Utbildningsnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Delårsbokslut 2016 UN-2016/7. Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Transkript

1 Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Delårsbokslut 2016 UN-2016/7 Beslut Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet utan eget ställningstagande. Ärende Utkast till delårsbokslut har varit utsänt.

2 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Åsa Andersson Datum UN-2016/7 Förvaltningsekonom Utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för utbildningsnämnden per augusti 2016 UN-2016/7 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse och delårsbokslut för utbildningsnämnden, samt att anmäla beslutet till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorer för kännedom. Sammanfattning Årsprognosen för utbildningsnämnden visar fortsatt ett 0-resultat. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut, se bilaga. Bakgrund Nämnden är ålagd att redovisa delårsbokslut samt årsprognos per augusti månad. Ekonomisk konsekvensanalys Utbildningsnämnden uppvisar en budget i balans, dock är resultatet för enheterna varierande och Sjögrenska gymnasiet samt ett antal kommunala förskole- och grundskoleenheter har med anledning av underskott upprättat en handlingsplan för budget i balans Vissa av åtgärderna sträcker sig in i Underskott återfinns inom verksamheterna grundskola, gymnasieskola intern, vuxenutbildning samt kulturskola. Nämnd- och styrelseverksamhet, förskolan, svenska för invandrare och ungdomsverksamhet visar en positiv årsprognos. Obligatorisk särskola, gymnasieskola extern och gymnasiesärskola uppvisar 0-resultat i årsprognosen då verksamheterna regleras mot faktiskt utfall. Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Hans Åhnberg Utbildningschef

3 Sida 2 av 3 Lena K Larsson Fritid- och kulturchef Beslutet ska expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisorer

4 Sida 3 av 3 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja Nej x Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Den ekonomiska uppföljningen påverkar inte barn i det här läget. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej Förklara oavsett svar.

5 Utbildningsnämnd 2016 INVESTERINGAR Beviljad investeringsraslut Tidplan start- Årsprognos Projekt Utfall investering Kommentar Alsike skola, Inventarier och IT Brännskärrsskolan, Inventarier och IT Genomförande IT-plan, IT-investeringar Lagga/Långhunda förskola & skola, inventarier och IT Ängbyskolan, Inventarier och IT Thunmanskolan, Inventarier och IT Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier och IT Diamantens fsk, Inventarier och IT Gredelby förskola, Inventarier och IT Högåsskolan, Inventarier och IT omfördelat 250 tkr fr ofördelade Segersta skola, Inventarier och IT Högåsskolans fsk, Inventarier och IT Tallbacken/Tärnan, Inventarier och IT Trollskogens förskola, inventarier och IT Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och IT Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och IT Spillkråkan/Verktygslådan, Inventarier och IT Stöd och konsultationsteam, Inventarier och IT Skolhälsovården, Inventarier och IT Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och IT omfördelat 150 tkr fr ofördelade Ungdomsverksamhet, Inventarier och IT Kulturskolan, Inventarier (Instrument) Nämndens ofördelade investeringsmedel omfördelat enl. ovan SUMMA Utbildningsnämnden

6 Förskola Budget 2016 Prognos augusti Prognos juli Prognos april Prognos mars Prognos feb Verktygslådan, AV Spillkråkan, AV Lilla Brännkärr, SS Trollskogen, SS Alsike Rektorsområde Stöd & Konsultationsteam, BC BBSS förskola Kommunövergripande Långhundra skola fsk, SC Lagga fsk, SC Gredelby fsk, AN Tärnan, CS Tallbacken, CS Skutan, ES Citronen, ES V:a Ängby fsk, ES Diamanten, AN Thunman Rektorsområde Totalt Grundskola Budget 2016 Prognos augusti Prognos juli Prognos april Prognos mars Prognos feb Alsike skola, PS Brännkärrskolan, SS Alsike Rektorsområde Stöd & Konsultationsteam, AP BBSS skola Stödverksamhet Thunmanskolan, LM Ängbyskolan, PZ Gredelby/Högåssskolan, EWS Segersta skola, TH Lagga skola, SC Långhundra skola, SC Thunman Rektorsområde Totalt Övrigt Budget 2016 Prognos augusti Prognos juli Prognos april Prognos mars Prognos feb Fritidsklubb Guldgruvan Sjögrenska Gymnasiet

7 Driftbudget 2016 Utbildningsnämnd Per aug 2016 DRIFTBUDGET TKR KF-budget Nämndbudget Utfall Årsprognos Aug 2016 Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Pedagogisk verksamhet Förskola, barn 1-5 år Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat lokaler Resultat Skolverksamhet o skolbarnsomsorg Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat lokaler Resultat Obligatorisk särskola Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Gymnasieskola, Extern Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Gymnasieskola, Intern Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat lokaler Resultat Gymnasiesärskola Kommunbidrag Intäkter Kostnader

8 Driftbudget 2016 Utbildningsnämnd Per aug 2016 DRIFTBUDGET TKR KF-budget Nämndbudget Utfall Årsprognos Aug 2016 Resultat Vuxenutbildning Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Svenska för invandrare Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ungdomsverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Kulturskola Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Summa pedagogisk verksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Resultat lokaler Resultat Nämnden totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat

9 Periodbokslut och årsprognos per för utbildningsnämnden 1. Bakgrund/inledning 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning, SFI (svenska för invandrare), ungdomsverksamhet och kulturskola. 1.2 Verksamhetsförutsättningar Nämndens budget har räknats upp med en generell ökning på 2 procent samt justerats för volymökningar och tillkommande hyror. Medel har tillskjutits avseende minskade barngrupper i förskolan, ökad lärartäthet, IT inom förskola och skola, läxläsning, ungdomsverksamhet samt kulturskola. 1.3 Året som gått Förskola Citronens förskola öppnades igen i januari efter genomförd renovering. Barn och personal flyttade från Diamantens förskola tillbaka till Citronens förskola. Antalet barn i kommunala förskolor ökade med 71 stycken från april 2015 till motsvarande tid För att hantera det ökade behovet av barnomsorg startades det upp förskoleavdelningar i Högåsskolans lokaler. Två nya dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg) har startat upp verksamhet. Organisatoriskt ligger de under c-företaget och är placerade i Alsike. Grundskola Antalet elever på kommunala och fristående skolor i Knivsta kommun ökade med 102 elever mellan vt 2015 och vt Den största elevökningen skedde på Alsike skola och Högåsskolan där det utifrån tidigare beräknade prognoser skapats lokaler. Nyanlända elever. Antalet nyanlända elever i förberedelseklasser på Segerstaskolan, Thumanskolan och Alsikeskolan ökade under våren för att minska till höstterminens start. Vårterminen 2015 var det 21 elever, elever, elever och elever. Betygsresultat Snittmeritvärdet för de elever som lämnade åk 9 från Thunmanskolan och Alsike skola vårterminen 2016 var 239,1 - en ökning med 9 poäng mot resultatet vt 2015 som då var 229,9. 1

10 Sommarskola. I den sommarskola som genomfördes i juni deltog 41 elever varav 17 elever gick i förberedelseklass. Eleverna läste matematik, svenska, engelska och fysik. Tre elever som avslutat åk 9 klarade under sommarskolan E i de ämnen de deltagit i. Språkintroduktion (SPRINT) Språkintroduktion har tidigare utförts i Uppsala kommun för ungdomar boende i Knivsta kommun. Från och med höstterminen 2016 får dessa ungdomar sin utbildning i Knivsta kommun på Sjögrenska gymnasiet. För att bereda plats för språkintroduktionsutbildningen har SFI och vuxenutbildningen flyttat till lokaler i gamla Gredelbyskolan. Forskning Under våren startade Uppsala universitet upp en forskarcirkel som fortfarande pågår där våra förskolechefer deltar. Forskarcirkeln fokuserar på hur förskolechefer kan arbeta med styrning, ledning, arbetssätt och insatser för att bidra till högre måluppfyllelse. Forskarcirkeln för rektorer i grundskola och gymnasium fortgår. Utvecklingsarbete på fritidshemmen En strategisk satsning på att utveckla fritidshemmen har på börjats. Gemensamma riktlinjerna har implementerats. Vårens fokusområden har varit uteverksamheten och IKT på fritids. IKT i förskola och skola En utvecklingsenhet på central nivå med två utveckligsledare under utvecklingschefen har startats. Alla förskolor och skolor har utsedda IKT-pedagoger med särskilt uppdrag att driva IKT-utveckling på sina enheter. Likvärdig bedömning De övergripande förstelärarna har organiserat rättningsgrupper runt nationella proven för alla inblandade lärare i Knivsta för att säkerställa likvärdig bedömning. Matematik SKLs: matematikprojektet/pisa 2015, som Knivsta deltagit i , har avslutats under våren. I november kommer Knivsta att delta i en konferens där SKL: modellen (att samarbeta i fyra nivåer) ska spridas till fler kommuner. Elevhälsan Elevhälsans personalstyrka har utökats med en kurator för att möta behovet av nyanlända och elever på Sjögrenska gymnasiet. För att bättre kunna möta förskolebarns behov av anpassningar och stöd på ett tidigt stadium har en övergripande specialpedagog mot förskolan har anställts. Elevhälsan har nu även tillgång till en logoped som arbetar från förskola till gymnasium. Under våren har samtlig personal i elevhälsan tillsammans med personal vid boenden för ensamkommande utbildats i TMO (trauma medveten omsorg). Knivsta kommuns specialpedagoger har genomgått en utbildning i att kartlägga läs- och skrivsvårigheter, med SPSM (Special Pedagogiska Skol Myndigheten). 2

11 Ungdomsverksamheten Fritidsgårdarna Under våren kom många nya besökare till fritidsgårdarna, framförallt nyanlända ungdomar. Andelen flickor och svenskfödda ungdomar har minskat. I år har verksamheten för första gången haft sommarverksamhet. Under hela sommaren erbjöd ungdomsverksamheten i samarbete med föreningslivet och andra verksamheter ca 3 aktiviteter per vecka. Ett resultat av extra medel från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf). Fritidsklubben Barnantalet sjönk under vårterminen och var lägre än på flera år. Under augusti ökade barnantalet igen då Högåsskolan och Ängbyskolans barn, som i stort sett uteblev under läsåret 2016/2016, återigen har hittat tillbaka fritidsklubben. Kulturskolan Under vårterminen deltog ca 640 elever i kulturskolans kursverksamhet. Utöver detta fick alla elever grundskolans åk f-4 ta del av kulturskolans verksamhet i form av publik till en lärarturné. Samarbetet med Högåsskolan kring elevens val fortsatte i liten utsträckning. Under vårterminen har kulturskolan haft fortsatt uppdrag att bedriva dansprofilklasser på Alsike skola 4 timmar per vecka. På Långhundra skola bedriver kulturskolan musikgrupper för elever på fritids. I augusti genomfördes ett kulturläger där 75 barn deltog. 1.4 Framtiden Förskolan Det beräknade behovet av förskoleplatser har inte skett i den omfattning som prognostiserats. Skälet är att inflyttning varit mindre än beräknat då de nyanlända familjerna med barn i förskoleåldern ännu inte flyttat till kommunen. En beredskap fanns på förskolorna för att hantera det förväntade platsbehovet. Det kommer att resultera i att det under några månader finns en viss överkapacitet av förskoleplatser. Behov av förskoleplatser beräknas öka kontinuerligt under hösten vilket innebär att de lediga platserna succesivt kommer att fyllas. Under hösten förväntas utbildningsnämnden godkänna en ny huvudman för en fristående förskola med plats för 25 barn. Grundskolan Antal elever i förskoleklass och grundskolan förväntas öka. Undervisningstiden i matematik för åk 4-6 utökas Regeringen har beslutat att undervisningstiden i matematik ska utökas med 105 timmar för åk 4-6. Utökningen sker från och med höstterminen 2016 och har inneburit att Knivsta kommun genomfört den beslutade utökningen i den timplan som finns upprättad i kommunen. Skolorna har schemalagt den utökade undervisningstiden och viss justering har genomförts när det gäller tider för skolskjuts. Fortsatt satsning från skolverket med nya riktade statliga bidrag Utöver statsbidrag som pågår inom lågstadiesatsningen, minskade barngrupper i förskolan, läslyftet och sommarskola tillkommer under hösten bidrag för läxhjälp och fritidshemssatsning. 3

12 SPRINT Antalet elever som deltar i utbildningen väntas öka. IKT En ny 7,5 utbildning i IKT i samarbete med Uppsala universitet startar för lärare i åk 4-9 samt förskollärare. Nyanländas mottagande Alla medarbetare i våra förskolor och skolor deltar i en föreläsning med föreläsare från mottagningsenheten LYSA i Uppsala. Mottagandet av lärarstudenter I samarbete med Uppsala universitet genomförs en lokal handledarutbildning Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, för ca 40 lärare i Knivsta verksamma på olika stadier. Läslyftet Knivsta deltar med ca 20 lärare från de lägre åldrarna i skolverkets satsning Läslyftet. Utvecklingsarbete på förskolorna I samarbete med Reggio Emilia institutet startar en riktad fortbildning för förskollärare. Ett projektarbete under temat Barnens hälsning till Knivsta där framtiden bor kommer att genomföras gemensamt i kommunen under det kommande året. Arbetet kommer att redovisas i form av en vepa på kommunhusets vägg i maj Matematik SKL:projektet/PISA 2015 avslutas formellt med Knivstas matematikbiennal den 1/11, där Knivstas lärare får mötas under en dag för att ta del av varandras goda idéer runt matematik. Representanter från utbildningsnämnden medverkar. Elevhälsan Under hösten kommer de övergripande funktionerna i elevhälsan att sammanställa utbudet av stöd och kompetensutveckling till förskolor och skolor kring bland annat läs och skriv, NPF och tal och språk. Elevhälsan deltar under höstterminen aktivt i uppföljningsarbetet med Liv och Hälsa Ung. Ungdomsverksamheten Antalet ungdomar i målgruppen år förväntas öka. Integrationsarbetet i verksamheten behöver utvecklas. En del personalförändringar påverkar verksamhetens kontinuitet. Nya lokaler i Alsike planeras. Kulturskolan För att klara budgeten 2017 har antalet elevplatser på kulturskolan minskats inför höstterminen eftersom kulturskolan bedrivs läsårsvis. Antal deltagande elever under höstterminen uppskattas till ca 550 elever. Möjligheterna till projekt som fler barn och unga får ta del av begränsas av samma anledning. Utöver detta har kulturskolan flyttat ut ur Högåsskolan tillbaka till kupolen. Byggnaden ska under hösten genomgå en ombyggnad vilket begränsar lokaltillgången. Bristen på lokaler gör att vi inte kan bibehålla kursutbudet. Bild- och formverksamheten kan inte erbjudas under höstterminen. Alsike skola har beslutat att minska antal timmar på dansprofil samt att Högåsskolan inte längre efterfrågar samarbete angående elevens val. En planerad ombyggnation av lokalerna på Thunman kommer att ge ökad hyra Nya lokaler i Alsike planeras. 4

13 2.. Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna Kommunfullmäktiges mål och uppdrag utgår från visionen. De anger vad som är prioriterat under mandatperioden och hur kommunstyrelsen och nämnder ska bidra. Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag och relevanta styrdokument ska kommunstyrelsen och nämnderna arbeta fram egna mål och indikatorer. Mål 1: Knivsta ska, genom att växa på ett socialt hållbart sätt vara en bra kommun att bo och växa upp i. Kommunens tillväxt förlitar sig till stor del på att förskolor och skolor tillhandahåller platser för nya knivstabor där både valfrihet och utbud är prioriterat. Den pedagogiska verksamheten riktar sig till en stor del av kommunens invånare och är en hörnsten i Knivstas tillväxt och framtid. Kommunens förskolor och skolor kännetecknas av hög kvalité. 1:1 Antalet invånare ska öka i enlighet med visionen Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Måluppfyllelse Befolkningen ska växa med cirka 3 procent per år invånare SCB befolkningsstatistik 31 december 2016 Målet är uppnått Resultat/analys: Knivsta kommun kan erbjuda invånarna förskoleplats inom rimlig tid och skolplats utifrån närhetsprincipen. 1:3 Barn och ungas användande av alkohol och droger ska minska Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Måluppfyllelse Användandet av alkohol och andra droger ska minska 2015: Andelen som uppger att de aldrig brukat alkohol i åk 9 är 50 procent. Andelen som uppger att de någon gång brukat narkotika i åk 9 är 2,1 % (pojkar) och 6,7% (flickor) Resultat från Liv och hälsa ung 2015 Målet ännu ej mätbart Resultat/analys: Ingen ny mätning har gjorts sedan Liv och hälsa ung Ny mätning kommer ske våren Under 2016 pågår ett samarbete mellan elevhälsan och skolorna för att arbeta med elevers välbefinnande utifrån resultaten i undersökningen Liv och hälsa ung

14 1:4 Fritids- och kulturutbudet ska öka. Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Måluppfyllelse Antalet deltagare i kommunens kulturskola antal bidragsberättigade medlemar Antalet individer som antal aktiva deltar i Kulturskolans, föreningslivets och bibliotekets verksamhet ska öka Antalet elever i kulturskolan augusti 2016 är 640 stycken jämfört med 530 elever låntagare i bibliotekets verksamhet (egen mätning) Uppnått Resultat/analys: Antalet elever i kulturskolan har ökat. Föreningsbidrag och biblioteksverksamheten tillhör KS verksamheter. 1:5 Kommunens skolor ska hålla god kvalitet Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Måluppfyllelse Låg upplevd mobbning Resultat från elev- och föräldraenkät 2015: andelen svarar att de känner sig trygga i skolan har sjunkit något från 92,6 % 2014 till 91,8 % Årlig elev- och föräldraenkät Meritvärden och nationella prov Meritvärde 2015, för skolkommun (kommunala skolor): åk 9 229,88 Meritvärde 2016 för skolkommun (kommunala skolor): 239,11 Skolverkets meritvärdesredovisning, värde åk 9 (2014/2015) Resultat/analys: Ny elev- och föräldraenkät genomförs i november :7 Alla invånare ska ha trygg tillgång till det offentliga rummet. Målet ännu ej mätbart Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Måluppfyllelse Resultatet i medborgarundersökningen, nöjd region index trygghet, 2013 var resultatet 71 av 100. Den upplevda tryggheten ska öka 2015 var resultatet 69 av 100. Resultat mäts vartannat år i kommunens medborgarundersökning (SCB). Nästa mätning 2017 Målet ej mätbart Resultat/analys: Resultatet sjönk något mellan åren 2013 och 2015 men det finns inget resultat från En ny mätning kommer göras

15 Mål 2 Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk och ekonomisk hållbarhet Knivsta kommuns skolor har uppdraget i enlighet med läroplanen att belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Kommunens skolor ska arbeta för att ge eleverna inflytande, skapa ämnesövergripande samarbeten samt inneha en mångfald av pedagogiska metoder. 2:1 Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle Resultatindikator Antal elfordon i kommunkoncernen ska öka Nuläge Antal elfordon i kommunen den 31 december 2014 var 4 av ca 35 fordon Resultatet mäts genom Antal elfordon i kommunen den 31 december 2016 (egen mätning) Måluppfyllelse Uppnått Resultat/analys: Leasingen av utbildningsnämndens bil avslutas i november Efter det kommer utbildningsnämnden att delta i den planerade elbilspoolen. 2:3 Andelen ekologisk och närproducerad mat som serveras i kommunalt finansierad verksamhet ska öka Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Måluppfyllelse Andel ekologiska livsmedel var 13 procent i kommunen första halvåret Andel inköpta ekologiska Andel inköp av ekologiska livsmedel ska öka Resultat för 2015 var 23 procent livsmedel första halvåret 2016 (källa KKiK) Målet ännu ej mätbart Resultat/analys: Resultatet för 2016 är inte tillgängligt än. Andelen ekologiska livsmedel för alla verksamheter inom kommunen har stigit mellan åren 2014 och :4 Knivsta kommun ska vara en föregångskommun för ett hållbart samhälle Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Måluppfyllelse Knivsta kommun ska öka arbetet med smarta lösningar inom kollektivtrafik, energi, kretslopp och närodlad mat Genomförda lösningar under 2014 som bidrog till ett hållbart samhälle; passivhus, solceller Högåsskolan har det ställts krav på passivhus i förfrågningsunderlag för nybyggnationer. Antal genomförda lösningar under året 2016 som bidrar till ett hållbart samhälle (egen mätning) Uppnått Resultat/analys: I förfrågningsunderlag för upphandling av de nya förskolor och skolor som pågår under 2016 ställs krav på att byggnaderna ska uppfylla kraven för passivhus. 7

16 Mål 3 Knivsta kommun ska genomsyras av öppenhet och delaktighet Samarbete mellan skolan och hemmet är en förutsättning i skapandet av en god utbildning och fostran. De demokratiska värdena, elevernas delaktighet och inflytande, ska i kommunens skolor vara lika prioriterat i utbildningen som kunskaper i skolämnen. 3:1 Kommunen ska vitalisera sitt demokratiarbete så att invånarna kan engagera sig och påverka samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Måluppfyllelse Invånarnas nöjdhet med inflytande ska öka Medborgarundersökning nöjd inflytande index 2013, resultat 47 av 100, 2015 resultat 44 av 100. Resultat av nöjdhet från medborgarundersökning SCB (mätning vartannat år, nästa tillfälle 2017) Knivsta kommuns samarbete med civilsamhället ska öka Antal bidragsberättigade samarbeten (2015) Antal samarbeten (egen mätning av bidragsberättigade samarbeten) 2016 Uppnått Resultat/analys: Ingen ny mätning för nöjd-inflytande index har genomförts sedan Ny mätning kommer göras Under 2016 har utbildningsnämnden lämnat kronor i bidrag till Uppsala tjejjour. 3:2 Service och bemötande utformas jämlikt i kommunens alla verksamheter Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Andel gott bemötande från kommunens handläggare var 90 procent Bemötande i kommunens Samma siffra för 2015 verksamheter ska förbättras är 92 procent Resultat från KKiK servicemätning våren 2016 Uppnått Resultat/analys: Resultatet för mätningen för 2015 (genomförd våren 2016) visar att tillfredsställelsen har stigit. Måluppfyllel se 4:3 Fler ungdomar ska erhålla sommarjobb och praktikplatser i såväl kommunal som privat sektor Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Måluppfyllese Antalet sommarjobb och Antalet sommarjobb Antal sommarjobb och praktikplatser under praktikplatser ska fördubblas jämfört var 46 stycken (år verksamhetsår 2016 med ) (egen mätning) Uppnått Resultat/analys: Antalet sommarjobb för ungdomar anordnade av Knivsta kommun var 64 stycken år 2015, och 120 stycken år

17 3. Kommunfullmäktiges kvalitetsuppdrag Kommunfullmäktiges uppdrag gällande kvalitet talar om hur verksamheten ska bedrivas för att säkerställa god kvalitet. Om det finns brister i kvaliteten ska nämnden i verksamhetsplanen formulera mål för hur den ska förbättras. Annars är det förvaltningens ansvar att bibehålla och utveckla kvalitén. Medborgarperspektiv Kommunen ska kännetecknas av öppenhet, likställighet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och förenklad service till medborgarna. Indikatorer Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (SCB:s Medborgarundersökning) SKL:s webbinformationsundersökning, index ska öka Medarbetarperspektiv Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun ska inte överstiga 5,5 %. I medarbetarundersökning ska minst 76 % av de anställda ange att de har en god hälsa. (Hälsostrategiskt dokument) Styrning och ledning Kommunens tjänster ska kännetecknas av god måluppfyllelse, effektivitet och budgetföljsamhet. Kärnverksamheterna ska kvalitetssäkras genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag. Nämnden har inte haft budgetunderskott på mer än 2 procent två år i följd. Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (Medborgarundersökning) Kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar finns upprättade för kommunens kärnverksamheter. Verksamhetsstyrning Kommunen ska erbjuda valfrihet och öppna för alternativa driftsformer samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Kommunens verksamhet ska alltid drivas för invånarnas bästa. Social hänsyn och miljö Kommunen ska ta miljömässigt och socialt ansvar, till exempel genom att ställa krav i upphandlingar. Stickprovsgranskning av 2 genomförda upphandlingar under föregående år för nämndens verksamheter. 9

18 Sammanfattning av utbildningsnämndens analys gällande kommunfullmäktiges kvalitetsuppdrag Medborgarperspektiv Nämnden uppfyller grundkraven och förvaltningen arbetar för att bibehålla och utveckla kvaliteten. Medarbetarperspektiv Sjukfrånvaron hos främst förskole- fritidshems- och skolpersonal ligger i dagsläget över 5,5% (2014 5,93%) vilket är resultatindikatorn för målet. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med aktiviteter för att minska sjukfrånvaron. Resultat/analys: Den totala procenten för sjukskrivningar, både korta och långa för samtliga personalgrupper inom utbildningskontorets alla verksamheter inom delårsbokslutsperiodens period uppgår till 5,71 %. Det är en minskning med 0, 18 % mellan motsvarande period 2015 och En minskning av barngrupperna antas komma påverka förskolepersonalens hälsa på ett positivt sätt. Under hösten kommer medarbetarenkäten att genomföras. Utifrån svaren i den kommer en handlingsplan att skapas för att se över vilka insatser som kan påverka sjukfrånvaron positivt. Målet är delvis uppnått. Kultur- och fritidskontoret sjukfrånvaro ligger på 1.86 % och har därmed uppnått fastställt mål. Styrning och ledning Kvalitetsdeklarationer saknas för Sjögrenska gymnasiet samt Vuxenutbildningen inklusive SFI. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att under 2016 återkomma med förslag till kvalitetsdeklarationer för dessa verksamheter. Resultat/analys: Kvalitetsdeklarationer för vuxenutbildningen och SFI var vid delårsbokslutet inte klara men under förväntas vara klara under hösten.målet är inte uppnått. Verksamhetsstyrning Nämnden uppfyller grundkraven och förvaltningen arbetar för att bibehålla och utveckla kvaliteten. Social hänsyn och miljö Nämnden uppfyller grundkraven och förvaltningen arbetar för att bibehålla och utveckla kvaliteten. 10

19 4. Nämndens egna mål och resultatindikatorer Kommunens förskolor skall hålla god kvalitet Målet ännu ej mätbart Indikator 1: Antalet barn i barngrupperna har minskat med 0,5 barn per grupp. Mäts genom respektive förskolas maximala antal barn per grupp Målet är uppnått. Indikator 2: Personaltätheten har minst bibehållits. (2014: 6,1 barn per årsarbetare). Mäts genom skolverkets statistik per den 15 oktober. Indikatorn mäts genom skolverkets statistik per den 15 oktober. Indikator 3: Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten har bibehållits (2014: 92%). Mäts genom föräldraenkät. En ny enkätundersökning ska genomföras i november Först då går det att se om föräldranöjdheten har bibehållits. Kommunens förskoleklasser och grundskolor ska hålla god kvalitet Målet ännu ej mätbart Indikator 1: Andel elever som upplever sig trygga i skolan har ökat. (2014: Elever åk 2, 94,6%, elever åk 5 och åk 9, 92,6%). Mäts genom elevenkät. Andelen elever som år 2015 svarade att de känner sig trygga i skolan var 96,6 % i åk 2, 90 % i åk 5 och 77,5 % i åk 8. Nästa mätning görs i november Indikator 2: Andel elever som upplever att de har inflytande över sitt skolarbete har ökat. (2014: Åk 2 69,2%, åk 5 och 9 82%). Mäts genom elevenkät. Andelen elever som år 2015 svarade att de upplever att de har inflytande över sitt skolarbete var 88,7 % i åk 2, 70 % i åk 5 och 58,7 % i åk 8. Nästa mätning görs i november Indikator 3: Andel elever som har nått kunskapskraven i alla ämnen har ökat. (2015: 86%). Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen vt 2016 är 91 % i åk 9, en resultatökning med 5% mot vt Indikator 4: Andelen elever med gymnasiebehörighet har ökat. Andelen elever med gymnasiebehörighet va 90,2 % år 2014 och 91,9 % år Nästa mätning görs i november Mål: Kommunens fritidshem ska hålla god kvalitet Målet är ej mätbart Indikator 1: Andel elever som är nöjda med fritidshemmets verksamhet. (2014: inget resultat finns att tillgå). Mäts genom elevenkät. 11

20 Frågan om andelen elever som är nöjda med fritidshemmets verksamhet finns inte med i senaste genomförd elevenkät men ska tillkomma i den enkät som genomförs under höstterminen Enkät kommer göras i fritidsklubben Guldgruvans verksamhet samband med höstlovet. Grundsärskolan ska hålla god kvalitet Målet är uppnått Indikator 1: Andelen elever som upplever sig trygga i skolan har bibehållits. (2014: 100%) Mäts genom elev/föräldraenkät. Andelen elever som fortfarande svarar att de känner sig trygga har inte sjunkit. Indikator 2: Andelen elever som upplever att de stimuleras utveckling utifrån sina förutsättningar och behov har bibehållits. (2014: 100%) Mäts genom elev/föräldraenkät. Enkätundersökning visar att kvaliteten inom grundsärkolan är fortsatt god. Sjögrenska gymnasiet ska hålla god kvalitet Ej klar Indikator 1: Andel elever på introduktionsprogrammen som uppnår gymnasiebehörighet har ökat. (2015:??). Indikator 2: Andelen elever på lärlingsprogrammen som nått yrkesexamen har ökat. (2015: 59%) var andelen 61 %. Kommunens Vuxenutbildning inklusive SFI ska hålla god kvalitet Ej klar Indikator 1: Andelen elever inom Vuxenutbildningen som uppnår minst betyget E har ökat (2015?). 63 % av de som anmälde sig till en kurs fick minst E i betyg. Studerande i annan kommun (IKE) finns inte i satistiken. Indikator 2: Andelen elever inom SFI som uppnår minst betyget E har ökat (2015?). 63 % av eleverna fick minst E i betyg. Gymnasiesärskolan ska hålla god kvalitet Målet är uppnått Indikator 1: Andelen elever som upplever sig trygga i skolan har bibehållits. (2014: 100%) Mäts genom elev/föräldraenkät. Indikator 2: Andelen elever som upplever att de stimuleras utveckling utifrån sina förutsättningar och behov har bibehållits. Mäts genom elev/föräldraenkät) Elev/föräldraenkäten visat att gymnasiesärskoleeleverna fortfarande upplever att gymnasiesärskolan håller god kvalitet. 12

21 Mål: Fritids- och kulturutbudet ska öka. Målet är delvis uppnått Indikator 1: Antalet individer som deltar i Kulturskolans, föreningslivets och bibliotekets verksamhet ska öka. Mäts genom antalet deltagare i procent i förhållande till befolkning (Egen mätning) Antalet deltagare i procent är 11,8 % räknat på antal barn och unga upp 20 år. Siffran för 2015 är 8,8 %. Indikator 2: Antalet individer som får ta del av kulturskolans verksamhet ska öka. Mäts genom antalet genomförda projekt och aktiviteter 2016.(Egen mätning) Antalet aktiviteter i år är 13 stycken utöver kursverksamheten. Antalet förra året under samma period var 10. Indikator 3: Antalet individer som tar del av ungdomsverksamhetens verksamhet ska öka. Mäts genom antalet sålda gårdskort och besöksstatistik (Egen mätning) Statistik för antal sålda gårdskort 2015 saknas. Besöksantalet har minskat under januari-augusti jämfört med förra året. Framförallt är det tjejer som lämnat verksamheten. En medveten satsning på den målgruppen kommer ske under hösten. Besöksantal ungdomsverksamheten Tidsperiod januari-augusti Totalt Killar Tjejer Indikator 4: Ett kultur- och fritidspolitiskt program är antaget. Mäts genom ett under 2016 antaget kultur-och fritidspolitiskt program är antaget. Påbörjas under hösten Barn och ungas användande av alkohol och andra droger ska minska Målet ej mätbart Indikator: Användandet av alkohol och andra droger ska minska. Mäts genom resultat från Liv hälsa ung Ingen ny mätning har gjorts sedan Liv och hälsa ung Ny mätning kommer ske våren Under 2016 pågår ett samarbete mellan elevhälsan och skolorna för att arbeta med elevers välbefinnande utifrån resultaten i undersökningen Liv och hälsa ung

22 Alla invånare ska ha trygg tillgång till det offentliga rummet Målet ej mätbart Indikator: Den upplevda tryggheten ska öka. Mäts genom resultat som mäts vartannat år i kommunens medborgarundersökning (SCB nästa mätning 2017), Liv hälsa ung och årlig elev- och föräldraenkät. Resultatet i medborgarundersökningen, nöjd region index trygghet, 2015 var 69 av 100 Resultat mäts vartannat år i kommunens medborgarundersökning (SCB). Nästa mätning genomfors Liv Hälsa Ung har inte genomförts sedan Nästa undersökning är Andelen i procent som instämmer i att deras barn känner sig trygga i skolan var 94,8 procent år 2014 (kommunens egna enkät) och resultatet för våren 2016 var 93 procent. (Skolinspektionens enkät). Mål: Kommunen ska vitalisera sitt demokratiarbete så att invånarna kan engagera sig och påverka samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt Målet är uppnått Indikator 1: Invånarnas nöjdhet med inflytande ska öka. Mäts genom resultat av nöjdhet från medborgarundersökning SCB. Mätning vartannat år, nästa tillfälle Indikator 2: Knivsta kommuns samarbete med civilsamhället ska öka. Mäts genom antal samarbeten med civilsamhället (egen mätning) Ett flertal projekt tillsammans med KIK har genomförts under våren och sommaren och fler projekt planeras under hösten. Röda korset och rädda barnen har haft läxhjälp på fritidsklubben. Kulturskolan genomförde Valborgmässofirande med Lions och ett samarbete med Form i ett dansprojekt för barn. Indikator 3: Invånare ska ges möjlighet att delge sin åsikt om kulturskolans verksamhet. Mäts genom resultatet av enkäter vartannat år. Nästa enkät genomförs under hösten Indikator 4: Ungdomars möjlighet att påverka ska öka. Mäts genom Liv och hälsa ung 2017 Ingen mätning gjord Nästa enkät genomförs under

23 5. Nämndens resultaträkning 2.1 Resultatuppställning nämnden Verksamhetsblock KF-budget Nämnd-BG Utfall Årsprognos Förskola perioden Nämnd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomiska förutsättningar Nämndens budget har räknats upp med en generell ökning på 2 procent samt justerats för volymökningar och tillkommande hyror. Medel har tillskjutits avseende minskade barngrupper i förskolan, omsorg på obekväm tid, ökad lärartäthet, vuxenutbildning, SFI, ungdomsverksamhet samt kulturskola. 15

24 6. Nämndens verksamheter Nämnd- och styrelseverksamhet Verksamhet och uppdraget Politisk verksamhet såsom nämndsammanträden etc. Resultatuppställning Verksamhetsblock KF-budget Nämnd-BG Utfall Årsprognos Nämnd- och styrelseverksamhet perioden Nämnd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys Verksamheten uppvisar ett överskott inom politikerarvoden samt nämndsekreterare. Förskola Verksamhet och uppdraget Verksamheten förskola är till för barn bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklass eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten. Barn från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Allmän förskola ska erbjudas från tre år. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg, lärorik. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan vilar på en demokratisk grund och dess verksamhet ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Förskola bedrivs i både kommunal och fristående regi. Resultatuppställning Verksamhetsblock KF-budget Nämnd-BG Utfall Årsprognos Förskola perioden Nämnd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys Förskolan prognostiserar ett överskott främst med anledning av att uppstart av eventuell omsorg på obekväm tid kan ske som tidigast i slutet av innevarande år, en fortsatt hög andel 15-timmarsbarn samt att avsatt rehabbudget inte kommer att nyttjas fullt ut. Sex av tretton kommunala förskoleenheter väntas dock visa ett negativt resultat i slutet av året, bland annat till följd av avsatt kapacitet för flyktingbarn som inte har fyllts. Hyresbudgeten har överskridits med anledning av myndighetskrav samt underhåll av befintliga lokaler. En handlingsplan har tagits 16

25 fram för kommunala enheters budget i balans 2016, där åtgärder såsom neddragning av tjänster samt inköpsstopp har specificerats. Överskottet per sista augusti förklaras främst av redovisningen av semesterlöneskuld samt att enheterna parerar för färre barn under höstterminen. Den största orsaken till att underskott uppstått på flera kommunala förskolor beror på att förväntat barnomsorgsbehov inte uppfyllts för nyanlända samt att föräldrar valt att vänta med barnomsorg. Andra orsaker är sjukskrivningar, vikariekostnader och höga kostnader för rehabilitering av medarbetare samt ett ökat behov av extra anpassningar för barn i behov av särskilt stöd. I årets lönerörelse gjordes en särskild satsning på förskollärarlöner motsvarande 60 tkr. Verksamheten har under året beviljats statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder (609 tkr) samt minskade barngrupper (1 393 tkr). Nämnden prognostiseras återföra tkr till finansförvaltningen i volymreglering motsvarande 12 färre barn än budgeterat. Den 15 april 2016 var barn placerade i barnomsorgen, en ökning med 67 barn jämfört med motsvarande datum 2015, fördelade på följande verksamhetsformer: 823 Kommunala förskolor i Knivsta kommun 28 Fristående familjedaghem i Knivsta kommun. 398 Fristående förskolor i Knivsta. 29 Kommunala och fristående förskolor och familjedaghem i annan kommun Därtill fanns 0 barn placerade i familjenätverk och 10 barn vars familjer uppbar vårdnadsbidrag. Investeringar Investering Beviljad Tidplan Utfall Årsprognos investeringsram start-slut perioden investering Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier och IT Diamantens fsk, Inventarier och IT Gredelby förskola, Inventarier och IT Högåsskolans fsk, Inventarier och IT Tallbacken/Tärnan, Inventarier och IT Trollskogens förskola, inventarier och IT Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och IT Spillkråkan/Verktygslådan, Inventarier och IT Grundskola Verksamhet och uppdraget. 17

26 Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Grundskolan ska ha nio årskurser. Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Grundskola bedrivs i både kommunal och fristående regi. Resultatuppställning Verksamhetsblock KF-budget Nämnd-BG Utfall Årsprognos Grundskola perioden Nämnd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys Fyra av åtta grundskoleenheter prognostiserar negativa resultat, det vill säga verksamheten har av olika skäl svårt att gå runt på nuvarande elevpeng. De två högstadieskolorna uppvisar de största underskotten. På fastighetssidan tillkommer ytterligare paviljonghyra tillhörande Alsike skola från hösten Ett centralt överskott har uppstått främst med anledning av färre barn och därmed lägre kostnader inom särfritids (som ligger inom skolas verksamhet) än budgeterat samt högre asylbidrag från Migrationsverket. Därutöver ligger avsatt resultatbuffert om tkr. Trots detta är prognosen för grundskolan negativ. En handlingsplan har tagits fram för kommunala enheters budget i balans 2016, där åtgärder såsom neddragning av tjänster har specificerats. Överskottet per sista augusti förklaras främst av redovisningen av semesterlöneskuld, färre elever under vårterminen än höstterminen samtidigt som kommunbidraget fördelas ut jämnt under året samt nämnda prognostiserade centrala överskott. Behovet av stöd för elever i form av extra anpassningar har ökat i kommunens skolor. Beviljade medel har inte täckt de uppkomna behov som förekommit på skolorna. Ytterligare skäl till det negativa resultatet för grundskolan är bristen på behöriga lärare. Rekrytering sker nu på en starkt konkurrerande marknad vilket har resulterat i höjda lönenivåer. En ytterligare orsak är att pengen för högstadiet är mycket låg i förhållande till de faktiska behoven utifrån läroplanens mål. I årets lönerörelse gjordes en särskild satsning på lärarlöner motsvarande 511 tkr. Verksamheten väntas erhålla följande statsbidrag för 2016: Kvalitetssäkrande åtgärder inom fritidshem (552 tkr) 18

27 Papperslösa (ca 120 tkr) Asylsökande (ca tkr) Flyktingmottagande (474 tkr) Nyanlända (ca 700 tkr) Samordnare nyanlända (69 tkr) Ferieskola (ca 100 tkr) Skapande skola (ca 457 tkr) Lärarlyftet (ca 75 tkr) Förstelärare (ca tkr) Läslyftet (108 tkr) Läxhjälp (173 tkr) Lågstadiesatsningen (ca 3 802) Personalförstärkning inom fritidshem (ca tkr) Personalförstärkning inom elevhälsan (ca 271 tkr) Nämnden väntas bedriva undervisning för 7 fler elever än budgeterat 2016 och erhåller därmed en bokslutsreglering mot volym motsvarande 652 tkr. Den 15 april 2016 avräkningsdatum gentemot finansförvaltningen var elever skrivna i Knivsta, 115 fler än motsvarande datum 2015, inskrivna i förskoleklass och grundskola (F-9). Eleverna var fördelade som följer: Kommunala skolor i Knivsta 56 Kommunala skolor i andra kommuner 288 Fristående skolor i Knivsta, varav Margarethaskolan 166 och S:ta Maria Fristående skolor i andra kommuner elever var placerade på fritidshem, varav 10 i annan kommun. Därtill kommer 146 placerade på kommunens fritidsklubbar. Investeringar Investering Beviljad Tidplan Utfall Årsprognos investeringsram start-slut perioden investering Alsike skola, Inventarier och IT Brännskärrsskolan, Inventarier och IT Lagga/Långhunda förskola & skola, inventarier och IT Ängbyskolan, Inventarier och IT Thunmanskolan, Inventarier och IT Högåsskolan, Inventarier och IT Segersta skola, Inventarier och IT Stöd och konsultationsteam, Inventarier och IT Skolhälsovården, Inventarier och IT Genomförande IT-plan, IT-investeringar Nämndens ofördelade investeringsmedel Obligatorisk särskola Verksamhet och uppdraget. 19

28 Grundsärskola ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Eleverna går företrädelsevis i Uppsala kommuns särskolor men även i fristående regi i annan kommun. Resultatuppställning Verksamhetsblock KF-budget Nämnd-BG Utfall Årsprognos Obligatorisk särskola perioden Nämnd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys Knivsta kommun bedriver ingen egen särskoleverksamhet. Nämnden har små möjligheter påverka resultatet då kostnaden beror av antalet elever och deras individuella behov. Det ekonomiska resultatet följer av att verksamheten volymregleras mot faktiskt utfall tkr beräknas återföras till finansförvaltningen genom volymreglering då verksamheten varit överbudgeterad i relation till elevtalet under Under våren var 15 elever inskrivna i särskolan. 12 av eleverna gick i Uppsala kommuns särskolor och 3 elever gick på fristående särskolor. Gymnasieskola, extern Verksamhet och uppdraget Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn. Gymnasieskola bedrivs i både kommunal och fristående regi i annan kommun, främst i Uppsala kommun via samverkansavtal. Resultatuppställning Verksamhetsblock KF-budget Nämnd-BG Utfall Årsprognos Gymnasieskola, extern perioden Nämnd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat

29 Ekonomisk analys Utfallet följer av att verksamheten volymregleras mot faktiskt utfall tkr prognostiseras återföras till finansförvaltningen, främst p g a sänkta programpriser i Uppsala kommun samt uppstart av egen SPRINT-undervisning i Knivsta kommun. Nämnden har små möjligheter att påverka kostnaden inom den externa gymnasieskolan. De elever som valt gymnasieutbildningar utanför Knivsta kommun vare sig de är kommunala eller fristående - går i gymnasieskolor med andra huvudmän. Knivsta kommun kan inte styra dessa verksamheter och kan heller inte göra några åtaganden. Den 15 april 2016 var 594 elever från Knivsta inskrivna på olika gymnasieutbildningar. 389 gick i Uppsala kommuns gymnasieskolor, 18 i kommunala gymnasieskolor i andra kommuner, 161 i fristående gymnasieskolor i andra kommuner och 26 på Sjögrenska gymnasiet i Knivsta. På Sjögrenska gick också 52 elever från annan kommun. Gymnasieskola, intern Verksamhet och uppdraget. Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn. Verksamheten på Sjögrenska gymnasiet erbjuder lärlingsutbildning och utbildning på introduktionsprogram Resultatuppställning Verksamhetsblock KF-budget Nämnd-BG Utfall Årsprognos Gymnasieskola, intern perioden Nämnd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys Det interna gymnasiet prognostiserar ett negativt resultat. Orsakerna är främst få elever inom Sjögrenska gymnasiet. Underskottet täcks delvis av SPRINTverksamheten som utöver en stor tillströmning av elever har erhållit uppstartsbidrag (300 tkr) samt bidrag för flyktingmottagande under året. En handlingsplan har tagits fram för budget i balans En ny prislista har utarbetats som gäller fr.o.m. januari I årets lönerörelse gjordes en särskild satsning på lärarlöner motsvarande 5 tkr. En negativ volymreglering motsvarande 26 elever prognostiseras och tkr återförs därmed till finansförvaltningen. 21

30 Följande statsbidrag erhålls 2016: Lärlingsutbildning (ca tkr) Behörighetsgivande utbildning (142 tkr) Förstelärare (50 tkr) Gymnasieavbrottsprojekt, EU (ca 350 tkr) Flyktingmottagande (250 tkr) Investeringar Investering Beviljad Tidplan Utfall Årsprognos investeringsram start-slut perioden investering Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och IT Gymnasiesärskola Verksamhet och uppdraget Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasiesärskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper som eleverna har fått i grundsärskolan eller i motsvarande utbildning. Eleverna går företrädelsevis i Uppsala kommuns särskolor men även i fristående regi i annan kommun. Resultatuppställning Verksamhetsblock KF-budget Nämnd-BG Utfall Årsprognos Gymnasiesärskola perioden Nämnd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys Nämnden har små möjligheter att påverka kostnaden inom gymnasiesärskolan. Liksom inom den obligatoriska särskolan är verksamhetsområdet känsligt för förändringar i elevtal och inskrivna elevers behov. Utfallet följer av att verksamheten volymregleras mot faktiskt utfall tkr prognostiseras tillföras från finansförvaltningen genom volymreglering då verksamheten varit underbudgeterad i relation till elevtalet under Under våren var 8 elever inskrivna i gymnasiesärskolan. 7 av eleverna gick i Uppsala kommuns gymnasiesärskolor och 1 elev gick i fristående skola i Uppsala. 22

31 Vuxenutbildning Verksamhet och uppdraget Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets-och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras. Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls-och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Utbildning på gymnasieal nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge. Verksamheten bedrivs i form av entreprenad. Resultatuppställning Verksamhetsblock KF-budget Nämnd-BG Utfall Årsprognos Vuxenutbildning perioden Nämnd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys Verksamheten prognostiserar ett underskott med anledning av hyreshöjningen till följd av flytt till tidigare Gredelbyskolan. I årets lönerörelse gjordes en särskild satsning på lärarlöner motsvarande 12 tkr. Följande statsbidrag erhålls under året: Yrkesvuxenutbildning (ca 300 tkr) Komvux (270 tkr) Investeringar Investering Beviljad Tidplan Utfall Årsprognos investeringsram start-slut perioden investering Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och IT Svenska för invandrare Verksamhet och uppdraget Utbildningen syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs-och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. Läs-och skrivinlärningen får ske på elevens modersmål eller något annat språk som eleven behärskar. Verksamheten bedrivs i kommunal regi. Resultatuppställning Verksamhetsblock KF-budget Nämnd-BG Utfall Årsprognos 23

32 Svenska för invandrare perioden Nämnd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys Elevernas behov har förändrats under det senaste året beroende på betydligt kortare skolbakgrund vilket innebär att studietiden förlängs innan det är möjligt att komma upp till nästa nivå i utbildningen. Statsbidrag avseende nyanlända (ca 250 tkr) erhålls under året. Investeringar Se ovan under vuxenutbildning. Ungdomsverksamheten Ungdomsverksamhetens uppdrag består av tre delar. Mötesplatser, utåtriktad verksamhet och skolbarnsomsorg. Mötesplatserna ska vara trygga, drogfria och demokratiska och rikta sig till alla i åldersgruppen år. Det ska finnas ett brett utbud av aktiviteter som lockar en mångfald av ungdomar samtidigt som aktiviteterna ska vara ett komplement till kommunens övriga utbud. I dagsläget finns det en mötesplats, Guldgruvan, i Knivsta och en i Alsike skola. Den utåtriktade verksamheten ska rikta sig till ungdomar i åldern år och ska arbeta för att stödja ungdomars egna initiativ samt skapa förutsättningar för inflytande. Skolbarnsomsorgen vänder sig till alla åringar i centrala Knivsta. Resultatuppställning Verksamhetsblock KF-budget Nämnd-BG Utfall Årsprognos Ungdomsverksamhet perioden Nämnd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys Det positiva utfallet per sista augusti är bland annat kopplat till en planerad utökning av personal i Alsike till hösten. Prognosen visar på ett översokott p.g.a. inställd sommarfest och vakanser. I årets lönerörelse gjordes en särskild satsning på lärarlöner motsvarande 72 tkr. Investeringar Investering Beviljad Tidplan Utfall Årsprognos investeringsram start-slut perioden investering Ungdomsverksamhet, Inventarier och IT

33 Kulturskolan Kulturskolan bedriver undervisning för barn och ungdomar upp till 20 år. Verksamheten består av musik, dans, drama och bild. Merparten av undervisningen ligger på vardagar efter klockan 14 och kvällar men även på helger. Verksamheten genomför också uppdrag åt Alsike skola. En stor del av kulturskolans personal har mindre deltidstjänster. Huvudsaklig verksamhet bedrivs i egna lokaler på Thunmanskolan men även på flertalet skolor i kommunen. Resultatuppställning Verksamhetsblock KF-budget Nämnd-BG Utfall Årsprognos Kulturskola perioden Nämnd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys I årets lönerörelse gjordes en särskild satsning på lärarlöner motsvarande 38 tkr. För att klara förändring av budget 2017 har antalet platser i Kulturskolan inte återbesatts under hösten vilket gör att intäkterna minskar. Investeringar Investering Beviljad Tidplan Utfall Årsprognos Kulturskolan, Inventarier (Instrument) Kulturskolan, Inventarier (Instrument)