Internbudget och Verksamhetsplan 2014 UN-2013/8

Transkript

1 Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) UN-2013/8 Utbildningsnämnden Internbudget och Verksamhetsplan 2014 UN-2013/8 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta bifogad internbudget och verksamhetsplan för 2014 att översända handlingen till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, samt att införa månadsvis avräkning inom grundskolan Klas Bergström (M)

2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Peter Svantesson Datum UN-2013/ Utbildningsnämnden Internbudget och Verksamhetsplan 2014 UN-2013/8 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta bifogad internbudget och verksamhetsplan för 2014 att översända handlingen till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, samt att införa månadsvis avräkning inom grundskolan Sammanfattning Bifogad internbudget skiljer sig på några punkter från den av kommunfullmäktige antagna Mål & Budget Bl. a har medel flyttats från ändamål grundskola till ändamål förskola. Syftet har varit att kunna driva de två verksamheterna 2014 med oförändrad personaltäthet och gruppstorlek. Något som inte varit möjligt utan omfördelningen. Bakgrunden är att lokalutnyttjandet kan effektiviseras inom skolans område pga. det ökade elevtalet medan motsvarande möjlighet inte finns inom förskoleområdet. I materialet finns vidare en teknisk justering inom den obligatoriska särskolan i syfte att anpassa budgeten efter förändringar i baskontoplanen och räkenskapssammandraget. Enligt SCB och SKL skall kostnaden för särskoleelevernas fritidshem konteras under ändamål grundskola. I materialet har också posten övriga intäkter omprövats inom några ändamål som konsekvens av uppdaterad kunskap om elever från andra kommuner som sökt sig till Knivstas skolor etc. Till sist vill nämnden fästa uppmärksamhet på två förändringar i resursfördelningen till förskolorna och skolorna. Dels föreslås att utbetalningarna till skolorna skall bygga på elevräkningar varje månad i stället för som nu två gånger per år. Dels införs ett glesbygdsstöd för verksamheter som ligger mer än 7 km från centralorten på 84 tkr förskola och 196 tkr grundskola. I dagsläget kommer enbart kommunala enheter att omfattas av stödet varför stödet finansieras genom en omfördelning mellan de kommunala enheterna. Systemet skall ses som en interimslösning och bör omprövas i 2015 års budget. Peter Svantesson utbildningschef 1

3 Verksamhetsplan och internbudget för Utbildningsnämnden Bakgrund/Inledning 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning och SFI (svenska för invandrare). 1.2 Inriktning, mål och uppdrag för verksamheten Nationella mål/lagstiftning Den gällande lagstiftning och de nationella mål som ligger som grund för hela verksamheten är, Den nya skollagen SFS 2010:800, som du hittar du här: Läroplaner finns upplagda som pdf-dokument på skolverkets hemsida, Mål fastställda i policys/planer Knivsta kommuns fastställda policys/planer för verksamheterna ingår som en del av styrningen av kommunen. Bland dem kan nämnas Skol- och förskoleplan, kvalitetsdeklarationer för förskola/skola samt Plan för full delaktighet. 1.3 verksamhetens omfattning/volymer Barn i förskolan Elever i grundskolan 2476, Elever på gymnasiet Elever i obligatorisk särskola 15, Elever i gymnasiesärskola 5, Personal Över hälften av kommunens anställda är verksamma inom nämndens verksamhetsområde Lokaler ca Kvm Ekonomi Grundskola och skolbarnsomsorg Gymnasieskola Obligatorisk särskola Gymnasiesärskola Större förändringar: Elevhälsan flyttar till Servicehuset vid halvårsskiftet Tillbyggnad Långhundra klar ht Inflytt Högåsskolan januari

4 Vision 2025 Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället. Knivstas identitet En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala En kommun öppen för förändringar En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle En växande kommun med invånare Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta Kommun KF:s långsiktiga inriktning, uppdrag och mål till nämnden, Mål o Budget 2014 Hållbar utveckling - Ekonomiskt Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Nämndens åtagande: Kommunens resursfördelningsmodell styr resurserna till verksamheterna utifrån politiska prioriteringar. Kommunstyrelsen är arbetsgivare och fastställer gällande personalpolicy. Nämndens verksamheter följer detta regelverk. Hållbar utveckling - Socialt Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, genom till exempel kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna 2

5 Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Nämndens åtagande: Nämnden åtar sig att arbeta i enlighet med fullmäktiges intentioner. Särskilt skall märkas: att barnen/eleverna/föräldrarna tillförsäkras valfrihet genom förskole- och skolpengssystemet. Pengen följer med till den förskola/skola man valt. att alternativa driftformer uppmuntras bl. a genom tudelningen av förvaltningsorganisationen. Utbildningschefen ansvarar för alla kommunens barn/elever och har ett särskilt ansvar för att de kommunala och fristående enheterna garanteras lika villkor. Skolchefen om än underordnad utbildningschefen - ansvarar för effektivitet och resultat i de kommunala enheterna. att arbetet med kvalitetssäkring skall effektiviseras genom att förvaltningen senast lägger fram förslag om hur de olika styrdokumenten skall synkroniseras och antalet dokument kan minskas. Hållbar utveckling - Ekologiskt Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala hänseenden, dvs. även med avseende på energi, näringsliv, service och boende. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller folkhälsa. Nämndens åtagande: Nämnden åtar sig att arbeta i enlighet med fullmäktiges intentioner. Kommunfullmäktiges mål för utbildningsnämnden Kommunen ska ha länets bästa skolor och vara bland de 10 bästa i SKL: s ranking 2014 Läraryrkets status måste långsiktigt förbättras i Knivsta Kommun Inriktningen på det pedagogiska arbetet inom grundskolan bör i hög grad präglas av det som är signifikant för skolförbättring och skoleffektivitet Antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under planperioden om ekonomin så tillåter Nolltollerans mot mobbing och diskriminering Skolans fritidsverksamhet ska utvecklas och förbättras 3

6 Åtagande: Nämnden kommer att genom internkontroll och regelbunden uppföljning av verksamheten följa resultaten i skolan och vidta möjliga åtgärder för förbättringar. Indikatorer: Andel elever som uppnår minst godkänt i samtliga ämnen Meritvärden Gymnasiebehörighet Betygsstatistik Resultat Nationella prov (åk 3, 6, 9) Mål: Antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under planperioden om ekonomin så tillåter. Åtagande: Nämnden strävar efter att bibehålla barngruppernas storlek under Indikatorer: Antal barn per barngrupp enligt oktobermätning. Mål: Nolltolerans mot mobbing och diskriminering. Åtagande: Alla förskolor och skolor har planer mot diskriminering och kränkande behandling som systematiskt följs upp av såväl verksamheten som nämnden och som vid behov revideras. Indikatorer: Föräldra- och elevenkäter visar att barnen känner sig tryggare i förskolan och skolan Mål: Skolans fritidsverksamhet ska utvecklas och förbättras Åtagande: Vid kommunens egentillsyner av grundskolan ska en särskild granskning av fritidshemmet vid skolan göras. Indikatorer: Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser skall upprättas för fritidshem och fritidsklubb för varje läsår. Dokumenten ska visa hur verksamheten bedrivs utifrån gällande styrdokument och analys av resultatet den kvalitet som uppnås. Ekonomi totalt för nämnden Resultatuppställning nämnden Utbildningsnämnden KF-budget (tkr) Nämndbudget (tkr) Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 4

7 1.4 Uppföljning/utvärdering under verksamhetsåret Månadsvisa årsprognoser i enlighet med beslut i KF April - periodbokslut med måluppfyllelse Augusti delårsbokslut med fokus på måluppfyllelse Årsbokslut med årsredovisning/verksamhetsberättelse 2. Nämndens egna mål till verksamheten Block 4 A, Förskoleverksamhet Resultatuppställning Verksamhet KF-budget (tkr) Nämndbudget (tkr) Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 Nämndens mål för verksamheten: Ökad IT-användning i förskolan. Förvaltningens åtagande Förvaltningens åtagande är att implementera den nya It-strategin som beslutas av nämnden vid årsskiftet. Indikatorer: Genom enkät till kommunens förskolechefer som mäter it-användningen i arbetet med barnen. Nämndens mål för verksamheten: Arbetet med naturvetenskapliga teman i förskolan skall fördjupas Förvaltningens åtagande Förvaltningens åtagande är uppfylla målet Indikatorer: Andelen pedagoger med NTA - utbildning har ökat. ns verksamhetsberättelser visar hur arbetet med de naturvetenskapliga ämnena bedrivits. Block 4 B Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg Resultatuppställning Verksamhet KF-budget (tkr) Nämndbudget (tkr) Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 5

8 Nämndens mål för verksamheten: Utveckla undervisningen genom ökad IT-användning Förvaltningens åtagande Förvaltningens åtagande är att implementera den nya It-strategin som beslutas av nämnden vid årsskiftet. Indikatorer: Genom enkät till kommunens rektorer som mäter it-användningen i undervisningen. Nämndens mål för verksamheten: Öka mål- och resultatuppfyllelsen i grundskolan Förvaltningens åtagande Förvaltningens åtagande är att öka mål- och resultatuppfyllelsen i grundskolan Indikatorer: Högre resultat på nationella proven i åk 3, 6 och åk 9 Högre meritvärden Ökad gymnasiebehörighet Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen Samtliga indikatorer är en jämförelse med resultaten 2013 Nämndens mål för verksamheten: Pojkarnas resultat i åk 3, 6 och åk 9 ska öka Förvaltningens åtagande Förvaltningens åtagande är att pojkarnas resultat i åk 3, 6 och åk 9 ska öka Indikator: Pojkarnas måluppfyllelse, meritvärden och gymnasiebehörighet ska vara likvärdiga med motsvarande bland flickorna 6

9 Knivsta kommuns operativa mål i matematik till 2015 Målen beslutade i utbildningsnämnden Alla elever i åk 3 ska klara alla delprov i nationella proven i matematik år 2015 Vt 2012 Vt 2013 Vt 2014 Vt % 87% 2. Alla elever i åk 6 och 9 ska uppnå minst betyget E i matematik år 2015 Ht 2011 Vt 2012 Ht 2012 Vt 2013 Ht 2013 Vt 2014 Ht 2014 Vt 2015 Åk 6 E % 12% Åk 6 F - - 1% 0,35% Åk 9 G/E 40% 43% 25% 17% Åk 9 IG/F 5% 5% 3% 2% 3. Andelen procent elever med betyg A i matematik i åk 6, ska öka till år 2015 Ht 2011 Vt 2012 Ht 2012 Vt 2013 Ht 2013 Vt 2014 Ht 2014 Vt 2015 Åk % 9% 4. Andelen procent elever med betyg A i matematik i åk 9, ska öka till år 2015 Ht 2011 MVG Vt 2012 MVG Ht 2012 A Vt 2013 A Åk 9 8% 14% 4% 9% Ht 2013 A Vt 2014 A Ht 2014 A Vt 2015 A 5. Elevernas inställning till matematik skall från 2014, mätas i den årliga elevenkäten Gäller årskurserna 2, 6, 7,8, 9 Förvaltningens åtagande Förvaltningen åtar sig att genomföra elevernas utbildning så att målen kan uppnås. Block 4C Obligatorisk särskola Resultatuppställning Verksamhet KF-budget (tkr) Nämndbudget (tkr) Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 7

10 Nämndens mål för verksamheten: Den obligatoriska särskolan ska vara en trygg verksamhet med hög kvalitet. Förvaltningens åtagande Förvaltningen åtar sig att genomföra en enkät till föräldrar och elever i verksamheten. Enkäten skall redovisas för nämnden vart annat år med start Indikatorer Genom en enkät till berörda elever och föräldrar få en bild av verksamhetens kvalitet. Block 4D Gymnasieskola, intern Resultatuppställning Verksamhet KF-budget (tkr) Nämndbudget (tkr) Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 Nämndens mål för verksamheten: Kvaliteten på utbildningen skall vara fortsatt hög. Förvaltningens åtagande Förvaltningen åtar sig att driva gymnasieutbildning av god kvalitet med gällande styrdokument. Ansvarig för verksamheten är rektor för Sjögrenska/Vuxenutbildningen/SFI. Indikatorer I verksamhetsberättelsen redovisas genomströmningstid och resultat. Block 4E Gymnasieskola, extern Resultatuppställning Verksamhet KF-budget (tkr) Nämndbudget (tkr) Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 De elever som valt gymnasieutbildningar utanför Knivsta kommun vare sig de är kommunala eller fristående - går i gymnasieskolor med andra huvudmän. Knivsta kommun kan inte styra dessa verksamheter och kan heller inte göra några åtaganden. 8

11 Block 4F Gymnasiesärskola Resultatuppställning Verksamhet KF-budget (tkr) Nämndbudget (tkr) Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 Nämndens mål för verksamheten: Gymnasiesärskolan ska vara en trygg verksamhet med hög kvalitet. Förvaltningens åtagande Förvaltningen åtar sig att genomföra en enkät till föräldrar och elever i verksamheten. Enkäten skall redovisas för nämnden vart annat år med start Indikatorer Genom en enkät till berörda elever och föräldrar få en bild av verksamhetens kvalitet. Block 4G Vuxenutbildning Resultatuppställning Verksamhet KF-budget (tkr) Nämndbudget (tkr) Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 Nämndens mål för verksamheten: Andelen godkända elever ska vara hög och med en kort genomströmningstid. Förvaltningens åtagande Förvaltningen åtar sig att skaffa information om elevernas resultat hos externa utbildningsanordnare och befästa, helst förbättra, studieresultaten. Ansvarig för verksamheten är rektor för Sjögrenska/Vuxenutbildningen/Sfi. Indikatorer Utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete inom vuxenutbildningen med tydliga analyser av verksamhetens resultat. Vuxenutbildningen ska ha en verksamhetsplan och en verksamhetsberättelse. Block 4H Svenska för invandrare (SFI) Resultatuppställning Verksamhet KF-budget (tkr) Nämndbudget (tkr) Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 9

12 Nämndens mål för verksamheten: SFI ska upprätta ett samarbete med arbetsförmedlingen med fokus att få in nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden Förvaltningens åtagande Förvaltningen åtar sig att utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen. Ansvarig för verksamheten är rektor för Sjögrenska/Vuxenutbildningen/SFI. Indikatorer SFI-verksamheten skall i verksamhetsberättelsen för 2014 kunna redovisa hur samarbetsmodellen ser ut och med en utvärdering och analys av hur den fungerat. 10

13 Utbildningsnämnd INVESTERINGAR Projekt Budget Utfall Prognos Avslut Kommentar Alsike skola, inventarier Brännskärrsskolan, inventarier Brännskärrsskolan fsk (fd Myrstacken), inventarier Genomförande IT-plan, IT-investeringar Lagga- / Långhunda förskola & skola, inventarier Ängbyskolan, Inventarier Thunmanskolan, Inventarier Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier Gredelby förskola, Inventarier Gredelby skola, Inventarier Gredelby skola vid flytt, Inventarier Segersta skola, Inventarier Tallbacken/Tärnan, Inventarier Sjögrenska gymnasiet, Inventarier Stöd och konsultationsteam, Inventarier Skolhälsovården, Inventarier Vuxenutbildning och SFI Nämndens ofördelade invsteringsmedel

14 Budget 2014 Verktygslådan, MW 0 Spillkråkan, MW 0 Lilla Brännkärr, SS 0 Trollskogen, SS 0 Alsike Rektorsområde 0 Stöd & Konsultationsteam, BC 0 BBSS förskola 0 Kommunövergripande RO 0 Lagga, SC 0 Långhundra skola fsk, SC 0 Lagga fsk, SC 0 Gredelby fsk, EWS 0 Runstens fsk, EWS 0 Tärnan, AN 0 Tallbacken, AN 0 Centrum, AN 0 Skutan, CS 0 Jollen, CS 0 Citronen, CS 0 V:a Ängby fsk, CS 0 Ängby 0 Thunman Rektorsområde 0 Totalt 0 Grundskola Budget 2014 Alsike skola, PS 0 Brännkärrskolan, SS 0 Alsike Rektorsområde 0 Stöd & Konsultationsteam, BC 0 BBSS skola 0 Stödverksamhet 0 Thunmanskolan, MR 0 Ängbyskolan, PZ 0 Gredelby skola, EWS 0 Segersta skola, TH 0 Lagga skola, SC 0 Långhundra skola, SC 0 Thunman Rektorsområde 0 Totalt 0 Övrigt Budget 2014 Fritidsklubb Thunman 0 Sjögrenska Gymnasiet 0

15 Driftbudget 2014 Utbildningsnämnd Per DRIFTBUDGET TKR KF-budget Nämndbudget Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag Intäkter 0 0 Kostnader Resultat verksamhet 0 0 Pedagogisk verksamhet, barn 1-5 år Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet 0 0 Resultat lokaler 0 0 Resultat totalt 0 0 Skolverksamhet o skolbarnsomsorg Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet 0 0 Resultat lokaler 0 0 Resultat totalt 0 0 Obligatorisk särskola Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet 0 0 Gymnasieskola, Extern Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet 0 0 Gymnasieskola, Intern Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet 0 0 Resultat lokaler 0 0 Resultat totalt 0 0 Gymnasiesärskola Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet 0 0 Vuxenutbildning Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet 0 0 Svenska för invandrare Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet 0 0 Summa pedagogisk verksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet 0 0 Resultat lokaler 0 0 Nämnden totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet totalt 0 0

16 Styrkort 1 Central förvaltning skola 2014 Tkr Volym Budget Antal elever Á-pris 101,39 Intäkter Budget Kommunbidrag Statsbidrag Kvalitetssäkrande åtgärder fritids (maxtaxa) 600 Övriga intäkter A. Summa intäkter Kostnader Budget Huvudmannen Förvaltning: Förvaltningskostnader (fri nyttighet) Förvaltn.ledning + utveckl.chef + IT-strategi (fri nyttighet) VFU-samordnare (fri nyttighet) 100 Adm Skolskjutsar (fri nyttighet) 152 Adm Elever i behov av särskilt stöd (fri nyttighet) 130 Kontaktcenter Tilläggsbelopp: Socioekonomiskt stöd Elever i behov av särskilt stöd* Fria nyttigheter: Skolskjutsar Modersmålsundervisning Elevförsäkringar 299 Uppdrag Politiken 100 Naturskolan 50 Övrigt** Utveckling: Införande administrativt system för skola/barnomsorg Övrigt: Kvalitetssäkrande åtgärder fritids (maxtaxa) B. Summa centrala kostnader C. Till kommunala och fristående skolor (Styrkort 2) Resultat A-B-C 0 **Övrigt: ruc

17 annons 20 telefon 15 ist Extens 60 q-branch 15 övrigt 35 resor 30 konsulter 50 *Vid prognos om överskridande återtas motsvarande summa från kommunala och friståe

18 Administrativt avdrag kommunala enheter 2014 Tkr Adm avdrag kommunala enheter Budget Förvaltning: Chef kommunala förskolor och skolor 630 Skolassistenter Skoladministratörer Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg 170 Unikum-utvecklare 74 NTA-administratör Fria nyttigheter kommunala enheter: Studie- och yrkesvägledare (SYV), webbansvarig 615 Rekrytering 75 Semesterlöneskuld 400 Pedagogiskt pris 10 Schemaläggningsprogram 100 Inläsningstjänst 110 Central elevhälsa Bussar (simskola, bibliotek) 317 Förstelärare 714 Kompetensutveckling 536 Mentorer 70 NTA-utbildning 150 Unikum 210 Ny verksamhet/avveckling verksamhet 100 Lärarlöner 40 timmar 220 Ferieskola 30 Skolkopieringsavtal Avskrivningar och ränta: Avskrivningar+ränta Thunman, Alsike, Brännkärr 885 Avskrivningar+ränta IT Utveckling: IT-satsning Övrigt: Polen-resa ÅK9 Thunman, Alsike 100 Specifik personalkostnad 370 Biträdande enhetschef, Lagga/Långhundra 50 % Totalt Återtag kr per elev 7 819

19 Prislista 2014 Kr Priser - Fristående enheter Peng per elev/år F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Grundbelopp inkl BBSS, exkl lokalpeng* Grundbelopp exkl BBSS, exkl lokalpeng* BBSS** Lokalpeng*** Grundbelopp inkl BBSS och lokalpeng* *Grundbelopp är en ersättning för undervisning, läromedel, elevvård, måltider och lokalkostnad. Fristående huvudmän erhåller även 3% adm. påslag och 6% momskompensation på grundbeloppet. **BBSS (barn i behov av särskilt stöd): i grundbeloppet ingår alltid en summa för att hantera stöd till elever med lägre grad av stödbehov ***Om särskilda skäl finns tillämpas faktisk lokalkostnad Priser - Kommunala enheter Peng per elev/år, efter administrativt avdrag (återtaget) F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Grundbelopp exkl BBSS* BBSS** Grundbelopp inkl BBSS* *Grundbelopp är en ersättning för undervisning, läromedel, elevvård, måltider och lokalkostnad. För kommunala enheter är ett administrativt avdrag gjort - återtaget. **BBSS (barn i behov av särskilt stöd): i grundbeloppet ingår alltid en summa för att hantera stöd till elever med lägre grad av stödbehov Total ersättning till kommunala och fristående skolor (elever och hyra) F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Antal elever Total ersättning elever Ersättning elever Adm.påslag fristående (3%) Momskompensation fristående (6%) Ersättning hyra Ersättning fritids obligatorisk särskola Specialpedagog/ SVA2/IKklass Summa ersättning Total ersättning

20 Jmf Fristående enheter F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Grundbelopp exkl BBSS, exkl lokalpeng* BBSS** Lokalpeng*** Grundbelopp inkl BBSS och lokalpeng* Förändring 2013/2014 F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Grundbelopp exkl BBSS, exkl lokalpeng* 5,5% 4,8% 4,3% 2,4% 2,4% 2,4% BBSS** 5,3% 5,1% 6,1% Lokalpeng*** -5,1% 3,9% 3,9% -4,2% -4,2% Grundbelopp inkl BBSS och lokalpeng* 2,8% 4,6% 4,3% 0,7% -0,4% 2,4% Jmf Kommunala enheter F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Grundbelopp 2013 exkl BBSS Grundbelopp 2013 inkl BBSS Förändring 2013/2014 Grundbelopp 2013 exkl BBSS 1,8% 1,9% 1,9% 2,4% 2,4% 2,4% Grundbelopp 2013 inkl BBSS 2,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4%

21 Styrkort 1 Central förvaltning förskola 2014 Tkr Volym Budget Antal barn Á-pris 115,61 Intäkter Budget Kommunbidrag Vårdnadsbidrag 700 Statsbidrag Kvalitetssäkrande åtgärder (maxtaxa) 600 Övriga intäkter Volymreglering 123 A. Summa intäkter Kostnader Budget Huvudmannen Förvaltning: Förvaltningskostnad (fri nyttighet) Förvaltn.ledning + utveckl.chef + IT-strategi (fri nyttighet) 902 Adm Barn i behov av särskilt stöd (fri nyttighet) 95 VFU-samordnare (fri nyttighet) 50 Kontaktcenter (fri nyttighet) Tilläggsbelopp: Socioekonomiskt stöd Barn i behov av särskilt stöd* Fria nyttigheter: Modersmålsstöd 600 Central elevhälsa 828 Försäkringar 143 Uppdrag Politiken Utveckling: Införande administrativt system för skola/barnomsorg Övrigt: Vårdnadsbidrag 700 Kvalitetssäkrande åtgärder (maxtaxa) 600 Övrigt** 155 Pedagogiskt pris B. Summa centrala kostnader C. Till kommunala och fristående förskolor (Styrkort 2) Resultat A-B-C

22 **Övrigt: ruc 10 annons 10 resor 15 ist Extens 80 telefon 10 övrigt 30 *Vid prognos om överskridande återtas motsvarande summa från kommunala och fristående resultatenheter

23 Administrativt avdrag kommunala enheter 2014 Tkr Adm avdrag Kommunala Enheter Budget Förvaltning: Chef kommunala förskolor och skolor 405 Skoladministratörer 415 Skolassistenter 620 Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg 170 Unikum-utvecklare 49 Mentorer 50 NTA-administratör Fria nyttigheter kommunala enheter: Semesterlöneskuld 145 Kompetensutveckling 321 Ny verksamhet/avveckling verksamhet 166 Unikum 110 NTA-utbildning Utveckling: IT-satsning Övrigt: Biträdande enhetschef, Lagga/Långhundra 50 % Totalt Återtag kr per barn 3 616

24 Prislista 2014 Kr Priser - Fristående enheter Peng per barn/år Vistelsetid >50 timmar förskola >15 timmar och 50 timmar förskola 15 timmar förskola (allmän fsk) Totalt (teoretisk maxersättning) Familjenätverk 1-3 år Familjenätverk 4-6 år Lokalpeng* *Om faktisk lokalkostnad är lägre än den samlade ersättningen för lokalpeng per förskola tillämpas faktisk lokalkostnad Priser - Kommunala enheter Peng per barn/år, efter administrativt avdrag (återtaget) 2014 Vistelsetid Familjenätverk 1-3 år Familjenätverk 4-6 år >50 timmar förskola >15 timmar och 50 timmar förskola timmar förskola (allmän fsk)* Totalt (teoretisk maxersättning) *I 15-timmarskategorin för kommunala enheter är ett administrativt avdrag gjort - återtaget

25 Total ersättning till kommunala och fristående förskolor Vistelsetid antal barn >50 tim antal barn >15 tim och 50 tim antal barn 15 tim Total ersättning År >50 tim Total ersättning År >15 tim och 50 tim Total ersättning År 15 tim Familje nätverk 1-3 år Familje nätverk 4-6 år antal barn >50 tim antal barn >15 tim och 50 tim antal barn 15 tim Total ersättning År >50 tim Total ersättning År >15 tim och 50 tim Total ersättning År 15 tim Summa antal barn & ersättning Ersättning barn Momskompensation fristående (6%) Adm.påslag fristående (3%) Ersättning hyra Summa Ersättning Total ersättning

26 Jmf Fristående enheter 2013 Vistelsetid >50 timmar förskola >15 timmar och 50 timmar förskola 15 timmar förskola (allmän fsk) Totalt (teoretisk maxersättning) 2013 Vistelsetid Förändring 2013/2014 års priser (fristående) >50 timmar förskola >15 timmar och 50 timmar förskola 15 timmar förskola (allmän fsk) Totalt (teoretisk maxersättning) Jmf Kommunala enheter 2013 Vistelsetid >50 timmar förskola >15 timmar och 50 timmar förskola 15 timmar förskola (allmän fsk)* Totalt (teoretisk maxersättning) *) I 15-timmarskategorin ligger återtaget Förändring 2013/2014 års priser (kommunala) Familje nätverk 1-3 år Familje nätverk 4-6 år Familje nätverk 1-3 år Familje nätverk 4-6 år 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 0,0% 0,0% Familje nätverk 1-3 år Familje nätverk 4-6 år Familje nätverk 1-3 år Familje nätverk 4-6 år 2013 Vistelsetid >50 timmar förskola 2,9% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% >15 timmar och 50 timmar förskola 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 0,0% 0,0% 15 timmar (allmän fsk) 2,2% 1,8% 2,2% 1,9% 0,0% 0,0% Totalt för 50 h 2,5% 2,3% 2,5% 2,3% 0,0% 0,0%