Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012 UN-2013/71

Transkript

1 Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) UN-2013/71 Utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012 UN-2013/71 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsbokslutet för 2012 samt att skicka beslutet till Kommunfullmäktige för godkännande. Klas Bergström (M)

2 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012 UN-2013/71 Utbildningsnämnd Ordförande Klas Bergström (M) Nämndens uppdrag är att erbjuda kommunens barn, ungdomar och vuxna pedagogisk verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens styrdokument. Under en rad av år har nämndens verksamhet präglats av kommunens expansion både inom förskola och skola. Under 2012 framträdde dock ett nytt mönster. Antalet barn i förskolan ökade med ett samtidigt som antalet elever i förskoleklass och grundskola ökade med 101. Andelen elever som skrivs in på fritidshemmen och fritidsklubbarna ökar konstant och 2012 var antalet inskrivna barn 881 respektive 208. Nämnden uppvisar ett negativt resultat. Minusposterna återfinns inom grundskola, särskola, gymnasieskola och sfi. Förskolan, gymnasie-särskolan och vuxenutbildningen redovisar positiva resultat. Kommunbidrag Övriga intäkter Kostnader Resultat Nämnd- och styrelseverksamhet Nämnden har varit hårt engagerad i att förbättra styrningen av verksamheten när det gäller kvalitet och ekonomi. En prognos på ett oroande stort överskridande halverades i bokslut. Svaga betygsresultat vårterminen 2012 har vänts i en tydlig förbättring höstterminen Nämnden har mötts vid nio sammanträden samt under de årliga kvalitetsdagarna och budgetdagarna. Kommunbidrag 996 Övriga intäkter 0 Kostnader Resultat -43 Förskoleverksamhet Under 2012 har alla föräldrar som önskat fått barnomsorg inom den i barnomsorgslagen fastställda tiden på fyra månader. Kommunen har således full behovstäckning. Under året har antalet inskrivna barn varit oförändrad jämfört med 2011 då var inskrivna (snitt höst och vår) jämfört med under Flertalet barn gick i de kommunala förskolornas 35 avdelningar och de enskilda förskolornas 24 avdelningar. 39 barn gick i familjedaghem under våren och 26 barn var inskrivna under hösten. Familjedaghemmen i centrala Knivsta upphörde från augusti Inga familjer sökte till familjenätverk. Under en följd av år har förskoleavdelningar flyttat in i lediga skollokaler för att möta ökad efterfrågan. Under 2012 minskade antalet förskoleplatser i kommunens skolor då barntalet var konstant samtidigt som efterfrågan på skolplatser ökade. Ett exempel på detta är att Ängbyskolans förskoleavdelning upphörde i augusti

3 2011 gick i genomsnitt 19,58 barn i varje förskolegrupp medan gruppstorleken minskade till 19,51 under Vårdnadsbidraget har ökat genom åren. När vårdnadsbidraget infördes 2009 var det 8 familjer i snitt höst och vår som fick vårdnadsbidrag att jämföra med 2012 då 16 familjer i snitt hade vårdnadsbidrag. Kommunbidrag Övriga intäkter Kostnader Resultat 616 Avvikelsen mot budget förklaras främst av att övriga intäkter, bland annat intäkter från försäljning av platser till andra kommuner, var högre än budgeterat. Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg Under 2012 ökade antalet grundskoleelever med 101 jämfört med året innan. (2 351 och i genomsnitt höst och vår). I Knivsta kommuns egna grundskolor gick 1 972,5 elever varav 18,5 från andra kommuner. Antalet elever på Margarethaskolan var 143, vilket är 3 färre än S:ta Maria skola hade 85 elever i årskurserna F-6. Resterande elever gick i andra kommuners kommunala eller fristående skolor. Lärartätheten minskade från 7,43 lärare per 100 elever till 6,98. (preliminär statistik) Antalet fritidsbarn har ökat med 20 jämfört med 2011 och antalet barn inskrivna på fritidsklubbarna har ökat från 197,5 till 208.(snitt) Under våren 2012 försämrades resultaten/betygen i år 9. De genomsnittliga meritvärdena sjönk från 216,4 till 205,6. Andelen ej godkända i ett, två eller flera ämnen sjönk från 18,1 till 19,8 procent. Resultaten på nationella prov i matematik förbättrades i åk 9, men var i stort sett oförändrade för de yngre eleverna. I åk 3 har resultaten på proven i svenska sjunkit jämfört med tidigare år. Kommunbidrag Övriga intäkter Kostnader Resultat Resultatet förklaras huvudsakligen av att fler elever än beräknat valt skolor utanför kommunen vilket medfört att några skolor haft svårt att snabbt anpassa sig till den mindre kostymen med överskridanden som följd. 2

4 Obligatorisk särskola Knivsta kommun bedriver ingen egen särskoleverksamhet. Genom samverkansavtal är Uppsala kommuns särskolor Knivsta kommuns särskolor. Under året var 15 elever inskrivna i särskolan,varav 11gick i Uppsala kommuns särskolor. Tre elever gick i fristående särskolor i Uppsala (Labanskolan och Kajans friskola) och en elev gick på den fristående Snäckbacken i Sollentuna. Kommunen har regelbundna möten och kontakter med alla skolor där Knivsta har sina elever. Kontinuerliga uppföljningar görs gällande eleverna i Uppsala kommun. En enkät-undersökning till föräldrar och elever som genomfördes hösten 2012 visar på att alla med något undantag var mycket nöjda med verksamheten. Kommunbidrag Övriga intäkter 177 Kostnader Resultat Resultatet förklaras av fler elever och högre ersättningsnivåer i Uppsala än budgeterat samt ökat stödbehov för några elever. Gymnasieskola Antalet gymnasieelever 2012 var 27 färre än 2011 (637 jämfört med 664; snitt höst och vår). Antalet som gick i Uppsala kommuns gymnasieskolor var något fler än (382 jämfört med 379,5) Antalet elever i fristående gymnasieskolor minskade med 26,5 (snitt). Elever som valt gymnasieskola i andra kommuner än i Uppsala var 3,5 färre än (24,5 jmf med 28) Under höstterminen var 72 elever inskrivna på Sjögrenska gymnasiet i Knivsta varav 22 elever från annan kommun. Från Uppsala kommun får kommunen månadsvisa rapporter om Knivstaelevernas eventuella byten av program och avbrott. Elever som inte fyllt 20 år och gör avbrott kontaktas av uppföljningsansvarig. Därtill begär kommunen betygsstatistik från år 1 och 2 i svenska, matematik och engelska. Information om elever som behöver förlängd studiegång får kommunen i maj av både kommunala och fristående skolor Uppsala kommun. Kommunbidrag Övriga intäkter Kostnader Resultat Resultatet förklaras av att nämnden fått budget för 614 elever men enligt lagstiftningen haft ansvar för och ordnat undervisning för fler. Gymnasiesärskola Antalet gymnasiesärskoleelever var 8,5 - snitt höst och vår - under året. Antalet är oförändrat jämfört med Under året gick två elever på den fristående Labanskolan i Uppsala och en elev på Kajans särskola. Resterande 6 elever gick i Uppsala kommuns gymnasiesärskolor. Nämnden får månadsvisa mycket övergripande rapporter om eleverna i Uppsala kommuns skolor. För de elever som kommunen har särskilda avtal kring, görs terminsvisa uppföljningar. En enkätundersökning till föräldrar och elever som genomfördes hösten 2012 visar på att samtliga var mycket nöjda med verksamheten. 3

5 Kommunbidrag Övriga intäkter 48 Kostnader Resultat 28 Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelse och nämnder Till utbildningsnämnden Kommunen ska ha länets bästa skolor och vara bland de 25 bästa i SKL:s ranking 2012 och bland de 10 bästa i SKL:s ranking Resultatet av rankingen för 2012 redovisas av SKL först i mars har Knivsta rank 75 och näst Håbo länets bästa skolor. Antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under planperioden om ekonomin så tillåter minskade antalet barn i förskolornas barngrupper jämfört med 2010 och 2011 Från 20,03 till 19,58 till 19,51. Nolltolerans mot mobbning och diskriminering. Signalerna till utbildningskontoret och utbildningsnämnden är att mobbing och diskriminering minskat. Skolans fritidsverksamhet ska utvecklas och förbättras. Sommaren 2012 redovisade kommunens controllerverksamhet sin utvärdering av fritidshemmen. Utvärderingen ger en nulägesbeskrivning som kan tjäna som utgångspunkt för framtida jämförelser. Utbildningsnämnd INVESTERINGAR Projekt Budget Utfall Avslut Kommentar Brännkärrskolan, inventarier Brännkärrskolan, IT investeringar Lagga/Långhundra skola Inventarier Ingen investering 2012 Lagga/Långhundra förskola utökning Ingen utbyggnad 2012 Ängbyskolan, Inventarier Thunmanskolan, Inventarier Investeringsstopp Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inv Gredelby Förskola, Inventarier Segerstaskolan, Inventarier Tallbacken/Tärnans förskola, Inventarier Sjögrenska gymnasiet, vid flytt

6 Per DRIFTBUDGET TKR KF-budget Nämndbudget Budget Utfall mån Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Pedagogisk verksamhet Förskola, barn 1-5 år Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Resultat lokaler Skolverksamhet o skolbarnsomsorg Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Resultat lokaler Obligatorisk särskola Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Gymnasieskola Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Resultat lokaler Gymnasiesärskola Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Vuxenutbildning Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Svenska för invandrare Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Summa pedagogisk verksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Resultat lokaler Nämnden totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Resultat lokaler Resultat totalt

7 Utbildningsnämnd INVESTERINGAR Projekt Budget Utfall Avslut Kommentar Brännkärrskolan, inventarier Brännkärrskolan, IT investeringar Lagga/Långhundra skola Inventarier Ingen investering 2012 Lagga/Långhundra förskola utökning Ingen utbyggnad 2012 Ängbyskolan, Inventarier Thunmanskolan, Inventarier Investeringsstopp Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inv Gredelby Förskola, Inventarier Segerstaskolan, Inventarier Tallbacken/Tärnans förskola, Inventarie Sjögrenska gymnasiet, vid flytt

8 Förskola Utall jan-dec okt sep augusti juli maj april mars feb Kommentar Verktygslådan, MW Budget i balans Spillkråkan, MW Budget i balans Myrstacken, SS Personalkostnad högre Trollskogen, SS Budget i balans Alsike Rektorsområde Stöd & Konsultationsteam, IT, BC Budget i balans BBSS förskola Budget i balans Kommunövergripande RO DBV Lagga, SC Budget i balans Långhundra skola fsk, SC Budget i balans Lagga fsk, SC Budget i balans Gredelby fsk, EWS Personalkostnad högre Runstens fsk, EWS Budget i balans Tärnan, AN Budget i balans Tallbacken, AN Budget i balans DBV Centrum, AN Budget i balans Ängbyskolans fsk, PZ Budget i balans Skutan, CS Budget i balans Jollen, CS Budget i balans Citronen, CS Budget i balans V:a Ängby fsk, CS Personalkostnad högre Thunman Rektorsområde Totalt Grundskola Utall jan-dec okt sep augusti juli maj april mars feb Kommentar Alsike skola, PS Färre elever, personalkostnad högre, Rehab-ärenden Brännkärrskolan, SS Budget i balans Alsike Rektorsområde Stöd & Konsultationsteam, IT, BC Rehab-ärende BBSS skola Budget i balans Stödverksamhet Thunmanskolan, MR Personalkostnad högre, färre elever Ängbyskolan, PZ Personalkostnad högre Gredelby skola, EWS Budget i balans Segersta skola, TH Rehab-ärende Lagga skola, SC Budget i balans Långhundra skola, SC Budget i balans Thunman Rektorsområde Totalt Övrigt Utall jan-dec okt sep augusti juli maj april mars feb Kommentar Fritidsklubb Thunman Budget i balans Sjögrenska Gymnasiet Budget i balans