Månadsuppföljning, BUN. Skived förskola December 2018

Transkript

1 Månadsuppföljning, BUN Skived förskola December 2018

2 Innehållsförteckning 1 Månadsrapport Verksamhetsbeskrivning Driftredovisning per enhet Budgetavvikelse Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Överenskommelse förvaltning/politik Vad händer på din enhet närmaste månaden Skived förskola, Månadsuppföljning, BUN 2(12)

3 1 Månadsrapport Anvisning Här kan man skriva en inledande text om så önskas Nu börjar ett nytt år och vi har ett helt 2018 att fylla med bra saker. Det har varit en höst med olika utmaningar och tillsammans har vi arbetat för att erbjuda en god förskoleverksamhet för alla barn och vårdnadshavare i Forshaga kommun. Under 2018 (hösten) kommer förskolans nya reviderade läroplan vilket ställer nya krav på våra pedagoger. Förskolan är en egen skolform och i nya läroplanen finns nya skrivningar kring undervisning och att förskollärare ska vara ansvariga för den och ska ha särskilda förutsättningar. I läroplanen kommer också digital kompetens och digitala verktyg att ingå i de mål vi har att arbeta mot. Spännande och en utmaning! November: Arbetet med att implementera revideringen i läroplanen är i full gång och i januari 2019 har vi bokat in Malin Malmström som kommer och föreläser runt det nya i läroplanen. All personal i förskolan i Forshaga kommun kommer delta. Så bra och viktigt med gemensamma kompetensutvecklingsdagar för förskolans personal. December: Skived förskola, Månadsuppföljning, BUN 3(12)

4 2 Verksamhetsbeskrivning Grundfakta/verksamhetsbeskrivning Anvisning Fyll i följande information (exempel visas nedan): Resultatenhet: Ullerud förskola och Olsäter skola Period: 2017 Budgetansvarig: Rektor och förskolechef Jennie Lindman Resultatenhet: Skived förskola Period: december 2018 Budgetansvarig: Förskolechef Malin Ängerteg Antal årsarbetare för enheten Antal barn på enheten Januari April Augusti Budgetram SEK Förskola Skola Gemensamt Total summa kr kr kr Skived förskola, Månadsuppföljning, BUN 4(12)

5 3 Driftredovisning per enhet Verksamhet T.o.m. innevarande månad Helår Nr Namn Verkligt utfall Avvikelse mot budget Förskola Verksamhetspengar Projekt Fritidshem Förskoleklass BUN förvaltning Skolexpedition Ledningspersonal Skolhälsovård Psykolog och kurator Vaktmästare Undervisning Verksamhetspengar Särskilt stöd Specialistkompetens Kompetensutveckling Ensamkommande barn IT-gem. nämd förd. kostn Summa Summa förskola Budget Prognos Avvikelse Skived förskola, Månadsuppföljning, BUN 5(12)

6 4 Budgetavvikelse Anvisning Fyll i följande information: Kommentera avvikelserna mot budget. Förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver. Haft 13 sjukskrivna förskollärare under längre tid på mitt område. Samtliga av dessa är nu tillbaka och arbetar heltid. I nuläget har jag endast en sjukskriven resurs där rehablitering pågår. Kostnaderna hos Clarahälsan har varit hög det här året men kommer att minska utifrån att de allra flesta är klara med sin rehablitering. Gula Villan och Hemgården har fortsatt hög volymtid. Hemgården sammanlagda tid ligger runt 900 timmar, övriga avdelningar ligger runt timmar vilket också är högt. Gula villan och Hemgården har båda förstärkning på 100 % som inte är budgeterad utifrån behov i barngrupp och personalens arbetsbelastning. Inför hösten kommer resursförstärkningen att tas bort på Gula Villan. I höst kommer två resurspersoner att dras ned på grund av att två barn går över i andra verksamheter och skolformer vilket medför en minskad kostnad. Jag fortsätter att rekrytera extratjänster och har i nuläget två, en placerad på Lekcenter och en på Hemgården. Tanken är att den här arbetsmarknadsåtgärden ska bidra till att de här individerna kommer närmare att bli anställningsbara, tex i vår vikariebank. Vi har de högsta sjukskrivningstalen i förskolans verksamhet och det här har nu pågått under en längre tid. Att bara konstatera fakta leder inte till förändring. För att börja arbeta främjande måste vi börja tänka nytt. Att arbeta i förskolan idag är inte jämförbart med hur det var för 20 år sedan. En ny läroplan och högre krav på den verksamhet som vi ska erbjuda ställer stora krav på våra pedagoger. Som förskollärare behöver du tid till utvärdering, reflektion och förberedelse precis som grundskollärarna. Ett sätt att arbeta främjande är att reglera förskollärarnas arbetstid, något som faktiskt sker runt om i landet i olika kommuner. Att hinna med dokumentation och planera framåt skulle leda till ett ökat välmående och vara en friskfaktor. I nuläget har jag ett pågående projekt på förskolan Åsmyren där jag schemalagt planerings och reflektionstid för både förskollärare och barnskötare. Startade i april och kommer att utvärderas tidigast om ett år. Som det ser ut nu har förskollärarna fem timmar enskild planeringstid schemalagt i veckan samt en timme gemensamt i arbetslaget. Barnskötarna har två timmar enskild och en timme gemensam med arbetslaget. Ersättaren som går in under planeringstid är på 70 % på två avdelningar. Vi arbetar kontinuerligt med att följa upp arbetsmiljön och ser hur de här förutsättningarna påverkar pedagogernas hälsa, arbetsglädje och kvaliteten på undervisningen. Vikariesituationen har varit fortsatt svår, rekryteringen till vikariebanken har periodvis stannat upp vilket medför att våra verksamheter står utan vikarier ibland. De som rekryteras till vikariebanken är också många ungdomar som försvinner snabbt på andra jobb. Kan vi tänka på nya sätt inför framtiden? Hur rekryterar och behåller vi våra vikarier? November: Positivt är att vi arbetat aktivt med att få Vikariebanken och rekrytering av vikarier att fungera Skived förskola, Månadsuppföljning, BUN 6(12)

7 bättre. En samordnare har tillsatts tidsbestämt fram till 31/12 och hon har betat av rekryteringslistan och i nuläget har vi runt 100 vikarier som är aktiva. Det har minskat förskolechefers, rektorers och pedagogers arbetsbelastning avsevärt. Att ha en väl fungerande vikariepool är en friskfaktor. Utifrån det budgetuderskott vi står inför har vi börjat se över personal och organisation. Vi har påbörjat en handlingsplan. Vi behöver bli bättre på att se över personal och schemaläggning utifrån verksamhetens behov. December: Vi ser över tjänster och förutsättningar i vår verksamhet för att minska våra kostnader tillsammans.. Skived förskola, Månadsuppföljning, BUN 7(12)

8 5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Anvisning Fyll i följande information: Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget (glöm inte ange när de ska vara vidtagna - kort -och långsiktiga åtgärder, vilken effekt i kronor förväntas de ge) Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten (konsekvenser, beakta barnperspektivet) Gula Villan påverkar budget negativt med ca en miljon minus eftersom jag saknar medel för den enheten för halva året. Mina två enheter som är ensamavdelningar, Gula Villan och Hemgården, har förtätad personal utifrån hög arbetsbelastning och svårt att täcka dagen utifrån en grundbemanning på 3,0. Jag arbetar för att få extratjänster på båda dessa enheter. Förstärkning på grund av behov av särskilt stöd påverkar budget negativt. I nuläget har jag 2,8 tjänster utifrån särskilt stöd. Två av dessa tjänster 2,0 kommer att försvinna till hösten. Den tjänsten på 0,8 kommer möjligtvis att kunna minskas ner. På Maskrosen, Lekcenter och Åsmyren har jag förstärkning i köket. Två av dessa är lönebidragstjänster vilket innebär en mindre kostnad. Maskrosens 50 % finns inte med i budgeterade medel men min bedömning är att den inte kan dras in utifrån den ökade arbetsbelasning det skulle innebära för mina pedagoger. Framöver och i längden måste vi tänka på hur vi ska förbättra arbetsmiljön generellt i förskolan. Vi måste tillsammans i kommunen se över gruppernas storlek, lokaler, pedagogernas förutsättningar och arbetsbelastning för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att kunna erbjuda en god omsorg om barnen. På Åsmyrens förskola kommer jag under året att driva ett projekt där planeringstid schemaläggs. November: Projekt Åsmyren med schemalagd planeringstid fortlöper och mina pedagoger beskriver sin arbetsbelastning som rimlig och att de hinner med att planera, förbereda och reflektera. Jag följer upp kontinuerligt och tänker efter jul analysera om det märks någon skillnad i korttidssjukfrånvaron under höstterminen. Samtidigt följer vi upp kvalitetsarbetet på enheten, hur märks det i verksamheten att pedagoger har mer planeringstid. Vi har även börjat se över pedagogers schema och planeringstid utifrån revidering av läroplan och förskollärares förtydligade uppdrag. Förskolan har varit en egen skolform i tio år men förskolärarens ansvar och förutsättningar att utföra sitt uppdrag är fortfarande otydligt. I nov/dec har jag möjlighet att arbeta extra med att ta fram ett schemaförslag där planeringstid och undervisningstid är förtydligat. Till min hjälp har jag utvecklingspedagog och samordnare. Jag arbetar för att ha ett förslag klart i januari som kan prövas på Lekcenters och Gula Villans personal. December: Minska vikariekostnader: Alla våra verksamheter är medvetna om läget och strävar efter att Skived förskola, Månadsuppföljning, BUN 8(12)

9 hålla nere vikariekostnader genom samarbete. Samtidigt måste verksamheten vara trygg för barnen och vårdnadshavarna. Att arbeta utan vikarie leder till ökad stress och ohälsa hos pedagogerna. Nedläggning av Hemgården: Till hösten slutar 13 barn på Hemgården och går över till förskoleklass. De 8 barn som återstår kan placeras på övriga avdelningar på området. En nackdel är att det inte finns plats för alla på någon enskild avdelning utan gruppen måste splittras. Detta medför också att organisationen med uppdelning av barnen i 1-4 år och 3-5 år inte längre går att hålla. Området kommer till hösten ha 21 platser mindre. Utifrån de placerade barn jag har i nuläget finns då kapacitet (utifrån 18 barn per grupp) att ta emot 20 barn. Utifrån nuvarande kölistan har 21 barn redan sökt och önskat plats under vår och höst 2019 vilket kommer innebära fulla barngrupper redan från augusti. Att förtäta med fler barn per grupp strider mot både skollag och allmänna råd som rekommenderar barngruppsstorlek på 6-9 barn för de yngsta och 9-15 för de äldre. Kapaciteten på de lokaler vi har på våra förskolor är ansträngd redan med det antal barn vi har i nuläget. Avsluta projekt Åsmyren: Utifrån det ekonomiska läget avslutar jag Åsmyrens schemalagda planeringstid från och med mars månad. Projektet har gett förskollärare förutsättningar till enskild/gemensam planering och reflektion vilket har medfört ökad arbetsglädje, att hinna med arbetuppgifter och minskad stress för både förskollärare och barnskötare. Projektet var tänkt att pågå under minst ett års tid för att vi skulle kunna jämföra hur det dels påverkar kvaliteten på den verksamhet vi erbjuder samt om sjukskrivningstalen påverkas utifrån förutsättningarna för uppdraget förändrats. Begränsa öppettider på enheter: Se över vilka enheter det kunde vara möjligt att begränsa öppettider på i kommunen. I nuläget har alla förskolor öppet De allra flesta vårdnadshavare har behov av barnomsorg mellan Det skulle frigöra tid till planering och uppföljning till förskollärarna utifrån den reviderade läroplanen som träder i kraft i juli Samarbeta om öppning/stängning vid de verksamheter som kan samarbeta. Se över befintlig personal i kommunen: Vi kan bli bättre på att utnyttja de resurser vi har i kommunen. Vi har hög andel förskollärare och vi kan hjälpas åt att fördela inom våra skolområden så det blir mer likvärdigt. Två lönebidragstjänster finns på området som avlastar pedagogerna med disk och andra opedagogiska göromål. Arbetsbelastningen kommer att öka på pedagogerna. Kompetensutveckling: Kontinuerliga möten med ekonomi controller varje vecka för uppföljning och utbildning för mig som förskolechef så jag får bättre grepp om ekonomin. Skived förskola, Månadsuppföljning, BUN 9(12)

10 6 Överenskommelse förvaltning/politik Anvisning Fyll i följande information: Kommentarer från uppföljningsmötet Skived förskola, Månadsuppföljning, BUN 10(12)

11 7 Vad händer på din enhet närmaste månaden Anvisning Fyll i följande information: Kommande event Temadagar/veckor Särskilda insatser/arbete Informationen ovan gäller enbart den närmaste månaden Förskolan har förmånen att ha fem kompetensutvecklingsdagar gemensamt i kommunen. Dagar då vi håller verksamheten stängd och våra pedagoger har tillfälle att få kompetensutveckling och reflektion kring den egna verksamheten. Detta bidrar till att höja kvaliteten i vår verksamhet. Den 8 januari inledde vi terminen med att gemensamt få en föreläsning i ergonomi. Alla våra pedagoger har ett fysiskt arbete vilket ställer olika krav i olika situationer, det kan vara lyft, att sitta på golvet, skjuva vagnar, att klä på barn mm. Utifrån sjukskrivningar kring olika fysiska problem ägnade vi dagen åt att färska upp våra kunskaper i ergonomi och sedan att träna tillsammans och få pröva olika sätt att förebygga skador och stärka kroppen. Dagen uppskattades mycket och många kände sig inspirerad. Vi har under vårterminen fortsatt att arbeta med ergonomi och träning och jag har fått bra respons från mina pedgoger om att de upplevt det positivt. Glädjade är också att fler ser möjlighet i att ta ut friskvårdstimme under arbetstid. Ett steg i rätt riktning för att minska sjukfrånvaron. November: Vi har påbörjat arbetet med att förändra utemiljön runt våra förskolor utifrån att det ska vara ett rum för lärande (se bilaga). Dels utifrån läroplanens mål, barns intressen och lärande dels ett barnhälsoperspektiv. Barns stillasittande och övervikt ökar och Forshaga kommun har andelen flest överviktiga barn i Värmland. Jag som förskolechef har tillsammans med fastighetschef Joakim Bååth gått kurs i Karlstad där vi tagit del av nytt tänk och lärt oss hur vi kan fördela ansvaret mellan oss när det gäller utemiljön. Vi ska även gå fortsättningskursen i riskbedömning efter årsskiftet. Målet på lång sikt är att vi i Forshaga kommun ska ha en policy och handlingsplan runt utemiljö och utevistelse från förskola upp till årskurs nio. Vi måste med förenade krafter minska stillasittandet och öka utevistelse för våra barn för att lägga grunden till ett hälsosamt liv. Vi har valt att starta med förskolan Åsmyren där planeringen är i full gång av gården och vi har en grupp som består av fastighetschef, förskolechef, pedagoger, specialpedagog och konstsamordnare. Tanken är att vi ska använda Åsmyren som en exmpelförskola där andra kan hämta inspiration och få nya ögon på utemiljö. I samband med att vi gör förändringar av utemiljön vill vi undersöka möjligheten att få konst på förskolans gårdar, vilket i nuläget är en brist. Efter inventering i kommunen av Marie Hettwer konstaterades att ingen förskola har tillgång till någon konst, varken inne eller ute. Det här är ett roligt och spännande projekt och andra kommuner är intresserade av vårt arbete. Jag är inbjuden till Helsingborgs kommun för att berätta hur vi arbetar över förvaltningsgränser tillsammans med Joakim Bååth. Jag kommer att åka till Helsingborg 28 Skived förskola, Månadsuppföljning, BUN 11(12)

12 november för att berätta om vårt projekt och hur det startade. Vi har även gjort en film som nämnden kommer få ta del av vid lämpligt tillfälle. Ett verkligen glädjande beslut har tagits att öppna upp gårdarna mellan Gula Villan och Lekcenters förskola. Det kommer att innebära en avsevärd kvalitetsökning för barnens utevistelse och ett främjande av samarbetet mellan enheterna. Arbetet kommer påbörjas i december eller januari. Skived förskola, Månadsuppföljning, BUN 12(12)