Barn- och ungdomsförvaltningens förslag. 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2012/150 Barn- elev- och lokalpeng år 2013 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag 2 Barn- och elevpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag Ärendet i korthet Skollagens bestämmelser om offentliga bidrag på lika villkor innehåller krav på kommunerna att ersätta fristående förskolor och skolor för lokalkostnader med ett bidrag per barn/elev som motsvarar kommunens genomsnittskostnad för egenregiverksamheten. med ytterligare 1 procentenhet för år Förslagens ekonomiska konsekvenser ryms inom beslutad budget efter justeringar för volymer. Handlingar 1 Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse Bakgrund Skollagens bestämmelser om offentliga bidrag på lika villkor innehåller krav på kommunerna att ersätta fristående förskolor och skolor för lokalkostnader med ett bidrag per barn/elev som motsvarar kommunens genomsnittskostnad för egenregiverksamheten. Bidragets storlek ska grundas på budgeterade genomsnittliga kostnader per barn/elev inom egenregiverksamheten. Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat förslag till lokalpeng för år 2013 i enlighet med gällande lagkrav. Förslagets ekonomiska konsekvenser ryms inom gällande budget. I ärendet Mål och budget fastställdes lokalpeng bara för år Barn elev och lokalpeng år 2013.doc Barn- och ungdomsförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 11 Kansliet Postadress: JÄRFÄLLA Lars Tosteberg, Förvaltningsekonom Telefon växel: Telefon: (direkt) (mobil) E-post: barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 (5) med ytterligare 1 procentenhet för år Analys lokalpeng De beräkningar som ligger till grund för förvaltningens förslag bygger på budgeterade lokalkostnader och produktionsvolymer för år Vid beräkningen av kommunens genomsnittskostnad av egenregiverksamhetens lokalkostnader har vissa lokalytor inte medräknats. De ytor som inte medräknats är sådana lokaler som endast förekommer inom egenregiverksamheten. Barn och elever som deltar i dessa verksamheter har heller inte räknats med. Dessa verksamheter föreslås även fortsättningsvis ersättas med anslag. Genom att räkna bort ytor som avser olika specialgrupper blir den genomsnittliga lokalkostnaden jämförbar med lokalkostnaden i enskild verksamhet. Följande verksamheter/lokaler ingår inte i lokalpengsystemet utan finansieras med anslag: * Förberedelseklasser * Förskoleverksamhet vid Pråmen och Gullvivan * Järfälla resurscentrums administrationslokaler vid Jakobsbergskolan * Lokaler som utnyttjas av Järfälla språkcentrum (JSC) * Samundervisningsklasser * Öppen förskola Den budgeterade genomsnittliga kostnaden per barn och elev för kommunens egenregiverksamhet år 2013 är följande då samtliga belopp är avrundade till närmaste hundratal kronor: kr/elev eller barn Lokalpeng 2013 Lokalpeng 2012 Förskola Åk F-9 inkl fritidshem Sandvikskolans lokaler för elever med autism Grundsärskola inkl fritidshem Särskilda undervisningsgrupper Järfälla resurscentrum/källtorp Sandvikskolan kommer att ha fler elever 2013 med autism än tidigare år i befintliga lokaler vilket gör att lokalpengen sjunker. Totalt sett blir ersättningen för lokaler densamma för Sandvikskolan. I beräkningsunderlaget för lokalpeng för grundsärskola ingår inte grundskoleelever i samundervisningsklasser. Lokaler för samundervisning ersätts med anslag. Lokalpengen för grundsärskolan sänks på grund av att Källtorpskolan inte kommer att ha elever som går på grundsärskola år Under 2012 står Källtorpsskolan för drygt 30 procent av lokalkostnaden för grundsärskolan men har bara fyra elever under våren. När denna kostnad och dessa elever tas bort från beräkningsunderlaget sjunker lokalpengen vilket är enligt SKL:s riktlinjer. År 2013 kommer det att finnas elever

3 (5) som går i grundsärskola på Björkebyskolan, Kolarängskolan, Olovslundskolan och Sandvikskolan. Analys barn- och elevpeng för de olika verksamheterna med ytterligare 1 procentenhet för år Pengen för förskola, familjedaghem, förskoleklass och grundskola ökar nu med 2 procent istället för 1 procent. Fritidshem/familjedaghem 6-9 år ökar med 1,8 procent istället för 0,8 procent och grundsärskolan/samundervisningsklass ökar med 1,9 procent istället för 0,9 procent. All peng är avrundad till närmaste hundratal. Peng för förskola 1-5 år Kronor per barn och år 1-15 tim/v tim v tim/v 1-3 år år Peng för familjedaghem 1-5 år 1-15 tim/v tim v tim/v Kronor per barn och år 1-3 år år Peng för fritidshem/familjedaghem 6-9 år, kr/barn och år Full närvarotid Reducerad närvarotid, barn till föräldralediga Peng för förskoleklass, kr/barn och år

4 (5) Peng för grundskola, kr/barn och år Skolår 1-5* Skolår 6-9** *Till åk 1-5 utbetalas under år 2011 ett tilläggsbelopp om 600:- per elev enligt särskilt beslut i barnoch ungdomsnämnden. Från och med år 2012 ingår detta i den ordinarie elevpengen. ** I peng för årskurs 6-9 ingår från och med år 2013 ett tillägg om kronor som en konsekvens av ändrad resursfördelning avseende barn i behov av särskilt stöd. Peng för grundsärskola och samundervisningsklass, kr/elev och år Nivå 1 Samundervisningsklass F Grundsärskola Samundervisningsklass Grundsärskola Nivå 2 Träningsskola Träningsskola Nivå 3 Autism Autism Nivå 4 Flerhandikapp Flerhandikapp Ekonomiska konsekvenser Både hyresnivåer och antalet barn/elever i verksamheten är budgeterade nivåer och antal. Budgeten för hyresnivåerna bygger på en uppräkning av hyresnivåerna för 2012 med 2 procent där också beräknade kapitalkostnader och kostnad för inre underhåll för 2013 ingår. Generellt gäller att om antalet barn/elever ökar mer än budgeterat så ökar samhällsuppdragets kostnader och utförarnas intäkter. Om antalet barn/elever blir lägre än budgeterat blir förhållandet det omvända. För samhällsuppdraget kommer eventuella över- och underskott att regleras genom volymavräkning gentemot kommunstyrelsen i samband med bokslutet för Fyra enheter får fortsatt full kostnadstäckning trots att pengsystemet inte genererar full täckning och det är Piazzan i Lädersättra och Skrattegi i Ormbacka som båda är enskilda enheter och Dalen och Vallvägens förskolor som tillhör egen regi. Dessa enheter är nyetablerade på samhällsuppdragets initiativ vilket kvalificerar dem till fortsatt täckning av den totala hyreskostnaden. Ny prövning om vilka enheter som ska få full kostnadstäckning för sina hyreskostnader görs i budgetarbetet inför varje ny budgetperiod. Enligt två domar i kammarrätten måste alla kommunala enheters lokalkostnader vara med i underlaget till lokalpeng, även de som är nybyggda.

5 (5) Förslagens ekonomiska konsekvenser ryms inom beslutad budget efter justeringar för volymer. Yvonne Lagerhäll Tf Barn- och ungdomsdirektör Lars Tosteberg Förvaltningsekonom Expedieras Kommunstyrelsen