Utbildningsnämndens synpunkter på mål, planeringsramar och investeringsplan inför budget 2017 UN-2016/123

Transkript

1 Utbildningsnämnden 39 Utdrag ur PROTOKOLL UNAU Utbildningsnämndens synpunkter på mål, planeringsramar och investeringsplan inför budget 2017 UN-2016/123 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att anta konsekvensbeskrivning av mål och budget 2017 enligt bilaga 1, att anta förslag till investeringsplan enligt bilaga 1, samt att översända handlingarna till kommunstyrelsen Ärende Ett antal ändringar ska göras i handlingen; en sammanfattning om kostnader för bibehållen nivå gällande samtliga punkter ska läggas till i slutet av dokumentet. Kostnaderna ska inkludera satsningen på minskade barngrupper. Det ska även skrivas in i svaret att det inte gjorts någon volymreglering gällande SFI då det inte är klart med antalet placeringar av nyanlända. Utgifterna för kulturskolan ska tydliggöras. Det ska även läggas till en kommentar om förfogande över elfordon. Tjänsteskrivelse Konsekvensanalys budgetramar 2017 Kommunstyrelsens beslut Inriktningsmål och budget 2017 Handlingarna har varit utsända Exp till: Akten Exp av: Carin Dahlberg Exp datum:

2 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Åsa Andersson Datum UN-2016/123 Förvaltningsekonom Utbildningsnämnden Synpunkter och konsekvensbeskrivning på mål och planeringsramar 2017 samt investeringsplan UN-2016/123 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta konsekvensbeskrivning av mål och budget 2017 enligt bilaga 1, att anta förslag till investeringsplan enligt bilaga 1, samt att översända handlingarna till kommunstyrelsen Sammanfattning För att bibehålla nivån på verksamheterna inom utbildningsnämnden samt minska barngrupperna inom förskolan med ytterligare ett halvt barn per avdelning 2017 saknas i planeringsramarna tkr, varav tkr bör kunna omföras från det externa gymnasiets budget (vilken bokslutsregleras mot finansförvaltningen) till grundskolans budget. Se specifikation i bilaga 1. Bakgrund Nämndernas synpunkter och konsekvensbeskrivningar på mål och budget 2017 samt förslag till investeringsplaner ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast Ekonomisk konsekvensanalys Se Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Hans Åhnberg Utbildningschef Lena K Larsson Fritid- och kulturchef Beslutet ska expedieras till: Kommunstyrelsen

3 Sida 2 av 3

4 Sida 3 av 3 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja X Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Budgetramarna 2017 berör i högsta grad barn. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Analysen berör bl a frågor som barngruppernas storlek och lärartäthet. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej X Förklara oavsett svar. Barn har inte hörts i det här ledet i budgetprocessen.

5 Bilaga 1 Utbildningsnämndens synpunkter och konsekvensbeskrivning på mål och planeringsramar 2017 samt investeringsplan Utbildningsnämndens analys har sin utgångspunkt i de föreslagna ekonomiska ramarna samt målen för 2017 och föreslagen investeringsplan Förskola Planeringsramen för förskolan beräknas täcka tillkommande hyra för ny förskola i Alsike nord (2 månader). Satsningen om 2,6 mkr för minskade barngrupper kompenserar dock inte de kommunala enheterna fullt ut för minskade intäkter (barnpeng) till följd av att antalet barn minskar. För full kompensation krävs 500 tkr i tillskott till förskolans budget (46 tkr per halvt barn för 43 kommunala avdelningar, uppräknat för att kompensera fristående förskolor på motsvarande sätt). Utan tillskott blir uppräkning av barnpengen (utöver uppräkning för minskade barngrupper) 2,8 procent och vid tillskott på 500 tkr enligt ovan blir uppräkningen 3,2 procent. Uppräkningen kan jämföras med SKL:s bedömda prisförändring inom kommunal verksamhet 2017 på 3,3 procent (vägd utifrån inflation, löneökningar mm). En uppräkning med 3,3 procent kostar ytterligare 100 tkr jämfört med en uppräkning på 3,2 procent. Konsekvensen av planeringsramen blir således att barngrupperna inte kan minskas fullt ut med ett halvt barn per avdelning alternativt att personalstyrkan inte kan bibehållas. För att bibehålla nuvarande nivå på verksamheten samt minska barngrupperna med ett halvt barn per avdelning krävs ett totalt tillskott på 600 tkr till förskolans budget. Grundskola och skolbarnomsorg Planeringsramen för grundskolan beräknas täcka tillkommande hyreskostnader för paviljonger tillhörande Alsike skola. Däremot täcks inte aviserade skolskjutskostnader i det fall ett nytt avtal sluts med Landstinget. Ett nytt avtal innebär en kostnadsökning om 2,5 mkr inom grundskolan. Skolskjutskostnaderna inom det externa gymnasiet beräknas i stället minska med 1,0 mkr, medel som inte tillfaller UN utan finansförvaltningen via bokslutsreglering, men som bör omfördelas från det externa gymnasiets budget till grundskolans. Givna budgetramar täcker en uppräkning av elevpengen med 1,4 procent och ett tillskott på 2,5 mkr enligt ovan ger en uppräkning av elevpengen med totalt 2,8 procent. Uppräkningen kan jämföras med SKL:s prognos för prisförändring inom kommunal verksamhet 2017 på 3,3 procent (vägd utifrån inflation, löneökningar, löneglidning gäller i hög grad lärarkåren). En uppräkning på 3,3 procent kostar ytterligare 1,0 mkr jämfört med 2,8 procent. En lägre uppräkning än så får effektiviseringar som följd och troligtvis påverkas personaltätheten. En 3,3-procentig uppräkning av högstadiepengen beräknas inte täcka kostnaderna för högstadiet. Enligt beräkningar som gjorts utifrån rådande timplan etc för en fiktiv högstadieskola med 300 elever saknas 1,8 mkr för att täcka Knivstas kommunala högstadieskolors kostnader samt medföljande

6 kostnad för elever placerade i andra kommuner (600 tkr av kostnaden). De två kommunala högstadieskolorna uppvisar återkommande underskott till följd av den alltför låga elevpengen och ett tillskott skulle minska resultatrisken med 1,2 mkr. För att bibehålla nuvarande nivå på verksamheten krävs därmed ett totalt tillskott på 5,3 mkr till grundskolans budget, varav 1,0 mkr kan omföras från det externa gymnasiets budget. Föreslagna budgetramar ger inte utrymme för satsningar på: Lärartäthet: Lärartätheten i Knivstas kommunala grundskolor låg i okt 2014 på plats 272 i riket vilket motsvarar 13,6 elever per lärare att jämföra med 12,1 elever per lärare i riket som snitt. Eleverna i Knivsta skolkommun når i dagsläget mycket goda kunskapsresultat. För att denna goda utveckling skall bestå och kunna vidareutvecklas bör en satsning på ökad lärartäthet noga övervägas. Såväl lärare som skolledare bedömer att den ordinarie bemanningen på skolan är för låg och att personaltätheten bör öka även av BBSS-skäl. En ökning av lärartätheten motsvarande 1 elev per lärare innebär en kostnad om ca 9 mkr. Något slutdatum för den pågående statliga lågstadiesatsningen som bland annat innefattar personalförstärkningar är för närvarande inte aviserat. Flyktingar: I det fall statsbidraget för flyktingar om ca 800 tkr per år upphör saknas medel för att täcka kostnader för fastanställd personal inom elevhälsan. Gymnasieskola, intern Det interna gymnasiet genererar ett underskott på 1,1 mkr 2016 (årsprognos), främst p g a ett lågt elevantal samt av BBSS-skäl. Utan en omstrukturering av verksamheten, fler elever eller höjda priser (främst gentemot Uppsala kommun) väntas underskottet nå samma nivå 2017 vid föreslagen budgetram. Svenska för invandrare (SFI) Inom SFI ligger kommunens lagstadgade samhällsorienteringsansvar, dock bedrivs inga aktiviteter av det slaget för närvarande. Tjänsten kommer framöver att köpas från Uppsala kommun. Kostnaden för detta är ännu inte känd, men uppskattningsvis omkring 700 tkr. P g a flytt till Gredelby skola tillkommer en hyreskostnad på 250 tkr jämfört med tidigare hyreskostnad för SFI. Nämnden har tillskrivit kommunstyrelsen om hyresmedel Ovanstående kostnader på totalt ca 950 tkr har ingen täckning inom föreslagen ram utan föreslagen ram innebär neddragningar i stället för utökningar inom verksamheten. Vuxenutbildningen Antalet kommuninvånare som söker till den kommunala vuxenutbildningen har ökat dramatiskt och vuxenutbildningen utövar sedan en tid restriktivitet vid beviljandet av kurser. Endast de som har rätt till studier enligt lag beviljas för närvarande. För att möta behovet på ett bättre sätt krävs ett tillskott om ca 1,5 mkr. P g a flytt till Gredelby skola tillkommer en hyreskostnad på 250 tkr jämfört med tidigare hyreskostnad för SFI. Nämnden har tillskrivit kommunstyrelsen om hyresmedel För att bibehålla nuvarande nivå på verksamheten krävs därmed ett tillskott på 250 tkr.

7 Kulturskolan Till kulturskolan behövs två ytterligare tjänster 2017, utöver de 250 tkr som tillförts i föreslagna ramar. Utan utökningen kan endast små satsningar göras och i princip förvaltas den befintliga verksamheten utan att möta ny efterfrågan och nya målgrupper. Tjänsterna möter befolkningsökningen samt möjliggör den utveckling av verksamheten som är nödvändig. Exempel på innehållet i tjänsterna ser ut som följer: Orkester- och ensembleverksamhet Utökning av utbud, t ex film, musikproduktion, musikal Fler platser på de mest populära instrumenten Satsning på aktiviteter för att nå fler grupper av barn och ungdomar i Knivsta. T ex barn med lågutbildade vårdnadshavare, ekonomiskt svaga familjer, utlandsfödda, ensamkommande flyktingar, flyktinbarn. Samarbetsprojekt med förskola och skola. Beräknad kostnad uppgår till tkr. Ungdomsverksamheten Budgetramarna beräknas inte täcka bibehållen nivå på verksamheten 2017 till följd av befolkningsökningen i kommunen samt att barnantalet på fritidsklubben har minskat sedan Högåsskolan byggdes. Det minskade antalet på fritidsklubben gör att ungdomsverksamhetens totala budget blir lägre. Det påverkar hela verksamhetens budget negativt då verksamheten är liten och sårbar. Det finns ingen möjlighet att behålla eller utveckla verksamheten på helger och lov samt stora projekt som exempelvis sommarfest För att bibehålla nivån på verksamheten och samtidigt kunna möta den ökade flyktingtillströmningen och planera för framtida filial i Alsike nord behövs fler personer och högre tjänstgöringsgrader till en kostnad av 450 tkr. Det saknas också medel för att utveckla ungdomsdemokratiarbetet och andra större projekt. Kostnad för detta beräknas vara 200 tkr. Övriga verksamheter Obligatorisk särskola, gymnasiesärskola och det externa gymnasiet volymregleras mot faktiskt utfall och budgeten påverkar därmed inte nämndens resultat.

8 Sammanställning Bibehållen nivå: Verksamhet Kostnad, tkr Kommentar Förskola 600 Grundskola Varav tkr kan omföras från gymnasiet, externt Gymnasieskola, intern 0 Andra åtgärder SFI 950 Vuxenutbildning 250 Kulturskolan 0 Ungdomsverksamheten 450 Totalt Varav tkr kan omföras från gymnasiet, externt Satsningar: Verksamhet Kostnad, tkr Kommentar Grundskola - Lärartäthet Grundskola Flyktingar 800 Vuxenutbildning Kulturskolan Ungdomsverksamheten 200 Totalt Mål I förslaget gällande Kommunfullmäktiges mål till kommunstyrelsen och nämnderna 2017 anser utbildningsnämnden att den andra resultatindikatorn under mål 1:3 Knivsta kommuns skolor ska hålla god kvalitet ska utgå. Anledningen är att Kommunfullmäktige bör mäta slutresultatet medan utbildningsnämnden i sin egen uppföljning använder flera mätstationer för att kunna leda och styra verksamheten. I andra hand föreslås att indikatorn ändras till att mäta kunskapskraven och inte nationella prov i årskurs 6. Utbildningsnämnden anser vidare att resultatindikatorn under mål 2:1 Ökad andel elfordon av kommunkoncernens totala antal fordon riskerar att bli kostnadsdrivande för nämnden. Investeringsplan Inga synpunkter på investeringsplanen.

9 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL Inriktningsbeslut mål och budget 2017 för den fortsatta budgetdialogen KS-2016/70 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna mål och ägardirektiv att gälla i det fortsatta budgetarbetet, att anta föreslagna planeringsramar för att gälla i det fortsatta budgetarbetet, att anta föreslagen investeringsplan för att gälla i det fortsatta budgetarbetet, att nämndernas synpunkter och konsekvensbeskrivningar på både mål, planeringsramar och investeringsplan ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast att bolagens synpunkter och konsekvensbeskrivningar på ägardirektiv ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast och att fastställa tidplanen för det fortsatta arbetet med Mål och Budget 2017 att bolagen ska stödja lokalt näringsliv genom att när så är möjligt upphandla närproducerade varor och tjänster. Yrkande Lennart Lundberg (KN.NU) yrkar att förslaget till ramar för 2017 utökas med en miljon kr till kommunstyrelsen, till 99,949 miljoner. Som finansiering föreslås en ökad utdelning från de kommunala bolagen med en miljon, från sju till åtta miljoner kr. Claes Litsner (S) yrkar bifall på samtliga beslutssatser men att exploateringsnetto minskas med 10 miljoner kr, samt att överskottsmålet minskas med motsvarande 10 miljoner kr. Boo Östberg (C), med bifall från Claes Litsner (S) tilläggsyrkar att bolagen ska stödja lokalt näringsliv genom att när så är möjligt upphandla närproducerade varor och tjänster. Propositionsordning Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut samt Lennart Lundbergs och Claes Litsners yrkande mot avslag var för sig finner att kommunstyrelsen bifaller det utsända förslaget till beslut. Expedieras till Akten Samtliga nämnder De kommunala bolagen Expedierat av Siobhán Górny

10 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL Därefter ställer ordföranden Boo Östbergs tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Ärende Tjänsteskrivelse och beslut från arbetsutskottet, 14, har varit utsända. Dan-Erik Petterson, ekonomichef, informerar. Expedieras till Akten Samtliga nämnder De kommunala bolagen Expedierat av Siobhán Górny