Verksamhetsberättelse och årsbokslut för utbildningsnämnden 2015 UN-2016/6

Transkript

1 Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Verksamhetsberättelse och årsbokslut för utbildningsnämnden 2015 UN-2016/6 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att godkänna verksamhetsberättelse och årsbokslut för utbildningsnämnden, samt att anmäla beslutet till kommunstyrelse, kommunfullmäktige och revisorer för kännedom. Ärende Tjänsteskrivelse samt Sifferbilaga har varit utsända.

2 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Åsa Andersson Datum UN-2016/6 Förvaltningsekonom Utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse och årsbokslut för utbildningsnämnden 2015 UN-2016/6 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse och årsbokslut för utbildningsnämnden, samt att anmäla beslutet till kommunstyrelse, kommunfullmäktige och revisorer för kännedom Sammanfattning Utbildningsnämnden uppvisar ett underskott om 421 tkr Underskott återfinns inom verksamheterna nämnd- och styrelseverksamhet, gymnasieskola intern, vuxenutbildning, svenska för invandrare samt kulturskolan. Förskolan, grundskolan och ungdomsverksamheten visar ett positivt resultat. Obligatorisk särskola, gymnasieskola extern och gymnasiesärskola uppvisar 0-resultat då verksamheterna regleras mot faktiskt utfall. Bakgrund Nämnden är ålagd att redovisa bokslut per december månad. Ekonomisk konsekvensanalys Se bilaga, verksamhetsberättelse och årsbokslut. Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Hans Åhnberg Utbildningschef Lena K Larsson Fritid- och kulturchef Beslutet ska expedieras till: Kommunstyrelse

3 Sida 2 av 2 Kommunfullmäktige Revisorer Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja Nej x Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Bokslutet påverkar inte barn i det här läget. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej Förklara oavsett svar.

4 Verksamhetsberättelse och årsbokslut för utbildningsnämnden 2015 UN-2016/8 1. Bakgrund/inledning 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning, SFI (svenska för invandrare), ungdomsverksamhet och kulturskola. 1.2 Verksamhetsförutsättningar Inför 2015 har medel tillskjutits utbildningsnämnden för att inleda en minskning av barngruppernas storlek samt medel för täckning av tillkommande lokalkostnader. Nämnden har även erhållit justeringar vad gäller barn och elevantal. Kulturskolan har tilldelats ökade medel för att utveckla verksamheten men också öka antalet deltagande elever. Ungdomsverksamheten har en ökad budget för 2015 för att starta upp verksamhet i Alsike. 1.3 Väsentliga händelser Under perioden har Arbetsmiljöverket genomfört en arbetsmiljöinspektion och i sitt resultat pekat på vikten av att genomföra en riskanalys gällande skolledares arbetssituation och utifrån den identifiera och åtgärda eventuella behov av insatser. Uppdraget är genomfört och återredovisat och inspektionen avslutad. Skolinspektionen har genomfört en granskning av utbildningsnämndens verksamhet under våren och sommaren Skolinspektionens granskning är en del i myndighetens ordinarie granskningsarbete och följer en av inspektionen upprättad plan över när landets kommuner granskas. Ett antal utvecklingsområden gällande främst rutiner och dokumentation av dessa har identifierats och åtgärdats medan den pedagogiska verksamheten genomgående lämnats utan anmärkning. Inspektionen är avslutad vad gäller samtliga områden förutom vid Thunmansskolan där en ytterligare uppföljning kvarstår. I januari 2015 öppnade den nya förskolan Diamanten i gamla servicehuset och till höstterminen slog Högåsskolan upp portarna. Såväl förskolan som skolan är utvecklade för att möta framtidens pedagogik och Högåsskolan är byggd som passivhus. Antalet nyanlända elever som emottagits i Knivsta kommuns skolor har mer än fördubblats under hösten. Alsike skola har startat upp en så kallad förberedelseklass under senare delen av hösten och verksamheten finns nu förutom vid Alsike skola vid Thunmanskolan och Segerstaskolan. Under våren har kommunens alla rektorer, förskolechefer och IT-piloter deltagit i en IKTutbildning (Information/Kommunikation/Teknik) på Uppsala universitet tillsammans med representanter från förvaltningsledningen och IT-avdelningen. Utbildningen har genomförts 1

5 som en uppdragsutbildning för Knivsta kommuns räkning och alla har examinerats för 7,5 universitetspoäng. Steg två i satsningen riktar sig till samtliga speciallärare och specialpedagoger, samt ett antal förskollärare i kommunen som påbörjat motsvarande IKTutbildning under hösten. Under hösten har samtliga rektorer i kommunen påbörjat en forskarcirkel på Uppsala universitet under ledning av professor Anders Arnqvist. Cirkeln beräknas pågå i ca: 1½ år och avslutas med en muntlig och skriftlig rapport. Fokus är att på djupet undersöka varför ca 10 % av eleverna inte når 100 % måluppfyllelse och hitta verktyg för att komma tillrätta med detta. Under hösten har ett större utvecklingsarbete runt kommunens fritidshem startat. Gemensamma riktlinjer för fritidshemmen har tagits fram. Under våren har Knivsta kommun deltagit i skolverkets satsning för nyanlända som utförts av rektorsutbildningen i Uppsala. Samtliga förskolechefer, utbildningschef samt specialpedagog för förskolan var under slutet av våren på en studieresa till Reggio Emilia i Italien. Under hösten har erfarenheterna och kunskapen från resan spridits och ligger nu till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet inom förskolan i Knivsta. Elevhälsan har under året förstärkts med en skolskötersketjänst samt en kuratorstjänst. Detta som ett resultat av skolornas behov av förebyggande och främjande arbete. Det nya statsbidragen inom utbildningsområdet gällande satsning lågstadiet vilken ska bidra till att öka antalet anställda kommer att bidra positivt till skolutvecklingen i Knivsta. Under hösten 2015 beviljades Knivsta kommun statsbidrag för minskade barngrupper i förskolan. Ungdomsverksamheten har under våren startat upp i Alsike och också lagt ner mycket arbete på rekrytering för att klara det utökade uppdraget. En mindre del av samordnartjänsten på Kultur och fritid finanseras av ungdomsverksamheten och under hösten har den varit vakanssatt i väntan på rekrytering. Rekryteringen är gjord. Kulturskolan har infört ett nytt elevhanterings- och faktureringssystem. Verksamheten har fått en intressegrupp bland föräldrar som planerar att starta en föräldraförening som ska arbeta för att berika elevernas möjligheter till förkovring. 1.4 Framtiden Nya förskolor och skolor I och med Knivsta kommuns snabba befolkningsutveckling kommer behovet av såväl nya förskolor som skolor att vara stort de kommande åren. Kompetensförsörjning Rekryteringsbehov kommer att vara fortsatt stort inom såväl förskolan som skolan liksom att skapa förutsättningar för att behålla skickliga medarbetare. Nyanlända Antalet elever som behöver tillgång till så kallad förberedelseklass beräknas fortsatt öka och verksamhet kommer troligen att starta vid fler skolor i kommunen. 2

6 Statsbidrag Den olika statsbidragen inom utbildningsområdet, bland annat gällande satsningen på lågstadiet som ska bidra till att öka antalet anställda och statsbidrag för minskade barngrupper i förskolan, kommer att bidra positivt till skolutvecklingen i Knivsta. Framtidens gymnasium i Knivsta En gymnasieutredning om en framtida gymnasieskola i Knivsta kommun har genomförts under året. Resultatet visar på att ett elevunderlag beräknas finnas runt Lokaler Kulturskolan behov av verksamhetsanpassade lokaler är idag stort med ökade elevkullar bli det ändå mer akut. Att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet, erbjuda adekvata lokaler och en god arbetsmiljö har också blivit fråga för verksamheten ur arbetsgivarsynpunkt. 2. Nämndens resultaträkning 2.1 Resultatuppställning (summering på nämndnivå) Budget Utbildningsnämnd KF-budget Nämnd-BG Utfall Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys (sammanfattande för nämnden) Utbildningsnämnden uppvisar ett underskott om 421 tkr Underskott återfinns inom verksamheterna nämnd- och styrelseverksamhet, gymnasieskola intern, vuxenutbildning, svenska för invandrare samt kulturskolan. Förskolan, grundskolan och ungdomsverksamheten visar ett positivt resultat. Obligatorisk särskola, gymnasieskola extern och gymnasiesärskola uppvisar 0-resultat då verksamheterna regleras mot faktiskt utfall. Förskolan visar ett överskott främst med anledning av en lägre andel små barn (1-3- åringar). Orsaker till underskott hos vissa enheter inom såväl förskola som skola är bl. a hög konkurrens kring lärare och förskollärare med höga ingångslöner till följd samt ökade sjukskrivningar. Orsakerna till Sjögrenska gymnasiets underskott är främst att söktrycket har varit lägre än förväntat, vilket har stor påverkan på skolans ekonomi. Vuxenutbildningen uppvisar underskott främst med anledning av ett högt beviljande av kurser under hösten Kurserna som löper vidare under 2015 medför stora kostnader då de som beviljats en utbildning har rätt att fullfölja sina studier. Underskottet inom SFI till följd av ett ökat tryck på verksamheten kvarstår. Invigningen av ungdomsgården i Alsike först i september 2015 innebär att ungdomsverksamheten lämnar ett överskott

7 Volymerna fortsätter att öka inom de flesta av nämndens verksamheter, inom förskola, skola och internt gymnasium är de dock något färre än budgeterat vilket betyder att nämnden återför medel till finansförvaltningen, totalt 6,5 mkr. Inom grundskolan sker den största elevantalsökningen och en ny skola Högåsskolan öppnade inför hösten 2015 samtidigt som Alsike skola utökats med paviljonger. En ny förskola Diamantens förskola öppnades i januari Från augusti 2015 höjdes arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år, vilket medförde en kostnadsökning för verksamheterna. Ett statsbidrag har erhållits och fördelats till enheterna som kompensation. Uppföljning av Kommunfullmäktiges övergripande mål och uppdrag gällande nämndens verksamhet Antalet barn i förskolans barngrupper ska minska med 0,5 barn under 2015 med en planering för fortsatt minskning under kommande år. Åldrarna 1-3 ska prioriteras Målet är uppnått Indikator: Antalet barn per avdelning enligt SCB:s statistik. Antalet barn vid datumet för SCBs räkning den 15 oktober var på kommunala förskolor 741 stycken. Vid räkningstillfället fanns det 38 avdelningar på de kommunala förskolorna. Citronens förskola var vid räkningstillfället stängd p.g.a. ombyggnation och ingick under hösten som en av förskolan Diamantens förskolas fyra avdelningar. Antal barn per avdelning på kommunala förskolor var vid räkningstillfället i snitt 19,5 barn var antalet barn per avdelning i snitt 19,9 och 2013 var snittet 20,5 barn per avdelning. Utbildningsnämndens mål för 2015 med en minskning av antal barn med 0,5 barn per avdelning har uppnåtts På fristående förskolor fanns det den 15 oktober barn fördelade på 24 avdelningar, vilket motsvarar 16 barn per avdelning. Det totala antalet barn på kommunala och fristående förskolor i Knivsta kommun var vid räkningstillfället 1121 stycken fördelade på 62 avdelningar vilket motsvarar 18,1 barn i snitt per avdelning i kommunen. Vid räkning motsvarande datum 2014 var antal barn per avdelning 18,8. Kommunens skolor ska vara bland de bästa gällande resultatet Målet är inte uppnått Indikator: Kommunen ska rankas bland de 10 bästa i öppna jämförelser skola. Öppna jämförelser - Grundskola 2015 är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nionde jämförelse av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten gäller för läsåret 2013/14. Rapporten visar på att Knivsta kommun nu hamnar på en 60:e plats i jämförelse med föregående års 14:e placering. Inkluderas den fristående verksamheten inom ramen för helheten intar nu Knivsta kommun en 65:e plats i jämförelse med det föregående läsåret. SKL har i och med årets Öppna jämförelser förändrat viktningen mellan de olika parametrar som resultatet bygger på. Kommunens socioekonomiska förutsättning påverkar resultatet i en högre grad än tidigare. I och med detta är det inte tillfullo jämförbart med tidigare år och Knivsta rankas nu lägre beroende på få elever som är nyanlända och en 4

8 hög utbildningsnivå bland kommuninvånarna. De ca tio procent elever som ännu inte når fullständigt godkända betyg i årskurs nio kvarstår. Elevernas trivsel i skolan ska förbättras och mobbning ska inte förekomma Målet är inte uppnått Indikator: Antalet inrapporterade kränkningar. Det finns en ökad uppmärksamhet på arbete mot kränkningar och mobbning i skolorna och antalet inrapporterade kränkningar har ökat. Antagandet är att det inte handlar om att mängden kränkningar och mobbning ökat utan att anmälningar av sådana sker i större omfattning än som tidigare skett. För att lägga ett särskilt fokus på området har samtliga förskolechefer/rektorer i den kommunala förskolan och skolan redogjort för sitt förebyggande och åtgärdande arbete vid respektive enhet. En gemensam utbildningsinsats har även genomförts av utbildningskontoret. Antal elever som fullföljt sin gymnasieutbildning inom fyra år ska öka från 71% till 80%. Målet är uppnått 81 % av eleverna folkbokförda i Knivsta hade fullföljt sin gymnasieutbildning eller erhållit studiebevis inom tre år % av eleverna hade fullföljt sin gymnasietutbildning. Detta ger Knivsta plats 22 respektive 23 i landet. Redovisning gällande fyra år finns ännu inte att tillgå. De elever som valt gymnasieutbildningar utanför Knivsta kommun går vid gymnasieskolor med andra huvudmän, vilket innebär att Knivsta kommun inte styr över dessa verksamheter. 3. Kommunfullmäktiges kvalitetsuppdrag Sammanfattning av utbildningsnämndens analys gällande kommunfullmäktiges kvalitetsuppdrag Medborgarperspektiv: Nämnden uppfyller grundkraven och förvaltningen arbetar för att bibehålla och utveckla kvaliteten. Medarbetarperspektiv: Sjukfrånvaron hos främst förskole- fritidshems- och skolpersonal ligger i dagsläget över 5,5% (2014 5,93%) vilket är resultatindikatorn för målet. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med aktiviteter för att minska sjukfrånvaron. Styrning och ledning: Kvalitetsdeklarationer saknas för Sjögrenska gymnasiet samt Vuxenutbildningen inklusive SFI. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att under 2016 återkomma med förslag till kvalitetsdeklarationer för dessa verksamheter. Verksamhetsstyrning: Nämnden uppfyller grundkraven och förvaltningen arbetar för att bibehålla och utveckla kvaliteten Social hänsyn och miljö: Nämnden uppfyller grundkraven och förvaltningen arbetar för att bibehålla och utveckla kvaliteten 5

9 4. Uppföljning av nämndens egna mål Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg Personaltätheten ska öka Målet är uppnått Indikator: Antal barn per årsarbetare enligt SCB:s statistik. Resultatet för de kommunala förskolorna var 6,15 barn per heltidstjänst vid räkningen den 15 oktober Vid motsvarande tid 2014 var antalet barn per heltidstjänst 6,16. Anledningen till att antal barn per heltidstjänst inte visat på någon minskning trots att antal barn per avdelning vid räkningstillfället hade minskat beror på att förskolorna 2014 hade lediga platser. Vid bokslutsskrivandet finns endast resultat från kommunal verksamhet att tillgå. Resultatet från fristående verksamhet och det totala resultatet för all barnomsorg i Knivsta kommun för 2015 samt resultat från samtliga kommuner i riket är möjlig att ta del av från SCB under våren Aktiviteter: Utredning rörande minskning av barngrupperna genomfördes under våren vari det kan konstateras att en ökad mångfald av omsorgsformer i dagsläget inte medför att processen med att minska barngrupperna kan ske snabbare. Minskade barngrupper med bibehållen personalstyrka medför ökad personaltäthet. En sänkning av maxtaket för antal barn har påbörjats, vilket medför att antalet barn per barngrupp generellt har minskat. Sjukskrivningar hos personalen ska minska Målet är inte uppnått Indikator: Kommunens personalstatistik. Sjukfrånvaron inom utbildningskontoret uppgick under 2015 till 6,12 % vilket motsvarar en ökning med 0,19 % mot andel sjukskrivningstid för 2014 som var 5,93 % var sjukskrivningstiden 5,24 %. Den åldersgrupp som har högst antal sjukdagar inom utbildningskontorets verksamheter under året återfinns i åldersgruppen år med i snitt 29,8 dagars frånvaro. Såväl förkollärare som barnskötare uppvisar en högre andel Sjukskrivningsdagar. Sjukfrånvaron under året följer den allmänna trenden i samhället. Även om andel sjukskrivningstid har ökat i Knivsta kommunen så uppvisar kommun en lägre andel än övriga kommuner i länet. Aktiviteter: Medarbetarenkät har genomförts och varje enhet har utarbetat en handlingsplan mot bakgrund härav. Samarbete med Previa (företagshälsovården) avseende förebyggande arbete, liksom samarbete med interna PA-enheten. Utbudet av omsorgsformer ska öka Målet är delvis uppnått 6

10 Indikatorer: Andelen inom olika omsorgsformer har ökat. Andelen inom olika omsorgsformer har förskjutits något då Diamantens förskola öppnade i januari 2015 vilket medfört att andelen barn i verksamheten förskola ökat i relation till verksamheten pedagogisk omsorg. Riktlinjer för omsorg på obekväm tid är fastställda. Nya riktlinjer är ännu inte fastställda. Aktiviteter: Utredningar gällande omsorg om barn på obekväm tid har genomförts vari bland annat framkom att det finns flera olika former av omsorg på obekväm tid att tillämpa. I mål och budget för 2016 framgår att möjlighet till nattomsorg ska införas, vilket kommer att medföra att utbudet av omsorgsformer ökas. En riktad insatts för att stimulera till så kallat familjenätverk är under utredning. Förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg Resultatuppfyllelsen i grundskolans samtliga ämnen ska öka Målet är uppnått Indikator: Andel elever som klarar alla delar i samtliga nationella prov (åk 3,6 och 9) Resultat nationella prov för vårterminen 2015 (kommunala skolor) Årskurs 3 Ämne Svenska/ svenska som andra språk 96,5 % 92,1 % Matematik 94,1 % 90,4 % Andel elever som klarat samtliga delar i svenska och matematik 2015 är något lägre än det vad som uppnåddes för Årskurs 6 Årskurs 9 Ämne Svenska/ svenska som andra språk 100 % 96,5 % Matematik 95 % 96 % Engelska 98,8 % 95,6 % Andel elever som klarat samtliga delar i svenska och engelska 2015 är något lägre än det vad som uppnåddes för I matematik har en liten ökning av andel elever som klarade samtliga delar skett Ämne Svenska/ svenska som andra språk 100 % 96,5 % Matematik 95 % 96 % Engelska 95,9 % 98,8 % Samhällsorienterade 97 % 97 % Naturorienterade 98,5 % 99 % Andel elever som klarat samtliga delar i svenska 2015 är något lägre än vad som uppnåddes för I matematik, engelska och naturorienterade ämnen har det skett en ökning av andel elever som klarat samtliga provdelar. 7

11 Resultatet för samhällsorienterade ämnen är detsamma under 2014 och Indikator: Alla elever ska ha minst betyget E i alla ämnen (åk 6-9) 14 % av eleverna uppnådde inte betyget E i alla ämnen var motsvarande resultat 19 %. Meritvärdet i slutbetyg 2015 för årskurs 9 var 235 vilket är en ökning med 13,3 enheter mot 2014 års resultat som var 221,7. Aktiviteter: En stor mängd utvecklingsinsatser, samordnade via utvecklingschef, har genomförts under året. Därtill har respektive verksamhet genomfört utvecklingsinsatser på lokal nivå. Elevhälsans resurser har utökats i syfte att stödja verksamheterna. Sjukskrivningar hos personalen ska minska Målet är inte uppnått Indikator: Kommunens personalstatistik Sjukfrånvaron inom utbildningskontoret uppgick under 2015 till 6,12 % vilket motsvarar en ökning med 0,19 procentenheter mot andel sjukskrivningstid för 2014 som var 5,93 % var sjukskrivningstiden 5,24 %. Den åldersgrupp som har högst antal sjukdagar inom utbildningskontorets verksamheter under året återfinns i åldersgruppen år med i snitt 29,8 dagars frånvaro. Ökningen har skett inom i stort sett samtligayrkesgrupper Sjukfrånvaron under året följer den allmänna trenden i samhället. Även om andel sjukskrivningstid har ökat i Knivsta kommunen så uppvisar kommun en lägre andel än övriga kommuner i länet. Aktiviteter: Medarbetarenkät har genomförts och varje enhet har utarbetat en handlingsplan mot bakgrund härav. Samarbete med Previa (företagshälsovården) avseende förebyggande arbete, liksom samarbete med interna PA-enheten. Personaltätheten ska öka Målet är delvis uppnått Indikator: Antal barn per årsarbetare enligt SCB:s statistik. Antal elever per årsarbetare i förskoleklass 2015 var 22,40, vilket är en minskning med 0,17 barn per årsarbetare mot 2014 då antal elever per årsarbetare var 22,57. Det har även skett en minskning med 2,9 barn per årsarbetare på kommunens fritidshem var antalet barn per årsarbetare 26,7 medan antalet barn per årsarbetare 2014 uppgick till 29,5. I det redovisade resultatet ingår inte elever på kommunenens fritidsklubbar. 8

12 I grundskolan har det skett en ökning av antal elever per heltidsanställd lärare mellan 2015 och 2014 med 0,37 elever per lärare var antal elever 14,01 per lärare och 2014 var det 13,64. Aktiviteter: Statbidraget lågstadiesatsningen har sökts under början av höstterminen Likvärdighet inom området IKT (Information, kommunikation och teknik) skall råda mellan skolorna Målet är delvis uppnått Indikator: SKL:s självskattning LIKA Självskattningsverktyget LIKA har genomförts för andra gången. Resultatet visar att Knivsta totalt ligger paritet med övriga landet när det gäller ledning, infrastruktur och användning. Kompetensen har ett högre värde i Knivstas självskattning än i övriga landet. Vissa skillnader visar sig vid värderingen mellan skolorna i Knivsta. Aktiviteter: Samtliga chefer och it-piloter har genomfört IKT-utbildning i samarbete med Uppsala universitet. Speciallärare/-pedagoger påbörjar samma utbildning under hösten Samarbete med IT-avdelningen i syfte att få fungerande/tillfredsställande teknik ut i verksamheterna. Grundsärskolan I grundsärskolan ska råda en stimulerande och trygg miljö Målet är uppnått Indikatorer: Andel elever som upplever sig trygga i skolan (enkät 2014:100 %) Andelen elever som upplever att de stimuleras till utveckling och kunskaper utifrån sina förutsättningar och behov (enkät 2014:100 %) Resultatet av enkäten 2015 visar återigen på ett resultat om 100 %. Aktiviteter: Uppföljning har även skett på individnivå. Gymnasieskolan, internt Resultatuppfyllelsen i gymnasieskolans lärlingsprogram ska öka. Målet är inte uppnått Indikator: Alla elever på lärlingsprogrammen ska ha minst betyg E i alla ämnen när de lämnar gymnasiet. 9

13 Av 17 elever erhöll 10 yrkesexamen och 7 erhöll studiebevis då de inte nått målen i samtliga ämnen. Aktiviteter: Ett utvecklingsprojekt i syfte att öka närvaro och minska avhopp har inletts. Andelen elever på introduktionsprogrammet som uppnår behörighet för gymnasiet ska öka. Målet är inte uppnått Indikator: Andelen behöriga för fortsatta gymnasiestudier (2014: 50%) Av de elever som studerade på introduktionsprogrammet nådde 36% behörighet för fortsatta gymnasiestudier. Målsättningen för elever som går ett Introduktionsprogram varierar och målet är inte alltid att under ett år nå full gymnasiebehörighet. Vissa elever har dessutom en studieplan som sträcker sig över två läsår för att uppnå behörigheten. Dessa grupper är dock medräknade i statistiken. Aktiviteter: Ett utvecklingsprojekt i syfte att öka närvaro och minska avhopp har inletts. Gymnasieskolan, externt Underlaget gällande betygsstatistik för elever vid Uppsala kommuns gymnasieskolor ska utvecklas Målet är inte uppnått Indikator: Redovisning av betygsstatistik, jämförelse mellan Knivstas elever och övriga elever på skolorna i Uppsala. Förvaltningen har begärt att redovisning av betygsstatistik ska ingå i samverkansavtalet med Uppsala kommun. Utbildningsförvaltningen har slutligen meddelat att de inte kan sortera ut elever folkbokförda ur sina registersystem. Aktiviteter: Samtal med ledningen vid utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun för att finna en lösning. Gymnasiesärskola I gymnasiesärskolan ska råda en stimulerande och trygg miljö Målet är uppnått Indikator: Andel elever som upplever sig trygga i skolan (enkät 2014:100 %) Andelen elever som upplever att de stimuleras till utvekling och kunskaper utifrån sina förutsättningar och behov (enkät 2014:100 %) Andel elever som upplever sig trygga i skolan 2015:100 % Andelen elever som upplever att de stimuleras till utvekling och kunskaper utifrån sina förutsättningar och behov 2015: 86 % 10

14 Vuxenutbildning Aktiviteter: Uppföljning har även skett på individnivå. Arbetslösa ska få chansen att gå vuxenutbildning Målet är delvis uppnått Indikator: Redovisas i verksamhetsplanen Då antalet sökande till vuxenutbildningen ökat drastiskt de senaste två åren har stora prioriteringar skett och främst de som har lagstadgad rätt till utbildning har kunnat erbjudas att studera. Prioritering sker så att de med lägst utbildning, de som innan första januari 2017 vill studera för att få slutbetyg för gymnasiet och de som redan påbörjat en utbildning bereds möjlighet. Aktiviteter: Alla som önskar får träffa studie- och yrkesvägledare och om så önskas även tillsammans med handläggare från Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Svenska för invandrare Möjligheterna att göra arbetslivspraktik ska öka Målet är delvis uppnått Indikator: Redovisas i verksamhetsplanen De aktiviteter som genomförts under 2015 kommer att underlätta arbetet med att finna praktikplatser framöver. Dock är det generellt sett svårt att finna platser inom Knivsta kommun. Aktiviteter: Vuxenutbildningen - SFI genomför samverkansmöten med socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Syftet är att genom synkronisering av etableringsplanen och den individuella studieplanen stärka samarbetet kring den enskilda individen. Knivsta kommun har under hösten tillsammans med Arbetsförmedlingen tagit fram en överenskommelse om hur man får unga mellan som inte arbetar eller studerar in i samhället. Arbetet har bestått av att kartlägga hur många unga utan arbete eller studier som finns i kommunen, kartlägga vilka verksamheter som redan bedrivs för målgruppen samt att ta fram en strategi för hur man i framtiden arbetar med målgruppen, både tillsammans med Af och internt i kommunen. Projektet bedrivs inom ramen för Dua, Delegationen för unga till arbete och riktar sig främst till vuxenstuderande på gymnasial nivå men även till elever vid SFI. Samarbetsformerna med näringslivet ska utvecklas Målet är inte uppnått Indikator: Redovisas i verksamhetsplanen Pedagogerna har i mån av tid hjälpt elever att få språkpraktikplatser. Det behövs mer information och möjlighet att avsätta tid till kontaktskapande med 11

15 företagarna, bland annat för att få till fler praktikplatser. I nuläget är det svårt att hitta sådana platser. Aktiviteter: Pedagogerna hjälper i mån av tid elever att få språkpraktikplatser. Deltagande vid företagarfrukost i syfte att synliggöra verksamheten och skapa förståelse för vikten av ett utvecklat samarbete mellan näringsliv och kommun har ännu inte genomförts. Samarbetsformerna med civilsamhället ska öka Målet är uppnått Indikator: Aktiviteter: Redovisas i verksamhetsplanen Samverkansmöten med Lyktträffen genomförs i syfte att utveckla samarbetet. Läxhjälp och mattestudio är uppstartat. Elevhälsan Eleverna ska må fysiskt och psykiskt bra Målet är inte uppnått Indikator: Trivselenkäter samt enkäten Liv hälsa ung Generellt sett för hela länet kan sammanfattas att testa och bruka alkohol, narkotika och tobak går ner. Tidstrenden visar att allt fler ungdomar avstår. Det finns en negativ utveckling gällande hur man mår, fler mår sämre och det skiljer sig mycket mellan pojkar och flickor. Även upplevd trygghet och vad man anser om skoltrivsel går neråt. I Knivsta anger flickor i lägre utsträckning än länet i snitt att de mår mycket bra/bra och trivseln i skolan bland flickor åk 9 upplevs sämre än länet både 2013 och Pojkarna ligger strax över länets nivå. Flickor i åk 9 som upplever att mobbing är ett problem i skolan har ökat sedan Fler elever än 2013 uppger att de aldrig druckit alkohol det senaste året och andelen pojkar och flickor i åk 9 som uppger att de aldrig rökt är lägre än länet och har för flickor minskat sedan Möjlighet för de fristående skolorna att nyttja kommunens elevhälsa ska erbjudas Målet är uppnått Indikator: Redovisas i verksamhetsplanen Kommunens frisående skolor har under våren erbjudits Elevhälsans kompetenser. Både Margaretaskolan och S:t Maria har uttryckt att de för närvarande inte är intresserade. 12

16 Kulturskolan Kulturskolans närvaro i skolan och förskolan ska öka. Målet är uppnått Indikator - Redovisas i verksamhetsplanen. Aktiviteter: Kulturskolans samarbete med Långhundra skola fortsätter kommande termin. På Högåsskolan står kulturskolan för musikundervisningen i åk 3 och 4. Utöver det bedrivs musik- och dansundervisning på fritidstid och på kvällstid i skolans lokaler. Samarbete gällande elevens val har genomförts under höstterminen. Dansprofilen på Alsike skola bedrivs av kulturskolans danslärare. Ungdomsverksamheten Ungdomsverksamhetens samarbete med kommunens skolor och civilsamhället ska öka. Målet är uppnått Indikator: Det ska finnas en tydlig handlingsplan för hur samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och ungdomsverksamhet ska ske. Aktiviteter: Arbetet med att skapa en handlingsplan för samverkan är påbörjat och ett beslut om att starta en samverkansgrupp enligt modellen SSPF finns. Ett första möte är inbokat i januari Arbetetet med att skapa en gemensam handlingsplan för ANDT frågor inom skola och ungdomsverksamhet befinner sig i slutskedet. Verksamheten har under 2015 haft utökat samarbete med både skola, polis och föreningsliv. Personal från ungdomsverksamheten har varit behjälpliga på Thunmnaskolan under hösten. I slutet av året bedrevs även rastverksamhet för Sjögrenska gymnasiets elever 4 dagar i veckan. I Alsike invigdes en ny mötesplats för unga i början av september. Ungdomsverksamheten och Alsike skola samarbetar både vad gäller personal och lokaler. Ett samarbetsprojekt med föreningslivet är påbörjat när det gäller inkludering av ensamkommande ungdomar. Samarbetet med civilsamhället har ökat under året beslut är tagna att under 2016 jobba efter SSPF-modellen. 13

17 Ungdomarna ska ha stort inflytande inom verksamheten Målet är uppnått Indikator - Redovisas i verksamhetsplanen Aktiviteter: Det är ungdomarnas önskemål som ligger till grund för verksamheten. I Alsike har ungdomarna haft stora möjligheter att påverka verksamhetens upplägg och genom vårens work shops och prova på kvällar. Utifrån ungdomars önskemål har det bl. a arrangerats unga vuxna kvällar, LAN, fotbollskvällar, valborgsöppet, skidresa, musikkvällar och turneringar. Den planerade enkätundersökningen på Thunmanskolan har flyttats fram och kommer istället göras under vårterminen Under hösten 2015 tog verksamheten istället del av resultaten från liv, hälsa och ung och har gjort en handlingsplan utifrån den undersökningen. Resultat och måluppfyllese: Under hösten har mycket resurser använts till att få verksamheterna att fungera med två nya lokaliteter. Under hösten har arbetet med att utveckla ungdomsdemokratin i stort inte kunnat genomföras fullt ut då samordnartjänsten varit vakant och som har en viktig funktion i arbetet. Den kommer dock tillsättas i en snar framtid. Verksamheten/erna ska uppmuntra till entreprenörskap Målet är delvis uppnått Indikator - Verksamheten ska få in minst tre ansökningar om en påse pengar per år och ungdomarna ska informeras om möjligheten att söka pengar genom Leader. Aktiviteter: Två ansökningar har inkommit om en påse pengar. Ett projekt att anlägga en dirtbana har beviljats och har nu färdigställts. Även ett författarprojekt har beviljats med goda resultat. Äldre ungdomar har efterlyst möjligheten att använda delar av verksamhetens lokaler efter stängning för att bland annat skapa musik och starta en förening i boxning. Kortläsare har installerats för att möjliggöra önskemålen. Ungdomar har själva tagit initiativ till och arrangerat en musikkväll i fritidsgårdens lokaler. Under året har verksamheten arbetat med olika externa intressenter kring ungdomsdemokrati men i det arbetet också diskuterat hur man kan vara en part i att uppmuntra engagemang av den här typen hos ungdomar. En påse pengar kan även användas som en del till att uppmuntra ungdomar till entreprenörskap. Det är ändå en del 14

18 arbete kvar innan detta känns som att intentionerna fungerar. Under året har tiden helt enkelt inte räckt till. 5. Uppföljning av nämndens verksamheter Nämnd- och styrelseverksamhet 1. Verksamhet och uppdraget Politisk verksamhet såsom nämndsammanträden etc. 2. Resultatuppställning Verksamhetsblock KF-budget Nämnd-BG Utfall Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys Verksamheten uppvisar ett underskott med anledning av högre kostnader för arvoden etc. än budgeterat. 4. Investeringar under året Inga beviljade investeringsmedel för nämnd- och styrelseverksamhet. Förskola 1. Verksamhet och uppdraget. Verksamheten förskola är till för barn bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklassen eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten. Barn från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Allmän förskola ska erbjudas från tre år. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg, lärorik. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan vilar på en demokratisk grund och dess verksamhet ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Förskola bedrivs i både kommunal och fristående regi. 2. Resultatuppställning 3. Ekonomisk analys Verksamhetsblock KF-budget Nämnd-BG Utfall Förskola Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat

19 Förskolan visar ett överskott främst med anledning av en lägre andel små barn (1-3- åringar) än budgeterat samt en fortsatt hög andel 15-timmarsbarn. Åtta av tretton förskoleenheter visar dock ett negativt resultat. Den största orsaken till att underskott uppstått på flera kommunala förskolor beror på sjukskrivningar, vikariekostnader och höga kostnader för rehabilitering av medarbetare och ett ökat behov av extra anpassningar för barn i behov av särskilt stöd. I årets lönerörelse gjordes en särskild satsning på kommunala förskollärarlöner motsvarande 12 tkr. Fristående förskolor har ersatts med motsvarande belopp per barn. Verksamheten har under året beviljats statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder samt minskade barngrupper. Nämnden återför tkr till finansförvaltningen i volymreglering motsvarande 15,5 barn. Från och med 2015 räknas barnen den 15 april i stället för den 1 februari i volymregleringen för ett mer relevant snittvärde för våren, vilket lyfter verksamhetens resultat. Den 15 april 2015 var barn placerade i barnomsorgen, fördelade på följande verksamhetsformer: 766 Kommunala förskolor i Knivsta kommun 28 Fristående familjedaghem i Knivsta kommun. 396 Fristående förskolor i Knivsta. 21 Kommunala och fristående förskolor och familjedaghem i annan kommun Därtill fanns 0 barn placerade i familjenätverk och 20 barn vars familjer uppbar vårdnadsbidrag. Den 15 okt 2015 var barn placerade i barnomsorgen, fördelade på följande verksamhetsformer: 737 Kommunala förskolor i Knivsta kommun 26 Fristående familjedaghem i Knivsta kommun. 379 Fristående förskolor i Knivsta. 16 Kommunala och fristående förskolor och familjedaghem i annan kommun Därtill fanns 0 barn placerade i familjenätverk och 14 barn vars familjer uppbar vårdnadsbidrag. 4. Investeringar under året Investering Beviljad Utfall investeringsram perioden Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier 70 5 Skutan/V:a Ängby fsk, Inventarier och IT Gredelby förskola, Inventarier Tallbacken/Tärnan, Inventarier Trollskogens förskola, Inventarier 0 0 Spillkråkan/Verktygslådan, Inventarier Lagga/Långhundra förskola & skola, Inventarier Högås förskola, Inventarier och IT

20 Diamantens förskola, Inventarier och IT Grundskola 1. Verksamhet och uppdraget Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Grundskolan ska ha nio årskurser. Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Grundskola bedrivs i både kommunal och fristående regi. 2. Resultatuppställning Verksamhetsblock KF-budget Nämnd-BG Utfall Grundskola Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys Fem av åtta grundskoleenheter visar negativa resultat, det vill säga verksamheten har av olika skäl svårt att gå runt på nuvarande elevpeng. De två högstadieskolorna uppvisar de största underskotten. Även den centrala elevhälsan uppvisar ett underskott, vilket dock täcks inom förskolans budget för den centrala elevhälsan. Ett centralt överskott har uppstått med anledning av färre barn i fritidsklubb än budgeterat samt lägre hyreskostnad för ombyggnation av Alsike skola än budgeterat samt en ej genomfört ombyggnation av Ängbyskolan. En handlingsplan har tagits fram för budget i balans 2015, där åtgärder såsom neddragning av tjänster och sammanslagning av klasser har specificerats. Dessutom har en utredning genomförts avseende nivån på elevpengen för årskurs 1-9. Beräkningen indikerar en alltför låg nivå på elevpengen för årskurs 6-9. Behovet av stöd för elever i form av extra anpassningar har ökat i kommunens skolor. Beviljade medel har inte täckt de uppkomna behov som förekommit på skolorna. Ytterligare skäl till det negativa resultatet för grundskolan är bristen på behöriga lärare. Rekrytering sker nu på en starkt konkurrerande marknad vilket har resulterat i höjda lönenivåer. En ytterligare orsak är att pengen för högstadiet är mycket låg i förhållande till de faktiska behoven utifrån läroplanens mål. Gredelbyskolan ersattes av Högåsskolan hösten 2015 och samtidigt utökades Alsike skola med paviljonger, vilket medfört stora investeringar och framtida kapitaltjänstkostnader. 17

21 I årets lönerörelse gjordes en särskild satsning på kommunala lärarlöner motsvarande 177 tkr. Fristående skolor ersätts med motsvarande belopp (per elev). Verksamheten erhåller statsbidrag bland annat avseende asylsökande, papperslösa, nyanlända, ferieskola, skapande skola, lärarlyftet, karriärtjänster, personalförstärkning inom elevhälsan samt lågstadiesatsningen. Nämnden bedrev undervisning för 15,5 färre elever än budgeterat 2015 och därmed finns en bokslutsreglering mot volym inräknad motsvarande tkr. Den 15 april 2015 avräkningsdatum gentemot finansförvaltningen var elever, skrivna i Knivsta, inskrivna i förskoleklass och grundskola (F-9). Eleverna var fördelade som följer: Kommunala skolor i Knivsta 47 Kommunala skolor i andra kommuner 291 Fristående skolor i Knivsta, varav Margarethaskolan 150 och S:ta Maria Fristående skolor i andra kommuner elever var placerade på fritidshem, varav 20 i annan kommun. Därtill kommer 169 placerade på kommunens fritidsklubbar. Den 15 oktober 2015 avräkningsdatum gentemot finansförvaltningen var elever, skrivna i Knivsta, inskrivna i förskoleklass och grundskola (F-9). Eleverna var fördelade som följer: Kommunala skolor i Knivsta 47 Kommunala skolor i andra kommuner 281 Fristående skolor i Knivsta, varav Margarethaskolan 156 och S:ta Maria Fristående skolor i andra kommuner elever var placerade på fritidshem, varav 17 i annan kommun. Därtill kommer 171 placerade på kommunens fritidsklubbar. 4. Investeringar under året Investering Beviljad Utfall investeringsram perioden Alsike skola, IT/media-inventarier 100 Alsike skola, Inventarier och IT Brännkärrsskolan, Inventarier 50 0 Brännkärrsskolan, IT/media-inventarier Ängbyskolan, Inventarier Thunmanskolan, Inventarier och IT Thunmanskolan, IT-inventarier/media Högåsskolan, Inventarier och övrig utrustning Högåsskolan, IT-inventarier/media Högåsskolan, Inventarier och IT Segersta skola, Inventarier (vid ombyggnation) Segersta skola, IT-inventarier/media

22 Genomförande IT-plan, IT-investeringar Stöd och konsultationsteam, Inventarier 0 0 Skolhälsovården, Inventarier 0 0 Obligatorisk särskola 1. Verksamhet och uppdraget. Grundsärskola ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Verksamheten bedrivs utifrån samverkansavtal med Uppsala kommun, men även i fristående regi i annan kommun. 2. Resultatuppställning Verksamhetsblock KF-budget Nämnd-BG Utfall Obligatorisk särskola Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys Knivsta kommun bedriver ingen egen särskoleverksamhet. Nämnden har små möjligheter påverka resultatet då kostnaden beror av antalet elever och deras individuella behov. Det ekonomiska resultatet följer av att verksamheten volymregleras mot faktiskt utfall. 852 tkr återförs till finansförvaltningen genom volymreglering då verksamheten varit överbudgeterad i relation till elevtalet under Under våren var 16 elever inskrivna i särskolan. 13 av eleverna gick i Uppsala kommuns särskolor och 3 elever gick på fristående särskolor. Under hösten var antalet elever i Uppsala kommuns särskolor 15, i fristående särskolor Investeringar under året Inga beviljade investeringsmedel för obligatorisk särskola. Gymnasieskola, extern 1. Verksamhet och uppdraget Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn. Gymnasieskola bedrivs i både kommunal och fristående regi i annan kommun, främst i Uppsala kommun via samverkansavtal. 19

23 2. Resultatuppställning Verksamhetsblock KF-budget Nämnd-BG Utfall Gymnasieskola, extern Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys Antalet elever inom gymnasieskolan tog fart från hösten Utfallet följer av att verksamheten volymregleras mot faktiskt utfall tkr belastar därmed finansförvaltningen på grund av ett högre elevantal än budgeterat. Nämnden har små möjligheter att påverka kostnaden inom den externa gymnasieskolan. De elever som valt gymnasieutbildningar utanför Knivsta kommun vare sig de är kommunala eller fristående - går i gymnasieskolor med andra huvudmän. Knivsta kommun kan inte styra dessa verksamheter och kan heller inte göra några åtaganden. Priset för elevernas busskort sänktes markant under höstterminen 2014, med helårseffekt En utredning om den framtida gymnasieskolan i Knivsta har genomförts under Med anledning av detta har 200 tkr tillskjutits verksamheten. Den 15 april 2015 var 530 elever från Knivsta inskrivna på olika gymnasieutbildningar. 360 gick i Uppsala kommuns gymnasieskolor, 14 i kommunala gymnasieskolor i andra kommuner, 126 i fristående gymnasieskolor i olika kommuner och 30 på Sjögrenska gymnasiet i Knivsta. På Sjögrenska gick också 51 elever från annan kommun. Den 15 oktober 2015 var 602 elever från Knivsta inskrivna på olika gymnasieutbildningar. 410 gick i Uppsala kommuns gymnasieskolor, 19 i kommunala gymnasieskolor i andra kommuner, 148 i fristående gymnasieskolor i olika kommuner och 25 på Sjögrenska gymnasiet i Knivsta. På Sjögrenska gick också 55 elever från annan kommun. 4. Investeringar under året Inga beviljade investeringsmedel för gymnasieskola, extern. Gymnasieskola, intern 1. Verksamhet och uppdraget. Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn. Verksamheten på Sjögrenska gymnasiet erbjuder lärlingsutbildning och utbildning på introduktionsprogram 2. Resultatuppställning Verksamhetsblock KF-budget Nämnd-BG Utfall 20

24 Resultat Ekonomisk analys Det interna gymnasiet visar ett negativt resultat. Orsakerna är främst färre elever samt lägre statsbidrag än budgeterat. Söktrycket har varit lägre än förväntat, vilket har stor påverkan på skolans ekonomi. En handlingsplan har tagits fram för budget i balans 2015 där vissa av åtgärderna sträcker sig in i En ny prislista har utarbetats och börjar gälla fr.o.m. januari I årets lönerörelse gjordes en särskild satsning på lärarlöner motsvarande 10 tkr. En volymreglering motsvarande 42,5 elever har gjorts och tkr har därmed återförts till finansförvaltningen då antalet elever bosatta i Knivsta kommun varit lägre än budgeterat. Statsbidrag avseende lärlingsutbildning, skolavbrottsprojekt samt utvecklingsinsatser lärling har beviljats. 4. Investeringar under året Gymnasieskola, intern Kommunbidrag Intäkter Kostnader Investering Beviljad Utfall investeringsram perioden Sjögrenska gymnasiet, Inventarier Gymnasiesärskola 1. Verksamhet och uppdraget Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasiesärskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper som eleverna har fått i grundsärskolan eller i motsvarande utbildning. Verksamheten bedrivs utifrån samverkansavtal med Uppsala kommun, men även i fristående regi i annan kommun. 2. Resultatuppställning 3. Ekonomisk analys Verksamhetsblock KF-budget Nämnd-BG Utfall Gymnasiesärskola Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat

25 Nämnden har små möjligheter att påverka kostnaden inom gymnasiesärskolan. Liksom inom den obligatoriska särskolan är verksamhetsområdet känsligt för förändringar i elevtal och inskrivna elevers behov. Utfallet följer av att verksamheten volymregleras mot faktiskt utfall. 687 tkr tillförs från finansförvaltningen genom volymreglering då verksamheten varit underbudgeterad i relation till elevtalet under Under våren var 6 elever inskrivna i gymnasiesärskolan. 5 av eleverna gick i Uppsala kommuns gymnasiesärskolor och 1 elev gick i den fristående Labanskolan i Uppsala. Under hösten var 8 elever inskrivna i gymnasiesärskolan. 7 av eleverna gick i Uppsala kommuns gymnasiesärskolor och 1 elev gick i den fristående Labanskolan i Uppsala. 4. Investeringar under året Inga beviljade investeringsmedel för gymnasiesärskola. Vuxenutbildning 1. Verksamhet och uppdraget Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets-och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras. Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls-och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Utbildning på gymnasieal nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge. Verksamheten bedrivs i form av entreprenad. 2. Resultatuppställning Verksamhetsblock KF-budget Nämnd-BG Utfall Vuxenutbildning Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys Verksamheten uppvisar ett underskott främst med anledning av ett för högt beviljande av kurser under hösten Kurserna, som löper vidare under 2015, medför stora kostnader då de som beviljats en utbildning har rätt att fullfölja sina studier. En handlingsplan har tagits fram för budget i balans 2015 där vissa av åtgärderna sträcker sig in i Åtgärderna innebär främst hög restriktivitet vid beviljande av kurser. Statsbidrag avseende yrkesvuxenutbildning har erhållits. 4. Investeringar under året Investering Beviljad Utfall investeringsram perioden Vuxenutbildning och SFI