Delårsbokslut 2014 jan - juli. Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen. Innehållsförteckning

Transkript

1 Delårsbokslut 2014 jan - juli Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen Innehållsförteckning 1 Kultur- och utbildningsförvaltningen Utbildningsbeställaren... 8

2 1 Kultur- och utbildningsförvaltningen 1.1 Delårsbokslut Ordförande Rune Stenén År / Tkr Bokslut Bokslut Budget Budget 2014 Prognos Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal Löpande Kapital Summa Årets resultat Verksamhetsbeskrivning Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, familjedaghem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI (Svenska För Invandrare) och ungdomsverksamhet på Stinsen. Inom förvaltningen ingår KulturMellerud. Organisationen består av sju rektorsområden fördelade på ett team för förskola till åk 6 och ett team för åk 7-9, gymnasieskola, vuxenutbildning och kultur. Inom varje team finns elevhälsa där det ingår rektorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. I förvaltningen finns en skolkurator och skolpsykologkompetens anlitas på konsultbasis. Förvaltningen har en skolläkare på 10 %. SYV (Studie och Yrkesvägledare) finns på Rådaskolan, Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Förskoleverksamhet I enlighet med skollagen erbjuds förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år enligt följande: I den utsträckning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete och/eller studier. 15 timmar per vecka för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa. 15 timmar per vecka, 35 veckor/525 timmar per år, så kallad allmän förskola, avgiftsfritt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Med undantag för allmän förskola betalar föräldrarna avgift enligt särskild bestämmelse. Förskoleverksamhet bedrivs på fem förskolor och familjedaghem (dagbarnvårdare). I kommunen finns också ett externt familjedaghem. Obligatoriska skolformer inklusive skolbarnsomsorg och förskoleklass I enlighet med skollagen erbjuds förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år samt nioårig grundskola för alla barn i ålder 7-16 år. Barn som tillhör särskolans personkrets erbjuds skolgång inom Melleruds särskolan. Kommunen har sex grundskolor, en skola F-3, fyra skolor F-6 och en skola 7-9. Åtta förstelärare har anställts för att öka måluppfyllelsen. På Rådaskolan finns Melleruds särskola med elever i grund -och träningssärskola. En del av kommunens särskoleelever går även i andra kommuner. Elever från andra kommuner går också i vår särskola. Skolbarnsomsorgen erbjuder omsorg för barn i åldern 6-13 år på lov och utanför ordinarie skoltider utifrån de behov som uppstår på grund av vårdnadshavares arbete och/eller studier. Föräldrarna betalar avgift. Fritidshem finns på samtliga grundskolor utom på Rådaskolan. På Rådaskolan erbjuds förlängd skolbarnsomsorg för särskoleelever. Ungdomsgården Stinsen har utvecklats under året. Stinsen personal samarbetar med kommunens fältassistent och boendestödet för ensamkommande. Ungdomsgymnasium Kommunen bedriver egen gymnasieskola på Dahlstiernska gymnasiet. På skolan erbjuds följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet med inriktningarna media och musik, Naturvetenskapsprogrammet, Lärlingsprogram med olika yrkesutbildningar, Introduktionsprogrammet och VVSprogrammet som finns i Åsensbruk. Verksamheten Passagen som skett i samverkan med socialtjänsten förändrades inför läsåret och ingår inom IM-programmet. För övriga nationella program köps platser i andra kommuner. Melleruds kommun har samverkansavtal med flera kommuner i regionen. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen innefattar Utbildning på Grundskolenivå för Vuxna Utbildning på Gymnasienivå för Vuxna Delårsbokslut (9)

3 Svenska För Invandrare Särskola för Vuxenstuderande Stöd till studerande på utlokaliserade högskolekurser Från och med läsåret integreras vuxenutbildningen i Dahlstiernska gymnasiets lokaler. Utbildningsdelen bedrivs till stor del i egen regi, men även genom samverkan mellan Dalslandskommunerna. KulturMellerud Biblioteket, kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud. Bibliotekslagen och våra egna mål slår fast att alla kommuninvånare och besökare ska ha tillgång till ett bibliotek för att kunna ta del av litteratur, tidningar, tidskrifter och media i annan form samt information och kulturell verksamhet. Både vad det beträffar biblioteksverksamhet kulturskolan och kulturarrangemang finns ett fungerande samarbete med grundskolan och gymnasieskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek. Kulturskolan samarbetar med kulturskolorna i övriga Dalsland. Ansvarig för programverksamheten på Kulturbruket är Kulturbruksstyrelsen, ett självstyrelseorgan som rapporterar till Kultur- och utbildningsnämnden. För programverksamheten har Kulturbruksstyrelsen bidrag från Västra Götalandsregionen. Det finns ett etablerat samarbete med Konserthuset i Vara. 1.3 Analys Verksamhet Under våren invigdes förskolan Ymer i Mellerud. Ingen kö till barnomsorgen råder för närvarande. Rekrytering av personal till förskolan har varit bekymmersam under året. Personaltätheten i Melleruds förskolor är lägre än kommunerna i kommungruppen och i jämförelse med samtliga kommuner i riket. Augusti 2014 är personaltätheten 6,4 barn per helårsarbetare snittet för riket är 5,4. En efterfrågan av barnomsorg på obekväma tider har uppkommit under året. nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att kartlägga behovet och utreda en lösning. Det ökande antalet asyl och flykting elever innebär att lokalanpassningar skett på flera av skolor. antalet SFI elever har ökat med mer än 50 % under året. En stor utmaning har varit att rekrytera behöriga SFI lärare då efterfrågan är stor i flera kommuner. Nordalskolan har startat en förberedelseklass läsåret vilket medfört att Nordalsskolans 5- års grupp flyttat till förskolan Ymers lokaler. Under året har kommunens skolor fortsatt utvecklat undervisningen med fokus på elevers lärande och utgå från en vetenskaplig grund i arbetet.. Konkreta, effektiva åtgärder kombinerat med extra resurser bidrog till en ökning av elevernas måluppfyllelse En kompetensutveckling kring utmanande undervisning i klassrummet där alla lärare fått följa upp gemensam litteratur och föreläsning har genomförts. 2. Arbetet med att uppmärksamma, utreda och tillgodose elevers behov har utvecklats. 3. Frivilligt studiestöd/läxhjälp utanför elevens ord. schema ger elever en möjlighet till extra stöd. 4. Lovskolan under höst-, vinter och påsklov har utvecklats med fler ämnen och lärare. 5. En fortsatt skolutvecklingsstrategi där vi i kommunens skolor utvecklar undervisningen med fokus på elevers lärande och utgår från en vetenskaplig grund. 6. Samtliga elever åk 6 tom gymnasiet åk 3 har en personlig ipad/dator. Fler av eleverna i årskurs 9 än tidigare hade fullständiga betyg och Meritvärdet ligger kvar på en hög nivå. Andelen elever med fullständiga betyg är cirka 80%. Förvaltningen har utvecklat uppföljningen av elevers lärande genom fler och tydligare nyckeltal. Elevenkät genomfördes i slutet av vårterminen där resultatet följs upp vid läsårsstarten Inför det nya läsåret kommer tre av kommunens skolor delta i skolverkets matematiklyft. Ett bekymmer inför läsåret har fortsatt varit svårigheten att rekrytera matematiklärare. En utökning av antalet förstelärare har skett inför det nya läsåret. dessa kommer i första hand vara ett stöd för rektorerna i skolutvecklingsarbetet. samtliga enheter med undantag av Dahlstiernska har en förstelärare. Vuxenutbildningen integrerar sin verksamhet i Dahlstiernska gymnasiets lokaler från och med läsåret vilket kommer att ge såväl pedagogiska som ekonomiska fördelar. Ett arbete med ett tydligt fokus på en ökad måluppfyllelse har pågått i alla verksamheter. Ekonomi Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Under 2014 har förvaltningen budgeterat med en lägre interkommunal ersättning ( IKE ) kostnad än föregående år för att finansiera kostnaden för den nyöppnade förskolan Ymer. Det finns alltid en osäkerhet kring om elever fullföljer sina gymnasiestudier vilket medför att det är svårt att beräkna är kostnaden för interkommunala ersättningar. En utökning av antalet förskoleplatser samt en ökad kostnad för förskoleplaceringar i andra kommuner genererar ett underskott. Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Varje verksamhet skall ha en välutvecklad dialog med brukarna Bedömning nöjda föräldrar inom förskolan % 2013/2014 Delårsbokslut (9)

4 Enligt plan Elevers upplevelse om förväntningar och kunskap om sina möjligheter att nå målen 33, ,71% 2014 Senaste kommentar 2014 Rsultatet fråpn elevenkäten vt -14 visar på en förbättring jämfört med tidigare enkät 2012 Kulturskolans elever stimuleras till att lära sig mer 5,4 6 90% 2014 Senaste kommentar 2014 Elevenkäten visar att Kulturskolans elever är nöjda Medborgarnas förväntningar på kulturutbudet % 2014 Senaste kommentar 2014 Lärares positiva förväntningar på elevers lärande är ett fortsatt viktigt utvecklingsområde, vilket även resultatet för elevenkäten 2014 visar på. Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasieskolan skall öka Pedagogiska konferenser % Halvår Senaste kommentar Halvår positivt att alla enheter genomfört pedagogiska konferenser som planerats Andel kursdeltagare som slutför sina kurser på Vuxenutbildning en % Halvår En förbättring mot tidigare år Andelen elever som klarar IMprogrammen på ett års studier ,44% 2013/2014 Fler klarar behörigheten på ett år än tidigare Delårsbokslut (9)

5 Antal elever som slutar Dahlstiernska gymnasiet med gymnasieexame n från ett nationellt gymnaiseprogra m ,67% 2013/2014 Antalelever med betyg i alla ämnen i årskurs nio ,89% 2013/2014 Meritpoäng årskurs nio ,64% 2013/2014 Meritvärdet för åk har fortsatt ökat från 209 (2013) till 217 meritpoäng Resultat av ämnesproven årskurs sex Resultat av ämnesprov årskurs ,93% 2013/ , ,7% 2013/2014 Enligt plan En kompetensutveckling kring utmanande undervisning i klassrummet där alla lärare fått följa upp gemensam litteratur och föreläsning har genomförts på kommunens samtliga skolor. Måluppfyllelsen har ökat i grundskolan och gymnasiet Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete Andelen elever på Dahlstiernska gymnasiet som har kunskaper för minste betyget E i sina nuvarande kurser % Halvår Andelen elever som klarar ett betyg ökar jämfört med föregående år Andelen elever på Vuxenutbildning % Halvår Delårsbokslut (9)

6 en som når kursmålen för nuvarande kurser Måluppfyllelse åk 4 - åk ,94% Halvår Måluppfyllelse årskurs ,9% Halvår Se Rådas kommentar. Resultat av ämnesprov årskurs 3 64, ,7% 2013/2014 Enligt plan Analys tillbudsrapporte r 106, ,86% Halvår Följt upp tillbudsrapporteri samverkan. Ett tillbud där utrustning befanns riskabel och har ersatts. En händelse där vi följde hot-och våldsplanen. Kommer följas upp ytterligare under hösten. Tillbudsrutiner skärps under hösten som en följd av AV Huvudspåret för skolutvecklingsarbetet i Mellerud har sedan höstterminen 2012 varit att engagera sig i elevernas kunskapsutveckling och förvänta sig goda resultat. Lärarnas arbete med att uppmärksamma, utreda och tillgodose elevers behov har utvecklats. Studiestöd har även utvecklats. Måluppfyllelsen har ökat i grundskolan och gymmnasiet. Meritvärdet 217 för elever åk-9 är nu betydligt bättre än riksgenomsnittet Verksamheterna ska bedriva ett aktivt arbete med integrations- och internationella frågor Antal elever med anpassad undervisning ,2% 2013/2014 Enligt skollagen ska en elev så långt det är möjligt undervisas och få särskilt stöd i den elevgrupp eleven tillhör. En anpassad studiegång är en sista utväg för att få till en fungerande skolgång för elever där andra stödinsatser inte fungerat. Delårsbokslut (9)

7 Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Förskolan ska präglas av god kvalitet och service Bedömning nöjda föräldrar inom förskolan % 2013/2014 Enligt plan En majoritet av förskolans föräldrar är nöjda med kvaliteten i i Melleruds förskolor. Det positiva resultatet trots en jämförelsevis låg personaltäthet betyder troligtvis att personalen i förskolorna gör en stark arbetsinsats. Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Verksamheterna ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete Genomförda förändringar för att öka måluppfyllelsen % Halvår Åtgärder har gett en högre måluppfyllelse En högre måluppfyllelse kommer bara av att förändra saker i den dagliga verksamheten i alla klassrum. För att kunna bedriva ett lyckat skolutvecklings- och förändringsarbete i praktiken måste rektor och arbetslag dela kunskap och lära tillsammans (lärande organisation). 1.4 Nyckeltal Nyckeltal skola Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal elever/ lärare Rådaskolan 24, ,4 Nordalsskolan 25, ,1 Fagerlidsskolan 6, ,5 Åsebroskola ,4 Karolinerskolan 8, ,6 Åsens skola 4, Melleruds särskola 2,75 1,75 9 3,3 Dahlstiernska gymnasiet 19,6 0, ,5 Delårsbokslut (9)

8 Nyckeltal för fritids Personal Antal elever Antal timmar/personal Antal barn/personal Nordalsskolan 5, ,2 Fagerlidsskolan 3, ,1 Åsebro skola 2, ,8 Karolinerskolan 2, ,3 Åsens skolan ,6 FSO - frivillig skolbarnsomsorg Nyckeltal för förskolan Beställning Antal barn Antal tjänster Medel timmar/anställd Antal barn/anställd Nordalsskolans 5 årsgrupp , ,0 Melleruds Södra , ,4 Åsebro förskola , ,7 Kroppefjälls förskola ,7 Åsens förskola , ,4 Förskolan Ymer , ,4 Pedagogisk omsorg , ,9 2 Utbildningsbeställaren 2.1 Delårsbokslut Förvaltningschef Anders Pettersson År / Tkr Bokslut Bokslut Budget Budget 2014 Prognos Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal Löpande Kapital Summa Årets resultat Delårsbokslut (9)

9 2.2 Verksamhetsbeskrivning Förvaltningskontoret består av förvaltningschef, förvaltningsekonom, verksamhetsutvecklare och kansliassistent. Förvaltningskontoret arbetar med övergripande kvalitetsarbete och strategiska frågor för hela eller delar organisationen. Huvudmannens systematiska och kontinuerliga kvalitetsarbete bygger på att följa upp att varje rektor i en ständig process följer upp måluppfyllelsen, analysera och bedöma utvecklingsbehoven, planera och genomföra åtgärder samt dokumentera arbetet. Förvaltningen har under året haft ett fortsatt fokus på en ökad måluppfyllelse i alla verksamheter. Detta sker genom: en ökning av personaltätheten i förskolan har skett under under våren. en effektiv mål- och resultatstyrning med ett gemensamt fokus och kompetensutveckling en utökning av antalet förstelärare synliggöra elevernas lärande i undervisningen genom en utvecklad uppföljning av elevens lärande och återkoppling på elevernas framsteg. ökad uppföljning och redovisning av resultat, analys och åtgärder i kvalitetsverktyget Stratsys. en till en satsning omfattar nu från åk 6 till och med åk 3 gymnasiet ett fortsatt fokus på ett skolutvecklingsarbete med vetenskaplig grund 2.3 Analys Verksamhet Under våren invigdes förskolan Ymer i Mellerud. Ingen kö till barnomsorgen råder för närvarande. rekrytering av personal till förskolan har varit bekymmersam under året. Ett arbete med ett tydligt fokus på en ökad måluppfyllelse har pågått i alla verksamheter. Under året har kommunens skolor fortsatt utvecklat undervisningen med fokus på elevers lärande och utgå från en vetenskaplig grund i arbetet.. Konkreta, effektiva åtgärder kombinerat med extra resurser bidrog till en ökning av elevernas måluppfyllelse Fler av eleverna i årskurs 9 än tidigare hade fullständiga betyg och Meritvärdet ökade kraftigt från till 217. Förvaltningen har utvecklat uppföljningen av elevers lärande genom fler och tydligare nyckeltal. Elevenkät genomfördes i slutet av vårterminen där resultatet följs upp vid läsårsstarten Kompetensutvecklingen ute på samtliga kommunens skolor har byggt på James Nottinghams föreläsning vid årets början. Samtliga lärare har läst och följt upp samma vid pedagogiska konferenser under året. Ett bekymmer inför läsåret har fortsatt varit svårigheten att rekrytera matematiklärare. En utökning av antalet förstelärare har skett inför det nya läsåret. Ekonomi Under 2014 har förvaltningen budgeterat med en lägre interkommunal ersättning ( IKE ) kostnad än föregående år. Det finns alltid en osäkerhet kring om elever fullföljer sina gymnasiestudier vilket medför att det är svårt att beräkna är kostnaden för interkommunala ersättningar. Utbildningsbeställaren prognostiserar ett noll resultat räknat på hela året. En utökning av antalet förskoleplatser samt en ökad kostnad för förskoleplaceringar i andra kommuner genererar ett underskott.. Delårsbokslut (9)