Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Oktober 2014
|
|
- Marianne Berglund
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Oktober 2014
2 1. Budgetuppföljning och prognos Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut ett resultat på tkr. Det prognosticerade resultatet är kopplat till den buffert som Bildningsförvaltningen avsatt för 2014 och som inte beräknas utnyttjas fullt ut. Förskola Den samlade prognosen för förskolan är tkr. Under 2013 var 250 barn färre inskrivna i de kommunala förskolorna i augusti än i maj månad. Detta på grund av att 6-åringarna flyttades över till förskoleklass 1:a augusti och det tog ett tag innan nya barn hade skolats in. Många enheter budgeterade därför i år ett plusresultat underförstahalvåret för att täcka upp för de förväntade lägre intäkterna under slutet av sommaren och början av hösten. I år är antalet barn i augusti endast 20 färre jämfört med antalet i maj, vilket har gjort att det förväntade inkomstbortfallet uteblev. Detta har berott på en kombination av att det har varit en större efterfrågan än tidigare år på förskoleplaceringar under slutet av sommaren, och att tiden för hanteringen av placeringar har förkortats. Efterfrågan av förskoleplatser ser ut att fortsätta under hösten, och totalt sett förväntas antalet barn i de kommunala förskolorna bli fler under hösten än vad som tidigare prognostiserats. Detta leder till ökade intäkter för förskolorna. Det finns dock en osäkerhet i prognosen när det gäller antalet barn per förskola. De nyöppnade förskolorna har gjort det svårare för respektive förskolechef att göra en korrekt bedömning av antalet barn på den egna förskolan. De placeringsmönster som fanns förut har förändrats och nya mönster har inte satt sig ännu, vilket beror på att det är svårt att bedöma i vilken utsträckning föräldrar kommer att tacka ja eller nej till de placeringserbjudanden de får. Osäkerheten gällande barnantal har gjort att förskolecheferna har haft svårt att bedöma behovet av personal på enskilda förskolor under sommaren och hösten. De har därför tidigare under året avvaktat med att anställa mer personal. Under hösten har dock rekryteringar gjorts. Sammantaget har de högre intäkterna under hösten och svårigheterna att bedöma personalbehovet lett till att de kommunala förskolorna prognostiserar ett överskott på tkr. Förskoleklass-år 6 Den samlade prognosen för F-6, inklusive fritidshem, är tkr. Många av enheterna prognostiserar ett nollresultat eller ett överskott, men en del av enheterna prognostiserar ett underskott. För vissa beror det påför höga personalkostnader under våren som de harsvårt att ta igen. Andra har problem med för höga personalkostnader i förhållande till antalet elever även under hösten. Dessa enheter har ett anpassningsarbete framför sig för att ligga i fas inför Skillnader i tilläggsbeloppen jämfört med vårterminen är förhållandevis stora på vissa områden. Ett anpassningsarbete pågår på dessa områden även vad gäller detta. På vissa enheter är det svårt att separera kostnaderna på fritidshemmen från kostnaderna i skoldelen, då stor del av personalen arbetar i flera verksamheter under samma dag. Ett arbete pågår kring att separera kostnaderna. Redan i nuläget går det dock att se att fritidshemmen prognostiserar ett positivt resultat, medan förskoleklass och år 1 till 6 prognostiserar negativa resultat. 2
3 Samordningsområde - år 7-9 Prognosen för året är ca tkr. Södra skolan har genomfört ett stort arbete till höstterminen för att anpassa organisationen till elevantalet. Den största avvikelsen härrör därför till vårterminen, men personalkostnaderna ligger fortfarande högre än elevintäkterna på hösten eftersom klasserna i år 8 och 9 är mindre än i år 7. Det innebär att skolan först hösten 2016 kommer att ha en ekonomi i balans. Att prognosen har förbättrats sedan föregående månad beror på att Tallåsskolan kommer att ha ett överskott, anledningen är att antalet inflyttade elever har varit högt och de har inte lyckats rekrytera personal i den utsträckning som behövts och därför har kostnaderna skjutits upp. Samordningsområde -gymnasieskola Prognosen föråret är -550 tkr. KTC prognostiserar ett minusresultat på1 400 tkr, vilket beror på att antalet elever är betydligt mindre än budgeterat för höstterminen främst pga. att industriprogrammet år 1 endast startar upp med ett fåtal lärlingsplatser i stället för i ordinarie form. Det är även färre elever på andra program än beräknat samt att Fordonsprogrammet med inriktning transport haft höga läromedelskostnader under vårterminen, detta handlar bland annat om reparationer av fordon. Lindengymnasiet har tidigare påtalat att de har för höga personalkostnader men inför hösten har ett stort arbete med översyn av tjänster gjorts, vilket resulterat i neddragning av 1,7 tjänst. Prognosen för helår är -550 tkr, vilket beror på att intäkterna i restaurangverksamheten är lägre än budget. Det finns svårigheter med att kunna särskilja restaurangen från gymnasieskolan, vilket de ekonomiska uppföljningarna visar tydligt. Här är behovet stort av att göra en grundläggande analys av restaurangens verksamhet och skilja detta från skolan. Duveholm 2 beräknar att gå med plus, då elevantalet varit betydligt högre än tidigare beräknat, ökningen är på Språkintroduktionen och där har inte personal kunnat tillsättas i sammautsträckning. Personalkostnaderna har också varit lägre än beräknat. Gymnasiesärskolan prognostiserar att gå med plus på grund av att personalkostnaderna varit lägre än beräknat. Vid ordinarie personalssjukdom eller ledighet måste vikarier finnas i denna verksamhet, men under året har personalen inte varit mycket sjuka. Ellwynska beräknar att gå med plusresultat på grund av fler elever på vuxenutbildningen. Gemensamma verksamheter Prognosen för året är tkr. Det är främst Interkulturella enheten som har haft betydligt färre elever än budgeterat. I Interkulturella enhetens budget fanns ett antagande om att ett asylboende skulle öppna vid Vallmotorp i början av året, öppnande av boendet har dock förskjutits. Det har genomförts ett stort omställningsarbete på Interkulturella enheten för att minska kostnaderna till hösten. Även Kulturskolan har svårigheter med att hålla budget och personalkostnaderna har under våren varit högre än budgeterat. Återhållsamhet råder både när det gäller inköp av material och när det gäller personal. Neddragningar av personal har skett till hösten. Kulturskolan ser också att de kommunala skolorna köper allt mindre verksamhet från Kulturskolan vilket gör att de har svårt att nå upp till de intäkter som de budgeterat för. Elevhälsan kommer troligtvis att lämna ett överskott för året. Förvaltningscentralt Prognosen för året är tkr. 3
4 Fortfarande är kostnaden för placerade elevers skolgång något lägre än budgeterat, detta är dock något som kan ändra sig fort då dessa skolkostnader ofta är väldigt höga. Även kostnaden för skolskjuts är fortsatt låg men avräkning gentemot länstrafiken kommer att ske i december. Bildningsförvaltningen räknar med att redovisa ett plus på tkr vid årets slut avseende den buffert som avsatts för året. Nämnd Prognosen för året är +/-0. Elevantal i förhållande till budget Förskolan hade 21 färre barn än tilldelad budgeterat, grundskolan hade 146 elever fler än budgeterat och gymnasieskolan hade 45 elever fler än budgeterat den 15:e oktober. Förvaltningen kommer att tillföras medel för ökningen enl. beslut i KS Investeringar Bildningsförvaltningen arbetar ständigt för att förbättra sin service gentemot kommunens medborgare. Som ett led i detta investerade bildningsförvaltningen under början av året i införandet av Hypernet förskola. Hypernet förskola är en e-tjänst som ska underlätta för de föräldrar som har eller vill söka plats för sina barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. För att ytterligare utveckla och kvalitetsäkra förvaltningens statistikarbete har förvaltningen infört IST analys under försommaren. IST analys ska underlätta framtagandet av statistik, exempelvis betygsstatistik. Även statistik gällande barn- och elevantal kommer att kunna tas fram ur IST analys. All statistik kan tas fram könsuppdelat. Under hösten har införandet av IST-resursfördelning startats som även det är ett led i kvalitetssäkrandet av förvaltningens arbete. Systemet beräknas tas i bruk vid årsskiftet 2014/15 och innebär att skolpeng, både internt och externt, kommer att fördelas på ett mer automatiserat sätt än tidigare. Under året har investeringar även skett i möbler och annan utrustning till förvaltningens nyöppnade förskoleavdelningar. I juni beslutade nämnden om att omfördela 100 tkr av investeringsbudgeten för att fortsätta den satsning på digitala hjälpmedel som pågått under ett antal år inom bildningsförvaltningen. Medlen avsattes för att det skulle vara möjligt att köpa in en lärplatta per förskoleklass. Detta har också gjorts och utbildning för personalen i förskoleklass är påbörjad 4
5 Avvikelse jan-okt tkr Prognos helår Nord Bie Julita Väster Öster Fsk Nord T Fsk Nord TL Totalt Nord Öst Björkvik Sandbäcken fsk Sandbäcken skola - - Totalt Öst Syd Skogsborg Sköldinge skola Valla skola Fsk syd Nävertorps grundsärskola Totalt Syd Väst Nyhem F Fsk Väst Forssjö Strångsjö Totalt Väst Nyhem Södra Tallås Totalt Gymnasiet Ellwynska Gysär KTC Duveholm Duveholm Linden Totalt gymnasiet
6 Avvikelse jan-okt tkr Prognos helår Gemensamma verksamheter Kulturskolan Elevhälsan Interkulturella enheten Totalt gemensamma verksamheter Förvaltningscentralt Förvaltningskontor Interkommunala intäkter och kostnader Skolskjuts och reseersättning Övriga centrala poster Buffert Totalt förvaltningscentralt Nämnd Totalt bildningsförvaltning
7 2 Barn/elevutveckling 2.1 Förskola Antal barn i förskola Egen regi Extern vht jan feb mar april maj juni juli aug sep okt nov dec Under perioden jan-okt har antalet barn i förskolan (inkl. pedagogisk omsorg) minskat med två st. och uppgår nu till totalt st. Jämfört med samma månad förra året är antalet barn i förskolan 53 fler i år. Av det totala antalet barn i förskolor i kommunal regi är 10 st. från annan kommun. 56 barn finns i förskola i extern regi (främst Floda friförskola och Lyckebo) eller i annan kommun. Andelen barn som finns hos externa utförare är ca 3,6 %. Nyttjandegraden inom förskolan var i september 72 %. Variation finns mellan tätorten (72,9%) och landsbygden (69,1 %). 2.2 Grundskola Elevutveckling grundskolan Egen regi Extern vht jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antalet elever i grundskola inkl. förskoleklass har ökat med 102 st. sedan årets början och uppgår nu till st. Jämfört med samma månad förra året är antalet barn i grundskola inkl. förskoleklass 137 fler i år. Av det totala antalet elever i kommunal regi är 62elever från annan kommun och elva elever är asylsökande. 7
8 Drygt 14 % av eleverna i grundskolan och förskoleklass finns hos friskolor eller i annan kommun (549 st.). 2.3 Fritidshem Antal barn i fritids Egen regi Extern vht jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antalet barn i fritidshem har minskat med 99 st sedan årets början och uppgår nu till st. Jämfört med samma månad förra året har antalet barn ökat med 61 st. Drygt 5 % av barnen i fritidshem får sin omsorg hos en friskola eller hos en annan kommun. 2.4 Gymnasieskola Elevutveckling gymnasieskolan Egen regi Extern vht jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antalet elever i gymnasieskola har minskat med 30 st. sedan årets början och uppgår nu till 1514 st. Jämfört med samma månad förra året har antalet barn minskat med 44 st. Av det totala antalet elever i kommunal regi är 314 elever från annan kommun, vilket är 25 färre än vid årets början. 8
Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014
Månadsrapport Bildningsförvaltningen Juli 2014 1 Budgetuppföljning och prognos Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens mål vid årets slut ett resultat
Läs merMånadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015
Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut
Läs merSammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen
1 KALLELSE Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-11-03 Sammanträdande organ Tid 2016-11-15 kl. 13:00 Plats KTS-salen Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Ekonomisk
Läs merInternbudget bildningsförvaltningen 2014
HANDLING 25-2013 1 (7) Vår handläggare Johanna Siverskog, ekonom Ert datum Er beteckning Internbudget bildningsförvaltningen 2014 Nämnd Budgeten för nämndverksamheten räknas upp med 14 tkr för arvodeshöjningar.
Läs merKALLELSE Datum Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. Sid
1 KALLELSE Datum 2015-04-24 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 5 maj, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm
Läs merHelene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer
BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg
Läs merSammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen
KALLELSE BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-28 Sammanträdande organ Tid 2017-05-09 kl. 13:00 Plats KTS-salen Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Månadsrapport
Läs merEkonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-OKTOBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen
Läs merSammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen
1 KALLELSE Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-26 Sammanträdande organ Tid 2018-11-06 kl. 13:00 Plats KTS-salen Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Månadsrapport
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merKvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Läs merMånadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se -11-14 Dnr /663-042 Månadsrapport september Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen
Läs merRevidering av resursfördelningsmodell för grundskola
1 (7) Vår handläggare Eva Knutsson, avd.chef Ert datum Er beteckning Revidering av resursfördelningsmodell för grundskola Bakgrund Bildningsnämnden beslutade vid sammanträde 2011-11-22 114 om ny resursfördelningsmodell
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och
Läs merEkonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022
Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022 Sammanfattning Prognosen för april är fortsatt -8 mnkr förutsatt att resultatenheterna vidtar ett antal
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011
Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt
Läs merMånadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med november i barn- och
Läs merEkonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats
-01-24 1 (5) Dnr FN-0043/ Förskolenämnden Ekonomisk månadsrapport februari och efterfrågan av förskoleplats Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 9 mars. Sammanfattning Förskolenämndens
Läs merMånadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Läs merMånadsrapport januari 2019
Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad
Läs merEkonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51
Läs merRedovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter
Bilaga 1 Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter Resultat för perioden januari-december Verksamhet Grundskola inkl f-klass 4 436-10 009 14 445-21 211-2 167 6
Läs merBarn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006
Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt
Läs merEkonomisk uppföljning per september för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-SEPTEMBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens
Läs merUppföljningsrapport per april 2019
Uppföljningsrapport april 2019 1 (8) 2019-05-03 Utbildningsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2019 Utbildningsförvaltningen Ekonomi Utbildningsnämnden tkr 2019 Utfall Utfall Budget Prognos Verksamhet
Läs merEkonomiskt utfall och prognos efter februari 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten
Läs merMånadsrapport augusti 2016
Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet
Läs merBarn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)
Läs merPreliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014
jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8
Läs merKvartalsrapport september med prognos
Kvartalsrapport september med prognos Innehållsförteckning 1 Utbildningsnämnd...3 1.1 Förvaltningsberättelse...3 1.2 Periodens resultat...3 2 Nämnd och förvaltning...4 2.1 Periodens resultat...4 3 Förskola
Läs merFörslag till förändrad resursfördelningsmodell för Katrineholms grundskolor, skolbarnsomsorg och förskolor från och med 2012
1 (6) Vår handläggare Eva Knutsson, avd.chef Jörgen Rüdeberg, verks.chef Ert datum Er beteckning Förslag till förändrad resursfördelningsmodell för Katrineholms grundskolor, skolbarnsomsorg och förskolor
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merBefolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.
1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört
Läs merEkonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen
Ekonomisk rapport UN juli 2019 Barn och Utbildningsförvaltningen Ek rapport juli Det överskott vi såg i maj har förstärkts till 2 mkr, trots ett stort oväntat semesterlönetillägg i juni. De förändringar
Läs merEkonomisk uppföljning per april för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR Budget Prognos JANUARI-APRIL perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter
Läs merUppföljning volymprognos 2011
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-03-14 Barn- och utbildningsförvaltningen 14 bilaga 1 Dnr 2011/BUN 0040-010 Barn- och utbildningsförvaltningen Uppföljning volymprognos 2011 Förslag till beslut Barn-
Läs merKALLELSE Datum 2014-08-15. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. Sid.
1 KALLELSE Datum 2014-08-15 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 26 augusti, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm
Läs merMånadsrapport maj 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos
Läs merMånadsrapport februari 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari
Läs merINTÄKTER Avgifter Huvudintäkter SUMMA INTÄKTER
Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per 31 Maj 2017. Ekonomisk sammanställning Produktionsförvaltningen Budget 2017 Ack Budget Ack utfall 0 0 0 0 Avgifter/ bidrag 0 0 217 217 979 Övriga intäkter
Läs merMånadsrapport februari 2019
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Sida 1 (8) 2019-03-14 Handläggare Maria Uppström Telefon: 08-508 463 99 Till Arbetsmarknadsnämnden den 26 mars 2019 Ärende 6 Månadsrapport februari 2019 Arbetsmarknadsförvaltningens
Läs merMånadsrapport februari 2016
Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,
Läs merBARN- OCH UTBILDNING BILAGA: ANALYS UNDERSKOTT
Analys av verksamheter inom barn- och utbildning som prognostiserar underskott 2018 Verksamhet Underskott Analys Orsaker till underskottet FÖRSKOLAN -2 641 tkr Ökad interkommunal ersättning jämfört med
Läs merUppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse
Läs merBarn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster
Läs merÅtgärdsplan Bildningsförvaltningen
Protokollsbilaga 5-2019 Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen www.katrineholm.se 2 (8) Vår handläggare Bakgrund Vid årets första kommunövergripande ekonomiuppföljning som redovisades på kommunstyrelsens sammanträde
Läs mer\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen
~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.
Läs merDNR: KS2018/269/03. Budgetuppföljning per 31 oktober AU - Kommunledningsstab och Samhällsbyggnad
DNR: KS2018/269/03 Budgetuppföljning per 31 oktober 2018 2018-11-13 AU - Kommunledningsstab och Samhällsbyggnad Periodbudget jan-okt Utfall period jan-okt Avvikelse period avvik. % Årsbudget 2018 Årsprognos,
Läs merKALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kompl handling ärende 17 KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden Tid Måndag den 12 november 2018, kl 9:00 Plats Sammanträdesrummet
Läs merBarn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)
Sammanträdesprotokoll 2019-04-24 Barn- o utbildningsnämnden 35 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen
Läs merMånadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd
Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019
Läs merSammanträde. Föredragningslista KALLELSE
KALLELSE Datum Sida -11-05 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 20 november kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Mats Lindén Föredragningslista Ärende/Föredragande
Läs merEkonomisk prognos efter oktober 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd
Läs merSpråkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun
Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun Ett försök till helhetsgrepp för ökad måluppfyllelse i alla ämnen Annika Mindedal, språkutvecklare Läroplaner + Få syn på språket FÖRSKOLA FÖRSKOLEKLASS
Läs merDelårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Läs mer2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år
216, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna 16-64 år Öppet arbetslösa i GR (16-64år) Göteborg Totalt Göteborg Totalt jan 328 514 13 351 418 743 372 351 169 762 422 31 155 93 17 988 jan 342
Läs merVerksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5)
Sammanträdesprotokoll 2018-04-25 Barn- o utbildningsnämnden 27 Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2018 och överlämnar
Läs merPreliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014
jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0
Läs merSammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen
1 KALLELSE BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-04-12 Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid 2019-04-23 kl. 13:00 Plats KTS-salen Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning
Läs merKarsby international school, Tomtbergavägen 370, Norsborg
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 2013-04-23 Tid 2013-05-02, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Fika och frågestund för allmänheten Kl. 18:30 19:00 Presentation
Läs merSammanträdesprotokoll 1(11)
Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.00 17.10 Ulf Olofsson (S), ordförande Eva Andersson (S)
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merBokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö
Bokslutsdialog 2017-02-24 Barn- och utbildningsnämnden Organisation Barn- och utbildningsnämnden Antal årsarbetare 418 Stab Barn- och utbildning Förvaltningschef Resurscentrum Välkomsten Barnomsorg Grundskola
Läs merSammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen
1 KALLELSE Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-27 Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid 2017-11-07 kl. 13:00 Plats KTS-salen Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning
Läs merSkolverket Dokumentdatum: Dnr: 2019:990 1 (13)
1 (13) s bedömning av de preliminära erna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet samt skola och vuxenutbildning budgetåret 2018 Denna rapport redovisar en bedömning och analys av följande
Läs merBudget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...
Läs merEkonomisk månadsrapport oktober 2013
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs merSammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen
1 KALLELSE BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-30 Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid 2018-12-11 kl. 13:00 Plats KTS-salen Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning
Läs merJUL Stockholms läns landsting i (D
JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs merBefolkningsutveckling
Månadsrapport statistik december 218 Dnr KS 218/758 219-3-11 Befolkningsutveckling 155 15 145 14 135 13 147 42 145 218 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 132 92 133 728 131 934 15 134
Läs merMånadsrapport för juli 2012
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN EKONOMISTABEN Handläggare: Marianne Berg Ekbom Telefon: 508 35 514 Till Arbetsmarknadsnämnden 28 augusti 2012 Ärende 15 TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN DNR 1.2-0001/2012 SID 1 (11) 2012-08-15
Läs merUnderlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd
Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga
Läs merSkolverkets bedömning av kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2017
1 (17) Skolverkets bedömning av erna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2017 Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon:
Läs merEkonomisk rapport efter september månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merUtbildningsnämnden
TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-26 Utbildningsnämnden Josefine Alan Ekonom Telefon 08 555 010 38 Josefine.alan@nykvarn.se 2019-03-31 för utbildningsnämnden UN/2019:66 Förvaltningens förslag till beslut Budgetuppföljning
Läs merBudget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...
Läs merKulturnämndens månadsrapport för oktober 2017
Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-21 KN /354 Handläggare: Monica Lagergren Bodil Lundqvist Kulturnämndens månadsrapport för oktober Ärendebeskrivning I föreliggande
Läs merKulturnämndens månadsrapport februari 2015
Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa
Läs merAnn-Charlotte Olsson (C ) och Abdikarim Osman (S) Bildningsförvaltningen Paragrafer
BILDNINGSNÄMNDEN 2014-06-03 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13 16:30 Beslutande Anneli Hedberg (S), Bo Sivars (M) 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice
Läs merVerksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola
PM Mikael Caiman Larsson 2013-04-29 Produktionschef Barn och utbildning Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola Sammanfattning Produktionsområdet Barn och utbildning uppvisar
Läs merDelårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Läs merVerksamhetsplan Skolna mnden
Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv
Läs merMånadsrapport februari 2015
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Sida 1 (8) -03-12 Handläggare Fredrik Glansholm William Naranjo Till Arbetsmarknadsnämnden den 12 mars Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut
Läs merDelårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Delårsrapport 2019... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Sammanfattning... 3 1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet... 3 1.4 Helårsprognos...
Läs merTertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd
Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,
Läs merSkolverkets bedömning av kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2016
1 (17) Skolverkets bedömning av erna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2016 Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon:
Läs merMÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Barn- och ungdomsnämnden
- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun /181 maj -05-25 1 (19) Innehåll INLEDNING... 3 1. BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL OCH PROGNOS
Läs merMånadsrapport juli 2017
Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter
Läs merNettokostn ad ack. Resultat ack.
Kommunstyrelsens kontor Ärende 5 Ekonomirapport 2017 Nämnd: Järna Månad: November Ekonomi tkr Nämndbidr ag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack, föreg. år Prognos helårsresul tat
Läs merBildningsnämndens reinvesteringsplan 2012 - Möbler/utrustning 1-16-årsverksamheten inkl Kulturskolan Bildningsnämndens handling 13-2011
Bildningsnämndens reinvesteringsplan 2012 - Möbler/utrustning Bilaga2A 1-16-årsverksamheten inkl Kulturskolan Bildningsnämndens handling 13-2011 Kat Utbyte/förnyelse p.g.a. myndighetskrav 2012 1 Område
Läs merManagementrapport 2014
Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder
Läs merEkonomisk rapport efter september 2012
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Ottosson 2012-11-01 BUN 2012/1205 0480-45 30 32 Barn- och ungdomsnämnden Ekonomisk rapport efter september 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden
Läs merBildningsnämndens handling 9-2012. Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden
Bildningsnämndens handling 9-2012 Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden Innehållsförteckning 1.1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1.1 Genomförda & planerade åtgärder, inräknade i prognosen
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merMånadsrapport december 2016
Månadsrapport december 216 Dnr 216/354-Ks Gymnasiebetyg Befolkning Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst Medarbetare Betygen för gymnasieeleverna i Västerås stad ligger relativt oförändrat över de tre
Läs mer