Belopp i tkr Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse. Intäkter Kommunbidrag

Transkript

1 Bokslut 2012, KUN 1 Kultur och utbildningsnämnden 1.1 Bokslut 2012 Ordförande Rune Stenén Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Årets resultat sbeskrivning Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, familjedaghem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI (Svenska För Invandrare) och ungdomsverksamhet på Stinsen. Inom förvaltningen ingår KulturMellerud. Organisationen består av sju rektorsområden fördelade på två team: Team yngre med fyra rektorer som ansvarar för förskola, familjedaghem och F-6 med fritids inom Melleruds Norra, Melleruds Södra, Åsebro och Dals Rostock. Team äldre med tre rektorer som ansvarar för år 7-9, gymnasium, vuxenutbildning, SFI och kulturverksamheterna. Enheterna är Råda, Dahlstiernska och KulturMellerud. Inom varje team finns elevhälsa där det ingår rektorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. I förvaltningen finns en skolkurator och skolpsykologkompetens anlitas på konsultbasis. Förvaltningen har en skolläkare på 10 %. SYV (Studie och YrkesVägledning) finns för Råda och Dahlstiernska. Förskoleverksamhet I enlighet med skollagen erbjuds förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år enligt följande: I den utsträckning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete och/eller studier. 15 timmar per vecka för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa. 15 timmar per vecka, 35 veckor/525 timmar per år, så kallad allmän förskola, avgiftsfritt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Med undantag för allmän förskola betalar föräldrarna avgift enligt särskild bestämmelse. Förskoleverksamhet bedrivs på fem förskolor och familjedaghem (dagbarnvårdare). Obligatoriska skolformer inklusive skolbarnsomsorg och förskoleklass I enlighet med skollagen erbjuds förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år samt nioårig grundskola för alla barn i ålder 7-16 år. Barn som tillhör särskolans personkrets erbjuds skolgång inom särskolan. Kommunen har sex grundskolor, en med skolår F-3, fyra med skolår F-6 samt en med skolår 7-9. På Rådaskolan finns kommunens särskola med elever i grund -och träningssärskola. En del av kommunens särskoleelever går även i andra kommuner. Elever från andra kommuner går också i vår särskola. Skolbarnsomsorgen erbjuder omsorg för barn i åldern 6-13 år på lov och utanför ordinarie skoltider utifrån de behov som uppstår på grund av vårdnadshavares arbete och/eller studier. Föräldrarna betalar avgift. Fritidshem finns på samtliga grundskolor utom Rådaskolan. På Rådaskolan erbjuds förlängd skolbarnsomsorg för särskoleelever. Ungdomsgården har utvecklats under året. Stinsen har sina lokaler tillsammans med fältassistenterna och en del av gymnasiets introduktionsprogram. Ungdomsgymnasium Kommunen bedriver egen gymnasieskola på Dahlstiernska gymnasiet. På skolan erbjuds följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet med inriktningarna dans och musik, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetarprogrammet och Teknikprogrammet. Dessutom finns Introduktionsprogrammet. Inom ramen för Introduktionsprogrammet erbjuds lärlingsutbildning. I samarbete med Socialnämnden bedrivs verksamhet för elever med stort socialt stödbehov, Passagen. För övriga nationella program köps platser i andra kommuner. Melleruds kommun ingår i samverkansområdet

2 Fyrbodals gymnasieskola, och har ett samverkansavtal med samtliga Fyrbodals kommuner utom Åmål. För naturbruksgymnasier köper Mellerud platser från flera olika utbildningsanordnare, främst Dals-Ed, Nuntorp, Vänersborg och Trollhättan. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen innefattar Utbildning på Grundskolenivå för Vuxna Utbildning på Gymnasienivå för Vuxna Svenska För Invandrare Särskola för Vuxenstuderande Uppdragsutbildning Stöd till studerande på utlokaliserade högskolekurser Utbildningsdelen bedrivs till stor del i egen regi, men även genom samverkan mellan Dalslandskommunerna. Inköp av tillfälligt efterfrågad kompetens samt i mindre utsträckning genom köp av utbildningsplatser i andra kommuner utanför Dalsland. KulturMellerud Biblioteket, kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud. Bibliotekslagen och våra egna mål slår fast att alla kommuninnevånare och besökare ska ha tillgång till ett bibliotek för att kunna ta del av litteratur, tidningar, tidskrifter och media i annan form samt information och kulturell verksamhet. Biblioteksverksamhet bedrivs vid biblioteket i Mellerud. Både vad det beträffar biblioteksverksamhet och kulturarrangemang finns ett fungerande samarbete med grundskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek. Kulturskolan bedriver följande verksamhet: Individuell undervisning i instrument och sång, dans- och ensembleverksamhet, klassundervisning inom grundskolan, medverkan inom det estetiska programmet och det individuella valet på gymnasieskolan. Kulturskolan samarbetar med kulturskolorna i övriga Dalsland. Ansvarig för programverksamheten på Kulturbruket är Kulturbruksstyrelsen, ett självstyrelseorgan som rapporterar till Kultur- och utbildningsnämnden. Kulturbruksstyrelsen har som uppgift att marknadsföra Kulturbruket, samordna aktiviteterna där samt genom egna insatser komplettera programutbudet. För programverksamheten har Kulturbruksstyrelsen bidrag från Västra Götalandsregionen. Det finns ett etablerat samarbete med Konserthuset i Vara, vilket innebär regelbundna framträdanden i Mellerud av de ensembler som har sin bas där. 3 Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Kultur- och utbildningsförvaltningen, Bokslut 2012, KUN 2(24)

3 4 Måluppfyllelse av prestationsmål Prestationsmål Mål 2011/2012 Måluppfyllelse Utfall Senaste kommentaren Varje enhetschef/rektor skall ha en plan för kontakten med brukaren. 100 % Varje enhet skall ha aktuella handlingsplaner som beskriver elev-. och föräldramedverkan 100 % De nya handlingsplanerna redovisades för Kultur- och utbildningsnämnden november Öka andelen elever som deltar i ung företagsamhet 25 % Målet är att är minst 25% av eleverna i årskurs 3 på gymnasiet deltar i Ung Företagsamhet 25 % Prioriterat arbete för Dahlstiernska gymnasiet, ingår i elevernas projektarbeten. Alla elever ska minst ha nått kunskapskraven för betyg E i alla ämnen när de lämnar grundskolan 100 % Att alla elever når betyg i alla ämnen. 60 % Prioriterat arbete för läsåret 2012/2013. Alla föräldrarna ska uppleva att barn i förskolan har en utvecklande pedagogisk verksamhet 100 % 0 % En webbaserad föräldraenkät kommer att genomföras Ett friskare Mellerud Enligt plan Välfungerande elevhälsoarbete på alla enheter. Enligt plan Arbetet sker främst inom enheternas elevhälsoarbete. Dahlstiernska har ett tydligt inriktat hälsoarbete för personal och elever tillsammans. Varje anställd skall sätta upp ett mål för sitt nytänkande i sitt arbete. 100 % Alla anställda har en individuell handlingsplan. 100 % Ingår i löne- och medarbetarsamtalen inom KUN. erna skall ha ett utökat utbyte med andra länder. 100 % Varje enhet har ett pågående arbete för att ha internationella kontakter. 25 % Åsens skola är projektledare för ett Comeniusprojekt. Rådaskolan avslutar sitt Comeniusprojekt under Analys Under 2012 har det varit kö till förskolan trots en utökning av platser under året. Under 2013 kommer behovet av platser att öka ytterligare. Pedagogisk omsorg i privat regi kommer att starta i februari Detta kommer i viss mån att påverka kösituationen. Budgeten 2013 har utökats för att klara en utökad efterfrågan av omsorg. Förskoleverksamhet med 5-årigar förekommer i vissa av kommunens skolor, vilket har fungerat bra. På övriga skolor förekommer samverkan med skolan i olika former. Detta kommer troligtvis underlätta och avdramatisera skolstarten för barnen. Vissa förändringar i ledningsorganisationen skedde under Under vårterminen fick enheterna i Åsebro och Dals Rostock nya rektorer. Rådaskolan har under vårterminen haft olika icke permanenta rektorslösningar. Vid läsårsstarten anställdes en ny rektor. Chefsbytena har inneburit att berörda enheter fått utveckla en ny relation och kultur med sin nya chef. Detta har troligen medfört att fokus till viss del tagits från skolutvecklingsarbetet. Förvaltningen har från augusti 2012 en ny förvaltningschef. Ett arbete med ett tydligt fokus på en ökad måluppfyllelse har påbörjats i alla verksamheter. Vid höstterminens slut 2012 gjorde förvaltningen en kartläggning och sammanställning av måluppfyllelsen i alla ämnen och årskurser i Melleruds grundskolor. Resultaten har analyserats och varje enhet har lämnat in vilka åtgärder som ska göras under våren Generellt visar kartläggningen att måluppfyllelsen i matematik är låg på de flesta av skolenheterna. För att öka kommunens resultat i matematik har en matematikcoach anställts, som börjar arbeta januari Studiestöd efter skoltid och under höstlovet samt två Kultur- och utbildningsförvaltningen, Bokslut 2012, KUN 3(24)

4 pedagoger på flera lektioner i åk 8 och 9 är andra exempel på åtgärder. En ökad måluppfyllelse kan konstateras vid höstterminens slut. Kompetensutvecklingen ute på enheterna är inriktat på "Synlig lärande" och John Hatties forskningsresultat som vilar på en bred vetenskaplig grund. Forskningsresultaten visar att lärarens förmåga att synliggöra elevens lärande samt att förstå sin egen påverkan i undervisningen, är avgörande för elevernas resultat. Kompetensutvecklingsdagar och pedagogiska konferenser med temat "Synligt lärande" har genomförts och arbetet fortsätter under Skolinspektionen har i sin uppföljning konstaterat att utvecklingsarbete från tidigare förläggande pågår och att åtgärder vidtagits. Under 2012 blev skolskjutsupphandlingen med nytt bussavtal klart. Det nya avtalet innebär säkrare skolskjutsar, miljöanpassning med låga koldioxidutsläpp, kortare restid för många elever och ett ekonomiskt fördelaktigt avtal för kommunen. Budget i balans +811 tkr. De flesta enheter ligger i nivå med budgeterad ram. Flera enheter har under året varit restriktiva med inköp, och ett par enheter har haft svårt att rekrytera till vakanta tjänster. Vuxenutbildningen har genom samverkan med Yrkesutbildningarna i Dalsland och genom ett effektivare lokalutnyttjande gått med ett överskott. Bedömningen är att ytterligare lokalsamverkan inom förvaltningen kan bidra till budget i balans och att få ekonomiska resurser över till en bra verksamhet även framgent. Dals-Rostocks enhet har ett större underskott. En av orsakerna är att Karolinerskolan under 2012 haft en för hög lärartäthet. Inför vårterminen 2013 har en minskning med 40 % specialpedagogstjänst, 25 % administration genomförts, och enheten planerar att göra personalanpassningar. Inför budget 2013 har det skett en översyn av förvaltningens budget i syfte att klara ett ökat antal platser i förskolan och kostnaderna för pedagogisk omsorg i enskild regi. Vi beräknar att klara en utökad volym på 15 platser inom budget. Uppföljning av ekonomin i förvaltningen har varit svår att genomföra på grund av att redovisningssystemet för löner inte har fungerat tillfredsställande. Inför 2013 har förvaltningen gjort en genomgång av konteringar för varje enhet och en ny uppföljning av personalkostnaderna för varje enhet jämfört med fördelning i detaljbudget. 6 Nyckeltal Nyckeltal skola Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal lärare/100 elever Rådaskolan 26,6 6, ,7 Nordalsskolan 22,0 3, ,2 Fagerlidsskolan 7,0 0, ,7 Åsebroskola 6, ,1 Karolinerskolan 9,5 0, ,5 Åsensskola 4,5 0, ,8 Dahlstiernska gymnasiet 23,4 0, Nyckeltal barnomsorg Beställning Antal barn H/snitt v enl schema Antal tjänster Medel H/anställd Södra Nordal ,6 192 Åsen ,4 210 Kroppefjäll ,0 176 Åsebro ,5 201 Familjedaghem ,0 119 Mätningarna till samtliga nyckeltal inom skola och barnomsorg genomfördes den 1/5 samt 15/ De presenteras här som nyckeltal för 2012 för alla enheter. Kultur- och utbildningsförvaltningen, Bokslut 2012, KUN 4(24)

5 7 er 7.1 Utbildningsbeställaren Bokslut 2012 Förvaltningschef Anders Pettersson Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Årets resultat sbeskrivning Förvaltningskontoret består av förvaltningschef, förvaltningsekonom, verksamhetsutvecklare och kansliassistent. Förvaltningskontoret arbetar med övergripande och strategiska frågor för organisationen. Förvaltningen har från augusti 2012 en ny förvaltningschef. Förvaltningen har startat upp ett arbete med ett tydligt fokus på en ökad måluppfyllelse i alla verksamheter. Detta sker genom: ett nytt läraravtal med tydlig inriktning på måluppfyllelse ökad uppföljning av resultat, analys och åtgärder utveckla rektors roll som pedagogisk ledare uppföljning och utvärdering av hur resurserna används en utveckling av medarbetarsamtalet med ny gemensam mall för kvalitetssäkring av samtalet ökat fokus på skolutvecklingsarbete med vetenskaplig grund en anställning av en mattecoach Förvaltningen har för första gången genomfört en kommungemensam elevenkät i Mellerud och syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Resultatet av undersökningen kommer ligga till grund för verksamhetsutveckling av skolan för såväl Melleruds kommun totalt som för enskilda skolor och klasser. Enkäten visar på att eleverna trivs och känner sig trygga men har ett behov av att i större utsträckning utmanas i sitt lärande Analys Förvaltningens arbete har varit inriktat på ökad måluppfyllelse. Förvaltningschefen har följt upp enheternas arbete med måluppfyllelse. Vid höstterminens slut 2012 gjorde förvaltningen en kartläggning och sammanställning av måluppfyllelsen i alla ämnen och årskurser i Melleruds grundskolor. Resultaten har analyserats och varje enhet har lämnat in vilka åtgärder som ska göras under våren Generellt visar kartläggningen att måluppfyllelsen i matematik är låg på de flesta skolenheter. För att öka måluppfyllelsen i matematik har en matematikcoach anställts. Studiestöd efter skoltid samt under höstlovet och två pedagoger på flera lektioner åk 8 och 9 är andra exempel på åtgärder. En ökad måluppfyllelse kan konstateras vid höstterminen 2012s slut. Kompetensutvecklingen ute på enheterna är inriktat på "Synlig lärande" och John Hatties forskningsresultat som vilar på en stor vetenskaplig grund. Forskningsresultaten visar att lärarens förmåga att synliggöra elevens lärande samt att läraren förstår sin egen påverkan, är avgörande för elevernas resultat. Kompetensutvecklingsdagar och pedagogiska konferenser med temat "Synligt lärande" har genomförts. Arbetet fortsätter under Skolinspektionen har i sin uppföljning konstaterat att utvecklingsarbete från tidigare förläggande pågår och att åtgärder vidtagits. Under 2012 blev skolskjutsupphandlingen med nytt bussavtal klart. Det nya avtalet innebär säkrare skolskjutsar, miljöanpassning med låga koldioxid utsläpp, kortare restid för många elever och ett ekonomiskt fördelaktigt avtal för kommunen. Budget i balans -51 tkr. Inför budget 2013 har det skett en total översyn av förvaltningens budget, med inriktning på att klara ett ökat antal platser i förskolan och kostnaderna för pedagogisk omsorg i enskild regi. Vi beräknar att klara en utökad volym på 15 platser inom budget. Förvaltningen har gjort en genomgång av konteringar för varje enhet och en ny uppföljning av personalkostnaderna för varje enhet jämfört med fördelning i detaljbudget. Bägge åtgärderna för att få en kontinuerlig uppföljning för att på bästa sätt använda förvaltningens resurser till ökad måluppfyllelse för förskola och skola. Uppföljning av ekonomin i förvaltningen har varit svår att genomföra på grund av att redovisningssystemet för löner ej fungerat tillfredsställande. Kultur- och utbildningsförvaltningen, Bokslut 2012, KUN 5(24)

6 7.2 Råda Rådaskolan Bokslut 2012 Rektor Mikael Johansson Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Årets resultat sbeskrivning Rådaskolan består av Rådaskolan åk 7-9, särskolan åk 3-10 och Mötesplatsen Stinsen. Rådaskolan är en 7-9 skolan med cirka 300 elever. Skolan ligger i centrala Mellerud och har förutom åk 7-9 även ansvar för särskolan och ungdomshuset Stinsen. Skolan ligger även granne med vårt gymnasium och kulturskolan. Rådaskolan arbetar med elever med annat modersmål än svenska. På skolan finns en förberedelseklass och på skolan finns många språk representerade. Rådaskolan har de senaste åren satsat på it i form av Mac datorer. Det finns en klassuppsättning datorer i varje arbetslag. Det innebär att 3-4 elever delar på en dator. Under höstterminen arbetar skolan med främst bild och musik för att genomföra skolans stolthet, Öronmat som är en elevbaserad konsert där alla som vill får vara med och bida till denna föreställning. SO-lärarna ansvarar för praoverksamheten för att skapa en större kontakt med närsamhället. Skolinspektionen har i sin uppföljning konstaterat att utvecklingsarbete från tidigare föreläggande pågår, och att åtgärder vidtagits. Elevenkäten hösten 2012 visar att eleverna trivs och känner sig trygga på sin skola, får bra stöd av lärarna i sin utveckling och att lärarna har höga förväntningar på att eleverna ska nå målen. Vi arbetar också kontinuerligt med att förtydliga syftet och målen med undervisningen så att det ska bli lättare för elever och föräldrar att veta vad som krävs för att nå ett visst betyg. Skolinspektionen har i sin uppföljning konstaterat att utvecklingsarbete från tidigare föreläggande pågår och att åtgärder vidtagits Analys Skolans huvudmål är att öka måluppfyllelsen. Under hösten 2012 har en satsning gjorts inom matematikämnet där insatser såsom lovskola, två vuxna inne på samtliga matematiklektioner i år 9, extra matematikstöd utanför ordinarie schematid har bidragit till ökad måluppfyllelse inom ämnet. Vårt arbete för att nå ökad måluppfyllelse utvärderas kontinuerligt och vi prövar nya metoder och arbetssätt Utifrån vårens kvalitetsredovisning och skolinspektionens utlåtande har skolan arbetat med att säkerställa trygghet och arbetsro. Ny gemensamma ordningsregler och rutiner har tagits fram utifrån skollagen. Grundskolan går med ett underskott på -277 t kr. Detta beror på en stor överanställning av elevassistenter och lärarpersonal under vårtermin Inför hösten terminen 2012 anpassades personalbudgeten mot budget, vilket ska göra att enheten ska nå en budget i balans Nyckeltal Lärartjänster Elevassistentet Antal elever Antal lärare/100 elever Rådaskolan 26,6 6, ,7 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Bokslut 2012, KUN 6(24)

7 7.2.2 Obligatoriska särskolan Bokslut 2012 Rektor Mikael Johansson Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Årets resultat sbeskrivning På Rådaskolan finns kommunens särskola för grundsärskoleelever och träningsskoleelever. Särskolan har normalt eleverna från år fyra till tio. Yngre elever är oftast individintegrerade i sin grundskoleklass. Rådaskolans särskola har flera elever från andra kommuner i Dalsland. ens mål är att möta och utveckla eleverna utifrån sina egna förutsättningar. Vi följer upp eleverna under gymnasietiden fram till steget ut i vuxen världen, eget boende och arbete. För de äldre eleverna arbetar vi mycket med datorstöd. För de yngre eleverna arbetar vi med läsinlärning och praktiskt grundläggande matematik. Vi använder ipads och datorer i undervisningen. Förlängd skolbarnsomsorg (FSO) ryms inom verksamheten. Det är en fritidsverksamhet som riktar sig till alla elever inskrivna i särskolan i åldern 13 år och uppåt. I verksamheten har vi också tagit emot yngre elever från 10 år. FSO är öppet även på loven och hela sommaren Analys Under 2013 kommer de äldre eleverna att arbeta med personliga ipad. Vi kommer att utveckla arbetet för att se om det kan öka elevernas självständighet. Vi har arbetat med en grundskoleelev som haft omvänd integrering i vår verksamhet. Det har inneburit att vi har fått göra stora anpassningar av hela vår verksamhet för att klara detta. Budget i balans. Vi har inom budgeten använt en stor personalresurs till eleven med omvänd integrering. Elevavgiften från elever från andra kommuner svarar för nästan hälften av budgeten. Nyckeltal Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal lärare/100 elever Särskolan 3,6 2, ,5 Förlängd skolbarnsomsorg ,0 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Bokslut 2012, KUN 7(24)

8 7.2.3 Stinsens ungdomsgård Bokslut 2012 Enhetschef Mikael Johansson Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Årets resultat sbeskrivning Stinsens ungdomsgård är öppen tre dagar i veckan. Här erbjuds ungdomar ifrån årskurs 7 till och med gymnasiet möjlighet att träffas och umgås. Arbetet utgår ifrån ungdomarnas egna idéer. Ungdomar och personal har ett nära samarbete där de planerar och genomför de aktiviteter som ungdomarna har initierat. Personalens huvudsakliga uppgift är att coacha ungdomarna i deras egna projekt och att fungera som kreativa ledare i den av ungdomarna föreslagna verksamheten. Ungdomsgården samverkar med kommunens fältassistenter och folkhälsosamordnare i det förbyggande ungdomsarbetet. Tillsammans har man ansvarat för kommunens ungdomsråd och två stora drogförebyggande arrangemang, Valborgsmässoafton och skolavslutningen. Ungdomsgården har också en nära samverkan med West Youth Embassy som är ett projekt som ägs av Uddevalla kommun. Deras arbete handlar om att uppmärksamma ungdomarnas värderingar kring mänskliga rättigheter, integration och kultur Analys Stinsens arbete med ungdomar har uppmärksammats mycket positivt under året. Målet för det fortsatta arbetet är att öka samverkan med Rådaskolan och Dahlstiernska gymnasiet. Detta för att få ännu fler ungdomar engagerade i ungdomsgårdens olika aktiviteter. Budget i balans. För 2013 är det viktigt att fortsätta det förebyggande arbetet och få med fler ungdomar för att motivera den stora satsning som görs på Melleruds ungdomsgård. Nyckeltal Måndagar Onsdagar Fredagar Antal besökare Antal öppna dagar & arrangemang Kultur- och utbildningsförvaltningen, Bokslut 2012, KUN 8(24)

9 7.3 Mellerud Norra Nordalsskolan Bokslut 2012 Rektor Karin Andersson Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Årets resultat sbeskrivning Melleruds Norra omfattar Åsens förskola 1-5 år, skola och fritidshem samt Nordalsskolan med fritidshemmen Elsa och Bamse samt förskolegruppen Solstrålen med endast 5-åringar. Skolsköterska för kommunens samtliga elever i förskoleklass till årskurs 6 och specialpedagog för förskolan med specialitet talutveckling ingår också i personalgruppen. Nordalsskolan Nordalsskolan är en F-6 skola med två fritidsavdelningar. Under läsåret går kommunens samtliga årskurs 6 elever (98 stycken) på Nordalsskolan. Elevenkäten visar att eleverna upplever att de är trygga i skolan och att de får bra hjälp av lärarna. Vi arbetar aktivt med lokal pedagogisk planering för att öka måluppfyllelsen Analys Elevenkäten visar att lusten att lära, att eleverna vet målen med arbetet och studiero är viktiga områden att utveckla. Varierade arbetssätt och IKT hjälpmedel (ex datorer, ipad, Daisyspelare) är stöd för att våra elever ska lyckas. Den stora elevgruppen sjätteklassare har fungerat bra både i skolarbetet och under raster. Arbetslaget har samarbetat och skapat bra klasser. Vi är nöjda med arbetet och våra elevers resultat och deras arbetsglädje stärker oss. Skolhälsovårdens överskott +149 tkr beror på vakans under stora delar av vårterminen. Grundskolan inklusive administration, fritidshemmet och stödinsatser har gått +418 tkr. Det positiva resultatet beror på försiktighet med löpande utgifter som balanserar underskottet på personalsidan. Ersättningen för asylelever har finansierat tjänster som används för dessa elever. Under 2013 kommer kostnader för asylelever att finansieras direkt i projektet. Under 2012 har det varit svårt att följa personalbudgeten på grund av redovisningsbekymmer i Agresso. Nyckeltal Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal lärare/100 elever Nordal 22,0 3, ,2 Fritids 4, ,4 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Bokslut 2012, KUN 9(24)

10 7.3.2 Nordal Förskola Bokslut 2012 Förskolechef Karin Andersson Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Årets resultat sbeskrivning De föräldrar i tätorten som vill att deras barn ska gå på Nordalsskolan har möjlighet att låta barnen börja i vår 5- årsförskola Solstrålen. Barnen börjar då i augusti och efter ett år börjar man förskoleklassen på Nordalsskolan. Vi har samarbete med fritidshemmet i första hand kring öppning och stängning. Visst pedagogiskt samarbete med skolan finns också exempelvis läser skolbarnen för våra 5-åringar. Under året i femårsgruppen har det skett ett medvetet arbete med att skapa en trygg grupp inför skolstarten. Det pedagogiska arbetet pågår kontinuerligt med leken som redskap Analys Vi arbetar för att skapa goda möten med barnens föräldrar och ytterligare synliggöra vårt arbete med barnen i samhället. Förskolan har en budget i balans - 68 tkr. Nyckeltal barnomsorg Beställning H/snitt v enl schema H/snitt v enl schema Antal tjänster Medel H/anställd Nordal ,3 192 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Bokslut 2012, KUN 10(24)

11 7.3.3 Åsen Skola Bokslut 2012 Rektor Karin Andersson Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Årets resultat sbeskrivning Åsens skola är en F-6 skola med fritidsverksamhet, men under 2012 har skolan endast haft elever till och med årskurs 5. För få elever i åldersgruppen för årskurs 6 har gjort att föräldrarna under de senaste två åren har valt att flytta in sina barn till Nordalsskolan. Vi har ett speciellt fokus på elevernas kunskapsutveckling och vi arbetar med lärsituationer i utomhusmiljön och i samhället genom en aktiv Storylinepedagogik. Vi har som gemensamt mål att eleverna från Åsen ska ha god självinsikt och vilja utvecklas vidare i livet. Under hösten har vi påbörjat ett 2-årigt Comeniusprojekt där vi tillsammans med skolor i England, Estland, Spanien och Turkiet arbetar med Storyline. Det är vi som koordinerar håller i projektet Analys Storylinearbetet har stimulerat till ett ämnesövergripande arbetssätt. Eleverna upplever att det är ett bra arbetssätt som stimulerar till lärande. Skolans låga elevantal kräver ett stort samarbete mellan alla vuxna för att klara av att erbjuda en bra undervisning. Grundskolan inklusive administration, fritidshemmet och stödinsatser har tillsammans gått -215 tkr. Fritidshemmet är svårt att klara ekonomiskt på grund av ett lågt elevtal och behovet av att vara två pedagoger i verksamheten. Nyckeltal Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal lärare/100 elever Åsensskola 4,5 0, ,8 Fritids 1, ,1 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Bokslut 2012, KUN 11(24)

12 7.3.4 Åsens Förskola Bokslut 2012 Förskolechef Karin Andersson Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Årets resultat sbeskrivning Förskolan finns i Åsens skollokaler och har en avdelning med ett till fyraåringar. Femåringarna arbetar tillsammans med förskoleklassen och fritids. Utepedagogik och lärande i utemiljön är förskolans inriktning. I förskolans vanliga tematiska arbetssätt ingår "Storylinetänket." Dokumentation i form av en portfolio för varje barn görs också Analys Vi startade höstterminen med ett delvis nytt arbetslag. Arbetet utgår från förskolans läroplan och är tematiskt inriktat. Ett medvetet arbete som genomsyras av att lyfta fram varje barns utveckling och visa detta för föräldrarna genom veckobrev och portfolio. Förskolan visar ett överskott med +202 tkr. Samordning med fritids ger resultatet med ett plus på förskolan och ett motsvarande minus för fritids. Under 2013 behöver detta följas upp så att vi får kontroll på respektive verksamhets kostnader. Arbetsbelastningen har varit hög och det har "pusslats" mycket för att täcka de långa dagarna och för att skapa planeringstid med minimal förstärkning. Nyckeltal barnomsorg Beställning Antal barn H/snitt v enl schema Antal tjänster Medel H/anställd Åsen ,4 210 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Bokslut 2012, KUN 12(24)

13 7.4 Mellerud Södra Fagerlidsskolan Bokslut 2012 Rektor Robert Olsson Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Årets resultat sbeskrivning Melleruds södra enhet består av Fagerlidsskolan med fritidshem, Markusgårdens förskola med Humlan samt Lundens förskola. Fagerlidsskolan och fritidshemmet I skolans lokaler finner vi: en förskoleklass, årskurs 1 till årskurs 3, ett fritidshem, Humlans 5 års verksamhet samt en språkskola för nyanlända elever. Vårt arbete för att nå ökad måluppfyllelse utvärderas kontinuerligt och vi prövar nya metoder och arbetssätt. Med hjälp av IKT (Information och Kommunikations Teknik) synliggör vi verksamheten på ett nytt sätt och eleverna har fått ytterligare ett pedagogiskt verktyg. Alla lärare har genomfört en Pim examination Analys Utifrån utvärdering av höstens ämnesomdömen och resultatet har vi valt att fokusera mer på svenska och matematik. Statistiken visar att vi behöver arbeta aktivt med språkutvecklingen för alla våra elever. Vi ska utveckla arbetsformer som stöder elevernas språkutveckling oavsett vilket modersmål eleverna har. Vi arbetar vidare med ett helhetstänk från förberedelse klass, svenska som andraspråk, modersmålsundervisning, speciallärarstöd och arbetet i klasserna. Alla nyanlända elever ska få en klasstillhörighet inom tre månader, i samband med detta får de också få en individuell handlingsplan för sin språkutveckling. Resultatet på de nationella proven under våren 2012 visar att eleverna hade brister i att behärska skriftliga räknemetoder. Vi har börjat tidigare med att ge eleverna metoder att skriftligt och muntligt kunna göra matematiska beräkningar. Vi har också utökat timplanen för matematik ämnet. Budget i balans. Grundskolan inklusive administration, fritidshemmet och stödinsatser har gått +72 tkr. Resultatet beror på: Återhållsamhet på löpande kostnader och en ökad intäktssida. Intäktssidan har bekostat insatser kring migration, förberedelse klass och olika typer av stöd. Under 2012 har förvaltningen betalt 50 % specialpedagog. För 2013 ska enheten finansiera sin specialpedagog inom befintlig budget. För att klara enhetens totala budget har det inför 2013 skett en överflyttning av lärarresurs motsvarande 60 % från skolan till förberedelseklassen. Personalkostnaderna för förberedelseklassen kommer att under 2013 fördelas direkt till Migrationsprojektet och de intäkter som finns där. Under året har det varit svårt att göra månadsuppföljningar och bra prognoser när lönesystemet uppvisar en viss osäkerhets faktor. Fritids, stöd och skola har hanterats gemensamt då fördelningssystemet i medvind inte fungerat tillfredsställande. Extra insatser genomförda för enskild elev i behov av särskilt stöd i har skett. Kultur- och utbildningsförvaltningen, Bokslut 2012, KUN 13(24)

14 Nyckeltal Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal lärare/100 elever Fagerlid 7,0 0, ,7 Fritids 3, , Förskola - Markusgården och Lunden Bokslut 2012 Förskolechef Robert Olsson Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Årets resultat sbeskrivning Förskolan Melleruds södra förskolor består av Markusgården med fem avdelningar där 5 årsverksamheten Humlan ingår och Lunden med två avdelningar. Under hösten har vi genomfört en kontinuerlig och systematisk dokumentation av verksamheten enligt Läroplan för förskolan 98. Detta har vi gjort genom pedagogisk planering av verksamheten, och analys och reflektions protokoll över hur vi jobbat. Barn och personal har tillgång till ipad i förskolan. Dessa används till dokumentation och som ett naturligt pedagogiskt verktyg för barnen. Personal har utbildats i datakommunikation och nya användningsområden för datorn som hjälpmedel i en Pim utbildning på ipad Analys Personal arbetar idag aktivt utifrån läroplanen och detta har gett en positiv verksamhetsutveckling. Under 2013 leder rektor det pedagogiska samtalet med personalen kring läroplansfrågorna. Detta kommer på sikt leda till ökad måluppfyllelse. Förskolan går med ett underskott på 162 tkr. Detta är ett bra resultat jämfört med tidigare år. I underskottet ingår kostnaderna för sommaröppen förskola som inte varit budgeterat en har genomfört en ny uppföljningsmodell kring löner, ökat budgeten för sjukvikariat och hösten 2012 minskat personalbemanningen. Vi kommer att fortsätta detta arbeta för att få en budget i balans Nyckeltal barnomsorg Beställning Antal barn H/snitt v enl schema Antal tjänster Medel H/anställd Markusgården ,4 191 Lunden ,9 172 Humlan ,7 232 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Bokslut 2012, KUN 14(24)

15 7.5 Åsebro Åsebro Skola Bokslut 2012 Rektor Lena Andersson Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Årets resultat sbeskrivning Åsebro enhet består av Åsebro skola, fritidshemmet Nygården, förskolan Skogsbrynet och samtliga familjedaghem som drivs i kommunal regi i kommunen. Åsebro skola och fritidshemmet Nygården I skolans lokaler inryms förskoleklass upp till åk 6 med ett fritidshem. Under hösten 2012 har kommunens sjätteklassare gått på Nordalsskolan. Vårt arbete för att nå ökad måluppfyllelse utvärderas kontinuerligt och vi prövar nya metoder och arbetssätt. Elevenkäten hösten 2012 visar att eleverna trivs, känner sig trygga på sin skola och får bra stöd av lärarna i sin utveckling. Med hjälp av IKT (Information och Kommunikations Teknik) synliggör vi verksamheten på ett nytt sätt och eleverna har fått ytterligare ett pedagogiskt verktyg. Vi arbetar med ICDP (Vägledande samspel) som ett av verktygen för att lägga grunden för "Goda möten" Analys Utifrån utvärdering av höstens ämnesomdömen och resultatet på elevenkäten har vi valt att fokusera ännu mer på engelska, svenska och matematik. Elevenkäten visade att vi behöver utveckla vårt arbetsätt ytterligare för att öka elevernas lust till lärande. Arbetet med IKT har visat sig vara positivt när barnen ska uttrycka sig i skrift, med möjlighet till bildbearbetning och film. Grundskolan inklusive administration, fritidshemmet och stödinsatser har gått +154 tkr. Resultatet beror på sjukskrivningar som inte vikariesatts fullt ut. Under 2012 har förvaltningen betalt 50 % specialpedagog. För 2013 ska enheten finansiera sin specialpedagog inom befintlig budget. För att klara enhetens totala budget kommer det administrativa stödet att minskas med 25 % från 1 januari 2013 och en minskad lärarresurs på 100 % från 1 april Nyckeltal Lärartjänster Elevassistentet Antal elever Antal lärare/100 elever Åsebro skola 6, ,1 Fritids 2, ,5 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Bokslut 2012, KUN 15(24)

16 7.5.2 Åsebro Förskola Bokslut 2012 Förskolechef Lena Andersson Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Årets resultat sbeskrivning Förskolan Skogsbrynet Förskolan består av två verksamheter. Skogsbrynet arbetar i en egen byggnad med gångavstånd till skolans område. Femåringarna ingår i en 5-6 årsgrupp som är verksamma i skolans lokaler. Förskolans medarbetare verkar för att barnen ska ta mycket eget ansvar och bygger sin verksamhet utifrån att ta tillvara barnens eget kunnande och lust och nyfikenhet att lära. På Skogsbrynet finns möjlighet till egen odling i utemiljön. Båda verksamheterna arbetar med portfolio för att dokumentera och följa upp barnens utveckling. Barn och personal har tillgång till ipad både i förskolan och i 5-6 årsgruppen. Dessa används bland annat till dokumentation och som ett naturligt pedagogiskt verktyg för barnen Analys Under hösten har fyraåringarna arbetat i skolans lokaler på förmiddagarna. Detta har gett dem mer utrymme för rörelse då skolans lokaler är större. Förändringen har medfört en ökad samverkan mellan förskola, fritids och skola. En flytt av hela förskolans verksamhet till skolans lokaler är planerad att ske under hösten 2013 och detta kommer att ge större möjligheter till samverkan för ökad måluppfyllelse. Förskolan går med ett överskott på +155 tkr. Överskottet beror på en stor återhållsamhet i vikarietillsättningen och en flexibilitet i organisationen på grund av visstidsanställningar. Den planerade flytten av förskolan till skolans lokaler kommer att ge ekonomiska samordningsvinster. Nyckeltal barnomsorg Beställning Antal barn H/snitt v enl schema Antal tjänster Medel H/anställd Åsebro ,5 201 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Bokslut 2012, KUN 16(24)

17 7.5.3 Familjedaghem Bokslut 2012 Förskolechef Lena Andersson Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Årets resultat sbeskrivning Familjedaghemmen För närvarande finns åtta dagbarnvårdare i tjänst i kommunen. Efterfrågan på familjedaghem är stor i centralorten. Dagbarnvårdarna har tillgång till ipad för att påbörja arbetet med IKT (Information och Kommunikations Teknik) med barnen. För att få ett fungerande vikariesystem träffas alla dagbarnvårdare minst en gång i veckan för att alla barn ska få lära känna varandra och känna trygghet med alla vuxna Analys Under 2012 har samverkan och kompetensutveckling ökat för dagbarnvårdarna. Detta har medfört ett väl fungerande vikariesystem där barnen känner sig trygga med alla vuxna. Satsningen på ipad för familjedaghemmen har inneburit att alla barn i kommunens barnomsorg fått samma möjligheter till IKT som pedagogiskt verktyg. En budget i balans. I december månad har en dagbarnvårdare gått ner till 50 % tjänstgöring för att underlag av barn saknats i ytterområdet. Från 1 januari 2013 har en ytterligare anpassning av tjänstgöringsgraden gjorts. Sker en ökad efterfrågan till familjedaghemmen i ytterområdena kommer tjänstgöringsgraden att ökas. Nyckeltal barnomsorg Beställning Antal barn H/snitt v enl schema Antal tjänster Medel H/anställd Familjedaghem ,0 119 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Bokslut 2012, KUN 17(24)

18 7.6 Dals Rostock Karolinerskolan Bokslut 2012 Rektor Inger Strand Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Årets resultat sbeskrivning Enheten Dals-Rostock består av Karolinerskolan och Kroppefjälls förskola. Karolinerskolan I skolans lokaler inryms förskoleklass upp till år 6 med fritidshem. Under hösten 2012 har kommunens sjätteklassare gått på Nordalsskolan. Skolan bedriver ett aktivt värdegrundsarbete. Ett aktivt elevråd, samt väl fungerande klassråd. Vi bedriver ett aktivt elevhälsoarbete, många elever har behov av olika insatser och stöd. Vårt arbete med att nå en ökad måluppfyllelse utvärderas kontinuerligt och vi provar nya metoder och arbetssätt. På Karolinerskolan har vi ett aktivt hälsoprojekt där vi beviljats pengar från miljö och hälsorådet, detta har möjliggjort satsningar inom idrott och hälsa. Planeringsarbete för att renovera skolan pågår. Elevenkäten som genomfördes hösten 2012 visar att eleverna trivs och känner sig trygga på skolan Analys Utifrån utvärdering av höstens ämnesomdömen och våra resultat på elevenkäten har vi valt att fokusera på kärnämnen, främst på matematik. Elevenkäten visar att vi behöver utveckla våra arbetssätt för att få en ökad lust till lärande. Vi behöver genom en bättre IKT (Information och Kommunikations Teknik) satsning få ytterligare verktyg för en bättre måluppfyllelse. Grundskolan inklusive administration, fritidshemmet och stödinsatser har gått -547 tkr. Karolinerskolan hade under 2012 en för hög lärartäthet. Vid omorganisationen hösten 2012 då årskurs 6 flyttade till Nordalsskolan, fick tre lärare följa med till Nordalsskolan. De retroaktiva lönerna samt löneökningarna genererade cirka -160 tkr för skola fritids och administration. Inför vårterminen 2013 har vi minskat en specialpedagogstjänst med 40 %, Personalunderlaget i arbetslaget med de yngre eleverna med 20 % samt administrationen med 25 %. Lärartätheten ligger nu på 8,1. Ytterligare planer att minska underlaget i det yngre arbetslaget finns inför höstterminen Nyckeltal Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal lärare/100 elever Karolinerskolan 9,5 0, ,5 Fritids 3, ,9 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Bokslut 2012, KUN 18(24)

19 7.6.2 Kroppefjälls förskola Bokslut 2012 Förskolechef Inger Strand Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Årets resultat sbeskrivning Kroppefjälls förskola Förskolan består av 3 avdelningar, två småbarnsavdelningar 1-3 år Näckrosen och Blåbäret, samt regnbågen en stor avdelning med barn i åldern 3-5 år. De har en profilering med verksamhetsrum för bygg, ateljé, pyssel och spel. Dessutom ett rum som har drama med inriktning rollek. Vi arbetar med att barnen skall i så stor utsträckning som möjligt ta eget ansvar. Vi har en bra utemiljö och arbetar i stor utsträckning med utomhuspedagogik. Vi arbetar aktivt med dokumentation av arbetet genom bilder Analys Enheten kommer utveckla sitt arbete kring dokumentation. Detta för att synliggöra verksamheten för föräldrar. Genom dokumentationen vill vi få ett gemensamt arbete kring barnen i hela vår förskola. I 3-5 årsverksamheten har vi stabilare barngrupper där vi kan koncentrera oss på arbetet kring förskolans mål. Vi behöver få en situation kring 1-2 årsgruppen där vi inte har nya inskolningar hela tiden. Förskolan gick med ett underskott på tkr. Under vårterminen 2012 hade vi inte full beläggning. Vi fick inte minska personalstyrkan för att vi skulle ha beredskap för att erbjuda plats för alla som sökte förskoleplats i Melleruds kommun. Retroaktiva löner samt löneökningar motsvarar -110 tkr på förskolan. Vi behöver minska underlaget med en halv tjänst på förskolan under 2013 för att klara budget. Felkonteringar av vaktmästeri- och elkostnader motsvarar -130 tkr. Detta ska ses över inför budget Nyckeltal barnomsorg Beställning Antal barn H/snitt v enl schema Antal tjänster Medel H/anställd Kroppefjäll ,0 176 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Bokslut 2012, KUN 19(24)

20 7.7 Dahlstiernska Dahlstiernska Gymnasiet Bokslut 2012 Rektor Matti Bertilsson Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Årets resultat sbeskrivning Dahlstiernska gymnasiet erbjuder följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet VVS och fastighetsprogrammet Lärlingsprogrammen Samhällsprogrammet Naturvetenskapliga programmet Teknikprogrammet Estetiska programmet Individuella programmen (IM) Program startas om tillräckligt antal sökande finns. Beslut fattas av skolan årligen. Dahlstiernska gymnasiet erbjuder alla de fem individuella programmen (IM). En ny stor elevkategori har under året varit de ensamkommande flyktingarna. Skolan samverkar även med IFO kring en elevgrupp i verksamheten Passagen. Dahlstiernska har även lokaler i fördetta pappersbruket för VVS- och fastighetsutbildning som sker i samverkan med Vuxenutbildningen (Yrkes Vux) nådde 73 % av eleverna fullständigt slutbetyg. För de studieförberedandeprogrammen var siffran 85 %, vilket är över riksgenomsnittet (77 %). Elevenkäten som genomfördes 2012 visade på ett gott resultat avseende bemötande och studiero Analys Studieresultaten visar på stora skillnader mellan elevgrupper. Spannet mellan goda och svaga resultat har ökat på senare år. En allt större rekryteringsgrad mot yrkesprogram har gjort att lärprocesserna fått läggas på motiverande insatser i större utsträckning. Goda exempel med ämnesintegration mellan basämnen och yrkesämnen på VVS- och Fastighetsprogrammet har varit en lyckosam och motiverande motsats till denna utveckling. Närvaron är den enskilt viktigaste faktorn för att nå målen oavsett om funktionshinder, stödbehov eller annat föreligger. Ökad studiecoachning/handledning, kreativ pedagogik, snabbare åtgärdsprogram samt frekventare CSN rapportering vid frånvaro är här vägar som är viktiga framöver. Individuella programmet är ett stort program på Dahlstiernska Gymnasiet på grund av att många elever inte uppnått gymnasiebehörighet i årskurs nio. Detta kan vara en av orsakerna till att de yrkesförberedande programmen är populära. Dahlstiernska Gymnasiet och Rådaskolan ska öka samverkan för att öka antalet elever som efter årskurs nio når gymnasiebehörighet. Budget är i balans med +257 tkr. Anpassning har gjorts utifrån en förväntad minskning i elevantal. Det har varit en osäkerhet kring intäkter, utgifter och behov kring gruppen ensamkommande ungdomar i gymnasieåldern som gjort det svårt att balansera budgeten rätt. De ensamkommande ungdomarna har ökat kraftigt i antal och omfattar snart 10 % av elevantalet. Dessa elever har inte räknats med i budgetrammen för 2013, vilket ger en osäkerhet kring möjligheterna att klara budgeten om överenskommelsen kring finansieringen med IFO inte fullföljs. Nyckeltal Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal lärare/100 elever Dahlstiernska gymnasiet 17,0 0, ,9 IM 6,4 0, ,4 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Bokslut 2012, KUN 20(24)

21 7.7.2 Vuxenutbildningen Bokslut 2012 Rektor Matti Bertilsson Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Årets resultat sbeskrivning Vuxenutbildningen består av fem delar: Grundläggande vuxenutbildning motsvarande grundskolan Gymnasial vuxenutbildning Yrkes Vux Svenska för invandrare (SFI) Lär Vux (fördetta Särvux) Vuxenutbildningen har ett nära samarbete med vuxenutbildningen i övriga Dalslandskommuner. Samverkan sker även i ökad utsträckning inom Fyrbodal avseende yrkesutbildningar. En utvecklad samverkan finns på den gymnasiala nivån med distansutbildare Hermods. De gymnasiala teoretiska kurserna genomförs sedan hösten 2012 helt och hållet på Dahlstiernska Gymnasiet. Andelen elever som vill studera enstaka gymnasiekurser på deltid har under senare år blivit den klart vanligaste studieformen. Andelen SFI (Svenska För Invandrare) elever har varit relativ konstant de senaste åren, ca 40 helårsstuderande. Den grundläggande nivån har lite färre elevantal, men är en viktig plattform för de med behov av grundskolestudier innan gymnasiala vidarestudier. Den gymnasiala nivån består i samverkan med Hermods av ett 100 tal olika kurser. Yrkes Vux har på senare år vuxit mer till följd av statliga bidrag och bidrag i samband med fordonsvarslen. Särvux har under året bytt namn till Lär Vux och har under året ökat sin nya lärlingsprofil Analys en visar mestadels goda resultat. SFI har en något bättre progression än tidigare till följd av 2-års regeln. Grundläggande Vux har en något sämre progressionstakt, då fler elever med svaga förkunskaper behöver längre tid på sig för att bli klara. Gymnasiala kurser som numera mestadels görs via distans och handledning visar på en relativ god genomströmning. Kombinationerna med förvärvsarbete och studier är dock för fler studerande än tidigare en ekvation som är svår att få ihop. Yrkes Vux har övervägande positiv resultatutveckling. Intresset och målet är närmare för handen och det avspeglar sig i genomströmning och kunskapsresultat. n är i god balans med ett överskott på +302 tkr. Detta till följd av effektivisering av Yrkesutbildningarna i Dalsland och samverkan i regionen. Lokalsamverkan med Dahlstiernska har möjliggjort att vi kunnat lämna Storgatan. Annan lokal- och samverkan mellan Dahlstiernska och Vuxenutbildningen i för detta Arctic Papers lokaler i Åsensbruk har också bidragit till hushållning av medel. Bedömningen är att ytterligare lokalsamverkan kan bidra till att klara en bra verksamhet även framgent. Nyckeltal Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal lärare/100 elever Vuxenutbildningen 10, ,7 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Bokslut 2012, KUN 21(24)