Kvalitetsredovisning 2015 KulturMellerud

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2015 KulturMellerud Innehållsförteckning Kultur Mellerud... 2 Kulturskola... 4 Bibliotek... 5 Gemensam pedagogisk verksamhet Kultur Mellerud... 8

2 Kultur Mellerud Resultaträkning Bokslut 2015 Beskrivning Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2015 Avvik Kultur Mellerud Intäkter Personal Löpande Sa Resultat VAR ÄR VI? Verksamhetsbeskrivning KulturMellerud omfattar verksamheterna Kulturskolan, Biblioteket och Kulturbruket på Dal. Verksamheterna omfattar stora delar av kommunens kultursatsning. VART SKA VI? Kulturverksamhet Bibliotekets huvuduppdrag är att hålla en hög servicenivå när det gäller medieutbud och tillgänglighet. En annan huvuduppgift är att visa upp bibliotekets möjligheter för alla kommuninvånare. Kulturbruket Kulturbruket på Dal har förutom programverksamhet uppdraget att lyfta betydelsen av den lokala och regionala kulturarenan. Dessutom ser vi betydelsen av att använda kulturen som en del av vårt gemensamma åtagande när det gäller integrationsuppdraget. Budget i balans. Kulturskolan Kulturskolan söker ständigt nya vägar för samarbete. Vi har skapat en organisation där orkester/ ensembleverksamheten ligger samlad. Dansundervisning finns i flera former och under 2015 utökas verksamheten med ett större utbud. Från och med januari 2016 tillkommer celloundervisning i utbudet. Därmed har vi full bemanning på samtliga tjänster. Vi har genomfört Skol- och kulturrallyt i maj Målet är att alla verksamheter inom KUN bidrar med inslag och att vi synliggör verksamheten för varandra och allmänheten. Cirka 1500 personer deltog vid rallyt. Ekonomi Det totala överskottet har sin grund i problem med att tillsätta två tjänster med behörig personal på kulturskolan. Inför budgetår 2016 är tjänsterna nu tillsatta. Budget är därmed i balans. HUR BLEV DET? Verksamheten på kulturskolan har expanderat med fler aktivitetsområden som finns att erbjuda våra elever. Från och med januari 2016 har vi full kompetens inom samtliga ämnesområden. Projekt Skapande skola 2014/15, ansvar 5900,verksamhet 3300, projektnummer 1589 Genomförande: Under läsåret 2014/15 har Skapande skola-projekt bedrivits på Fagerlidsskolan, Åsens skola, Nordalsskolan, Åsebro skola och Rådaskolan. Varje projekt har innehållit besök av kulturutövare som arbetat tillsammans med elever och pedagoger, samt någon form av elevbesök på utställningar verkstäder eller motsvarande. Inriktningen har varit att arbeta med estetiska läroprocesser för ökad måluppfyllelse. Avslutat och rapporterat september Nytt projekt startas för 2015/2016 under hösten Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet Utlåning Antal besökare Biblioteksverksamhet Bokslut (9)

3 Avser helår Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal Antal besökare Antal arrangemang Kulturbruket På Dal Avser helår Förutom detta tillkommer upprepad verksamhet under året i form av repetitioner med Dalslandsorkestern, barndans, Lets dance-grupper, kulturensembler samt Dalslands Spelmansförbund. Nyckeltal för perioden Kulturskolan Kulturskolan 283 Avser helår Kommunfullmäktiges mål Antal elever inskrivna i Kulturskolan Kommunfullm äktiges mål Nämndens mål Beskrivning Nyckeltal Period Måluppfyllnad år alltid sätta medborgaren i centrum Varje verksamhet skall ha en väl utvecklad dialog med brukarna Antal informationsk analer till brukarna. Halvår % erbjuda livskvalitet Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjand e arbete tillbudsrappor ter Halvår % vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Verksamheter na ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete Genomförda förändringar för att öka måluppfyllelse n Halvår % Antal informationskanaler till brukarna. Biblioteket - Via vår hemsida, Facebook samt diverse informationsfoldrar ser vi till att kommuninvånarna får aktuell information om verksamheten. Kulturskolan - Via vår hemsida samt vår nya anmälningsfolder informeras allmänheten om verksamheten. Kulturbruket på Dal - Via hemsida, programfolder samt annonsering hålls allmänheten informerad om verksamheten och dess aktuella utbud. I samtliga verksamheter utförs vart annat år brukarundersökningar för att skapa dialog och optimala förutsättningar för bästa service inom respektive verksamhet. tillbudsrapporter Inga rapporterade tillbud. Genomförda förändringar för att öka måluppfyllelsen 1) I grundskolans musikundervisning har vi intensifierat användningen av IT-hjälpmedel, inte minst för funktionshindrade elever, för att möjliggöra en högre måluppfyllelse i alla moment som ingår. 2) Vi har organiserat ensembleverksamheten på ett sådant sätt att alla ensembleelever i Kulturskolan får möjlighet att ta del av varandras musicerade. Detta ligger väl i linje med vårt mål att erbjuda eleverna en bred utbildning. 3) Via vårt kollegiala lärande har vi synliggjort ett antal pedagogiska metoder för inlärning som vi använder. Dessa har sedan jämförts med vetenskap inom området. Under våren 2016 har vi för avsikt att utveckla vårt arbete med utgångspunkt från boken Hur vi lär. 4) För att nyttja det sammantagna mediebeståndet och kompetensen inom Bibliotek Dalsland strävar vi efter att utveckla nätverksarbetet mellan biblioteken i Dalsland. Under året 2016 planerar vi bland annat ett antal samarbetsträffar kring frågor som rör medieinköp, fortbildning och samordning. Bokslut (9)

4 HUR GÖR VI? KulturMellerud söker ständigt nya vägar för samarbete. Vi har skapat en organisation där verksamheten är samlad. Under 2015 utökades verksamheten med ett större utbud med bland annat dansundervisning och e-bokutlåning. Från och med januari 2016 kan vi även erbjuda celloundervisning. Biblioteken i Dalsland fokuserar på en ökad mediesamverkan, i första hand vad gäller litteratur på andra språk än svenska men även kurslitteratur för högskolestuderande. Kulturbruket på Dal har skickat in en ny ansökan till Västra Götalands kulturnämnd då det nuvarande uppdraget löper ut 31 december Vi har genomfört Skol- och kulturrallyt i maj Målet är att alla verksamheter inom KUN bidrar med inslag och att vi synliggör verksamheten för varandra och allmänheten. Cirka 1500 personer deltog vid rallyt. Under läsåret 2014/15 har Skapande skola-projekt bedrivits på Fagerlidsskolan, Åsens skola, Nordalsskolan, Åsebro skola och Rådaskolan. Varje projekt har innehållit besök av kulturutövare som arbetat tillsammans med elever och pedagoger, samt någon form av elevbesök på utställningar verkstäder eller motsvarande. Inriktningen har varit att arbeta med estetiska läroprocesser för ökad måluppfyllelse. Avslutat och rapporterat september I enlighet med kommunens kulturpolitiska program anstränger vi oss att vara en möjliggörande, stödjare samt utövare av kultur i alla dess former både inom kommunen och i samarbete med andra kommuner, institutioner och kulturutövare. Den under året antagna biblioteksplanen utgör ett långsiktigt styrdokument för kommunens biblioteksverksamhet. Kulturskola Resultaträkning Bokslut 2015 Beskrivning Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2015 Avvik Kulturskola Intäkter Personal Löpande Sa Resultat VAR ÄR VI? Verksamhetsbeskrivning Kulturskolan söker ständigt nya vägar för samarbete. Vi har skapat en organisation där orkester/ ensembleverksamheten ligger samlad. Dansundervisning finns i flera former och under våren 2015 har vi utökat verksamheten med ett större utbud. I och med att vi erbjuder celloundervisning från och med januari 2016 så har vi full bemanning inom samtliga kompetenser. Vi har även genomfört Skol- och kulturrallyt i maj Alla verksamheter inom KUN bidrog med inslag och synliggjorde verksamheten för varandra och allmänheten. VART SKA VI? Verksamhet Kulturskolan söker ständigt nya vägar för samarbete. Vi har skapat en organisation där orkester/ ensembleverksamheten ligger samlad. Dansundervisning finns i flera former och under 2015 utökas verksamheten med ett större utbud. Från och med januari 2016 erbjuder vi celloundervisning. Därmed har vi full bemanning inom samtliga kompetenser. Vi har genomfört Skol- och kulturrallyt i maj Målet är att alla verksamheter inom KUN bidrar med inslag och att vi synliggör verksamheten för varandra och allmänheten. Cirka personer deltog vid rallyt. Alla pedagoger på Kulturskolan deltar i kollegialt lärande med utgångspunkt från boken Hur vi lär. Arbetslagen utarbetar strategier för hur våra förvärvade kunskaper ska omsättas i verksamhet ute i klassrummen med eleverna. Dessa erfarenheter bildar sedan underlag för fortsatt kollegialt lärande vid våra gemensamma möten. Ekonomi Överskottet har sin grund i två tjänster som inte blivit tillsatta fullt ut på grund av svårigheter att finna kompetent Bokslut (9)

5 personal. En annan förklaring är felaktigheter i bokningen av semesterlöneskulden. HUR BLEV DET? Verksamheten har expanderat med fler aktivitetsområden som finns att erbjuda våra elever. Kommunfullmäktiges mål Kommunfullm äktiges mål Nämndens mål Beskrivning Nyckeltal Period Måluppfyllnad år alltid sätta medborgaren i centrum Varje verksamhet skall ha en väl utvecklad dialog med brukarna vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Verksamheter na ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete Via föräldramöten, hemsidan och elevenkäter har Kulturskolan en utvecklad dialog med brukarna. Utifrån vår strävan att jobba "nytänkande" har vi skapat nätverk för olika kulturuttryck, dels med grannkommunerna (orkestrar), dels via nätbaserad konsertverksamhet med en av våra vänorter där elever och lärare samverkar. HUR GÖR VI? Kulturskolan söker ständigt nya vägar för samarbete. Vi har skapat en organisation där orkester/ ensembleverksamheten ligger samlat. Dansundervisning finns i flera former och under 2015 utökas verksamheten med ett större utbud. Från januari 2016 erbjuds celloundervisning och därmed uppnås full kompetens inom samtliga ämnesområden. Vi har genomfört Skol- och kulturrallyt i maj Målet är att alla verksamheter inom KUN bidrar med inslag och att vi synliggör verksamheten för varandra och allmänheten. Cirka personer deltog vid rallyt. Alla enheter strävar efter att etablera internationella kontakter inom kultur och skola. Kulturskolan i Mellerud har etablerat ett samarbete med en kulturskola i vår vänort, Orisaare, i Estland, där vi ska genomföra en gemensam nätbaserad konsert. Detta är ett sätt att utveckla innovation och samarbete genom IT. I kollegialt lärande, med utgångspunkt från aktuell vetenskapligt grundad forskning, anstränger vi oss att omsätta våra erfarenheter ut i klassrummen. Dess erfarenheter bildar sedan grund för fortsatt gemensamt lärande där vi delger varandra våra erfarenheter. Det pågår en statlig utredning om kulturskolans framtida uppdrag och innehåll. Det diskuteras även om det i framtiden ska lagstadgas om en lag för kulturskolan. Även om vi idag inte kan säga hur det blir så kan vi åtminstone vara säkra på att förändringar är att vänta inom de närmaste åren. Bibliotek Resultaträkning Bokslut 2015 Beskrivning Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2015 Avvik Bibliotek Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Bokslut (9)

6 VAR ÄR VI? Verksamhetsbeskrivning bibliotek besöks årligen av mellan och besökare och cirka lån registreras årligen av cirka årligen aktiva låntagare. Det finns cirka volymer på biblioteket och årligen inköps cirka nya titlar. Vidare prenumererar biblioteket på ett 70-tal tidningar och tidskrifter. Förutom tryckt media tillhandahålls ljudböcker, talböcker E-böcker och DVD-filmer. Biblioteket är öppet 38 timmar och 30 minuter per vecka och tidningshörnan är tillgänglig 47 timmar och 15 minuter per vecka. Biblioteket ordnar årligen ett 60-tal aktiviteter riktade till olika användargrupper i form av t ex utställningar, barnbokklubb, filmklubb, författarbesök mm. bibliotek samverkar lokalt med bl a andra kommunala verksamheter och organisationer samt regionalt och nationellt med andra bibliotek. VART SKA VI? Verksamhet Verksamhetens huvudfokus har under 2015 legat kring tre fastställda handlingsplaner: - Fortsatt datorisering av kommunens av skolbiblioteken. - Erbjuda biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket. - Starta någon form av litterär programverksamhet för vuxna. Under perioden har också arbetet med framtagandet av en ny biblioteksplan pågått. Ekonomi Totalt uppvisar verksamheten ett underskott på 71 tkr. Underskottet har sin grund i: - ej budgeterade leasing för kopiatorer/ skrivare. Kostnaden har tidigare legat central på KUN-kontoret men medel har inte följt med när kostnaden inför 2015 fördelades ut till verksamheten. Förhållandet har skriftligt påtalats av verksamheten i samband med budgetarbetet inför inköp av datorer har varit nödvändigt i en omfattning som inte kunnat förutses i budgetarbetet inför 2015 då flera av verksamhetens datorer gått sönder under året. HUR BLEV DET? Två av kommunens sex skolbibliotek är nu datoriserade. Arbetet med att datorisera ytterligare ett skolbibliotek har precis inletts. Gallringsarbetet med vår speciella satsning för att uppdatera bokbeståndet är nu genomfört. För kommuninvånare som har svårt att ta sig till biblioteket har vi nu skapat en plattform för vidare utveckling. Vi arbetar vidare med att nå fler användare. En genomförd enkätundersökning har givit oss nya lösningar kring publikt datoranvändande, medieinköp samt allmänkulturell verksamhet. En bokcirkel för vuxna har startats. Arbetet med framtagandet av en ny biblioteksplan har slutförts och planen har antagits av fullmäktige. Kommunfullmäktiges mål Kommunfullm äktiges mål Nämndens mål Beskrivning Nyckeltal Period Måluppfyllnad år alltid sätta medborgaren i centrum Varje verksamhet skall ha en väl utvecklad dialog med brukarna vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Verksamheter na ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete Biblioteket har ett antal kanaler där dialog med brukarna sker, bland annat hemsidan, enkätundersökningar och webbaserat dialogforum. HUR GÖR VI? Verksamhetens huvudfokus under 2015 har, som nämnts, beslutats ligga i samklang med följande tre handlingsplaner: Fortsatt datorisering av övriga skolbibliotek Bakgrund I kommunens biblioteksplan finns målsättning om datorisering av kommunens skolbibliotek. Den genomförda Bokslut (9)

7 upphandlingen av det nya biblioteksdatasystemet rymmer obegränsat antal accesser. Det öppnar upp för nya möjligheter att datorisera skolbiblioteken utan att det blir några för själva biblioteksdatasystemet. Möjligheterna att söka litteratur och kontrollen över utlåningsverksamheten på skolbibliotek måste utvecklas och förbättras. Under 2012 genomfördes datorisering på Rådaskolans bibliotek med ett gott resultat datoriserades även Karolinerskolans bibliotek. Därför känns det nu naturligt att gå vidare med kommunens övriga skolbibliotek. Våren 2014 lanserades även en egen webbaserad bibliotekskatalog för grundskolor. Den kommer förhoppningsvis att underlätta utlåningen på skolbiblioteken, vilket borde motivera ytterligare till datorisering av beståndet. Nulägesbeskrivning / Genomförande Med erfarenhet från datoriseringen av Karolinerskolans bibliotek kommer nu skolor med redan fungerande trådlös nätuppkoppling att prioriteras. Skolorna måste redan innan arbetet påbörjas kunna erbjuda en dator, scanner och streckkodsetiketter. Skolbibliotekarien kan hjälpa till med införskaffandet av scanner och streckkodsetiketter. Rutiner för utlån och återlämning bör bestämmas i samråd med skolbibliotekarien. Utlåningsverksamheten kan vara svår att upprätthålla under inläggningsarbetet. Utrymmet för andra skolbibliotekarie insatser kommer att vara högst begränsat på aktuella skolor under perioden. Skolbibliotekarien har tagit kontakt med rektorerna i början av höstterminen 2014 för att fatta beslut om vilket skolbibliotek som ska datoriseras härnäst. Kommunbibliotekets uppgift blir att frigöra barn- och skolbibliotekarien samt en biblioteksassistent från yttre tjänst på kommunbiblioteket under en period. Därmed skapas viss tid för arbetet på aktuellt skolbibliotek. Förväntat resultat Att ett skolbibliotek datoriseras per läsår. Att det efter datoriseringen ska finnas goda möjligheter att hålla koll på beståndet och underlätta inköp till skolbiblioteket då man lätt ser vilka serier som finns och vilka delar som saknas. Att det ska bli lättare att hjälpa eleverna då man snabbt kan söka i datorn efter böcker som de frågar efter. Det har tidigare också varit svårt att avgöra vem som har lånat vilken bok, men nu skapas möjligheter att skicka påminnelser till dem som har böckerna hemma, vilket minskar svinnet på böckerna och ökar servicen till eleverna. Att både lärare och elever ska bli bekanta med den webbaserade bibliotekskatalogen. Utvärdering och analys Målet att datorisera ännu ett skolbibliotek under läsåret 2014/2015 kunde inte uppfyllas. Nordalsskolan var den skola som stod näst på tur att datoriseras. Det var den skola som kunde erbjuda ett välfungerande nätverk och som visade störst intresse. Nu verkar det dock som om skolan vill utveckla skolbiblioteksverksamheten ytterligare och bygga ett helt nytt skolbibliotek. I nuläget består skolbiblioteket av bokhyllor som står mitt i skolan. Bokbeståndet är på så sätt lättillgängligt, men det är stora svårigheter med att hålla ordning och även hålla koll på vilka böcker som lånas. Planen är att bygga ett riktigt, avgränsat bibliotek som är mer anpassat för ändamålet. Förhoppningsvis blir det både mer inbjudande och lättare att hålla ordning. Av praktiska skäl görs i så fall datoriseringen av skolans bokbestånd i samband med denna byggnation. Planerna för nybyggnation är nu framskjutna till hösten 2015 och vi inväntar därför besked om hur det arbetet fortlöper innan vi beslutar oss för när vi ska sätta igång. Beskedet om de framskjutna planerna kom för sent på terminen för att vi skulle kunna börja datoriseringen på ett annat skolbibliotek istället. Även Karolinerskolan byggs om och biblioteket ska i samband med detta få en betydligt mer centralt belägen plats i skolan och förhoppningsvis bättre nätuppkoppling. Av denna anledning utnyttjas av förklarliga skäl inte det nuvarande datoriserade biblioteket så flitigt. Resultatet av datoriseringsarbetet där är därmed fortfarande svårt att avgöra. Men när det nya skolbiblioteket är färdigt förväntas det bli betydligt mer tillgängligt och lättanvänt. Istället har datoriseringen av skolbiblioteket på Åsebro skola kunnat inledas i vid årsskiftet 2015/2016. Fortsatt arbete med att erbjuda biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket Bakgrund Vi har i två tidigare handlingsplaner prioriterat frågan att försöka få till stånd någon form av biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket. Den lösning som nu kommit till stånd med en privatperson som ombesörjer transporterna en gång per månad till två brukare behöver utvecklas. Framför allt behöver vi nå ut till fler användare och kanske behöver vi fler personer som kan ombesörja transporterna. Vi upplever att det finns betydligt mer att utveckla inom detta område och föreslår att arbetet med det pekar fram mot en ny handlingsplan inför 2014/2015. Nulägesbeskrivning / Genomförande Vi upplever att vår största uppgift ligger i att på olika sätt lyckas med att marknadsföra denna service bland tänkta användare. Och det är inom detta område som vårt fokus, under det kommande året, till stor del kommer att ligga. Men vi kommer också att arbeta med att försöka knyta fler personer till oss som kan ombesörja transporterna. Vi kommer även att arbeta med att justera och förfina verksamhetens uppbyggnad vad gäller möjlig servicegrad och rutiner. Förväntat resultat En utvecklad verksamhet med fungerande rutiner för biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket baserat på ideella insatser från en eller flera privatpersoner eller föreningar/ organisationer. Att nå alla som skulle vara intresserade av denna service. Utvärdering och analys Den lösning som kommit till stånd med en privatperson som ombesörjer transporterna upplever vi som ett bra grundfundament för vår Boken-kommer-verksamhet. Vårt huvudproblem har varit att finna låntagare som är intresserade av denna typ av service. Intresset har varit svalt. Vi kan konstatera att grundstrukturen för hur vi kan bedriva denna verksamhet ligger fast. Vi har också nått ut när det gäller att finna ideella krafter som vill arbete med denna verksamhet. Då vi saknat intresserade mottagare har vi dock funnit det svårt att arbeta med att förfina och utveckla vår service på detta område. Vi har inte, fullt ut, lyckats med att marknadsföra denna service bland tänkta användare. Därför har vi har börjat arbeta med att söka nya vägar för att ny ut med vårt erbjudande via föreningsliv och handikapporganisationer. Biblioteket har under året deltagit i ett antal träffar med olika handikapporganisationer för att nå tänkta målgrupper. Starta någon form av litterär programverksamhet för vuxna Bakgrund Vi upplever att del av våra brukare efterfrågar någon form av litterär programverksamhet. Vår nyligen genomförda användarundersökning styrker oss i den uppfattningen. Det kan handla om en litteraturcirkel, en bokklubb och/ eller ett författarbesök. Vi har tidigare prövat konceptet med en litteraturcirkel kombinerad med ett författarbesök. Bokslut (9)

8 Nulägesbeskrivning / Genomförande Vi vill, under mycket enkla former, skapa en arena för en lokal litterär diskussion utifrån någon eller några författares verk. På detta sätt ser vi en möjlighet att möta en efterfrågan som finns hos en del av våra brukare. Satsningen kräver förberedelse- och inläsningstid. Vi har svårt att se hur den ska kunna rymmas i ordinarie arbetstid. Om genomförandet ska ske på kvällstid kommer detta också att, till viss del, påverka vårt schema. Men för att få möjlighet att pröva verksamheten under en eller två terminer är vi medvetna om, och tror oss kunna hantera, omtalade problematik. Med anledning av ovan sagda förutsätter en försöksverksamhet på detta tema eventuellt att filmklubbsverksamheten är vilande under en termin. En annan förutsättning är också att avvakta med eventuell annan utökning av biblioteksverksamhetens omfattning. Det kan exempelvis handla om andra framförda önskemål i den nyligen genomförda användarundersökningen. Förväntat resultat Att få tillstånd en arena för intresserade att under opretentiösa former få ta del av varandras tankar kring litteratur och läsupplevelser. Utvärdering och analys Vi har genomfört en litteraturcirkel för vuxna med fyra träffar under hösten 2014 och nio träffar under Deltagandet har varit cirka 8 personer per träff. Vi har kunnat genomföra denna verksamhet utan att filmklubbsverksamheten har behövt vara vilande. Litteraturcirkel-verksamheten har inte varit förlagd till kvällstid utan har genomförts på eftermiddagstid. Möjligen har vald tidpunkt påverkat gruppens sammansättning och åldersstruktur. Vi har, vid de flesta träffarna, haft ett upplägg där varje deltagare läst in sig på ett eget valt material, som rymts inom ett större givet ämnesområde eller tema, som var och en presenterat för de andra. Det har dock visat sig att det är svårt att hinna med 8 presentationer med efterföljande diskussion vid varje träff. Av den anledningen har vi under hösten gått över till ett mer traditionellt läsecirkelupplägg där alla läser samma titel även om vissa svårigheter kan uppstå kring att få fram exemplar till alla deltagarna. Vi upplever att vi har uppnått förväntat resultat. Visst har våra träffar varit en arena för deltagarna att under opretentiösa former få ta del av varandras tankar kring litteratur och läsupplevelser. Men kanske är det också så att våra träffar i högre grad haft en social än en litterär funktion. Något som i så fall även bör ligga helt i linje med vår målsättning. Cirkeln kommer att fortsätta även under 2016 då helt i deltagarnas egen regi men med träffarna fortsatt förlagda till biblioteket. Gemensam pedagogisk verksamhet Kultur Mellerud Resultaträkning Bokslut 2015 Beskrivning Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2015 Avvik Gemensam pedagogisk verksamhet Kultur Mellerud Intäkter Personal Löpande Sa Resultat VAR ÄR VI? Verksamhetsbeskrivning Administrationen utgörs av rektor 75% samt kanslist 20%. VART SKA VI? Administrationen, som sköts av rektor, innefattar allt från utredningsarbete till planering, uppföljning och organisation av verksamhet och resurser. Bokslut (9)

9 Kommunfullmäktiges mål Kommunfullm äktiges mål Nämndens mål Beskrivning Nyckeltal Period Måluppfyllnad år alltid sätta medborgaren i centrum Varje verksamhet skall ha en väl utvecklad dialog med brukarna HUR GÖR VI? Utifrån nämndens direktiv planeras, genomförs och utvärderas verksamheten utifrån de resurser som tilldelats. Bokslut (9)