Delårsbokslut 2014 jan-juli Kulturskolan Innehållsförteckning Kultur Mellerud... 2 Kulturverksamhet... 5 Kulturbruket... 6 Kulturskolan...

Transkript

1 Delårsbokslut 2014 jan-juli Kulturskolan Innehållsförteckning 1 Kultur Mellerud Kulturverksamhet Kulturbruket Kulturskolan... 7

2 1 Kultur Mellerud 1.1 Delårsbokslut Rektor och enhetschef Clas-Göran Jansson Intäkter Kommunbidrag Verksamhetsbeskrivning Biblioteket: Biblioteket har varit öppet 40 timmar per vecka. Bemanningen har varit 4.75 heltidstjänst varav 0.4 tjänst betalas av skolorna för skolbibliotekarien. En totalrenovering av bibliotekets barnavdelning har genomförts. De nyrenoverade lokalerna invigdes i mars månad. Den bibliotekssamverkan som tog sin början i Dalsland 2011 i och med ett gemensamt biblioteksdatasystem fortlöper med ett stort medieutbyte mellan biblioteken. Även 2014 deltar biblioteket i projektet sommarboken som har som sin målsättning att skapa ett ökat intresse för böcker och läsning bland barn och ungdomar. Regionalt arrangörsstöd har som tidigare år möjliggjort ett ökat utbud av programverksamhet för barn och ungdom. Verksamhetens fokus har varit riktad mot tre huvudmål som fastställts för Nämligen: Fortsatt datorisering av skolbiblioteken, Gallring av beståndet och att Erbjuda biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket. Som ett led i vår strävan att skapa positiva förväntningar bland våra användare har en enkätundersökning genomförts på biblioteket. Sammanställning och tolkning av et är ännu inte helt slutfört. Kulturbruket: Styrelsen för Kulturbruket på Dal (KpD) är ett självförvaltningsorgan inom Kultur-och utbildningsnämndens ansvarsområde. Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter. Kulturbruket har 2.35 heltidstjänster. Arbetsgivaransvar för styrelsens anställda utövas av rektor/enhetschef för KulturMellerud (Kulturskolan, Biblioteket och Kulturbruket på Dal). KpD har ett kulturstrategiskt uppdrag från Västra Götalandsregionen och ett uppdrag från Melleruds kommun. KpD är en del av KulturMellerud som ska verka för att envar har rätt att delta i samhällets kulturella liv, ur ett mångkulturellt sammanhang ha ett utbud som lockar till nyfikenhet och omvärldsanalys, samordna, marknadsföra och utveckla kulturlivet i Dalsland på ett opartiskt och på skäliga villkor hyra ut lokalerna. KpD anordnar offentliga arrangemang i SparbankSalongen med ett snitt på besökare/år.i ett regionalt perspektiv har KpD fått ett utökat ansvar bland annat genom olika projekt. Detta har stor betydelse för identiteten av Mellerud som kulturkommun. Kulturskolan: Kulturskolan ingår i enheten Kultur Mellerud, och är organiserad i tre arbetslag - den frivilliga verksamheten, grundskolans musikundervisning samt estetarbetslaget på Dahlstiernska gymnasiet. Under 2014 finns heltidstjänster. Frivilliga verksamheten Inom ramen för vårt mångkulturella uppdrag har vi som mål att erbjuda alla invånare en mötesplats på lika villkor. Det är det estetiska innehållet som styr och skapar grunden för goda möten. Genom att erbjuda en arena där olika kulturer möts skapas också förutsättningar för nytänkande. Grundskolans obligatoriska musikundervisning Vi satsar på de yngre åldrarna för att tidigt synliggöra alternativa pedagogiska uttryckssätt och redovisningsformer. Fokus ligger på lärarrotation där lärarna får möjlighet att möta olika undervisningssituationer samt att eleverna får uppleva olika lärstilar. Införandet av digitala verktyg i undervisningen samt att synliggöra musikämnet i den nya läroplanen är tyngdpunkter under läsåret. Estetarbetslaget Vidareutveckla ett ämnesintegrerat arbetssätt och nya redovisningsformer för att öka förståelsen för sammanhang är vårt huvuduppdrag. Här ingår även den gemensamma administrationen. Delårsbokslut 2(7)

3 1.3 Analys Med utgångspunkt från kommunens kulturpolitiska program har KulturMellerud som uppdrag att verka dels som möjliggörare dels som utvecklare av kulturen. Kulturlivet i Mellerud ska: möta sin publik under gynnsamma förhållanden, kommunen och med nyttjande av ny teknik, till exempel livesändningar, per, både som aktiva kulturutövare och som besökare på kulturevenemang, Inom biblioteksverksamheten utvecklar vi tillgängligheten via vårat nya biblioteksdatasystem. Under 2014/2015 digitaliseras skolbiblioteken. För att ge alla möjlighet till bibliotekets tjänster startar vi ett projekt där funktionshindrade personer får hjälp att ta del av bibliotekets utbud. Kulturskolan erbjuder ett rikt och varierat musikutbud för våra kommuninvånare.vi har en omfattande konsertverksamhet samt undervisning i musik, sång, ensemble och dans. 282 elever var inskrivna i verksamheten under våren Kulturskolan deltar i kommunövergripande verksamhet, främst inom musikområdet. Under våren 2014 genomfördes en enkätundersökning i Kulturskolan. Där framgår att vi behöver bli bättre på att involvera våra elever i delaktigheten kring repertoireval samt övningsmaterial på lektionerna. Detta får naturligtvis ske med hänsyn till elevens ålder och mognad. Inom den obligatoriska verksamheten ansvarar kulturskolan för ämnet musik. Med hjälp av IT-teknik har våra elever med funktionshinder kunnat genomföra alla moment inom undervisningen. Detta har medfört en ökad måluppfyllelese för den gruppen. På Dahlstiernska gymnasiets estetprogram ansvarar Kulturskolan för de estetiska inriktningarna exklusive bildämnet. Kulturbruket på Dal bedriver programverksamhet samt ett antal projekt inom kulturområdet. Det senaste projektet är Dalslands kanal en slingrande historia. Här erbjuder vi ungdomar från Mellerud möjligheten att sommarjobba som aktörer utmed Dalslands Kanal under sommaren Ekonomi kulturverksamhet: Delårsbokslutet visar på vissa avvikelser rörande barnkulturen. Dessa kommer dock att rättas till genom att regionala bidrag kommer att betalas ut i december månad. Därför visar gjord prognos på ett noll Ekonomi biblioteket: Delårsbokslutet visar på en budget i balans gällande biblioteket, då inga kända förändringar tillkommit pekar därför prognosen även här på ett noll. Ekonomi Kulturbruket: i balans för ansvar, Kulturbruket på Dal. Dock är kr i driftsbidrag från KS inte överförda. Projekt 1585 Dalsland kanal - en slingrande historia, ansvar 5950, verksamhet 3150, går vidare enligt plan. Projekt 1580 Skapande skola, ansvar 5950 verksamhet Detta projekt kommer att överföras till Kulturskolan från ht-14. Nytt projektnummer blir Ekonomi kulturskolan: På grund av svårigheter att bemanna alla tjänster under våren samt ett något högre intäkts än väntat så har vi ett visst överskott jämfört med budget. Det ser ut som om det blir svårt att bemanna alla tjänster inför hösten. Rekryteringsläget är kärvt när det gäller tillgången på utbildad personal. Detta innebär med stor sannolikhet att Kulturskolan kommer att få ett förmodat överskott på cirka 100 tkr. för Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Varje verksamhet skall ha en välutvecklad dialog med brukarna Kulturskolans elever stimuleras till att lära sig mer 5,4 6 90% 2014 Kommentar Utifrån analys av materialet framgår att vi behöver involvera eleverna på ett mer aktivt sätt när det gäller att planera innehållet i undervisningen. Medborgarnas förväntningar på kulturutbudet % 2014 Kommentar Enkätundersökning sker under hösten Delårsbokslut 3(7)

4 Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasieskolan skall öka Pedagogiska konferenser % Halvår Kommentar Vi har genomfört 4 konferenser kring temat " Utmanande och synligt lärande" under vårterminen För mer ingående information v.g se texterna i "Aktiviteter", Stratsys. Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete Analys tillbudsrapporte r % Halvår Kommentar Vi har inte haft några tillbud under första halvåret i kulturmellerud. Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Verksamheterna ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete Genomförda förändringar för att öka måluppfyllelsen % Halvår Kommentar ) I grundskolans musikundervisning har vi intensifierat användningen av IT-hjälpmedel, inte minst för funktionshindrade elever, för att möjliggöra en högre måluppfyllelese i alla moment som ingår. 2) Vi har organiserat ensembleverksamheten på ett sådant sätt att alla ensembleelever i Kulturskolan får möjlighet att ta del av varandras musicerande. Detta ligger väl i linje med vårat mål att erbjuda eleverna en bred utblidning. 3) Vi har genomfört pedagogiska diskussioner såväl i arbetslag som storgrupp under temat " Utmanande undervisning och synligt lärande". Praktiska exempel har förberetts i arbetslagen. Dessa har sedan förmedlats i storgrupp så att alla får ta del av vad som händer ute i klassrummen. Delårsbokslut 4(7)

5 2 Kulturverksamhet 2.1 Delårsbokslut Enhetschef Clas-Göran Jansson Intäkter Kommunbidrag Verksamhetsbeskrivning Biblioteket har varit öppet 40 timmar per vecka. Bemanningen har varit 4.75 heltidstjänst varav 0.4 tjänst betalas av skolorna för skolbibliotekarien. En totalrenovering av bibliotekets barnavdelning har genomförts. De nyrenoverade lokalerna invigdes i mars månad. Den bibliotekssamverkan som tog sin början i Dalsland 2011 i och med ett gemensamt biblioteksdatasystem fortlöper med ett stort medieutbyte mellan biblioteken. Även 2014 deltar biblioteket i projektet sommarboken som har som sin målsättning att skapa ett ökat intresse för böcker och läsning bland barn och ungdomar. Regionalt arrangörsstöd har som tidigare år möjliggjort ett ökat utbud av programverksamhet för barn och ungdom. Verksamhetens fokus har varit riktad mot tre huvudmål som fastställts för Nämligen: Fortsatt datorisering av skolbiblioteken, Gallring av beståndet och att Erbjuda biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket. Som ett led i vår strävan att skapa positiva förväntningar bland våra användare har en enkätundersökning genomförts på biblioteket. Sammanställning och tolkning av et är ännu inte helt slutfört. 2.3 Analys Verksamhet 3150 barnkultur Verksamheten rymmer bland annat bidragsgivning och barnteater. Delårsbokslutet visar på vissa avvikelser. dessa kommer dock att rättas till genom att regionala bidrag kommer att betalas ut i december månad. Därför visar gjord prognos på ett noll. Verksamhet 3200 biblioteket Utlåningen var under första halvåret i år jämfört med första halvåret Antalet besökare var för samma period i år och för motsvarande period i fjol stycken utställningar har presenterats i bibliotekets konstrum under januari t o m juli i år. Vad gäller biblioteksverksamhetens tre uppsatta huvudmål har följande uppnåtts: Fortsatt arbete med datorisering av skolbiblioteken Under perioden har Karolinerskolans bibliotek datoriserats efter det att Rådaskolans bibliotek datoriserats under En del tekniska problem har dock dykt upp i samband med datoriseringen. Det är flera skolor som uppgett problem med internetuppkopplingen. Med erfarenhet av vad det har inneburit för Karolinerskolan drar vi slutsatsen att en datorisering av dessa skolbibliotek inte ska bli aktuell förrän problemet är löst. Det fortsatta datoriseringsarbetet kommer därför att prioriteras på de skolor där internetuppkopplingen fungerar samt där dator för skolbiblioteket finns på plats. En ordentlig dialog får också föras med rektorer och lärare innan datoriseringsarbetet påbörjas för att säkerställa att alla inblandade är medvetna om vad en datorisering av ett skolbibliotek innebär bakgrund av detta kommer datoriseringen av skolbiblioteken att fortsätta under läsåret 2014/2015 förutsatt att omtalade problem blir lösta. Gallring av beståndet Arbetet har fortskridet under hela perioden och i princip alla avdelningar, med undantag av bibliotekets magasin har, i olika grad, gåtts igenom. Vi har genom insatsen definitivt fått ett aktuellare bestånd. Vi tycker också att vi lyckats Delårsbokslut 5(7)

6 skapa en ökad överskådlighet och ett bättre exponeringsutrymme på hyllplanen som lett till att det blivit lättare att hitta och att vi få fått en förbättrad sökbarhet. Vi har upplevt viss svårighet att kunna vika avsatt tid för att genomföra arbetet då många akuta åtgärder hela tiden fått prioriterats. Gallringsarbetet återgår nu till att vara en löpande basrutin i det vardagliga biblioteksarbetet efter att ha varit ett prioriterat arbetsområde med en speciellt utformad handlingsplan. Erbjuda biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket Vi kan konstatera att vi fått tillstånd en form av Boken-kommer-verksamhet för de brukare som inte själva kan ta sig till biblioteket. Vi kan också konstatera att lösningen låg inte i samverkan med hemtjänsten utan genom ideella insatser, Flera faktorer gjorde att vi på biblioteket, kanske till en del och under lång tid fastnade, i en tänkt lösning grundad på samverkan med hemtjänsten. Dels därför att de har daglig kontakt med vår tänkta målgrupp dels därför att basen för hemtjänstens verksamhet finns i huset bredvid biblioteket. Hemtjänstens ledning gav oss också viss anledning att tro på någon form av lösning. Men vi kanske inte insåg svårigheten med att få in ytterligare en uppgift i hemtjänstpersonalens redan hårt pressade arbetspass. Vi tycker också att de externa tankar och råd som vi öppnade upp för i dialog med andra bibliotek bidrog till att komma lösningen närmre. Den lösning som nu kommit till stånd med en privatperson som ombesörjer transporter en gång per månad till några få brukare behöver utvecklas. Framför allt behöver vi nå ut till fler användare och kanske behöver vi fler personer som kan ombesörja transporterna. Vi upplever att det finns betydligt mer att utveckla inom detta område och föreslår att arbetet med det pekar fram mot en ny handlingsplan inför nästa år. Delårsbokslutet visar på en budget i balans. då inga kända förändringar tillkommit pekar därför prognosen även här på ett noll. 3 Kulturbruket 3.1 Delårsbokslut Enhetschef Clas-Göran Jansson Intäkter Kommunbidrag Verksamhetsbeskrivning Styrelsen för Kulturbruket på Dal (KpD) är ett självförvaltningsorgan inom Kultur-och utbildningsnämndens ansvarsområde. Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter. Kulturbruket har 2.35 heltidstjänster. Arbetsgivaransvar för styrelsens anställda utövas av rektor/enhetschef för KulturMellerud (Kulturskolan, Biblioteket och Kulturbruket på Dal). KpD har ett kulturstrategiskt uppdrag från Västra Götalandsregionen och ett uppdrag från Melleruds kommun. KpD är en del av KulturMellerud som ska verka för att envar har rätt att delta i samhällets kulturella liv, ur ett mångkulturellt sammanhang ha ett utbud som lockar till nyfikenhet och omvärldsanalys, samordna, marknadsföra och utveckla kulturlivet i Dalsland på ett opartiskt och på skäliga villkor hyra ut lokalerna. KpD anordnar offentliga arrangemang i SparbankSalongen med ett snitt på besökare/år.i ett regionalt perspektiv har KpD fått ett utökat ansvar bland annat genom olika projekt. Detta har stor betydelse för identiteten av Mellerud som kulturkommun. 3.3 Analys Vårens arrangemang har flutit på som planerat med både externa och egna arrangemang. Antal föreställningar under våren: 43 stycken, publikantal ca Samarbetet med kooperativet Veris, caféservering på kvällar vid arrangemang har slagit väl ut och kommer därför att fortsätta under hösten. Delårsbokslut 6(7)

7 Kultursommarjobbande ungdomar har medverkat vid dramatiseringar utmed Dalslands kanal under juli månad i balans för ansvar, Kulturbruket på Dal. Dock är kr i driftsbidrag från KS inte överförda. Projekt 1585 Dalsland kanal - en slingrande historia, ansvar 5950, verksamhet 3150, går vidare enligt plan. Projekt 1580 Skapande skola, ansvar 5950 verksamhet Detta projekt kommer att överföras till Kulturskolan från ht-14. Nytt projektnummer blir Kulturskolan 4.1 Delårsbokslut Rektor Clas-Göran Jansson Intäkter Kommunbidrag Verksamhetsbeskrivning Kulturskolan ingår i enheten Kultur Mellerud, och är organiserad i tre arbetslag - den frivilliga verksamheten, grundskolans musikundervisning samt estetarbetslaget på Dahlstiernska gymnasiet. Under 2014 finns heltidstjänster. Frivilliga verksamheten Inom ramen för vårt mångkulturella uppdrag har vi som mål att erbjuda alla invånare en mötesplats på lika villkor. Det är det estetiska innehållet som styr och skapar grunden för goda möten. Genom att erbjuda en arena där olika kulturer möts skapas också förutsättningar för nytänkande. Grundskolans obligatoriska musikundervisning Vi satsar på de yngre åldrarna för att tidigt synliggöra alternativa pedagogiska uttryckssätt och redovisningsformer. Fokus ligger på lärarrotation där lärarna får möjlighet att möta olika undervisningssituationer samt att eleverna får uppleva olika lärstilar. Införandet av digitala verktyg i undervisningen samt att synliggöra musikämnet i den nya läroplanen är tyngdpunkter under läsåret. Estetarbetslaget Vidareutveckla ett ämnesintegrerat arbetssätt och nya redovisningsformer för att öka förståelsen för sammanhang är vårt huvuduppdrag. Här ingår även den gemensamma administrationen. 4.3 Analys Kulturskolan söker ständigt nya vägar för samarbete. Tillsammans har vi skapat en organisation där orkester/ensembleverksamheten ligger samlat på en och samma dag. Vi har startat upp dansundervisning i flera former under hösten 2013 och under våren 2014 har vi utökat verksamheten med ett större utbud Under hösten 2014 planerar vi för ett samarbete kring estetik mellan kör/ensemble/särskolan. En av kulturskolans lärare kommer att fortbildas i ämnet för att i framtiden kunna arbeta gränsöverskridande. Under hösten 2014 börjar planeringen inför skol- och kultur rallyt i maj Målet är att alla verksamheter inom KUN bidrar med inslag och att vi synliggör verksamheten för varandra och allmänheten. På grund av svårigheter att bemanna alla tjänster under våren samt ett något högre intäkts än väntat så har vi ett visst överskott jämfört med budget. Det ser ut som om det blir svårt att bemanna alla tjänster inför hösten. Rekryteringsläget är kärvt när det gäller tillgången på utbildad personal. Detta innebär med stor sannolikhet att Kulturskolan kommer att få ett förmodat överskott på cirka 100 tkr. för Delårsbokslut 7(7)