Internbudget och verksamhetsplan för utbildningsnämnden år 2012 UN-2011/161

Transkript

1 Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) UN-2011/161 Utbildningsnämnden Internbudget och verksamhetsplan för utbildningsnämnden år 2012 UN-2011/161 Förslag Utbildningsnämnden beslutar att anta bifogad internbudget och verksamhetsplan, samt att översända den till kommunstyrelsen Klas Bergström (M)

2 1 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Peter Svantesson UN-2011/161 Utbildningsnämnden Internbudget och verksamhetsplan för utbildningsnämnden år 2012 UN-2011/161 Förslag Utbildningsnämnden beslutar att anta bifogad internbudget och verksamhetsplan, samt att översända den till kommunstyrelsen Bakgrund Internbudgeten och verksamhetsplanen är nämndens viktigaste styrinstrument. Den största utmaningen i verksamhetsplanen är att leva upp till fullmäktiges mål om att kommunen ska ha länets bästa skolor och vara bland de 25 bästa i SKL:s ranking 2012 och bland de 10 bästa i SKL:s ranking Men också målet att antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under planperioden är en stor utmaning. Låt vara att det finns en reservation i skrivningen i form av om ekonomin så tillåter. Båda dessa mål skall nås under efterkrigstidens största ekonomiska kris med sjunkande intäkter för kommunen. Föreliggande budget innebär aningen större barngrupper i förskolan vilket i sin tur innebär än större behov av minskningar kommande år för att målet ska nås. Denna internbudget innebär också ett påtagligt behov av åtgärder inom skolan; dels för att återta 2011 års överskridanden, men också för att skapa utrymme för hyreshöjningar och prognostiserade löneökningar. Peter Svantesson Utbildningschef

3 Verksamhetsplan och internbudget Utbildningsnämnden BAKGRUND/INLEDNING 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning och SFI (svenska för invandrare). 1.2 Inriktning, mål och uppdrag för verksamheten Nationella mål/lagstiftning Gällande lagstiftning och nationella mål ligger som grund för hela verksamheten. Den nya skollagen SFS 2010:800, hittar du här: Läroplaner finns upplagda som pdf-dokument på skolverkets hemsida, Mål fastställda i policys/planer Knivsta kommuns fastställda policys/planer för verksamheterna ingår som en del av styrningen av kommunen. Bland dem kan nämnas Skol- och förskoleplan, kvalitetsdeklarationer för förskola/skola samt Plan för full delaktighet. Planeringsförutsättningar Barn i förskolan Elever i grundskolan Elever på gymnasiet Elever i obligatorisk särskola ca 15 ca 15 ca 15 ca 15 Elever i gymnasiesärskola ca 10 ca 10 ca 10 ca 10 Personal Lokaler Över hälften av kommunens anställda är anställda inom nämndens verksamhetsområde. Ca m², vilket motsvarar drygt 4 fotbollsplaner Ekonomi Förskola Grundskola och skolbarnsomsorg Gymnasieskola Obligatorisk särskola Gymnasiesärskola Nämndens omslutning utgör ca 57% av kommunens totala omslutning. Större förändringar: Under 2012/2013 byggs Brännkärrsskolan i Alsike och Långhundra förskola/skola byggs ut. Detta för att möta de växande barn/elevkullarna. 1

4 Kommunfullmäktiges vision, inriktning och uppdrag samt mål till nämnder och styrelsen Vision Hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med medborgaren i centrum. Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder A. God ekonomisk hushållning Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Åtagande: Kommunens resursfördelningsmodell styr resurserna till verksamheterna utifrån politiska prioriteringar. Kommunstyrelsen är arbetsgivare och fastställer gällande personalpolicy. Nämndens verksamheter följer detta regelverk. B. God kommunal kvalitet och service med medborgaren i centrum Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling Kommunstyrelse och nämnder ska fastställa planer för internkontroll samt anta egna mätbara och/eller uppföljningsbara mål för sina verksamheter med utgångspunkt från fullmäktiges mål. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Åtagande: Nämnden stimulerar och uppmuntrar andra aktörer att driva förskole- och skolverksamhet på lika villkor. Information om alla förskolor och skolor i kommunen, kommunala såväl som fristående, finns på kommunens hemsida. Där finns också information om föräldranätverk. Vårdnadsbidrag infördes 2009 och ökar i omfattning. Nämndens handlingar finns tillgängliga på nätet och i pappersform, på biblioteket och i servicehusets/kommunhusets reception. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla kommunmedborgare har möjlighet att lägga medborgarförslag. Kommunen har en väl utbyggd synpunkts- och klagomålshantering, som nås via hemsidan, Här finns möjlighet att lämna synpunkter och klagomål. På hemsidan finns också blanketter inom för fritidshem och förskola. Kärnverksamheterna har kvalitetsdeklarationer som följs upp varje år. 2

5 Ett system för kvalitetsredovisningar finns för alla enheter inom kärnverksamheten. Samtliga kommunala skolor har infört ett webbaserat kommunikationsverktyg för elever, föräldrar och skolans personal. Nämnden fastställer i detta dokument mål för verksamheten. Plan för internkontrollen fastställs av nämnden en gång per år. C. God livsmiljö och hållbar utveckling Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, energi, ekonomi, näringsliv, service och boende. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Åtagande: I arbetet med barn och ungdomar är miljöfrågorna ständigt återkommande och detta arbete understryks av krav i läroplanerna Hållbar utveckling och entreprenörskap har en stark ställning i de nya läroplanerna och återkommer regelbundet i undervisningen. D. God hälsa och meningsfull fritid Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller folkhälsa. Åtagande: En god folkhälsa grundläggs under uppväxten vilket innebär att grundskolan har ett särskilt ansvar att säkerställa att tid avsätts för fysisk aktivitet vid ett flertal tillfällen varje vecka. 3

6 Kommunfullmäktiges mål för nämnden Mål: Kommunen ska ha länets bästa skolor och vara bland de 25 bästa i SKL:s ranking 2012 och bland de 10 bästa i SKL:s ranking Åtagande: Nämnden kommer att genom internkontroll och regelbunden uppföljning av verksamheten följa resultaten i skolan och vidta möjliga åtgärder för förbättringar. Indikatorer: Andelen elever som uppnår målen i åk 9 vt 2012, skall öka jämfört med Betygsstatistik ht -11, vt -12 Resultat NP (åk 3, 5, 9) Mål: Antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under planperioden om ekonomin så tillåter. Åtagande: Antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under planperioden om ekonomin så tillåter. Indikatorer: Antal barn per barngrupp enligt oktobermätning. Mål: Nolltolerans mot mobbing och diskriminering. Åtagande: Alla förskolor och skolor har Planer mot diskriminering och kränkande behandling som systematiskt följs upp av såväl verksamheten som nämnden och som vid behov revideras. Indikatorer: Föräldra- och elevenkäter visar att barnen är trygga i förskolan och skolan Mål: Skolans fritidsverksamhet ska utvecklas och förbättras Åtagande: I nämndens internkontrollplan ingår särskild egentillsyn av fritidshem och fritidsklubb. Nämnden fattar vid behov beslut om åtgärder. Indikatorer: Egentillsyner vid fritidshem och fritidsklubb skall visa att verksamheten bedrivs utifrån gällande styrdokument och med hög kvalitet. 4

7 1.3 Ekonomi totalt för nämnden Resultatuppställning nämnden Utbildningsnämnden KF-budget Nämnd BG Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Uppföljning/utvärdering under verksamhetsåret Månadsvisa årsprognoser i enlighet med beslut i KF April - periodbokslut med måluppfyllelse Augusti delårsbokslut med fokus på måluppfyllelse Årsbokslut med årsredovisning/verksamhetsberättelse 2. Nämndens egna mål till verksamheten Block 4 A, Förskoleverksamhet Resultatuppställning Verksamhet KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Nämndens mål för verksamheten: Ökad IT-användning i förskolan. Förvaltningen tillhandahåller utbildning, handledning och examination av egna examinatorer, samt utrustningsstöd till aktiva pedagoger. Indikatorer: Andelen pedagoger som uppnått steg 3 i PIM (Praktisk IT- och mediekompetens) utbildningen har ökat. 2. Nämndens mål för verksamheten: Fler förskolor ska arbeta med naturvetenskapliga teman Pengar avsätts från de centrala kompensutvecklingsmedlen för att utbilda NTA-pedagoger (NTA står för Naturvetenskap och Teknik för Alla) och köpa in tillhörande aktivitetslådor. Indikatorer: Andelen pedagoger med NTA - utbildning har ökat. 5

8 Block 4 B Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg Resultatuppställning Verksamhet KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Nämndens mål för verksamheten: Utveckla undervisningen genom ökad IT-användning Förvaltningen arbetar efter den av nämnden antagna e-strategin och fortsätter arbetet med att genomföra fattade strategiska beslut. Indikatorer: Andelen pedagoger som uppnått steg 3 i Skolverkets PIM utbildning har ökat 2. Nämndens mål för verksamheten: Öka den fysiska aktiviteten hos främst de yngre eleverna inom ramen för beslutad timplan och kursplan. Indikatorer: I verksamhetens planering och uppföljning redovisas hur eleverna beretts tillfällen till fysisk aktivitet inom fastställd timplan. Att utifrån varje skolas förutsättningar öka den fysiska aktiviteten under tillfälliga avbrott i undervisningen, t ex Röris. 3. Nämndens mål för verksamheten: Öka och fördjupa elevernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Indikatorer: Andelen elever som söker gymnasieskolans natur/teknik program har ökat jämfört med 2010 och Skolornas kvalitetsredovisningar/verksamhetsberättelser visar hur undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena bedrivits. Andelen pedagoger med NTA utbildning ökar Förbättrade resultat på de nationella proven i matematik och andra naturvetenskapliga ämnen. Att genom varje rektor följa genomförda aktiviteter och resultat gällande ökat och fördjupat intresse för naturvetenskapliga ämnen. 6

9 4. Nämndens mål för verksamheten: Eleverna från grundskolan i Knivsta kommun skall ha tillräckliga kunskaper för att fullfölja gymnasieskolans utbildning Förvaltningen kommer att genom internkontroll och regelbunden uppföljning av verksamheten följa resultaten i skolan och vidta möjliga åtgärder för förbättringar. Indikatorer Årlig uppföljning av Knivstaelevers resultat i gymnasieskolan, i Knivsta och i andra kommuner. Block 4C Obligatorisk särskola Resultatuppställning Verksamhet KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag Intäkter 0 0 Kostnader Resultat 0 0 Nämndens mål för verksamheten: Den obligatoriska särskolan ska vara en trygg verksamhet med hög kvalitet. Indikatorer Genom en enkät till berörda föräldrar och elever få en bild av verksamhetens kvalitet. Ta fram en enkät och se till att den genomförs. Block 4D Gymnasieskola Resultatuppställning Verksamhet KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag Intäkter 0 0 Kostnader Resultat Nämndens mål för verksamheten: Utveckla gymnasieskolan i Knivsta kommun. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att genomföra och vidareutveckla verksamheten, både programmässigt och lokalmässigt. Indikatorer Framtagen plan för utbyggnad av Sjögrenska gymnasiet senast läsåret 2012/ Nämndens mål för verksamheten: Kvaliteten på verksamheten inom Sjögrenska gymnasiet ska vara fortsatt hög 7

10 Kvaliteten i verksamheten säkras genom att implementera en högre grad av individualiserade studieplaner, intensivt mentorsstöd och utbildning av handledare på lärlingsplatserna. Indikatorer Hög andel godkända elever med låg genomströmningstid. Block 4E Gymnasiesärskola Resultatuppställning Verksamhet KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag Intäkter 0 0 Kostnader Resultat 0 0 Nämndens mål för verksamheten: Gymnasiesärskolan ska vara en trygg verksamhet med hög kvalitet. Ta fram en enkät och se till att den genomförs. Indikatorer Genom en enkät till berörda elever och föräldrar få en bild av verksamhetens kvalitet. Block 4F Vuxenutbildning Resultatuppställning Verksamhet KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag Intäkter 0 0 Kostnader Resultat 0 0 Nämndens mål för verksamheten: Fler elever skall få tillgång till vuxenutbildning genom ett nära samarbete/samgående med Sjögrenska gymnasiet Förvaltningen skall skapa en organisation där vuxenutbildningen och Sjögrenska gymnasiet byggs samman. Indikatorer Antalet inskrivna elever på vuxenutbildningen skall vara större än

11 Block 4G Svenska för invandrare (SFI) Resultatuppställning Verksamhet KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag Intäkter 0 0 Kostnader Resultat 0 0 Nämndens mål för verksamheten: SFI skall vara ett viktigt inslag i arbetsförmedlingens fokusering på att införa arbetslinjen i arbetet med nyanlända flyktingar under devisen "Yrkesspår från första dagern". SFI-verksamheten skall före och sedan återkommande under året uppvakta arbetsförmedlingen för att arbeta fram en strukturerad modell för samarbetet enligt "Yrkesspår från första dagen". Indikatorer SFI-verksamheten skall i verksamhetsberättelsen för 2012 kunna redovisa hur samarbetsmodellen ser ut och hur många månader den har tillämpats. 9

12 Driftbudget 2012 Utbildningsnämnden Per DRIFTBUDGET TKR Nämnd BG Utfall Nämnd BG KF-budget Nämnd BG Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Pedagogisk verksamhet Förskola, barn 1-5 år Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Resultat lokaler Skolverksamhet o skolbarnsomsorg Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Resultat lokaler Obligatorisk särskola Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Gymnasieskola Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Resultat lokaler Gymnasiesärskola Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Summa pedagogisk verksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Resultat lokaler Nämnden totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Resultat lokaler Resultat totalt

13

14 Styrkort 1 Central förvaltning skola år 2012 Volym Budget jmf BG11 Á-pris - Antal barn/elever Intäkter Budget Kommunbidrag Kommunbidrag förvaltning Kommunbidrag skolbussförsök Kvalitetsstärkande åtgärder fritids (maxtaxa) Övriga intäkter Reglering volym 0 0 A. Summa intäkter Kostnader Budget Huvudmannen Förvaltningskostnader (fri nyttighet alla) Förvaltningsledning + utvecklingschef (fri nyttighet alla) Kvalitetsstärkande åtgärder fritids (maxtaxa) Modersmålsundervisning (Fri nyttighet alla) Socioekonomiskt stöd (tilläggsbelopp) Elever i behov av särskilt stöd (tilläggsbelopp) Adm Elever i behov av särskild stöd (fri nyttighet alla) Elevförsäkringar (fri nyttighet alla) Skolskjutsar (fri nyttighet alla) Skolskjuts adm (fri nyttighet alla) Övrigt* VFU-samordnare (fri nyttighet alla) Uppdrag Politiken (fri nyttighet alla) B. Summa centrala kostnader A-B Intäkter - centrala kostnader C. Till kom. och fristående skolor i Knivsta Resultat A-B-C 0 Övrigt: ruc 50 annons 10 telefon 10 ist extens 80 q-branch 15 jp infonet 10 övrigt 30 bil 25 konsulter

15 PRISLISTA - FRISTÅENDE 0,4% F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Förb. klass Grundbelopp exkl BBSS, lokalpeng* BBSS** Lokalpeng per elev*** Grundbelopp* *) Grundbelopp är en ersättning för undervisning, läromedel, elevvård, måltider och lokalkostnad. Fristående huvudmän erhåller även 3% adm. påslag och 6% momskompensation på summan av grundbeloppet. **) BBSS, barn i behov av särskilt stöd, i grundbeloppet ingår alltid en summa för att hantera stöd till elever med lägre grad av stödbehov ***) Om särskilda skäl finns tillämpas faktisk lokalkostnad. PRISLAB F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Förb. klass Antal Elever Summa Ersättning Månad Elever ersättning Adm fristående (3%) Moms (6%) Ersättning hyra per år Summa Ersättning

16 PRISLISTA - KOMMUNALA ENHETER F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Förb. klass 2012 års pris års pris Skillnad 0,0% -0,1% 0,0% -0,1% 0,5% 0,7% 1,2% thunman/alsike

17 Återtag Kommunala Enheter Budget Stöd- och konsultationsteam Kompetensutveckling 1,8% Ny verksamhet/avveckling verksamhet Ny skolchef (lön+omkostnad) Avskrivningar Thunman Alsike Avskrivningar alla (IT-plan mm) 76 0 Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg Lärarlöner 40 timmar Unikum Rexnet Bussar (simskola, bibliotek) Skolkopieringsavtal ILU reservation IT-satsning Totalt Antal barn ca 2000 Återtag kr per elev Antal barn ca 2000 Återtag kr per elev gällande thunman och alsike pga minskad avskrivnings subvention

18 Styrkort 1 Central förvaltning förskola år 2012 Volym Budget jmf BG11 Á-pris - Antal barn Intäkter Budget Kommunbidrag Kommunbidrag förvaltning Vårdnadsbidrag Kvalitetsstärkande åtgärder (maxtaxa) Övriga intäkter Reglering volym 0 0 A. Summa intäkter Kostnader Budget Huvudmannen Förvaltningskostnad (Fri nyttighet alla) Förvaltningsledning + utvecklingschef (fri nyttighet alla) Vårdnadsbidrag Barn i behov av särskilt stöd (Tilläggsbelopp) Adm Barn i behov av särskilt stöd (Fri nyttighet alla) Socioekonomsikt stöd (Tilläggsbelopp) Modersmålsstöd (Fri nyttighet alla) Stöd- och konsultationsteam (Fri nyttighet alla) Försäkringar (Fri nyttighet alla) Övrigt* Kvalitetsstärkande åtgärder (maxtaxa) VFU-samordnare (Fri nyttighet alla) Uppdrag Politiken (Fri nyttighet alla) B. Summa centrala kostnader A-B Intäkter - centrala kostnader C. Till kom. och enskilda förskolor i Knivsta Grundbelopp Resultat A-B-C 0 Övrigt: bil 15 ist extens 80 tele 10 övrigt

19 PRISLISTA - ENSKILDA Vistelsetid 50 timmar förskola 15 timmar - 50 timmar förskola 15 timmar (allmän fsk)* 1,75% Familje nätverk 1-3 år Familje nätverk 4-6 år Förskola 1-3 År Förskola 4-6 År DBV 1-3 År DBV 4-6 År Totalt (teoretisk maxersättning) *) BBSS, barn i behov av särskilt stöd, i grundbeloppet ingår alltid en summa för att hantera stöd till barn med lägre grad av stödbehov, för 2012 är beloppet 4518 kr per barn Lokalpeng per barn förskola** **) Om faktisk lokalkostnad är lägre än den samlade ersättningen för lokalpeng per förskola, tillämpas faktisk lokalkostnad Enskilda huvudmän erhåller även 3% adm. påslag och 6% momskompensation på summan av grundbeloppet. PRISLISTA - KOMMUNALA ENHETER 2012 Vistelsetid 50 timmar förskola 15 timmar - 50 timmar förskola 15 timmar (allmän fsk)* Totalt (teoretisk maxersättning) *) I 15 timmars kategorin ligger återtaget Familje nätverk 1-3 år Familje nätverk 4-6 år Förskola 1-3 År Förskola 4-6 År DBV 1-3 År DBV 4-6 År Vistelsetid >50 timmar förskola 15 timmar - 50 timmar förskola 15 timmar (allmän fsk)* Totalt (teoretisk maxersättning) *) I 15 timmars kategorin ligger återtaget Familje nätverk 1-3 år Familje nätverk 4-6 år Förskola 1-3 År Förskola 4-6 År DBV 1-3 År DBV 4-6 År Ökning >50 timmar förskola 15 timmar - 50 timmar förskola 15 timmar (allmän fsk) 1,75% 1,75% ,75% 1,74% 1,75% 1,74% 0 0 0,63% 0,13% 0,86% 0,46% 0,00% 0,00%

20 PRISLAB Vistelsetid antal barn 50 tim antal barn tim antal barn 15 tim Summa Ersättning År >50 tim Summa Ersättning År tim Summa Ersättning År 15 tim Familje nätverk 1-3 år Familje nätverk 4-6 år Förskola 1-3 År Förskola 4-6 År DBV 1-3 År DBV 4-6 År Summa barn Ersättning hyra per år Moms (6%) kompensation Adm (3%) enskilda Summa Ersättning skillnad 2011/2012 års priser 50 timmar förskola 15 timmar - 50 timmar förskola 15 timmar (allmän fsk) Totalt (teoretisk maxersättning) 50 timmar förskola 15 timmar - 50 timmar förskola 15 timmar (allmän fsk) Totalt (teoretisk maxersättning) ,75% 1,75% 1,75% 1,74% 1,75% 1,74% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 0,00% 0,00% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 0,00% 0,00%

21 Återtag Kommunala Enheter Budget Kompetensutveckling 1,8% Avveckling/Ny verksamhet/utveckling Ny skolchef (lön+omkostnad) Unikum 80 0 Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg IT-satsning Totalt Antal barn ca 810, Återtag kr per barn 2 112