Delårsbokslut

Transkript

1 Delårsbokslut 07

2 Innehållsförteckning Kultur- och utbildningsförvaltningen... 4 Utbildningsbeställaren Råda Fritidsgårdar Råda Grundskola Råda Gemensam pedagogisk verksamhet (Råda) Nordal Fritidshem Nordal Förskoleklass Nordal Grundskola Nordal Gemensam pedagogisk verksamhet Nordal Mellerud Södra Förskola Mellerud Södra Fritidshem Mellerud Södra Förskoleklass Mellerud Södra Grundskola Mellerud Södra Gemensam pedagogisk verksamhet Mellerud Södra Mellerud Förskola Förskolan Markusgården Förskolan Lunden Förskola Ymer Gemensam pedagogisk verksamhet Mellerud förskola Åsebro Åsebro Förskola Fritidshem Åsebro Förskoleklass Åsebro Åsebro skola Gemensam pedagogisk verksamhet Åsebro Dals Rostock Förskola Dals Rostock Fritidshem Dals Rostock Förskoleklass Dals Rostock Grundskola Dals Rostock Gemensam pedagogisk verksamhet Dals Rostock Åsen Fritidshem Åsen Förskoleklass Åsen Grundskola Åsen Gemensam pedagogisk verksamhet Åsen Åsens Förskola Förskola Åsen Delårsbokslut 07 2(98)

3 Gemensam pedagogisk verksamhet Åsens förskola Särskola Grundsärskola Gemensam pedagogisk verksamhet Grundsärskola Dahlstiernska Gymnasiskola Dahlstiernska Gemensam pedagogisk verksamhet Gymnasieskola Vuxenutbildning Vuxenutbildning Särvux Svenska för invandrare Gemensam pedagogisk verksamhet (Vuxenutbildning) Kultur Mellerud Kulturskola Bibliotek Gemensam pedagogisk verksamhet Kultur Mellerud Kulturbruket Kulturbruket Delårsbokslut 07 3(98)

4 Kultur- och utbildningsförvaltningen Delårsbokslut 07 budget Utfall Budget Kultur- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och utbildningsförvaltningen Intäkter Sa Resultat Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, familjedaghem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI (Svenska För Invandrare) och ungdomsverksamhet på Stinsen. Inom förvaltningen ingår KulturMellerud. Organisationen består av sju rektorsområden fördelade på ett team för förskola till åk 6 och ett team för åk 7-9, gymnasieskola, vuxenutbildning och kultur. Inom varje team finns elevhälsa där det ingår rektorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. I förvaltningen finns en skolkurator och skolpsykologkompetens anlitas på konsultbasis. Förvaltningen anställde ht en ny skolläkare på 10 %. SYV (Studie och Yrkesvägledare) finns på Rådaskolan, Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. I kommunen finns fyra förberedelseklasser placerade på Nordalsskolan, Rådaskolan och på Kroppefjälls asylboende. Fagerlidsskolan har en förberedelseklass sedan tidigare. Förskoleverksamhet I enlighet med skollagen erbjuds förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år enligt följande: I den utsträckning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete och/eller studier. 15 timmar per vecka för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa. 15 timmar per vecka, 35 veckor/525 timmar per år, så kallad allmän förskola, avgiftsfritt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Med undantag för allmän förskola betalar föräldrarna avgift enligt särskild bestämmelse. Förskoleverksamhet bedrivs på sex förskolor och familjedaghem (dagbarnvårdare). Försöksverksamheten med kvällsomsorg som startade i februari på förskolan Lunden har förlängts. Ökningen av nyanlända har medfört att en ny avdelning öppnat på Kroppefjälls förskola. Obligatoriska skolformer inklusive skolbarnsomsorg och förskoleklass I enlighet med skollagen erbjuds förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år samt nioårig grundskola för alla barn i ålder 7-16 år. Barn som tillhör särskolans personkrets erbjuds skolgång inom särskola. Kommunen har sex grundskolor, en skola F-3, fyra skolor F-6 och en skola 7-9. på Karolinerskolan sker en större renovering som kommer vara klar vid årets slut. Nio förstelärare har anställts för att öka måluppfyllelsen. På Rådaskolan finns särskola med elever i grund -och träningssärskola. En del av kommunens särskoleelever går även i andra kommuner. Elever från andra kommuner går också i vår särskola. Skolbarnsomsorgen erbjuder omsorg för barn i åldern 6-13 år på lov och utanför ordinarie skoltider utifrån de behov som uppstår på grund av vårdnadshavares arbete och/eller studier. Föräldrarna betalar avgift. Fritidshem finns på samtliga grundskolor utom på Rådaskolan. På Rådaskolan erbjuds förlängd skolbarnsomsorg för särskoleelever. Ungdomsgården Stinsen samarbetar till viss del med fältassistent och boendestödet för ensamkommande. En ny föreståndare och assistent har anställts på Stinsen. Ungdomsgymnasium Kommunen bedriver egen gymnasieskola på Dahlstiernska gymnasiet. På skolan finns följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet med inriktningarna media och musik, Naturvetenskapsprogrammet, Lärlingsprogram med olika yrkesutbildningar, Introduktionsprogrammet och VVSprogrammet som finns i Åsensbruk. För övriga nationella program köps platser i andra kommuner. kommun har samverkansavtal med flera kommuner i regionen. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen innefattar Delårsbokslut 07 4(98)

5 Utbildning på Grundskolenivå för Vuxna Utbildning på Gymnasienivå för Vuxna Svenska För Invandrare Särskola för Vuxenstuderande Stöd till studerande på utlokaliserade högskolekurser Vuxenutbildningens verksamhet bedrivs i Dahlstiernska gymnasiets lokaler men utökningen av antalet SFI- elever gör att externa lokaler kommer att användas under året. Utbildningsdelen bedrivs till stor del i egen regi, men även genom samverkan mellan Dalslandskommunerna. KulturMellerud Biblioteket, Kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud. Bibliotekslagen och våra egna mål slår fast att alla kommuninvånare och besökare ska ha tillgång till ett bibliotek för att kunna ta del av litteratur, tidningar, tidskrifter och media i annan form samt information och kulturell verksamhet. Både vad det beträffar biblioteksverksamhet kulturskolan och kulturarrangemang finns ett fungerande samarbete med grundskolan och gymnasieskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek. Biblioteket på Dahlstiernska är det bibliotek som är i behov att utvecklas. Kulturskolan samarbetar med kulturskolorna i övriga Dalsland. Ansvarig för programverksamheten på Kulturbruket är Kulturbruksstyrelsen, ett självstyrelseorgan som rapporterar till kultur- och utbildningsnämnden. För programverksamheten har Kulturbruksstyrelsen bidrag från Västra Götalandsregionen. Det finns ett etablerat samarbete med Konserthuset i Vara. VART SKA VI? Verksamhet En ökad efterfrågan på barnomsorgen råder delvis på grund av en ökning av antalet nyanlända till Mellerud. En ny avdelning har öppnat på Kroppefjälls förskola. En tredje avdelning planeras starta på förskolan Ymer under hösten. Rekrytering av personal till förskolan har varit bekymmersam under året. En utmaning inför läsåret har fortsatt varit att rekrytera legitimerade lärare till förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning. En ökad rörlighet mellan kommunerna bland lärare har lett till ett ökat antal uppsägningar jämfört med föregående år. För att klara en framtida kompetensförsörjning av lärare till Mellerud behöver förvaltningen arbeta intensivt med att marknadsföra Mellerud som en attraktiv skolkommun med IKT-satsning och förbättrade skolresultat under de senaste tre åren. Ökningen av nyanlända elever har medfört behov av lokaler för ytterligare förberedelseklass. Behovet av modersmålslärare och språkassistenter har ökat och nyanställningar har skett. Elevgruppen nyanlända håller uppe elevunderlaget i grundskolan och gör att elevtalet i grundskolan ökar. I gruppen nya svenskar ingår de elever som får permanent uppehållstillstånd, EU-medborgare och anhöriginvandring. Detta kommer troligtvis att fortsätta öka under de kommande åren. Asylelever är inte medräknade i grundskolans elevtal, asyleleverna motsvarar våren cirka 10 % av det totala elevunderlaget. Antalet elever med annat modersmål ökar och vi närmar oss 30 % av elevgruppen inklusive asyleleverna. De representerar 25 språk och vi ger idag modersmålsundervisning till alla språkgrupper med över 5 deltagare. För att klara bibehållen måluppfyllelsen behöver modersmålsstöd och modersmål utvecklas. De statliga etableringsersättningar och ersättningar för undervisning av asylelever täcker inte de ökade behoven. Vuxenutbildningen med SFI-undervisning står för en fortsatt kraftig volymökning under. Förskolan visar efter årets sex första månader på ett underskott årsbasis -700 tkr. Orsaken är en ofinansierad kvällsomsorg, en ökad efterfrågan av barnomsorg utöver vad som budgeterats för, vilket resulterat i ett ökat personalbehov. Utbildningsbeställarens budget för grundskolan är i balans. De ökade na kring nyanlända elever med exempelvis modersmålslärare, språkassistenter och fler förberedelseklasser har finansierats med asylersättning och etableringsersättning från Migrationsverket. Utbildningsbeställarens övriga kommer att påverka resultatet på årsbasis när fakturering för skolskjuts och interkommunal ersättning har skett. Den etableringsersättning som nämnden erhållit för ökade kring nyanlända har inte nyttjas helt i verksamheterna eftersom det varit svårt att rekrytera samt hitta lämpliga lokaler för SFI undervisningen. Det kan därför bli aktuellt att boka upp eller starta upp projekt innan årsslutet. Utbildningsbeställaren har vid delårsbokslutet ett överskott, som planeras vara i balans vid årets slut. HUR BLEV DET? En förskole enkät genomfördes i slutet av vårterminen och resultatet följdes upp vid läsårsstarten Enkätresultatet visar att de flesta föräldrar är nöjda med förskolans verksamhet. Förbättringsområdet efter enkäten är att förskolan generellt skall utveckla sin information till föräldrar om förskolans verksamhet. Ett arbete med ett tydligt fokus på en ökad måluppfyllelse har pågått i alla verksamheter. Under året har kommunens skolor fortsatt utvecklandet av undervisningen med fokus på elevers lärande och utgå från en vetenskaplig grund i arbetet. Konkreta och effektiva åtgärder kombinerat med extra resurser har bidragit till en ökad måluppfyllelse för tredje året i rad. Fler elever i årskurs 9 hade fullständiga betyg än tidigare. 80 % mot föregående år 77 %. Även elevernas meritvärde har ökat. 213 mot föregående år 208. Förvaltningen har utvecklat uppföljningen av elevers lärande genom fler och tydligare nyckeltal. Betygsutveckling över tid i Mellerud Delårsbokslut 07 5(98)

6 Slutbetyg åk 9 Betyg i alla ämnen Genomsnittligt meritvärde Behörighet till gymn % 64 % 59 % 61 % 70 % 78 % 80 % 180, % 83 % 78 % 78 % 84 % 83 % 84 % Antal elever som slutade Dahlstiernska gymnasiet med gymnasieexamen från ett nationellt gymnasieprogram per program: NA 100 %, VVS 75 %, ES 67 %, BF 57 %, Lärling 33 % 58 % i genomsnitt med gymnasieexamen är en försämrad måluppfyllelse mot föregående år. Resultaten är bra på NA och VVS. Den genomsnittliga tiden för de som tar examen har sjunkit i och med att vi ställt högre krav på eleverna för att fullfölja sin skolgång. Dahlstiernska gymnasiet har betydligt färre i årskurs fyra än tidigare. Den ökande måluppfyllelsen på Rådaskolan avspeglas i färre elever till IM programmet undantaget IM språk. Detta visar sig även i resultatvecklingen, som för årskurs 1 och 2 är bättre än tidigare. Volymökningen i SFI-utbildningen har varit stor under året. Det har varit svårt att rekrytera behöriga SFI-lärare. Nya lokaler har också tagits anspråk. Antal informationskanal er till brukarna. Halvår 2 Nöjda föräldrar 2014/ erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasieskolan skall öka Pedagogiska konferenser Andel elever som slutar särskolan med fullständiga betyg enligt särskolans kursplaner Halvår / Andel kursdeltagare som slutför sina kurser på Vuxenutbildninge n Halvår 2 Andelen elever som klarar IMprogrammen på ett års studier. 2014/ Antal elever som slutar Dahlstiernska gymnasiet med gymnasieexamen från ett nationellt gymnasieprogram. 2014/ Antalelever med betyg i alla ämnen i årskurs nio 2014/ Meritpoäng årskurs nio 2014/ Resultat av ämnesproven årskurs sex 2014/ Delårsbokslut 07 6(98)

7 Resultat av ämnesprov årskurs / erbjuda livskvalitet Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete Andelen elever inom särskolan som bedöms nå kursplanernas mål Halvår 1 Andelen elever på Dahlstiernska gymnasiet som har kunskaper för minste betyget E i sina nuvarande kurser Halvår 1 Andelen elever på Vuxenutbildninge n som når kursmålen för nuvarande kurser Halvår 2 Fritidshemmen erbjuder god miljö för utveckling och lärande. 2014/ Måluppfyllelse åk 4 - åk 6 Halvår 2 Måluppfyllelse årskurs 8 Halvår 1 tillbudsrapporter Halvår 2 Verksamheterna ska bedriva ett aktivt arbete med integrations- och internationella frågor Antal elever med beslut om anpassad studiegång förutom nyanlända elever. 2014/ Antal nyanlända elever i gymnasieskolan som efter 1 års studier är klara med svenska A till C och två grundskoleämnen. 2014/ Antal ämnen som nyanlända elever i grundskolan läser efter 1 års skolgång. 2014/ prioritera barnfamiljer och ungdomar Förskolan ska präglas av god kvalitet och service Förskolan stimulerar och utmanar barns utveckling och lärande. 2014/ vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar Verksamheterna ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete Genomförda förändringar för att öka måluppfyllelsen Halvår 2 Delårsbokslut 07 7(98)

8 till och stödjer kreativitet. Antal informationskanaler till brukarna. Ett arbete med att utveckla enheternas hemsidor har pågått under våren. De har numera ett liknade utseende och kommer vara mer uppdaterade än tidigare. Nöjda föräldrar Förskole enkät genomfördes i juni. Enkäten visar på nöjda föräldrar och att ett gemensamt utvecklingsområde är att förbättra informationen till föräldrar om förskolans verksamhet. Pedagogiska konferenser Samtliga skolenheter har haft konferenser med pedagogiska diskussioner för att utveckla undervisningen mot en vetenskaplig grund. Matematiklyftet har genomförts på de två största skolorna i kommunen. Läslyftet startar upp läsåret 15/16. Andel elever som slutar särskolan med fullständiga betyg enligt särskolans kursplaner Samtliga elever har slutat med fullständiga betyg. Andel kursdeltagare som slutför sina kurser på Vuxenutbildningen Måluppfyllelsen är bättre än tidigare år och nu som genomsnittet i Sverige. Andelen elever som klarar IM-programmen på ett års studier. Andelen elever som klarar IM- programmet på ett år har minskat. Andelen elever från Rådaskolan har minskat betydligt, men en stor ökning av nyanlända elever IM-språk behöver mer än ett för att klara en gymnasiebehörighet. Antal elever som slutar Dahlstiernska gymnasiet med gymnasieexamen från ett nationellt gymnasieprogram. Antal elever som slutade Dahlstiernska gymnasiet med gymnasieexamen från ett nationellt gymnasieprogram per program: NA 100 %, VVS 75 %, ES 67 %, BF 57 %, Lärling 33 %. 58 % i genomsnitt med gymnasieexamen är en försämrad måluppfyllelse mot föregående år. Antalelever med betyg i alla ämnen i årskurs nio Fortsatt positiv utveckling. har 80 % av eleverna betyg i samtliga ämnen. Föregående års siffra var 77 %, vilket gav plats 118 i SKL:s öppna jämförelser. Meritpoäng årskurs nio Meritpoängen har ökat för tredje året i rad till 213. Ett kvitto på att vårt skolutvecklingsarbete är framgångsrikt. Resultat av ämnesproven årskurs sex Resultatet sammantaget aningen sämre än föregående år men mindre skillnad resultatmässigt mellan skolorna. Matematikämnet har lägst måluppfyllelse. 72 % av eleverna klarar godkänt på proven. Resultat av ämnesprov årskurs 3 Måluppfyllelsen i svenska är god 90 %. Matematik 87 %. Skillnaden mellan skolor finns. Skillnaden mellan skolorna i kommunen mellan 73-94% (Ma). Andelen elever inom särskolan som bedöms nå kursplanernas mål Samtliga elever bedöms nå målen. Andelen elever på Dahlstiernska gymnasiet som har kunskaper för minste betyget E i sina nuvarande kurser Måluppfyllelsen för godkända kursbetyg har ökat, även om eleverna i årskurs tre inte klarat examen i lika stor grad som föregående års elever. I genomsnitt klarar 93 % av gymnasiets elever sina kurser. Vanligaste orsaken till icke betyg eller examen är hög frånvaro. Andelen elever på Vuxenutbildningen som når kursmålen för nuvarande kurser 87 % når kursmålen. Det är variationer mellan kurserna. Yrkeskurserna har högst andel elever som når kursmålen. Fritidshemmen erbjuder god miljö för utveckling och lärande. Fritidshemmen följer sin verksamhet med hjälp av BRUK. Uppföljning av resultat och mål gjordes 13 augusti och fortsätter på konferenser under läsåret. Delårsbokslut 07 8(98)

9 Måluppfyllelse åk 4 - åk 6 Måluppfyllelsen är oförändrad mot föregående år. Dock bättre än tidigare år. Måluppfyllelse årskurs 8 Måluppfyllelsen är oförändrad mot föregående år. Dock bättre än tidigare år. tillbudsrapporter Ny rutin infördes under våren. Huvudmannen får kopia på tillbudsrapporter som analyseras på utskottsmötet. Vid behov rapporterar rektor om åtgärder på nämndsmöte. Antal elever med beslut om anpassad studiegång förutom nyanlända elever. En positiv utveckling i enlighet med kravet om inkludering i nya skollagen. Fler elever läser samtliga ämnen och får betyg (80 % juni ). Antal nyanlända elever i gymnasieskolan som efter 1 års studier är klara med svenska A till C och två grundskoleämnen. Hälften av eleverna är efter ett år studier klara med svenska A till C och två grundskoleämnen. Antal ämnen som nyanlända elever i grundskolan läser efter 1 års skolgång. Arbetet med att integrera eleverna till sin hemklass utvecklas ständigt. Antal ämnen som nyanlända varierar mellan 30-75% beroende på ålder och tidigare skolkunskaper. Förskolan stimulerar och utmanar barns utveckling och lärande. Förskola och fritidshemsverksamheten har utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete med hjälp av utvärderingsverktyget BRUK (Skolverket) och följt upp resultatet 13 augusti. Genomförda förändringar för att öka måluppfyllelsen Huvudmannen har sedan december 2012 sammanställt måluppfyllelsen för alla ämnen och årskurser. en av sammanställningen har utgjort en grund för huvudmannens beslut av åtgärder, enligt nedan: Huvudspåret i skolutvecklingsarbetet i Mellerud har fortsatt varit att engagera sig i elevernas kunskapsutveckling och förvänta sig goda resultat. Arbetet med att uppmärksamma utreda och tillgodose elevers behov har utvecklats. Frivilligt studiestöd/läxhjälp på flera skolor utanför elevens ordinarie schema ger elever en möjlighet till extra stöd Lovskolan under höst-, vinter- och påsklov har funnits som en möjlighet till extra stöd för eleverna på flera av våra skolor En fortsatt skolutvecklingsstrategi där vi i kommunens skolor utvecklar undervisningen med fokus på elevers lärande och gemensamt utgå från en vetenskaplig grund. En till en satsning vilket betyder att alla elever åk 6-9 har en personlig ipad eller Mac Book. Utveckling av nyckeltal med en tydlig koppling till de nationella målen. Förvaltningen har under läsåret 2014/ har flera kompetens-utvecklingsdagar där samtliga skolor haft i uppdrag att utveckla och förankra det systematiska kvalitetsarbetet. Nya förskoleavdelningar behöver öppnas för att klara en bibehållen personal och gruppstorlek i förskolan. Ansökan om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan har skickats in till Skolverket. Grundskolan fortsätter med sitt framgångsrika skolutvecklingsarbete som lett till förbättrade skolresultat tre år i rad. Den ökade andelen nyanlända kräver att rekrytering av lärare, modersmålslärare och språkassistenter lyckas. Ytterligare förberedelseklass behöver även startas. Den stora ökningen av SFI elever kräver nya lokal- och lärarlösningar. Samarbete med närliggande kommuner och visstidsanställningar av obehöriga lärare. Den rådande lärarbristen i Sverige gör det särskilt svårt att rekrytera för kommuner som ligger långt från kommuner där lärarutbildningarna finns. En satsning på att marknadsföra Mellerud som en attraktiv skolkommun att arbeta i är nödvändigt för att klara de ökade kompetenskravet med lärarlegitimation. Skolbroschyr har tagits fram och kommer skickas till studenter som tar examen i januari Besök på lärarhögskolor och arbetsmarknadsdagar är andra sätt för att säkra vårt kompetensförsörjningsbehov. Kulturskolan kommer att öka sitt samarbete med grundskolan för att pröva att utveckla gemensamma undervisningsoch utvecklingsformer för en ökad måluppfyllelse. Under hösten skickas ny ansökan till regionen om 3- årigt uppdrag. Kulturbruket behöver utöka sin administration med 0,25 %. Över tid har kulturbrukets uppdrag förändrats. Från enbart programverksamhet till projektuppdrag över hela Dalsland. Bokslut- budget- Vad Bokslut Budget Delår Barnomsorg antal barn - Bemanning barnomsorg ,7 5,5 6,3 5,5 5,5 Delårsbokslut 07 9(98)

10 Vad Bokslut Budget Delår - Pedagogiskomsorg antal barn - Bemanning pedagogiskomsorg ,7 5 4, Fritids antal barn Bemanning fritids, elev/anställd - Grundskola antal elever - Lärartäthet grundskola, elev/lärare - Asylelever** grundskola antal elever - Lärartäthet förberedelseklasser* grundskola, elev/lärare - Grundsärskola antal elever - Bemanning grundsärskola, elev/anställd -Grundsärskola köpta platser - Gymnasium, köpta platser antal elever - Gymnasieskola egen antal elever - Bemanning gymnasieskola Mellerud, elev/lärare - Kostnad per elev Dahlstiernska Gymnasiet - Kostnad per elev IKE - Gymnasiesärskola antal elever - Vuxenutbildning antal elever - Bemanning vuxenutbildning ,8 10,8 11,1 10,5 10, exkl Råda 9 7 8,5 8,5 5, ,1 3,1 2,2 3,1 3, ,8 9 9, ,6 17,6 18,6 17,6 17,6 - SFI elever*** Kraftig ökning * I förberedelseklasserna går nyanlända asylelever och övriga nyanlända elever. **Asylelever går både i förberedelseklasser och vanliga grundskoleklasser. OBS är inte medräknade i elevtal för grundskola. *** SFI elever ej inom budgetram, finansieras utav AME. Delårsbokslut 07 10(98)

11 Nyckeltal Nyckeltal för perioden skola Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal elever/ lärare Grundskolan 78,15 9, ,7 särskola 1, ,2 Dahlstiernska gymnasiet 16, ,5 Vuxenutbildningen 9, ,6 Baserat på mätning 15/5. Nyckeltal för perioden fritids Antal elever Antal timmar/personal Antal barn/personal Fritids FSO - frivillig skolbarnsomsorg 1 8 8,0 Fritids medel januari- juli. Nyckeltal för perioden förskolan Beställning Antal barn Antal tjänster Medel timmar/anställd Antal barn/anställd Förskola ,1 Pedagogisk omsorg ,9 Förskola och pedagogisk omsorg är ett medelvärde av månadsmätningar januari till juli. Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård Måndagar Onsdagar Fredagar Stinsens ungdomsgård, antal besökare Medelvärde av månadsmätningar januari till juli. Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet Utlåning Antal besökare Fram till och med juni. Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal Antal besökare Antal arrangemang Kulturbruket På Dal Fram till och med juni. Nyckeltal för perioden Kulturskolan Antal elever inskrivna i Kulturskolan Kulturskolan 283 Delårsbokslut 07 11(98)

12 Utbildningsbeställaren Delårsbokslut 07 budget Utfall Budget Utbildningsbeställaren, Utbildningsbeställaren Intäkter Sa Resultat Förvaltningskontoret består av förvaltningschef, förvaltningsekonom, verksamhetsutvecklare och kansliassistent. Ny skolläkare anställdes i augusti Förvaltningskontoret arbetar med övergripande kvalitetsarbete och strategiska frågor för hela eller delar av organisationen. Huvudmannens systematiska och kontinuerliga kvalitetsarbete bygger på att varje rektor i en ständig process följer upp måluppfyllelsen, analyserar och bedömer utvecklingsbehoven, planerar och genomför åtgärder samt dokumentera arbetet. Arbetet redovisas i kvalitetsverktyget "Stratsys" där huvudmannen följer arbetet som ligger till grund för det årliga budget- och uppföljningsarbetet. Förvaltningen har under året haft ett fortsatt fokus på en ökad måluppfyllelse i alla verksamheter. Detta har skett genom: en effektiv mål- och resultatstyrning med gemensamt fokus och kompetensutveckling synliggörandet av elevernas lärande i undervisningen genom en utvecklad uppföljning av elevens lärande och återkoppling på elevernas framsteg ökad uppföljning och redovisning av resultat, analys och åtgärder i kvalitetsverktyget Stratsys en till en satsning med ipad/datorer omfattar nu åk 6 till och med åk 3 gymnasiet ett fortsatt fokus på ett skolutvecklingsarbete med vetenskaplig grund VART SKA VI? Verksamhet En ökad efterfrågan på barnomsorgen råder delvis på grund av en ökning av antalet nyanlända till Mellerud. En ny avdelning har öppnat på Kroppefjälls förskola. En tredje avdelning planeras starta på förskolan Ymer under hösten. Rekrytering av personal till förskolan har varit bekymmersam under året. En utmaning inför läsåret har fortsatt varit att rekrytera legitimerade lärare till förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning. En ökad rörlighet mellan kommunerna bland lärare har lett till ett ökat antal uppsägningar jämfört med föregående år. För att klara en framtida kompetensförsörjning av lärare till Mellerud behöver förvaltningen arbeta intensivt med att marknadsföra Mellerud som en attraktiv skolkommun med IKT-satsning förbättrade skolresultat under de senaste tre åren. Ökningen av nyanlända elever har medfört behov av lokaler för ytterligare förberedelseklass. Behovet av modersmålslärare och språkassistenter har ökat och nyanställningar har skett. Vuxenutbildningen med SFI undervisning står för en fortsatt kraftig volymökning under. Förskolan visar efter årets sex första månader på ett underskott. Orsaken är en ofinansierad kvällsomsorg, en ökad efterfrågan av barnomsorg utöver vad som budgeterats för vilket resulterat i ett ökat personalbehov. Utbildningsbeställarens budget för grundskolan är i balans. de ökade na kring nyanlända elever med tex modersmålslärare, språkassistenter fler förberedelseklasser har finansierats med asylersättning och etableringsersättning från Migrationsverket. Utbildningsbeställarens övriga kommer att påverka resultatet på årsbasis när fakturering för skolskjuts och interkommunal ersättning har skett. Den etableringsersättning som nämnden erhållit för ökade kring nyanlända har ej nyttjas helt eftersom det varit svårt att rekrytera samt hitta lämpliga lokaler för SFI undervisningen. Det kan därför bli aktuellt att boka upp eller starta upp projekt innan årsslutet. Utbildningsbeställaren har vid delårsbokslutet ett överskott som planeras vara i balans vid årets slut. Delårsbokslut 07 12(98)

13 HUR BLEV DET? En förskole enkät genomfördes i slutet av vårterminen och resultatet följdes upp vid läsårsstarten Enkätresultatet visar att de flesta föräldrar är nöjda med förskolans verksamhet. Förbättringsområdet efter enkäten är att förskolan generellt skall utveckla sin information till föräldrar om förskolans verksamhet. Ett arbete med ett tydligt fokus på en ökad måluppfyllelse har pågått i alla verksamheter. Under året har kommunens skolor fortsatt utvecklandet av undervisningen med fokus på elevers lärande och utgå från en vetenskaplig grund i arbetet. Konkreta och effektiva åtgärder kombinerat med extra resurser har bidragit till en ökad måluppfyllelse för tredje året i rad. Fler elever i årskurs 9 hade fullständiga betyg än tidigare. 80 % mot föregående år 77 %. Även elevernas meritvärde har ökat. 213 mot föregående år 208. Förvaltningen har utvecklat uppföljningen av elevers lärande genom fler och tydligare nyckeltal. Volymökningen i SFI utbildningen har varit stor under året. Det har varit svårt att rekrytera behöriga SFI lärare. Nya lokaler har också tagits anspråk. erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasieskolan skall öka Antal informationskanal er till brukarna. Halvår 1 Nöjda föräldrar 2014/ Måluppfyllelsen för slutbetyg årskurs 9 ökar för tredje året i rad. Meritvärdet är nu 213 och andelen elever med betyg i alla ämnen har ökat till 80 % hade 77 % av eleverna i årskurs 9 betyg i alla ämnen. Detta resulterade i plats 118 av landets 290 kommuner i SKL:s öppna jämförelser Antal informationskanaler till brukarna. Enheternas hemsidor är uppdaterade under våren. Nöjda föräldrar FU för de flesta förskolor blir att bättre informera föräldrar om förskolans verksamhet. För att säkerställa kompetensförsörjningen kommer en satsning ske på lärarutbildningarna i Trollhättan, Göteborg och Karlstad för att locka nya lärare till skolor och förskolor. En ny skolbroschyr som visar på att Mellerud är en attraktiv skolkommun med förbättrade skolresultat kommer att skickas till studenter på lärarhögskolorna. Broschyr ska visa på vår en till en satsning för elever och att alla pedagoger i Mellerud har en personlig ipad. En utökning av antalet förstelärare sker under ht-. En fortsatt satsning på gemensam kompetensutveckling för lärare i Mellerud som vilar på en vetenskaplig grund är en viktig faktor för att fortsatt öka måluppfyllelsen i skolor. Ett fortsatt prioriterat område är att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för både huvudman och skolenhet. De tre sista årens ökade måluppfyllelse inom grundskolan befäster att vår inriktning i skolutvecklingsarbetet är rätt. Den ökande andelen nyanlända blir dock en utmaning för samtliga verksamheter för att klara en fortsatt hög måluppfyllelse. För att klara ökningen av andelen nyanlända elever krävs att ytterligare förberedelseklasser startas. exempelvis Nordalsskolan har ökat sitt elevantal i förberedelseklass från 15 (maj-15) till 23(aug). Den största volymökningen står vuxenutbildningen SFI för. En utmaning är att hitta ytterligare lokaler för SFI undervisningen om ökningen fortgår. I oktober månad väntar ytterligare femtio på utbildningsplats i SFI. Finns inte befintliga lokaler kan moduler bli en lösning på lokalbristen. Delårsbokslut 07 13(98)

14 Råda Delårsbokslut 07 budget Utfall Budget Råda, Råda Intäkter Sa Resultat Rådaskolan är en sju-nio skola med cirka 280 elever. På skolan finns verksamhet för nyanlända elever med annat modersmål och många språk är representerade. Just nu sker en utveckling av verksamheten då det kommer allt fler elever som är nyanlända och behöver olika former av mottagande i skolan. Främst förberedelseklass, FBK. en arbetar också kontinuerligt med att förtydliga hur eleven utvecklas i relation till målet med undervisningen. Skolans resultat har dock övervägande varit positivt. Särskilt märks att meritvärdet för utgångna nior har höjts. Enheten ansvarar även för ungdomshuset Stinsen. Stinsens är öppet några dagar i veckan. Här erbjuds ungdomar från årskurs 7 till och med gymnasiet möjlighet att träffas och umgås. VART SKA VI? Våren medförde ett underskott på -200 tkr. Band annat beroende på många timanställningar. Sommarens semesterskuld och ferie regleringar är osäkra. En försiktig bedömning är att vi kommer att få ett underskott på helåret 300 tkr. Stinsen vår ungdoms satsning ger ett litet underskott pga. underhålls och tim. anställda. -50 tkr. Arbete påbörjat för en stabil uppföljning och åtstramning sker där det är möjligt. Samtidigt har vi i skolan särskilda åtgärder kring elever som har haft det lite svårt att tillgodogöra sig undervisning och med dålig närvaro. Detta har krävt resurser som gjort att ekonomin är ansträngd. Verksamhet Det finns ett bra samarbetsklimat och lärarna är inriktade på att utveckla feedback och undervisning samt at följa upp elevers kunskaps uppföljning. Medarbetarna kämpar också med värdegrunden och i det finns att hantera konflikter och utmaningar ibland kopplat till kulturella frågor. Nyckeltal för perioden Lärartjänster Elevassistent Antal elever Antal elever/lärare Rådaskolan 22,19 4, ,8 Förberedelseklass 1,65 0, ,1 Mätning 15/5-15. Nyckeltal för perioden Måndagar Onsdagar Fredagar Stinsens ungdomsgård, antal besökare Delårsbokslut 07 14(98)

15 Antal informationskanal er till brukarna. Halvår 2 erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasieskolan skall öka Pedagogiska konferenser Antalelever med betyg i alla ämnen i årskurs nio Halvår / Meritpoäng årskurs nio 2014/ erbjuda livskvalitet Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete Måluppfyllelse årskurs 8 tillbudsrapporter Halvår 1 Halvår 1 Verksamheterna ska bedriva ett aktivt arbete med integrations- och internationella frågor Antal elever med beslut om anpassad studiegång förutom nyanlända elever. 2014/ Antal ämnen som nyanlända elever i grundskolan läser efter 1 års skolgång. 2014/ vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Verksamheterna ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete Genomförda förändringar för att öka måluppfyllelsen Halvår 2 Antal informationskanaler till brukarna. Uppgifter saknas. Vi har genomfört föräldrasamtal och rektor har skrivit månadsbrev till alla vårdnadshavare. Pedagogiska konferenser Genomfört flera konferenser kring vår måluppfyllelse. Antalelever med betyg i alla ämnen i årskurs nio Skolan är på god väg. Nuvarande åk 9 elever som fick betyg i alla ämnen har höjts med 13% sedan våren Merit poängen har höjts från 197 till 213 under samma period = 16%. Vi har dock inte nått 100%. Vi har en andel av eleverna som ej nått upp till målet betyg i alla ämnen men deras individuella resultat har i flera fall utifrån deras förutsättningar gjort stora framsteg. Meritpoäng årskurs nio Rådaskolans merit poäng blev våren 213. En ökning med 5% från våren En tydlig satsning på kunskapsutveckling i dialogen och mötet med eleverna har varit målet. Vi har följt upp elever med motivations- och allvarssamtal. Lärarna har bedrivit ett utvecklingsarbete vad gäller arbetslagens samsyn inom pedagogik och stöd. Kompetensutvecklingen har givit personalen tillgång till metoder och pedagogiska redskap. För att ta ytterligare steg framåt har skolan identifierat fokusområden kopplade till uppdraget: Kunskapsutvecklande fokus Positiva krav och förväntningar Målsättning för lärande Delårsbokslut 07 15(98)

16 Preview Återkopplingsformer IKT-utveckling Betyg och bedömning Elevernas förmågor - Ämneslag Pedagogiska konferenser och workshops för ovanstående Gemensamt förhållningssätt Lektionsrutiner Trygghet, studiero, ordningsregler Stödanpassningar; särskilt stöd och rutiner som fungerar Måluppfyllelse årskurs 8 Vi ligger en bit under utfallet i SvA, religion, historia medan språken och praktiska ämnen ligger över. En del av förklaringen finner vi i uppföljning av nyanlända och deras resultat. Vi måste analyseras mer noggrant. Och se vilka åtgärder vi behöver göra. tillbudsrapporter Antalet tillbud saknar jag uppgifter om. Rutin har varit att man gått igenom tillbuds rapporter på lokalsamverkans möten. Antal ämnen som nyanlända elever i grundskolan läser efter 1 års skolgång. Många nyanlända elever. Vi har inte lyckats men vi är en bit på väg. Planera täta avstämningar kring elevers måluppfyllelse och betyg. Översyn av rutiner kring nyanländas elevers placering i ordinarie klass. Elevhälsan skall bli bättre på det förebyggande arbetet med elever. Fortsatt fokus på matte resultaten. Pedagogiska samtal kring varför elever har det extra svårt i teoretiska ämnen och hur vi kan motverka detta. Fritidsgårdar Råda Delårsbokslut 07 budget Utfall Budget Råda, Fritidsgårdar Råda Sa Resultat Stinsens ungdomshus är öppet några dagar i veckan. Här erbjuds ungdomar ifrån årskurs 7 till och med gymnasiet en möjlighet att träffas och umgås. Arbetet utgår ifrån ungdomarnas egna idéer. Ungdomar och personal har ett nära samarbete där de planerar och genomför de aktiviteter som ungdomarna har initierat. ens huvudsakliga uppgift är att coacha ungdomarna i deras egna projekt och att fungera som kreativa ledare i den av ungdomarna föreslagna verksamheten. Fyra mål: Främja en god hälsa och förebygga ohälsa En aktiv och meningsfull fritid Ungas delaktighet och inflytande Goda relationer och samverkan En nystart kommer att ske under hösten med ny personal. Delårsbokslut 07 16(98)

17 VART SKA VI? Verksamhet Verksamheten har bedrivits enligt uppdraget. Antalet besökare har varierat något under året. Tydligt är som tidigare att det är övervägande andel killar som besöker ungdomsgården. Samtidigt har bland annat idrottsföreningar och liknande engagerat fler ungdomar i Mellerud och det gör att vi tror att det är just de som ej engageras i det föreningslivet som vi når på ett bra sätt genom ungdomsgården. Vid fester har fler besökare än de som normalt kommer till Stinsen registrerats. En mycket lyckad skolavslutning läggs också till handlingarna. Ett bekymmer har varit bemanningen då det tidigare samarbetet kring Stinsen med fältassistenterna på grund av personalsituationen ej kunnat fortlöpa på samma sätt, genom lösning med timvikarier har det ändå fungerat men fokus har istället varit på att skapa och behålla en god mötesplats med tydligare struktur. Stinsen får ett uppskattat underskott på årsbasis. 50 tkr. Orsak är bland annat ökat underhåll och många timvikarier under våren. HUR BLEV DET? Att skapa och behålla en god mötesplats med tydligare struktur har vi lyckts med särskilt med utgångspunkt i besökssiffrorna, där vi har ökat snittet på samtliga dagar.. Stinsens verksamhet är en plattform för olika kulturer att mötas. Antal informationskanal er till brukarna. Halvår 2 Antal informationskanaler till brukarna. Dialog sker mellan besökande och anställda kring utformning av verksamheten. Vi kommer att se över verksamheten innehåll och upplägg. Ökad samverkan kommer att ske med Rådaskolan. Rapport på utvecklingen skall ske till huvudman. Grundskola Råda Delårsbokslut 07 budget Utfall Budget Råda, Grundskola Intäkter Sa Resultat Delårsbokslut 07 17(98)

18 Rådaskolan är en 7-9 skola med cirka 280 elever. Skolan ligger i centrala Mellerud. På skolan finns en ökande verksamhet för nyanlända, förberedelseklass med annat modersmål och många språk är representerade. Elevenkäten våren 2014 visar att eleverna trivs, är trygga och känner sig bra bemötta på sin skola. Eleverna svarar att de tar ansvar för sitt arbete, att de får bra stöd av lärarna i sin utveckling och att lärarna har höga förväntningar på att eleverna ska nå målen. en arbetar också kontinuerligt med att förtydliga hur eleven utvecklas i relation till målet med undervisningen. Det behöver bli lättare för elever och föräldrar att veta vad som krävs för att nå ett visst betyg. Elevenkäten visar att vi har ett förbättringsområde när det gäller detta.en del av arbetet har handlat om att befästa och utveckla rutiner och arbetssätt samtidigt som det varit en del bemanningsförändringar under året som stört detta arbete. Skolans resultat har dock övervägande varit positivt. Särskilt märks att meritvärdet för utgångna nior fortsatt ligga högt. Just nu sker en utveckling av verksamheten då det kommer allt fler elever som är nyanlända och behöver olika former av mottagande i skolan, främst förberedelseklass, FBK. VART SKA VI? Verksamhet Under våren har skolan fortsatt att arbeta med att organisera för, genomföra och följa upp elevernas skolutveckling. Vi har följt upp betygsresultaten. Årets nior har höjt sitt meritvärde jämfört sedan de gick i åk 8. Våren medförde ett underskott på personal, band annat l beroende på många timanställningar. ca 200 tkr. Sommarens semesterskuld och ferie regleringar är osäkra. En försiktig bedömning är att vi kommer att få ett underskott på helåret 300 tkr. Arbete påbörjat för en stabil uppföljning och åtstramning sker där det är möjligt. HUR BLEV DET? Det finns ett bra samarbetsklimat och lärarna är inriktade på att utveckla feedback och undervisning samt följa upp elevernas kunskapsutveckling. en kämpar också med värdegrundsuppdraget och i det finns att hantera konflikter och utmaningar bland annat kopplat till etnicitet. Vi har genomfört sommarskola med inriktning matematik. En mycket lyckad satsning. Arbete har också påbörjats kring elevhälsans för att få ett bättre förebyggande arbete med elever som har stora svårigheter kring sitt lärande. Samtidigt har vi i skolan har särskilda åtgärder krävts kring elever som haft svårt att tillgodogöra sig undervisning och med dålig närvaro. Detta har krävt resurser som gjort att ekonomin blivit ansträngd. Antal informationskanal er till brukarna. Halvår 2 Antal informationskanaler till brukarna. Genomförda föräldramöten. Rektorsbrev skickas ut till föräldrar. Föräldraråd planerade. Planerar täta avstämningar kring elevers måluppfyllelse och betyg. Översyn av rutiner kring nyanländas elever placering i ordinarie klass. Elevhälsan skall bli bättre på det förebyggande arbetet. Fortsatt fokus på matte resultaten. Pedagogiska samtal kring varför elever har extra svårt i vissa läsämnen och hur vi kan motverka detta. Delårsbokslut 07 18(98)

19 Gemensam pedagogisk verksamhet (Råda) Delårsbokslut 07 budget Utfall Budget Råda, Gemensam pedagogisk verksamhet Råda Intäkter Sa Resultat Administration och ledning för Rådas enhet. Ansvarar för planering, organisation, schema och bemanning samt ekonomi. VART SKA VI? Verksamhet Arbetet har gått bra. Administrationen har löst svår bemanningsbrist genom dialog med befintlig personal samt vikarier. Dessutom finns ett gott stöd i administrationen vad gäller ekonomi. Rektor utvecklar kännedom om det ekonomiska systemet i kommunen så att styrningen blir bättre. Försiktigt positiv vad gäller det ekonomiska. Fortsätta utveckla den ekonomiska uppföljningen. Delårsbokslut 07 19(98)

20 Nordal Delårsbokslut 07 budget Utfall Budget Nordal, Nordal Intäkter Sa Resultat Nordal består av en grundskola i centrala Mellerud med årskurs F-6 samt förberedelseklass. Vi har också ett fritidshem med två avdelningar. Elsa för F-klass-åk 1 och Bamse för åk 2-5. Skolan administreras av en rektor och en skolassistent. Vi har också elevhälsa bestående av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator som träffas regelbundet varje vecka. VART SKA VI? Verksamhet Nordalsskolan har förutom förskoleklass och årskurs 1-6 även fritids och en förberedelseklass för nyanlända barn i årskurs 4-6. I förberedelseklassen ser vi en kontinuerlig ökning av nya elever vilket medför att vi ständigt jobbar med integrationen mot ordinarie klass. I dags datum är vi mycket trångbodda och vi får nästan dagligen nya elever till gruppen. Under vårterminen -15 har skolans personal gemensamt arbetat med ett arbete som kallas samspelsarenan och som bygger på att man i grupper pratar utifrån olika delar i skolans värdegrund. Detta har varit mycket positivt för de olika personalgrupperna. Detta kommer vi att fortsätta arbeta med kommande läsår. Eftersom verksamheterna ligger i samma huskropp överlappar vi varandras verksamheter väl. Vi ser också till att i möjligaste mån täcka upp för varandra vid kortare sjukdom då det är ont om vikarier. Rent kunskapsmässigt är Nordalsskolan en skola som har många barn med annat modersmål än svenska och dessutom många elever med bekymmer med läsförståelse. Där arbetar vi just nu med att få igång materialet läsande klass. Detta ska genomsyra i alla ämnen, inte bara svenskämnet. Från augusti -15 tillträdde en ny rektor till skolan. Budget i balans. Just nu står det på ett positivt resultat men vi planerar en utökad resurs då behoven är stora och nuvarande bemanning räcker ej till. HUR BLEV DET? Arbetet med asyleleverna är ett ständigt pågående arbete. Vi har förstärkt med personal i gruppen men ser snart mer behov av lärare om antalet elever fortsätter öka i samma takt som nu. Samspelsarenan ska finnas med personalen som ett levande dokument. Arbetet kring läsande klass påbörjades i någon klass under våren men kommer drivas i alla klasser under kommande läsår. Projekt 1539 Asyl Nordalsskolan I nuläget finns ett litet överskott men kommer att behövas eftersom vi anställt mer personal då gruppen blivit större. Projektet avslutas 31 december. Delårsbokslut 07 20(98)

21 Nyckeltal för perioden Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal elever/lärare Skola 21,12 3, ,4 Fritids 5, ,8 Förberedelseklass 2 0,4 15 7,5 Grundskola och förberedelseklass mätning 15/5-. Fritids medel januari juli. Antal informationskanal er till brukarna. Halvår 2 Nöjda föräldrar 2014/ erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasieskolan skall öka Pedagogiska konferenser Resultat av ämnesproven årskurs sex Resultat av ämnesprov årskurs 3 Halvår / 2014/ erbjuda livskvalitet Verksamheterna ska bedriva ett aktivt arbete med integrations- och internationella frågor Antal elever med beslut om anpassad studiegång förutom nyanlända elever. 2014/ Antal ämnen som nyanlända elever i grundskolan läser efter 1 års skolgång. 2014/ Antal elever med beslut om anpassad studiegång förutom nyanlända elever. Elev har riktad stödresurs. Läsåret 14/15 har eleven haft enskild undervisning samt egen assistent. Eleven har haft förkortad skoldag. Läsåret ska fortsatt fokus ligga på att förbättra måluppfyllelsen på skolan. Vi ser i undersökning att elever trivs på skola. under kommande läsår kommer mycket fokus att ligga på elevernas läsutveckling då vi anser att den behöver förbättras radikalt och att den ligger till grund för att lyckas i undervisningen. Vi fortsätter även med den formativa bedömningen. Att där hitta bra former för detta då att eleverna hela tiden får gehör från sin lärare och bedöms framåtsyftande. Gruppen nyanlända elever ökar på skolan och där behöver vi hitta en bättre form för att förbereda dessa elever att så snabbt som möjligt komma in i "vanlig" klass. En handlingsplan för detta bör upprättas under hösten -15. Delårsbokslut 07 21(98)

22 Fritidshem Nordal Delårsbokslut 07 budget Utfall Budget Nordal, Fritidshem Nordal Intäkter Sa Resultat Fritidshemmet på Nordalsskolan består av två avdelningar. Fritids Elsa -F-klass-åk 1- och Fritids Bamse - åk 2-5. VART SKA VI? Verksamhet Fritids hålls öppet vardagar mellan Under skoldagen finns fritidspersonalen till viss del med ute i skolverksamheten. Det finns många inskrivna barn på fritids så arbetsbelastningen har varit hög. Vi har även haft en del sjukskrivningar som vi har fått hantera med befintlig personal. Budget i balans. Trots sjukfrånvaro har vi ändå lyckats hålla budget trots vikarieanskaffning. HUR BLEV DET? Vårterminen har varit tuff när det gäller arbetsbelastningen. Grupperna har varit stora och verksamheten behöver se över sin organisation vidare för att hitta nya och förhoppningsvis bättre arbetsmetoder. Delårsbokslut 07 22(98)

23 Antal informationskanal er till brukarna. Halvår 2 Nöjda föräldrar 2014/ erbjuda livskvalitet Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete Fritidshemmen erbjuder god miljö för utveckling och lärande. 2014/ vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Verksamheterna ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete Genomförda förändringar för att öka måluppfyllelsen Halvår 2 Under hösten-15 kommer viss förstärkning att ske i personalgruppen. Detta på grund av flera barn med behov av stöd även på fritids. en kommer att arbeta för att hitta nya strategier när det gäller gruppindelningar och handhavande med vissa barn i form av handledning i konflikthantering. Förskoleklass Nordal Delårsbokslut 07 budget Utfall Budget Nordal, Förskoleklass Nordal Sa Resultat Vår F-klass är en stor grupp med 28 elever. Två pedagoger ansvarar och en personlig elevassistent. Delårsbokslut 07 23(98)

24 VART SKA VI? Verksamhet Förskoleklassen har varit stor under förra terminen och har haft elever med särskilda behov, vilket har medfört en stor arbetsbelastning. En assistent har funnits med under terminen. Budget i balans. HUR BLEV DET? Trotts stor barngrupp har det genomförts en god pedagogisk verksamhet, men viss oro finns för denna grupp inför kommande läsår. De elever som gick förskoleklass förra terminen får med sig extra insatser i form av 2 assistenter under hösten-15, vilken är ett måste för att klara måluppfyllelsen i gruppen. Gruppen som startar hösten -15 bär också stor och kommer därför att behålla sina 2 förskollärare. Grundskola Nordal Delårsbokslut 07 budget Utfall Budget Nordal, Grundskola Nordal Intäkter Sa Resultat Nordalsskolan är en F-6 skola med 285 elever. Vi har även en förberedelseklass. Alla elever i tätorten Mellerud går på Nordalsskolan från och med åk 4, detta läsår, 14/15, går även elever från Åsensbruk i åk 6 på skolan. Nästa läsår kommer endast en elev från Åsensbruk att gå i åk 6 på Nordalsskolan. Övriga elever har valt att gå kvar i Åsensbruk. Elevenkäten visade att eleverna upplevde att de var trygga i skolan och att de fick bra stöd av lärarna. Vi betonar vikten av att uttala positiva förväntningar på varandra för att skapa energi och motivation i skolarbetet. Års hjul. Vi betonar också vikten av växelverkan mellan olika lärmiljöer som inbegriper undervisning såväl inomhus som utomhus. Under året har vi även haft två ämnesspecifika fortbildningsinsatser: matematiklyftet och "en läsande klass". Delårsbokslut 07 24(98)