Månadsuppföljning, BUN. Ullerud förskola December 2017

Transkript

1 Månadsuppföljning, BUN Ullerud förskola December 2017

2 Innehållsförteckning 1 Månadsrapport Verksamhetsbeskrivning Driftredovisning per enhet Budgetavvikelse Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Överenskommelse förvaltning/politik Vad händer på din enhet närmaste månaden... 9 Ullerud förskola, Månadsuppföljning, BUN 2(9)

3 1 Månadsrapport Under verksamhetsåret följs kommunens ekonomi upp kontinuerligt via månadsrapporter. Den innehåller aktuell information om det ekonomiska läget och prognoser för hur man tror att årets bokslut kommer att se ut. De ekonomiska rapporterna behandlas i nämnden och kommunstyrelsen. Rektorer och enhetschefer träffar förvaltningschef, samordnare/enhetschef och controller månadsvis för att gå igenom utfall och prognos för helåret. Nämndens ordförande deltar också några tillfällen under året. Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. Ullerud förskola, Månadsuppföljning, BUN 3(9)

4 2 Verksamhetsbeskrivning Grundfakta/verksamhetsbeskrivning Resultaltatenhet: Ullerud förskola och Olsäter skola Period: Bokslut 2017 Budgetansvarig: Rektor och förskolechef Jennie Lindman Ulleruds skolområde består av fem förskolor som ligger utspridda i Deje och en i Olsäter. Ulleruds skolområdes förskolor kännetecknas genom gott bemötande och förhållningssätt. All personal som jobbar inom förskolans verksamhet utbildas i ICDP. Vi har hög del utbildade förskollärare samt barnskötare. Olsäterskolan ligger i Forshaga kommuns norra del och är en byskola som växt under de senaste åren. Olsäterskolan kännetecknas genom stort hjärta och engagemang från elever, personal och vårdnadshavare. Januari April Augusti Antal årsarbetare för enheten Antal barn på enheten Olsäter skola: fritids Budgetram SEK Förskola Skola Gemensamt Total summa kr kr kr Ullerud förskola, Månadsuppföljning, BUN 4(9)

5 3 Driftredovisning per enhet Verksamhet T.o.m. innevarande månad Helår Nr Namn Verkligt utfall Avvikelse mot budget Budget Prognos Avvikelse Förskola Verksamhetspengar Projekt Fritidshem Skolexpedition Ledningspersonal Skolhälsovård Psykolog och kurator SYV Vaktmästare Undervisning Verksamhetspengar Särskilt stöd Grav funktionsnedsättning Kompetensutveckling Obligatorisk särskola Ensamkommande barn IT-gem. nämd förd. kostn Summa Summa förskola Ullerud förskola, Månadsuppföljning, BUN 5(9)

6 4 Budgetavvikelse På våra förskolor i Deje och Olsäter har vi stora barngrupper med hög volymtid, vilket innebär en hög arbetsbelastning som kräver förstärkning i verksamheten. Vi änvänder våra resurser så effektiv som möjligt. Det finns ett högt sjukskrivningtal av personalen i förskolan vilket är oroande. För att stoppa den negativa spiralen har resurser satts in för att säkra upp kvaliteten och trygghet för barnen. Vi har startat upp ytterligare en avdelning dvs två nya avdelningar i centrala Deje. Trots det har vi en lång kö till barnomsorgsplats vilket innebär att vi kommer överinskola ca 10 st barn på våra förskolor i Deje. Det finns även barn i behov av stöd där vi tillämpar resurs i grupp för att säkerställa att alla barn får den utveckling de har rätt till. Olsäterskolan fungerar utmärkt. Vi har två lärare som går på mammaledighet under ht-17. Ser ut som vi kan använda oss av vår egen personal men vi behöver en på fritids 100%. Eleverna har hög måluppfyllese. Ullerud förskola, Månadsuppföljning, BUN 6(9)

7 5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Många barn i barngrupperna påverkar våra verksamheter med hög arbetsbelastning och detta påverkar även barnen då de blir stressade. Sjukskrivningar pga stress och psykisk ohälsa är hög. Några är på väg tillbaka men det tar tid. För att motverka att personalen blir sjukskriven har vi förstärkt med resurser under del av dag, 9:00-15:00 tis-tor. För att motverka sjukskrivningar pga stressrelaterade sjukdomar har hela skolområde Ulleruds förskolor arbetat med hur vi kan motverka psykisk ohälsa. Alla arbetslag har sett på film och diskuterat tillsammans hur vi kan tänka och agera för att unvika hamna i en utmattning. Rekrytering av personal till den nya förskolan börjar är klar. Under vt-18 kommer inga åtgärder att göras då barngrupperna och persoanlens arbetsmiljö är tungt belastad. Förhoppningsvis ger ht-18 mer barnomsorgsplatser genom att vi släpper våra 6-åringar till förskoleklass vilket kan ge utrymme för mindre resurstid över dag. På Olsäterskolan har vi hög trivsel och hög måluppfyllese. Det är en väl fungerande organisation kring skolan med stort egagemang hos personalen. Vi har nöjda vårdnadshavare och det finns efterfrågan från invånare i närliggande kommun om skolgång i Olsäterskolan. På skolan används inte vikarier utan personalen löser det ofta inom den egna organisationen men däremot finns det vikarier inom fritidshemmet. Fritidshemmet har ca 40 inskrivna barn. Olsäterskolan är en populär skola som lockar elever från andra kommuner. Byggnaden inrymmer även förskolaoch fritids och vi upplever nu att vi har platsbrist. Detta innebär att vi nu får ge avslag på önskad skolplacering för elever utifrån. Ullerud förskola, Månadsuppföljning, BUN 7(9)

8 6 Överenskommelse förvaltning/politik Ullerud förskola, Månadsuppföljning, BUN 8(9)

9 7 Vad händer på din enhet närmaste månaden Vi har precis flyttat in i den nya förskolan och bor nu in oss i våra fantastiskt fina lokaler. Det är många som skolas in nu under vt-18. Ullerud förskola, Månadsuppföljning, BUN 9(9)