beslut - till justerare välja Anita Hagelin (majoriteten) - tisdag 27 februari kl 13:00, kommunhuset Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

4 4(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Information från förvaltningen BUN 2018/10 Beslut - notera informationen Bakgrund Sjukskrivningar i ledningsgruppen. Redovisar beslut från skolinspektionen i ett elevärende. Beslutsunderlag Barn-och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

5 5(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Anmälan om delegeringsbeslut 2018 BUN 2018/18 Beslut - notera informationen Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listor och underlag på beslut finns diarieförda på barn- och utbildningsförvaltningen och respektive skolområde. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Bilaga Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

6 6(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Ansökan om tillfälligt utöka antalet förskoleplatser - Kulskolan BUN 2018/30 Beslut - godkänna att tillfälligt utöka antalet förskoleplatser på Kulskolan från 24 till 25 platser, under perioden Bakgrund Kulskolan har inkommit med en ansökan att tillfälligt utöka antalet platser från 24 till 25 platser, fr.o.m se bilaga Beslutsunderlag Barn - och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Ansökan från kulskolan Beslutet skickas för verkställighet till: kulskolan, Janne Tufvasson Beslutet skickas för kännedom till: Förskolecheferna Forshaga kommun Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

7 7(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Asylsökande elever till gymnasiet BUN 2018/7 Beslut - bevilja asylsökande ungdomar att få söka ett nationellt program eller språkintroduktionen på gymnasieskolan till det år de fyller 19 år. Bakgrund Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för beslut i BUN Inför detta läsår har skolchefsgruppen kommit överens om hantering av asylsökande elever som fyllt 18 år. Enligt LMA 1 har Skolverket gjort en tolkning där det innebär att asylsökande ungdomar inte har rätt att påbörja ett nationellt program fr.o.m. fyllda 18 år. Däremot kan kommunen ändå erbjuda dessa ungdomar möjlighet att påbörja studier på exempelvis ett nationellt program om de fyllt 18 år. D.v.s. de skall ges samma möjligheter som andra elever när det gäller att söka gymnasieutbildning till det år de fyller 19 år. Då ärendet återigen blivit aktuellt utifrån att eleverna skrivs upp i åldrar, har bedömningen gjorts att respektive kommun bör fatta beslut om fortsatt hantering. Bedömning: Då det är få elever det handlar om som blir behöriga till ett nationellt program, är förslaget att även om asylsökande elever som fyllt 18 år, alternativt blivit uppskriva i ålder får söka ett gymnasieprogram tills det år de fyller 19. I nuläget har Forshaga kommun en elev. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Gymnasieantagningen Ledningsgruppen BUF Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

8 8(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Förskolan i fokus - konsekvensbeskrivning BUN 2016/42 Beslut - godkänna konsekvensbeskrivning efter tillägg: - under rubrik sjukfrånvaro ska tilläggas, att det är ett räkneexempel - under rubrik åtgärder ska tilläggas, hur uppnå frisk personal Bakgrund Kommunstyrelsen önskar ta del av konsekvensbeskrivning angående beslutet att behålla förskoleavdelningarna Gula Villan och Blåklinten. Under nämndens sammanträde i december beslutades att förskolan Blåklinten i Deje samt Gula Villan i centrala Forshaga ska behållas i sin nuvarande form då behovet av förskoleplatser är stort. Konsekvensbeskrivning; se bilaga Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Bilaga; Konsekvensbeskrivning Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Ledningsgruppen BUF Fackliga ordföranden Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

9 9(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Bokslut 2017 BUN 2018/17 Beslut - godkänna bokslut 2017 med tillägg: - under rubrik framtid, personalförsörjning och elevhälsoarbete Bakgrund Ärendet redovisas av Grete Knapköyen på nämndmötet. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Nämndens verksamhetsberättelse 2017 Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Ledningsgruppen BUF Fackliga ordföranden Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

10 10(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Klagomålshantering 2017 BUN 2017/40 Beslut - notera informationen Bakgrund Det har kommit in tre beröm: Ett där våra ICDP ledare (Emma Bryngfors Nilsson och Veronica Kindbom) får beröm för deras kurser. Stackens förskola för deras skratt och bemötande från städvikarierna. Solåkers förskola som får beröm för deras fantastiska barnomsorg av förälder på Facebook. En synpunkt från en förälder som påpekar att barn grupperna behöver bli mindre på förskolorna. En synpunkt gällande att gula villan har en skolgård som inte upplevs bra för barnen. En synpunkt som vidarebefordrades till kostenheten för svar gällande att det är plasttallrikar i skolmatsalen. En synpunkt gällande skolskjuts där elever fick vänta mer än 10 minuter. Rektor och vårdnadshavare löste detta relativt omgående. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

11 11(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Kurs/utbildning 2018 BUN 2018/28 Beslut - notera redovisning - bevilja ytterligare ett utbildningstillfälle 26 april Bakgrund Annika Jarl Ljungsten, Carl Hallström, Sven-Erik Persson, Kim Gewert, Myrna Labusan- Jönsson och Agneta Gustafsson deltar vid utbildningstillfällena 16 november, 23 januari och 7 mars 2017 i Landstingshuset, Karlstad, fokus på barnets rättigheter kopplat till den politiska rollen Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

12 Tjänsteskrivelse Information från förvaltningen BUN 2018/10 Förslag till beslut notera informationen Bakgrund Information ges på mötet. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef Beslutsunderlag Barn-och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse

13 Tjänsteskrivelse Anmälan om delegeringsbeslut 2018 BUN 2018/18 Förslag till beslut -notera informationen Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listor och underlag på beslut finns diarieförda på barn- och utbildningsförvaltningen och respektive skolområde. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Bilaga

14 Sida 1 av 1 Sparade sökningar Personligt De lege ringsbeslut Publika sökningar -- r Sökvillkor Max träffar: 200 med 5 kolumner med Sök via bästa grupp behörighetsgrupp Visa träfflistan Förnekande Jämför Egenskap Operationen Värde Handling Tvp tika med de lege ringsbeslut Handling Registreringsdatum V fr.o.m Registreringsdatum V t.o.m. Handling Snabbfunktioner välj åtgärd Utför Sökresultat Ärende Ärendenummer BUN 2OI7/74 BUN 2018/4 BUN BUN 2018/4 Handling Löpnummer Handling ÅtBärd/Handling Ansökan om inackorderinssstöd - ärendenr G T-AX3O Anmälan om kränkande behandline HW Ansökan om skolskiuts WD. avslag Anmälan om kränkande behandlins ST Ärende v Ft."d" tr

15 Ffi [!arn och u,bildning i($mf,-{uf.j Z$rE -0t-? 4 *tlj"t - r=nh Forshaga Kommun Barn och Utbildningsnämnden Att: Peter öhlander Forshaga 2OI80122 Box FORSHAGA Ansökan om att tillfälligt utöka antalet förskoleplatser med 1 plats. Kulskolan ansöker härmed att tillfälligt få utöka antalet förskoleplatser på förskolan frän 24 till 25. ldag har vi föräldrar som hört av sig och vill ha omgående plats. Förskolan är nu fullsatt med 24 barn i mars. Vi vet att ju längre in på skolåret vi går desto fler platser behöver kommunen" På Kulskolan har vi både plats för L barn till barn samt pedagoger att tiltgå. Vi önskar därför en utökning från till 25 platser t.o.m. 20L För Janne T Ekonomichef/ägare KULpEDAGOGIK AB Mail: Org nr: Kulskolan Skivetorpsgatan FORSHAGA

16 Tjänsteskrivelse Ansökan om tillfälligt utöka antalet förskolplatser - Kulskolan BUN 2018/30 Förslag till beslut Godkänna att tillfälligt utöka antalet förskoleplatser på Kulskolan Bakgrund Kulskolan har inkommit med en ansökan att tillfälligt utöka antalet platser från 24 till 25 platser, fr.o.m se bilaga Peter Öhlander Barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn - och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Ansökan från kulskolan Beslut skickas för verkställighet till kulskolan, Janne Tufvasson Beslut skickas för kännedom till Förskolecheferna Forshaga kommun

17 Tjänsteskrivelse Asylsökande elever till gymnasiet BUN 2018/7 Förslag till beslut bevilja asylsökande ungdomar att få söka ett nationellt program eller språkintroduktionen på gymnasieskolan till det år de fyller 19 år. Bakgrund Inför detta läsår har skolchefsgruppen kommit överens om hantering av asylsökande elever som fyllt 18 år. Enligt LMA 1 har Skolverket gjort en tolkning där det innebär att asylsökande ungdomar inte har rätt att påbörja ett nationellt program fr o m fyllda 18 år. Däremot kan kommunen ändå erbjuda dessa ungdomar möjlighet att påbörja studier på exempelvis ett nationellt program om de fyllt 18 år. D v s de skall ges samma möjligheter som andra elever när det gäller att söka gymnasieutbildning till det år de fyller 19 år. Då ärendet återigen blivit aktuellt utifrån att eleverna skrivs upp i åldrar, har bedömningen gjorts att respektive kommun bör fatta beslut om fortsatt hantering. Bedömning: Då det är få elever det handlar om som blir behöriga till ett nationellt program, är förslaget att även om asylsökande elever som fyllt 18 år, alternativt blivit uppskriva i ålder får söka ett gymnasieprogram tills det år de fyller 19. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn-och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivesle Beslut skickas för kännedom till Gymnasieantagningen Ledningsgruppen BUF

18

19 KOMMUNSTYRELSEN Protokollsutdrag (1) 8 Budget 2019 och flerårsplan för 2020 och 2021 KS 2017/304 Beslut Kommunstyrelsen beslutar - om planerings- och budgetförutsättningar för budget 2019 och flerårsplan barn- och utbildningsnämnden uppdras göra en konsekvensbeskrivning av beslutet att behålla Ekelund och Gula villan - nya åtaganden delegeras till ledningsgruppen för presentation i KsAu samtidigt som förslag till samtliga mått och beskrivning av övergripande mål presenteras Bakgrund Arbetsutskottet såsom budgetberedning behandlar ärendet Beslutsunderlag Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse, Utkast planerings- och budgetförutsättningar för budget 2019 och flerårsplan Protokoll KsAu , 5 Beslutet skickas för verkställighet till: BUN, Förvaltningschefer Beslutet skickas för kännedom till: Ekonomikontoret Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

20 Tjänsteskrivelse Förskolan i fokus BUN 2016/42 Förslag till beslut godkänna konsekvensbeskrivning Bakgrund Kommunstyrelsen önskar ta del av konsekvensbeskrivning angående beslutet att behålla förskoleavdelningarna Gula Villan och Blåklinten. Under nämndens sammanträde i december beslutades att förskolan Blåklinten i Deje samt Gula Villan i centrala Forshaga ska behållas i sin nuvarande form då behovet av förskoleplatser är stort. Konsekvensbeskrivning ; se bilaga Peter Öhlander Barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Bilaga; Konsekvensbeskrivning Beslut skickas för kännedom till Ledningsgruppen BUF Fackliga ordföranden

21

22 Forshaga Konsekvensbeskrivning budget 2018 och 2019 Sammanfattning prognos år 2018 Barn- och utbildningsnämnden är tilldelad kronor i budget För år 2017 är uppgår budget till kronor. Årsprognosen uppgår till kronor. Förväntat underskott är minus 5 miljoner kronor vilket består utav följande: Förskola -4,2 Fritids -0,6 Grundskola -4,5 Grundsärskola +1,4 Gymnasieskola + 0,7 Stab +2,0 Totalt -4,9Mkr + semesterlöneskuld 0,8Mkr totalt 5,7 Mkr Om åtgärder inte sätts in förväntas underskottet år 2018 bli likvärdigt med 2017 men ytterligare kostnader för nya förskolelokaler som inte ingår i budgetram för 2018, totalt ca 1,1 miljon kronor tillkommer. Behåller vi två förskolor, se nedan, kommer till kostnader för dessa, totalt 2 miljoner kronor. Total prognos 2018: -8,1 miljoner kronor. Förskola I budget för 2018 finns medräknat två nya förskolor á kr/st. Kostnader för hyror och städ för dessa är inte med i budget, ca kr/ny byggnad. Inskrivna barn/årsarbetare i kommunal förskola var år 2016: 5,6 barn. Tilldelad budget år 2018 är 6,0 barn/årsarbetare, i pengar ger detta en avvikelse med ca 3,5 miljoner kronor. Under nämndens sammanträde i december beslutades att förskolan Blåklinten i Deje samt Gula Villan i centrala Forshaga ska behållas i sin nuvarande form då behovet av förskoleplatser är stort. Budget för denna ändring finns inte med i tilldelad ram. Kostnad för denna åtgärd uppskattas till ca 1,6 miljoner kronor/st. Total kostnad för ett helt år blir 3,2 miljoner kronor. Dock är några av dessa kostnader redan med i resultatet för 2017 så nettoökningen Barn- och utbildning Forshaga kommun, Box 93, Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52 E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: Telefon: , Fax:

23 beräknas bli 2 miljoner kronor. Lokalkostnader för dessa avdelningar finns med i budget för Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro inom förskola är hög, för förskollärare ca 12 %. Personalkostnaderna ihop med rehabilitering är ofta dubbel då man vid infasning måste ha vikarie för att bland annat avlasta den som ska rehabiliteras. Kan vi minska sjukfrånvaron till ca 8 % motsvarar detta en kostnadsminskning med ca 4 tjänster. Detta förutsätter att olika åtgärder sätts in bland annat att barngrupperna blir mindre och förskollärare får mer planeringstid. Gruppstorlek Enligt Skolverket bör inte gruppera i förskolan vara för stora. Skolverkets riktmärke i förskola är följande: År 1 och 3: sex till 12 barn År 4 och 5: nio till 15 barn I budget för 2018 beräknas gruppstorleken i de kommunala förskolorna i Forshaga kommun uppgå till 17,9 barn/grupp. De fristående förskolorna förväntas ha 23 barn/grupp. Invånare i Forshaga kommun ser ut som följer: Ålder vid årets slut: Ca 93 % av alla förskole berättigade barn går i kommunal förskola eller fristående förskola. Om förskolorna har antal barn/förskola enligt skolverket med 12 barn/grupp för år 1 och 3 samt 15 för år 4-5 är behovet 50 grupper, det vill säga att ytterligare 12 förskolegrupper behövs. Några förskolebarn har förskoleplats i andra kommuner eller fristående förskolor och kan räknas bort i behovet. Fritids Särskilt stöd är anledningen till budgetunderskottet. Grundskola/grundsärskola I grundskolan år personaltätheten 11,5 elever per årsarbetare (hösten 2016). Rikssnittet är Följer skolorna i Forshaga rikssnittet innebär det 5 färre tjänster inom grund- och grundsärskola. Barn- och utbildning Forshaga kommun, Box 93, Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52 E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: Telefon: , Fax:

24 Riskerna om skolan minskar antal tjänster är bland annat sämre måluppfyllelse och lägre gymnasiebehörighet vilket kan innebära fler som går ett fjärde år på gymnasiet (leder till högre kostnader). Hälsofrämjande och förebyggande insatser inom skolan exempelvis satsning på andra kompetenser t.ex. socialpedagog kan medföra kortsiktiga ökade kostnader, men i förlängningen leda till att fler elever får ett bättre välmående och högre resultat i skolan. I och med riktade statsbidrag så får all skolpersonal tillgång till kompetensutveckling och goda föreläsare. Åtgärder Åtgärder inom nämndens verksamheter är att minska personalkostnaderna. Varje tjänst uppskattas till en årskostnad på kronor. Vid helårsverkan behövs en minskning med 16 tjänster och vid halvårsverkan behöver antalet tjänster fördubblas för att komma in i ram. Nämnden/förvaltningen framhåller för rektorer och förskolechefer att det är viktigt med tidiga åtgärder för att komma i budgetbalans. Barn- och utbildning Forshaga kommun, Box 93, Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52 E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: Telefon: , Fax:

25 Tjänsteskrivelse Bokslut 2017 BUN 2018/17 Förslag till beslut godkänna bokslut 2017 Bakgrund Ärendet redovisas av Grete Knapköyen på nämndmötet. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Nämndens verksamhetsberättelse 2017 Beslut skickas för kännedom till Ledningsgruppen BUF Fackliga ordföranden

26 Nämndernas verksamhetsberättelse 2017 Barn och utbildning

27 Nämndernas verksamhetsberättelse (8)

28 Innehållsförteckning Viktiga händelser... 4 Ekonomiskt utfall... 5 Investeringar... 6 Nyckeltal... 7 Framtiden... 8 Nämndernas verksamhetsberättelse (8)

29 Viktiga händelser Två nya förskolor har byggts under senare delen av året. En modul med två avdelningar i Deje och en modul med två avdelningar i Forshaga. Inflyttning 9/1-18 och 15/1-18. Arbetet med hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa har initierats under året. Det har varit en stor satsning för all skolpersonal på goda föreläsare såsom Anna Bodin-Tibelius och Malte Hallqvist som har haft det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i fokus. Nyanländas lärande har varit aktuell i alla våra verksamheter och lett till både lärdomar och utveckling av arbetssätt. Förberedelse för att införa Chrome Books och G-suite i skolan. Sambedömning av nationella prov och betyg är en framgångsfaktor när det gäller resultat. Har synts i årets resultat gällande trean och sexan. Nämndernas verksamhetsberättelse (8)

30 Ekonomiskt utfall Driftredovisning Mkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 26,1 40,0 38,2 303,1 319,7 308,4 Netto ,7 270,2 Verksamhetens budget 271,3 278,1 264,5 Resultat -5,7-1,6-5,7 Resultatet blev minus,5,7 Mkr. Höstprognosen visade 5,0 exkl semesterlöneskuld vilket tillkom med 0,8 Mkr. Skolområdena gör ständiga prioriteringar/förändringar för att få budget i balans. Alla verksamheter ser ett ökat behov av särskilda stödinsatser för högre måluppfyllelse därav högre personalkostnader. Förskolan har haft ett högt sjuksskrivningstal, som leder till ökade vikariekostnader ofta ihop med dubbelbemanning för att ordinarie personal succesivt ska komma tillbaka till verksamheten. Ökade kostnader för rehabilitering också med följd av sjukskrivningarna. Planerad åtgärd har varit att minska tjänster, men detta har inte kunnat genomföras i den utsträckning som krävts för budget i balans, beroende på stort stödbehov inom förskola, fritids och skola. Siffrorna är inklusive barn och familj. Nämndernas verksamhetsberättelse (8)

31 Investeringar Investeringar Mkr Inkomster Utgifter -1,7-0,6-0,8 Netto -1,7-0,6-0,8 Budget 1,9 1,2 1,6 Avvikelse 0,2 0,6 0,8 Tillgängligheten har ökat för våra funktionshindrade barn tack vara investeringspengar som har använts till anpassningar av miljön. Detta har varit i form av självöppnande dörrar, ramper och så vidare. Inköp av material till de nya förskolorna. Ljuddämpande möbler har varit en investering på alla skolområden. Elev - och lärararbetsplatser är återkommande investeringar. Fortsatt planering för att få solskydd på några av våra förskolor. Nämndernas verksamhetsberättelse (8)

32 Nyckeltal Nyckeltal från Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) 2017 Analys: I kommunens förskolor har antalet barn per personal sänkts: 5,3 jämfört med förra årets 5,4, rikssnitt 5,2. Treans nationella provresultat är över rikssnittet: 75 %. rikssnittet ligger på 69 % (andel i % som fått lägst betyget E i nationella proven). Sexans nationella provresultat är också över rikssnittet: 85 % jämfört med rikssnittet 76 %. Bra resultat som ökar chansen till ökade meritvärden i framtiden. Andel elever som är behöriga till ett yrkesprogram ligger precis på rikssnittet: 84 %. Meritvärdet för årskurs 9 är 191,6 totalt, exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund: 214. Nämndernas verksamhetsberättelse (8)

33 Framtiden Lokalfrågan är fortfarande aktuell då ökat invånarantal kräver fler förskoleplatser samt utrymmen i skola. Flyktingfrågan är aktuell utifrån att det sker väldigt snabba förändringar. Det är svårt att ha en långsiktig planering gällande bemanning, lokaler och budget. Skolans resultat - bli trygga i bedömning och betygsättande och fortsätta det gemensamma rättandet när det gäller nationella prov. Förvaltningsövergripande insatser: SIP-utbildning, PRIO - satsning VON. LAN, BUN Implementera förskolans reviderade läroplan som kommer att kräva annan planering. Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande och har implemeneterat samtalsmodeller till alla lärare! Nämndernas verksamhetsberättelse (8)

34 Månadsuppföljning, BUN Grossbol förskola December 2017

35 Innehållsförteckning 1 Månadsrapport Verksamhetsbeskrivning Driftredovisning per enhet Budgetavvikelse Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Överenskommelse förvaltning/politik Vad händer på din enhet närmaste månaden... 9 Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 2(9)

36 1 Månadsrapport Under verksamhetsåret följs kommunens ekonomi upp kontinuerligt via månadsrapporter. Den innehåller aktuell information om det ekonomiska läget och prognoser för hur man tror att årets bokslut kommer att se ut. De ekonomiska rapporterna behandlas i nämnden och kommunstyrelsen. Rektorer och enhetschefer träffar förvaltningschef, samordnare/enhetschef och controller månadsvis för att gå igenom utfall och prognos för helåret. Nämndens ordförande deltar också några tillfällen under året. Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 3(9)

37 2 Verksamhetsbeskrivning Grundfakta/verksamhetsbeskrivning Resultatenhet: Grossbol förskola Period: Bokslut 2017 Budgetansvarig: Förskolechef Lars Kennerstad Antal årsarbetare för enheten Antal barn på enheten Januari April Augusti Budgetram SEK Förskola Skola Gemensamt Total summa kr kr kr Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 4(9)

38 3 Driftredovisning per enhet Verksamhet T.o.m. innevarande månad Helår Nr Namn Familjecentr Forsh Deje Verkligt utfall Avvikelse mot budget Budget Prognos Avvikelse Förskola Verksamhetspengar Familjedaghem Projekt Fritidshem Förskoleklass Skolexpedition Ledningspersonal Skolhälsovård Psykolog och kurator Vaktmästare Undervisning Verksamhetspengar Särskilt stöd Grav funktionsnedsättning Kompetensutveckling Obligatorisk särskola Ensamkommande barn IT-gem. nämd förd. kostn Summa Summa enhet Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 5(9)

39 4 Budgetavvikelse Vi har skolat in många barn under året med andra modersmål än svenska och det har i sin tur lett till att vi har varit tvungna att ha extra personal för att kunna skola in barn och även vårdnadshavare på ett bra sätt. Mycket volymtid gör att personal är väldigt stressade. När vi dessutom har många barn som kräver extra stöd så har extra bemanning varit ett måste. Min ambition att dra ner på resursstöd har således inte kunnat efterlevas så som jag hade hoppats. Tyvärr såg jag inte att det fanns någon möjlighet att minska bemanningen under hösten utan att riskera att personal blev sjukskriven med sämre kvalitet på verksamheten som följd. Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 6(9)

40 5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Det har varit viktigt att hålla personalen friska under året. Det har därför varit svårt att ta bort det resursstöd som jag har satt in. Verksamheten fungerar väldigt bra med detta stöd och personalen kan känna att varje barn får den verksamhet som de har rätt till. Vikariebehovet ifrågasätts vid varje tillfälle och vi täcker upp för varandra så gott vi kan. Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 7(9)

41 6 Överenskommelse förvaltning/politik Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 8(9)

42 7 Vad händer på din enhet närmaste månaden Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 9(9)

43 Månadsuppföljning, BUN Grossbol grundskola December 2017

44 Innehållsförteckning 1 Månadsrapport Verksamhetsbeskrivning Driftredovisning per enhet Budgetavvikelse Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Överenskommelse förvaltning/politik Vad händer på din enhet närmaste månaden... 9 Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 2(9)

45 1 Månadsrapport Under verksamhetsåret följs kommunens ekonomi upp kontinuerligt via månadsrapporter. Den innehåller aktuell information om det ekonomiska läget och prognoser för hur man tror att årets bokslut kommer att se ut. De ekonomiska rapporterna behandlas i nämnden och kommunstyrelsen. Rektorer och enhetschefer träffar förvaltningschef, samordnare/enhetschef och controller månadsvis för att gå igenom utfall och prognos för helåret. Nämndens ordförande deltar också några tillfällen under året. Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 3(9)

46 2 Verksamhetsbeskrivning Grundfakta/verksamhetsbeskrivning Resultatenhet: Grossbol grundskola Period: Bokslut 2017 Budgetansvarig: Rektor Annelie Izindre Antal årsarbetare för enheten Januari April Augusti Antal barn på enheten fritids Budgetram SEK Förskola Skola Gemensamt Total summa kr kr kr Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 4(9)

47 3 Driftredovisning per enhet Verksamhet T.o.m. innevarande månad Helår Nr Namn Familjecentr Forsh Deje Verkligt utfall Avvikelse mot budget Budget Prognos Avvikelse Förskola Verksamhetspengar Familjedaghem Projekt Fritidshem Förskoleklass Skolexpedition Ledningspersonal Skolhälsovård Psykolog och kurator Vaktmästare Undervisning Verksamhetspengar Särskilt stöd Grav funktionsnedsättning Kompetensutveckling Obligatorisk särskola Ensamkommande barn IT-gem. nämd förd. kostn Summa Summa enhet Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 5(9)

48 4 Budgetavvikelse Elev i F-3 har stort personalbehov. Rätt lärmiljö har tyvärr inte skapats till eleven ännu, utan skolan söker hitta bra långvariga lösningar. En konsult har tagits in för att kunna möta eleven några dagar i veckan. Andra dagar har en nyanställd (from jan-18) hand om elev tillsammans med befintlig personal. Tar tre personal i anspråk. Flera elever har en till en stöd och vi får då en ökad kostnad. Teckenspråk köps externt in som språkval till elever som har behov av detta. Fortsatt personalbehov till dessa elever. Utåtagerande elev har behov av fler personal. Elev i förskoleklass har haft med ett stöd från förskolan. En till en stöd är kostsamt och lokal och rätt lärmiljö skapar i längden bättre förhållanden för elev, personal men också ekonomiskt. Skolan har sökt skapa en lokal för elev med extrema behov vilket ökat kostnaderna men den fungerar inte tillfredsställande då den är lyhörd och ligger bredvid klassrum. Skolan har satsat på att få en musiklärare på 80 %. En utökad kostnad mot förra läsåret där skolan endast hade 25 % musik. Detta för att kunna möta upp styrdokumenten. Utökade kostnader i samband med en satsning på musikundervisningen. Utökad kostnad för spec där en spec lärare utbildas. Detta med tanke på att en spec lärare gått i pension och att ytterligare en spec lärare går i pension i juli Den ekonomiska tredenden är tyvärr negativ vad gäller elever med behov eftersom rätt lärmiljö inte skapats. Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 6(9)

49 5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Omorganistation inför nästkommande läsår för att hitta lokaler, möta de nya styrdokumenten och bli en åldershomogen skola. Med denna omorganisation får skolan loss lokal till såväl särskola, musiksal och bildsal. Personal kan omplaceras. Med denna omplacering kan några tjänster tas bort, främst en till en stödet (plan att kunna ta bort 2 tjänster ( kr/månad exkl soc avg). Dock måste vi ha kvar en till en stöd till elever inom grundsärskolan. Här måste kommunen finna en gemensam långsiktig lösning då det är såväl mer ekonomiskt som rätt lärmiljö för elev med en grundsärskola. Vi måste ge personal rätt verktyg att handha grundsärskoleelever och ge eleverna möjligheter att lyckas. Idagsläget är det släcka bränder lösningar vilket inte är hållbart varken för personal eller elever. Till hösten ska fritidsverksamheten satsa på att försöka få de äldra barnen att stanna kvar på fritids och ändra del av verksamhet för dem. På sikt kan det ge mer intäkter. Inför hösten söks textilläraretjänst ut till följd av pensionsavgång. Den sänks till 80% då behov inte föreligger för 100% tjänst. Genom att tillsätta två idrottslärare till hösten -18 kan personal frigöras som tidigare haft idrott och istället resursa för elev med behov eller skapa halvklasstillfällen. Från och med januari 2018 tas en till en stöd för en elev bort. Tjänsten kommer inte att tillsättas utan löses av befintlig personal (25 000kr/månad exkl soc avg). 4 lärare får lösa tre klasser och elev med behov. Fungerar genom att vi gör om schema för personalen. Utvecklingspedagog är föräldraledig. Tjänsten kommer inte tillsättas under ledigheten utan kommer lösas av arbetslagsledare och skolledning ( kr/månad exkl soc avg). Införs åter Ht-18. Knyts till en av arbetslagsledarna och nedsättning söks lösas med befintlig personal. Genom att knyta en förstelärare till förskolan med läslyftet söks tidiga insatser sättas in vilket skolan på lång sikt kommer få del av. En satsning på ett kombinerad IT stöd och vaktmästartjänst har införts detta läsår (lönebidragsanställd, kr/mån exkl soc avg sparas in). Skolan sade under hösten upp alla avtal med It för att lösa nya i januari. Detta för att få inventering och översyn av våra It kostnader, vilka har tenderat att öka. Redskap som inte använts plockas bort. i och med kommunens satsning på digitaliseringen och införandet av Chromebook kan vi ta bort fler Ipads som elev med behov haft. Skolan sökte hösten 17 ha projekt för personal om lärmiljöer för att skapa förståelse för hur man kan möta elever med behov och för att skapa ny kultur hur vi möter alla barn. Projektet rann ut i sanden men kommer åter tas upp. Vi arbetar vidare med extra anpassningar och rutiner för att på sikt lägga mer ansvar för elev med behov på befintlig personal. Med rätt lärmiljö och ibland ändrad undervisningssätt kan elever med behov mötas. Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 7(9)

50 6 Överenskommelse förvaltning/politik Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 8(9)

51 7 Vad händer på din enhet närmaste månaden Fortsatt arbete med omorganisation. En ny organisation skapas inför läsåret 2018/2019. Arbetslagen görs om. Föräldramöte 7 februari. Extra stängningsdag 19 mars. Arbetslagsledarna och skolledning träffas kontinuerligt under terminen för att planera omorg. Tider har lagts in i kalendariet under vårterminen för att lösgöra personal för planering. Vinterfriluftsdag 7 feb. Skolan fortsätter sitt fokus på hälsa och rörelse med frukost för eleverna (får ha i klassrummen) och inplanerade rörelsepass varje vecka, såväl under raster som under lektionstid. Satsning på styrda rastaktiviteter där eleverna är involverade genom elevråd. Forsatt arbete för personal med LPP och bedömning samt omdöme. Personal behöver tryggas i detta. Klasskonf under våren. Fritidshem har fått skapande skola-peng så under sportlovet kommer dans och drama erbjudas. Elevens val planering inför hösten. Skolskjuts och timplans arbete. Ubildning av personal och elever vad gäller Chromebook. 21 feb utbildning personal GDPR. Skapa en musiksal. Föreligger behov av extra pengar för att kunna skapa en musiksal. Fortsatt arbete med digitalisering. Robotar används. Np börjar. Analys och samrättning. Fortsatt arbete med tjänstefördelning så allt är klart så tidigt som möjligt. Implementering av Se hela människan, utv samtal. Inleds under vårterminen men vi kommer börja med detta till hösten. Flyttplanering för kommande omorg. Skapa vårdnadshavaresida på nya lärplattformen samt fortsätta utarbeta personalsidan. Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 9(9)

52 Månadsuppföljning, BUN Lärcenter grundskola December 2017

53 Innehållsförteckning 1 Månadsrapport Verksamhetsbeskrivning Driftredovisning per enhet Budgetavvikelse Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Överenskommelse förvaltning/politik Vad händer på din enhet närmaste månaden... 9 Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 2(9)

54 1 Månadsrapport Under verksamhetsåret följs kommunens ekonomi upp kontinuerligt via månadsrapporter. Den innehåller aktuell information om det ekonomiska läget och prognoser för hur man tror att årets bokslut kommer att se ut. De ekonomiska rapporterna behandlas i nämnden och kommunstyrelsen. Rektorer och enhetschefer träffar förvaltningschef, samordnare/enhetschef och controller månadsvis för att gå igenom utfall och prognos för helåret. Nämndens ordförande deltar också några tillfällen under året. Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 3(9)

55 2 Verksamhetsbeskrivning Grundfakta/verksamhetsbeskrivning Resultatenhet: Lärcenter grundskola Period: Bokslut 2017 Budgetansvarig: Rektorerna Birgitta Andersson och Claes Havimäki Januari April Augusti Antal årsarbetare för enheten 65,05 (76 pers) 65,05 (76 pers) 65,05 (76 pers) Antal barn på enheten skola + 95 fritids Budgetram SEK Förskola Skola Gemensamt Total summa kr kr Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 4(9)

56 3 Driftredovisning per enhet Verksamhet T.o.m. innevarande månad Helår Nr Namn Verkligt utfall Avvikelse mot budget Budget Prognos Avvikelse Projekt Fritidshem Förskoleklass Skolexpedition Ledningspersonal Skolhälsovård Psykolog och kurator SYV Vaktmästare Undervisning Verksamhetspengar Särskilt stöd Grav funktionsnedsättning Kompetensutveckling Obligatorisk särskola Ensamkommande barn IT-gem. nämd förd. kostn Summa Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 5(9)

57 4 Budgetavvikelse Sammanfattning året 2017: Vi flaggade redan under hösten 2016 att det skulle vara mycket svårt att nå 0-budget De behov vi hade då har kvarstått. I vårt totala undeskott som hamnade på drygt 2 millijoner har vi haft en högre kostnad för de nyanlända och ensamkommande eleverna/barnen. Kostnaden har varit på personal (studiehandledare enligt skollag, somaliska, arabiska, dari, tigrinija samt SVA-lärare) samt investeringar till nya lokalerna. De kronor som vårt skolområde skulle få tillgå, tillgavs förvaltningen. Ny elev med särskillt handikapp har medfört extra kostnader i form av personal och anpassningar i verksamheten. Behovet av resurser för elever i behov av särskillt stöd (en till en undervisning, elever i lite grupp) under 2017 har påverkat vårt underskott med cirka 1 millijon. Vi har under 2017 haft olika rehab ärenden på personal, där de skolas in i verlsamheten med annan personal (dubbel bemanning). Tanken är at de ska komma tillbaka till tjänst i verksamheten eller i annan verksamhet i kommunen. Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 6(9)

58 5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Vi har sedan ht-17 start sparat 2,0 lärartjänst. 1 lågstadielärare (gick dubbelt) och 1 högstadielärare har inte ersatts med nya lärare. Vi har löst dem med befintlig personal. Detta innebär inte en försämring för våra elever. Då en av våra NO lärare slutat inför skolstart har vi ersatt med obehörig personal som har lägre lön. 1,75 tjänst på studiehandledare. Vi har även fokuserat på att hålla igen på verksamhetspengarna. För att nå 0 - budget behöver vi ta bort ett antal tjänster, då kommer vi inte att kunna ge det stöd som elever har rätt till enligt skollag. Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 7(9)

59 6 Överenskommelse förvaltning/politik Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 8(9)

60 7 Vad händer på din enhet närmaste månaden Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 9(9)

61 Månadsuppföljning, BUN Skived förskola December 2017

62 Innehållsförteckning 1 Månadsrapport Verksamhetsbeskrivning Driftredovisning per enhet Budgetavvikelse Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Överenskommelse förvaltning/politik Vad händer på din enhet närmaste månaden... 9 Bilagor Bilaga 1: Senaste Arbetsplan ifyllningsbar Skived förskola, Månadsuppföljning, BUN 2(9)

63 1 Månadsrapport Nu börjar ett nytt år och vi har ett helt 2018 att fylla med bra saker. Det har varit en höst med olika utmaningar och tillsammans har vi arbetat för att erbjuda en god förskoleverksamhet för alla barn och vårdnadshavare i Forshaga kommun. Under 2018 (hösten) kommer förskolans nya reviderade läroplan vilket ställer nya krav på våra pedagoger. Förskolan är en egen skolform och i nya läroplanen finns nya skrivningar kring undervisning och att förskollärare ska vara ansvariga för den och ska ha särskilda förutsättningar. I läroplanen kommer också digital kompetens och digitala verktyg att ingå i de mål vi har att arbeta mot. Spännande och en utmaning! Skived förskola, Månadsuppföljning, BUN 3(9)

64 2 Verksamhetsbeskrivning Grundfakta/verksamhetsbeskrivning Resultatenhet: Skived förskola Period: Bokslut 2017 Budgetansvarig: Förskolechef Malin Ängerteg Antal årsarbetare för enheten Antal barn på enheten Januari April Augusti Budgetram SEK Förskola Skola Gemensamt Total summa kr kr kr Skived förskola, Månadsuppföljning, BUN 4(9)

65 3 Driftredovisning per enhet Verksamhet T.o.m. innevarande månad Helår Nr Namn Verkligt utfall Avvikelse mot budget Budget Prognos Avvikelse Förskola Verksamhetspengar Projekt Fritidshem Förskoleklass BUN förvaltning Skolexpedition Ledningspersonal Skolhälsovård Psykolog och kurator Vaktmästare Undervisning Verksamhetspengar Särskilt stöd Grav funktionsnedsättning Kompetensutveckling IT-gem. nämd förd. kostn Summa Summa enhet Skived förskola, Månadsuppföljning, BUN 5(9)

66 4 Budgetavvikelse Haft flera sjukskrivna förskollärare under längre tid på mitt område. Flera av dessa är nu tillbaka på varierande deltider. Arbetsbelastningen har upplevts hög och flera av mina anställda har gått ner i tid. Många faktorer påverkar arbetsbelastningen men utmärkande är barnantalet i grupperna, ökade vistelsetider, brist på tid till uppföljning och planering. Dessutom har många ickepedagogiska uppgifter under en längre tid lagts på pedagoger tex lägga upp mat, diska, damsuga mattor, beställningar mm. Gula Villan och Hemgården har fortsatt hög volymtid. Hemgården sammanlagda tid ligger runt 900 timmar, övriga avdelningar ligger runt timmar vilket också är högt. Gula villan och Hemgården har båda förstärkning på 100 % som inte är budgeterad utifrån behov i barngrupp och personalens arbetsbelastning. Vi har de högsta sjukskrivningstalen i förskolans verksamhet och det här har nu pågått under en längre tid. Att bara konstatera fakta leder inte till förändring. För att börja arbeta främjande måste vi börja tänka nytt. Att arbeta i förskolan idag är inte jämförbart med hur det var för 20 år sedan. En ny läroplan och högre krav på den verksamhet som vi ska erbjuda ställer stora krav på våra pedagoger. Som förskollärare behöver du tid till utvärdering, reflektion och förberedelse precis som grundskollärarna. Ett sätt att arbeta främjande är att reglera förskollärarnas arbetstid, något som faktiskt sker runt om i landet i olika kommuner. Att hinna med dokumentation och planera framåt skulle leda till ett ökat välmående och vara en friskfaktor. Vikariesituationen har varit fortsatt svår, rekryteringen till vikariebanken har periodvis stannat upp vilket medför att våra verksamheter står utan vikarier ibland. Det måste vi se över eftersom systemet leder till ohälsa i längden. Skived förskola, Månadsuppföljning, BUN 6(9)

67 5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Har arbetat med olika åtgärder för att både förebygga och rehablitera de sjukskrivna: Samtal, enskilda och med arbetslag. Uppföljningssamtal Samarbete med Clarahälsan Förflyttning av personal Inköp av ergonomiskt riktiga påklädningsbänkar, fysiska anpassningar på avdelningarna. Utbildning i ergonomi Förstärkning med resurs Under året har jag främst arbetat med enskildas rehablitering. Framöver och i längden måste vi tänka på hur vi ska förbättra arbetsmiljön generellt i förskolan. Vi måste tillsammans i kommunen se över gruppernas storlek, lokaler, pedagogernas förutsättningar och arbetsbelastning för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att kunna erbjuda en god omsorg om barnen. Skived förskola, Månadsuppföljning, BUN 7(9)

68 6 Överenskommelse förvaltning/politik Skived förskola, Månadsuppföljning, BUN 8(9)

69 7 Vad händer på din enhet närmaste månaden Förskolan har förmånen att ha fem kompetensutvecklingsdagar gemensamt i kommunen. Dagar då vi håller verksamheten stängd och våra pedagoger har tillfälle att få kompetensutveckling och reflektion kring den egna verksamheten. Detta bidrar till att höja kvaliteten på våra verksamheter. Den 8 januari inledde vi terminen med att gemensamt få en föreläsning i ergonomi. Alla våra pedagoger har ett fysiskt arbete vilket ställer olika krav i olika situationer, det kan vara lyft, att sitta på golvet, skjuva vagnar, att klä på barn mm. Utifrån sjukskrivningar kring olika fysiska problem ägnade vi dagen åt att färska upp våra kunskaper i ergonomi och sedan att träna tillsammans och få pröva olika sätt att förebygga skador och stärka kroppen. Dagen uppskattades mycket och många kände sig inspirerade. Det här kommer att följas upp på apt och andra sätt. På Skived ska vi börja med månades fysiska utmaning. Ska göras under arbetsdagen och det är antalet repetitioner som ska räknas. Vinnande arbetslag får sedan bestämma nästa månads utmaning. Något vi är extra stolta över är vår nya mall för våra arbetslagsplan (ALP). Under året har vi arbetat fram en kommungemensam mall som våra arbetslag ska använda sig av i det systematiska kavalitetsarbetet. De flesta arbetslag har kommit igång och vi håller på att finjustera. Den ska vara ett verktyg i att planera, utvärdera och utveckla våra verksamheter ( se bilaga). Nämndens beslut om att arbetskläder ska köpas in till förskolans personal är nu verkställt. Vilket upplevs som positivt av alla. Skaljacka och byxor som är regntäta och en fleecejacka har delats ut till all tillsvidareanställd personal på förskolorna under hösten, fina och slitstarka kläder med kommunens logga på. En efterlängtad förbättring för våra pedagoger som kommer väl till användning i vårt varierande klimat. Skived förskola, Månadsuppföljning, BUN 9(9)

70 Månadsuppföljning, BUN Skived grundskola December 2017

71 Innehållsförteckning 1 Månadsrapport Verksamhetsbeskrivning Driftredovisning per enhet Budgetavvikelse Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Överenskommelse förvaltning/politik Vad händer på din enhet närmaste månaden... 9 Skived grundskola, Månadsuppföljning, BUN 2(9)

72 1 Månadsrapport Under verksamhetsåret följs kommunens ekonomi upp kontinuerligt via månadsrapporter. Den innehåller aktuell information om det ekonomiska läget och prognoser för hur man tror att årets bokslut kommer att se ut. De ekonomiska rapporterna behandlas i nämnden och kommunstyrelsen. Rektorer och enhetschefer träffar förvaltningschef, samordnare/enhetschef och controller månadsvis för att gå igenom utfall och prognos för helåret. Nämndens ordförande deltar också några tillfällen under året. Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. Skived grundskola, Månadsuppföljning, BUN 3(9)