Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden
|
|
- Gunilla Nilsson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 s! : ; < = = = = A B C > = D A E D = < F C < G H < I J B K L M! K! N O 5 2 P 4 3 Q : O R S T U V W X S Y Z & ' + % [ # ) * $ % ' \ ] ^ _ ` [ & ) ( Z a & ) ) b c d e ) * & ' $ $ b ) ^ _ ` e ) ) d f g ' + $ % + ) h # a a, ' & ) ^ _ ` _ ( a + ) i + a $ $ b ) ^ _ ` j % k, & ' $ l Z b * + a f m & ' ) / $ b ) ^ f ` n o b ) ) & p b b $ ^ q ` [ + m d Z & % g r & ' $ $ b ) ^ q ` ( ) + & a h ' b ) * ( g a ^ t ` e a a ( ) Z ( u 0 $ b ) ^ q s ` v w x 9 y 3 Q z x w 3 x 3 Q : O { Y } X X U Y S Z & ), % d ~ a ( p / *. & ', ^ h s ` } X S V } ƒ W Y U h k & a a d ˆ 0 & i + a $ $ b ) # ) + a a ( [ / ), g & * j $ & 0 ' r ( # a + ) ( Š ( a a, ' & ) j ' & ) * & Œ 4 5 O Ž P 5 4 O x 3 A @ D < I = > < C < I = ; Q : O x 5 š x 9 4 O x œ O š x O 4 O x 3 x O 1 3 x 3 y x 3 O x L ž > B B E < D x : x 3 Q : O < I > D = C I G P 5 4 O x 3 Q : O A @ D < I = > < C < I = ; ª «1 x š O 4 z x Ž P 5 4 O x 3 4 P 5 4 O x 9 Q y O Q 8 3 x š z Q Q 3 y 9 w y O Q 6 ± 3 Q y x y 3 Q ² ³ I D?? G =? I E D œ 3 ± ± 3 Q 4 x z : O 5 : 3 4 P ±! µ 3 4 P ± x 3 Q y 5 P 5 z Q : O ž x w 3 x 9 Q y x x š O 4 ² ³ I D? ¹ G =? I E = º I» A B E ¼? G = < C µ 3 4 P ± x 3 Q y 5 Q O : 4 3 y 3 Q : O Q : O x 5 š x 9 4 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K > B B E < D " # $ % & ' ( ) * & $ $ +, ) - % * ' (, $. & $ % / ' 0 ( ) * &
2 ½ ¾ À Á Â Ã Ä Å Æ Ã Ç Æ Â È Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden
3 Vård- och omsorgsnämnden sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden januari - augusti samt prognos Totalt för nämnden 2013 Prognos Tusental kronor Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Sammantaget bedömer vård och omsorgsnämnden att det inte är möjligt att nå budget, utan man beräknar underskott med ca 3,5 mnkr. I detta underskott ingår dessutom ett överskott på ca 650 tkr avseende införande av Time-Care, där nämnden fick ett tilläggsanslag på tkr under, men en förskjutning i tidsplanen innebär att en del av dessa kostnader kommer att skjutas fram till Till skillnad mot tidigare år är det, liksom i DR 1, inte inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning som underskottet finns utan inom äldreomsorgen. Inom hemtjänsten beräknas underskott med drygt 5 mnkr och avser främst ökade volymer och men även högre kostnader per biståndsbedömd hemtjänsttimme. Även inom särskilt boende prognosticeras underskott, då trycket på verksamheten ökat under året. Enligt kommunens resursfördelningsmodell skulle ramen för äldreomsorgen utökats med 2,8 mnkr, dock minskades denna med 1,9 mkr avseende omsorgsförändring (lägre kostnader än beräknat fram till 2012 per invånare i de aktuella åldersgrupperna). Dock har volymerna avseende timmarna inom hemtjänsten ökat med drygt 10% sedan Även 2013 fanns underskott inom hemtjänsten, som då kunde balanseras mot överskott inom bl. a särskilt boende p.g.a. lägre beläggning. Verksamhet för personer med funktionshinder fick en utökad ram, detta tillsammans vakanser inom ledningsfunktionen gör att här beräknas ett mindre överskott. Prognosen bygger på de beslut som finns idag avseende personlig assistans och externa placeringar. En del av underskottet tom aug avser intäkter inom måltidsverksamheten skola/förskola. I avvaktan på överenskommelse om priser enligt skolmåltidsavtal har interna intäkter från familjenämndens inte räknats upp, dock förutsätts i prognosen att vård- och omsorgsnämnden kommer att få täckning för sina kostnader. 2(8)
4 Uppföljning per verksamhet Äldreomsorg Måluppfyllelse Ð Ñ Ð Ò Ñ Ð Ñ Ó Ð Ñ Ö Ð Ò Ett gott liv och en aktiv fritid Tillgänglighet och delaktighet Mångfald och valfrihet Nöjd-Region-index ska förbättras (kommunen totalt) Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras (äldreomsorg) Nöjd-inflytande-index ska förbättras (kommunen totalt. För att nå indikatorerna inom inriktningsmålet Ett gott liv och en aktiv fritid har samtliga enheter planerat och påbörjat åtgärder och aktiviteter; t. ex. att ta reda på och informera om aktiviteter, hålla regelbundna husmöten, omsorgshandledarmöten och Gott liv möten med arbetsgruppen. Avseende tillgänglighet och delaktighet arbetar man med aktiviteter som förbättring av genomförandeplaner så att kundens önskemål kommer fram och att planen blir begriplig för kunden, samt beaktande av kundens möjligheter att öka sin självständighet. Antalet verksamheter där medborgaren kan välja aktörer vid erhållande av service skall öka Målen följs även upp via betygen i socialstyrelsens nationella brukarundersökning som genomförts under våren, med publicering av resultatet under senhösten. Avseende mångfald och valfrihet pågår utredning avseende införande av valfrihet enligt LOV (Lagen om valfrihet) inom delegerad hemsjukvård. Beslut under hösten. Ekonomi och verksamhet Underskott t o m aug, 4,9 mnkr avser först och främst hemtjänst, innefattande både ökade volymer (fler biståndsbedömda timmar) och högre kostnader per biståndsbedömd hemtjänsttimme. I verksamheten arbetar man f.n. med 2 uppdrag för att analysera underskottet inom hemtjänsten, som prognosticeras till 5 mnkr på årsbasis under. Dels tittar man på volymökningen som kan härledas till biståndsbedömningen och dels håller utförardelen på med en analys av sina kostnader i förhållande till tilldelade resurser utifrån resursfördelningen. En delrapport visar på en tendens att volymer enligt resursfördelningen inte räcker till för ett flertal kunder (trots volymökningen). Fortsatt analys och mätning kommer att ske under hösten. Även inom särskilt boende prognosticeras underskott då beläggningen varit, och är, hög och det varit nödvändigt att öka bemanningen bl.a då man har allt fler boende med demensproblematik även på platser som inte är demensplatser. Kostnaderna för bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel ligger under budgeterad nivå t.o.m. augusti och här beräknas även överskott i årsprognosen. Tusental kronor 2013 Prognos Intäkter Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat (8)
5 Prestationstal Delår Prognos aug Antal invånare år år år & äldre Antal platser i särskilt boende varav demensplatser varav platser för växelvård/avlösning Antal personer 65- med insats enligt SOL i ordinärt boende varav hemtjänst varav med trygghetslarm varav med matdistribution varav med dagverksamhet Andel av befolkningen över 65 år med insats 15,5 15,6 15,6 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Måluppfyllelse Ð Ñ Ð Ò Ñ Ð Ñ Ó Ð Ñ Ö Ð Ò Ett gott liv och en aktiv fritid Tillgänglighet och delaktighet Mångfald och valfrihet Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras (kommunen totalt) Nöjd-inflytande-index ska förbättras (kommunen totalt) Antalet verksamheter där medborgaren kan välja aktörer vid erhållande av service skall öka För att nå indikatorerna inom inriktningsmålet Ett gott liv och en aktiv fritid har samtliga enheter planerat och påbörjat åtgärder och aktiviteter; t. ex. att ta reda på och informera om aktiviteter, hålla regelbundna husmöten och omsorgshandledarmöten. Avseende tillgänglighet och delaktighet arbetar man med aktiviteter som förbättring av genomförandeplaner så att kundens önskemål kommer fram och att planen blir begriplig för kunden, samt beaktande av kundens möjligheter att öka sin självständighet. Avseende mångfald och valfrihet pågår utredning avseende införande av valfrihet enligt LOV (Lagen om valfrihet) inom delegerad hemsjukvård. Beslut under hösten. Ekonomi och verksamhet Verksamhet för personer med funktionshinder fick en utökad ram, och detta tillsammans vakanser inom ledningsfunktionen gör att här beräknas ett överskott. Prognosen bygger på de beslut som finns idag avseende personlig assistans och externa placeringar. 1 extern placering fr o m maj, där kostnaden delas mellan individ- och familjeomsorgen och LSS-verksamheten medför högre kostnader under. Kommunens verksamhet med personlig assistans övergick till extern leverantör, Frösunda, fr. o m 1 februari och de rekvirerar fr. o m juni den statliga ersättningen direkt från försäkringskassan, innebärande både lägre kostnader och intäkter, jämfört med budget. 4(8)
6 Överskott prognosticeras avseende köpt verksamhet; korttidsvistelse och korttidstillsyn, där volymerna minskat. Nytt boende beräknas starta under hösten enligt planering i budget Prognos Prestationstal Delår Prognos aug Antal personer: Med personlig assistans SFB (f d LASS) LSS Med insatser enl. LSS Boenden i särskilt boende enl. LSS Antal personer i externa boenden LSS och psykiatri Daglig verksamhet enl LSS Med insatser enl. SoL Politisk verksamhet Måluppfyllelse Ð Ñ Ð Ò Ñ Ð Ñ Ó Ð Ñ Ö Ð Ò Tillgänglighet och delaktighet Nöjd- Inflytande -index ska förbättras (kommunen totalt) Ekonomi och verksamhet Prognos Intäkter Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat Intäkter Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat (8)
7 Måltidsverksamhet skola-förskola Ekonomi och verksamhet 2013 Prognos Intäkter Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat Underskott tom augusti avser lägre interna intäkter. I avvaktan på överenskommelse om priser enligt skolmåltidsavtal har interna intäkter från familjenämndens inte räknats upp, dock förutsätts i prognosen att vård- och omsorgsnämnden kommer att få täckning för sina kostnader. Personalresurser Sjukfrånvaron är oförändrad jämfört med samma period 2013; 6,21% av tillgänglig arbetstid. Långtidsfrånvarons andel har ökat från 33,37% till 36,75% av den totala sjukfrånvaron. Andelen deltidstjänster har ligger på ca 67% av totala antalet anställda, vilket är oförändrat jämfört med samma period Antalet ofrivilligt deltidsanställda uppgår till f n till 17st, vilket är en minskning med 7 personer sedan årsskiftet. Ett projekt pågår med LSS-pool innebärande att medarbetarna inom LSS/socialpsykiatrin erbjuds den sysselsättningsgrad som man önskar.. Den anställde är då tillgänglig för tjänstgöring på flera arbetsplatser. Även inom äldreomsorgen har flertalet av de som är beredda att tjänstgöra på andra arbetsställen tillfälliga utökningar, dock inte upp till heltid. Utöver dessa 17 som är villiga att arbeta på annat arbetsställe/med andra arbetsuppgifter för att få utökad tjänstgöringsgrad finns 42 st. som önskar ökad sysselsättningsgrad. Ð Ñ Ð Ò Ñ Ð Ñ Ó Ð Ñ Ö Ð Ò Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare En god arbetsmiljö Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik Andelen personal som upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare ska öka. Alla nyanställda, inklusive timvikarier, ska få en introduktion när de börjar i kommunen Sjöbo kommun ska, i de olika yrkeskategorierna, ha en medianlön som ligger i nivå med övriga kommuner i södra Skåne senast Andelen medarbetare som ser att det finns en koppling mellan lönepåslaget och prestationen på arbetet ska öka. 84% 66% 6(8)
8 Jämlika anställningsförhållande Lika rättigheter och möjligheter Senast augusti 2015 ska inga oönskade deltider finnas kvar 13% Osakliga löneskillnader ska inte finnas Medarbetare ska inte diskrimineras p.g.a. kön. 0,99% Jämlika anställningsförhållande Kommunen har köpt in Time-Care, ett IT-baserat planeringssystem, för att kunna införa en modell som ska minska antalet timanställda och istället ska befintlig personal erbjudas önskad sysselsättningsgrad samt årsarbetstid. Införandet har påbörjats, och målet är att förvaltningen skall nå målet om inga oönskade deltider senast augusti Lika rättigheter och möjligheter Enligt vård- och omsorgsnämndens handlingsplan arbetar man aktiviteter som t ex att underlätta för arbetstagare att arbeta på, samtal inför längre föräldraledighet till syfte att diskutera form och upplägg på ex möjligheten att bjudas in på till APT eller personalutbildning. Åtgärder med anledning av befarat ekonomiskt underskott - Allmän sparsamhet, restriktivitet med resor och konferenser. - I verksamheten pågår arbete med analys av hemtjänstverksamheten både avseende bistånd och utförande. - Införande av planeringssystem för ett effektivare resursutnyttjande. - Översyn av nuvarande modell för biståndshandläggning och resursfördelning med insatser och schablontider. - Ev. införande av digital mätning av utförd tid hemma hos kunden. Ovanstående åtgärder avser inte i första hand neddragning av insatser hos kunderna, utan syftar främst till att underlätta för ett effektivare utnyttjande av resurserna. Åtgärderna kommer dock inte innebära att kostnaderna kan minska i den omfattning som krävs för att nå ramen. I sådant fall krävs beslut om ändringar som kommer att påverka kunderna. Investeringar inkl TA Prognos Avvikelse *Äldreomsorg - investeringsram Verksamhet för personer med funktionsnedsättning - investeringsram Summa Hela investeringsvolymen beräknas utnyttjas under året. 7(8)
9 Framtiden Fortsatt volymökning inom gruppen år gör att resursbehoven kommer att öka ytterligare. Kostnadsökningar beräknas både inom boende, hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, tekniska hjälpmedel och bostadsanpassning. Dessutom krävs ökade resurser för uppföljning och administrativt stöd. Om bra boende för äldre byggs inom de närmsta åren kommer detta att bidra till att kostnaderna kan hållas nere för särskilda boenden samt att det blir en bra möjlighet för den enskilde att få ett bra boende och omsorg. Nämnden kommer att hyra 19 lägenheter för äldre i kvarteret Viljan fr. o.m. hösten Antalet personer med demensdiagnoser fortsätter att öka och även om många av dessa kan bo hemma allt längre med stöd från olika håll ökar behovet av demensplatser. Avancerad sjukvård i hemmet har ökat och kommer att öka ännu mer och dessutom innebär minskningen av antalet platser inom region Skåne ökade kostnader för kommunens äldreomsorg. Socialstyrelsens nya föreskrifter om bemanning inom boende för personer med demenssjukdom har f n skjutits upp, dock finns behov av resursförstärkning inom området, oavsett föreskrifterna. I dag är det ca 440 personer som bor i ordinärt boende som har analoga trygghetslarm. Samtliga behöver bytas ut till digitala larm. En relativt stor andel barn/ungdomar som efterhand blir vuxna samt en ökad inflyttning innebär fortsatt volymökning inom LSS-verksamheten. De största volymökningarna de närmsta åren prognostiseras inom boende enligt LSS samt daglig verksamhet. En gruppbostad med sex lägenheter startar i september och ett serviceboende med 9 lägenheter planeras i kv Viljan med start vid halvårsskiftet Försäkringskassans fortsatt restriktiva bedömningar av assistansbehov innebär att fler behov kommer att tillgodoses inom ramen för LSS och Socialtjänstlagen. 8(8)
10 B Ý Þ ß ß Þ à á â ã ä å Ý æ â ç á ç è ç é é ê ë ì í î ï ð ñ ï ò ó ï ì ô ó õ ö ò õ í õ ø ù ú û ü ù ý ü ø þ ø ù ú û ú û ê ë ì í î ï ð ñ ï ò ó ï ì ô ó õ ö ò õ í õ ó ó ú! "! # $ % & $ ' # ( $ '! ( ) ) * ) $ ø ù ú û ü ù ü þ ú +, ø -. % & ü! "! # $! & $ /! ( $ *! $ * 0 ' ' / 1. 1 ' ' # / * 0 " $ $ ' 0 " * 2 0 ' ( " ( * 0 ' ' ) * / ' ' $ * ø ü! "! # $ & 0 ' ' 1 ) ) # /! ( ( / 1! * 3 $ '! $ ) 2 $ & $ * ( & % / ( $ $! 1! $ 0 # ' $! " $ ø ù ú 4 þ ü! "! # $ %! / (. % ( % & $ $ 5. % 2 1 / ( $ $ $ '. % 0. % ( $ ( & 6 0 $ ü ( $ $ # / (!. * 0 ' ' 4 ù * / - * 0 ' ' ø ù ú 4, $! $ & ( * 0 8 ( 0 $ ' 9 ( ' : & $,! + ; - < 0 = 2 $ * > $!! + ; - $! $ & $ (! 0 " * 2 $! ' 1 * $ * $ '! ( ) ) * 0 $ $ '! ( &! $ * 0 0 " ( $! * # ' ' * 3 / ( $ : / ( $ 8 ( 0 $ ' 9 ( ' : & $,! + ; - < 0 = 2 $ * > $!! + ; - 3 / ( ). % '5 ( $ # 0 " 0. %! ' ( " $ * * 0 ' ' $ '! ( ) ) * 8? " $ $ ' 1 ) ). 3 ' ' $ '! $ ". ( ' & ( '. 0 $ *! 0 þ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ò ò H õ I H õ J õ ô F ' 0 " * * 0 ) ' (. % $ / 0! / 1 ) ). % '5 0 " ø ù ú û! / ( ' ' & ü! "! # $ 2 $ ( ' ( $ '! ( ) ) * 0 / ' ) "! 0 ( $! ( (! * # ' ' ( ) "! $ 2 $ ( ' (! ( & / 1! * 3 $ '! $ + ú 4 / * 2 $ - > $ ' 0 0 # ) "! ' # (! * 0 ' ' $ / 0 ( & $ ' 0 " $ ú ý! $ ) * $ 2 $ K. % & ( ' * 0 " $ ( 2 $ * ( ( $ ( ( ' 3! ( &! $ $ $ 1 $! / * * 0 $ * 5 #! * $ 7 2 $ ( &! $ $ $ % / ( $ & ' 3 $ $ ' 0 " * 2 0! *! 2 $ % ( 0! ( *! $ % / ( $ /! * ( $ 0. % ' ' ( $ * 0 ' ' * 0 $! # * * 0 " 0 $! 1!. % $ ' 0 " $ ÿ
11 L O B Ý Þ ß ß Þ à á â ã ä å Ý æ â ç á ç è ç é é ê ë ì í î ï ð ñ ï ò ó ï ì ô ó õ ö ò õ í õ ø ù ú û ü ù ý ü ø þ ó ó õ í ì H ô M %! ' ( " * 0 ' ' $ '! ( ) ) * % & $! # $! $. * $ $ ú ý! $ ) * $ 2 $ 7 $ & 0! (! & 0 # $!! ( ( * # $ $ ' ( ) ) *. & $ /! ( $ *! $. F & ( N 1! * (.!! ( &! $ $ $ ( ( ' 3! ( & 1 $! / * * 0 $ * 5 #! * $ $ $ '! ( &! $ 1 $! / * * 0. % ' ' ( $ * 0 ' ' $! 1!. % $ ' 0 " ì ï ï P ï ó P H ó P J ð P H ó J 9 1! * 3 $ '! $ $ / 0! 1 ) ) * Q! 5 2! $ +! ( ( / ) 0 ( - R $. $ & ü! " F / & ü! " ÿ
12 S T U U T V W X Y Z [ S \ X ] W ] ^ ] ` a b c d e f g e h i e b j i k l h k c m k n o p q r o s r n t ˆ n o p q Š p Œ ` a b c d e f g e h i e b j i k l h k c m k i m i Ž r ˆ š ˆ ˆ œ š ž Ÿ ž ˆ ˆ œ Ÿ œ ˆ ª š Ÿ ž ˆ œ «h h k k k j ± ž œ ² ˆ «ˆ n o p q œ œ ˆ œ ž «ˆ Ÿ œ ˆ ˆ œ ž ˆ Ÿ œ œ ž ˆ ³ ˆ Ÿ ž ˆ œ «µ Ÿ ž ž ˆ ž ž Ÿ «œ ž ˆ ˆ ž ˆ œ ˆ œ ž ˆ ž ž œ ž ˆ ˆ «ˆ œ ž ˆ œ ž œ ˆ ª «ˆ œ ž ˆ ž ˆ š µ œ œ ž ˆ Ÿ ž ˆ ž œ œ ² œ œ ž œ Ÿ œ š œ œ ˆ š ˆ ˆ ž ˆ š œ œ ˆ ž œ ž œ š ˆ ž ˆ Ÿ œ œ «œ š œ œ Ÿ «œ ˆ ˆ ž ˆ ˆ ª œ œ ž œ ¹ «œ Ÿ ž ˆ ž ˆ ª ˆ ˆ ž ˆ ˆ œ ž ˆ «ž «ˆ ž ˆ œ Ÿ ž «œ ž ˆ œ ² œ ž ˆ ž ž ˆ «ˆ œ œ ž ˆ ˆ š ˆ ž ˆ š ˆ ž ž ˆ ˆ œ š ˆ œ «ˆ œ ˆ œ ž œ œ œ ž ˆ ˆ œ Ÿ œ š œ œ œ º m i Ž i k c m b Ž j ± ž ˆ ˆ ž ˆ ˆ ª Ÿ ž ˆ œ b e e ¼ e Ž Ž m i ¼ Ž Ž i ¼ f ¼ i Ž Ž ½ ˆ ž ˆ «ˆ ¾ ˆ œ ² ˆ ž œ ª Ÿ ž ˆ ˆ œ u v w x y z { } y w w ~ x } z { w y w x z ƒ { } y
13 À Á Á À Â Ã Ä Å Æ Ç È Ä É Ã É Ê É Ë Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ñ Ô Õ Ñ Î Ö Õ Ø Ô Ï Ù Ú Û Ü Ý Þ Û ß Þ Ú à ð ñ ñ ò ó ô Ú Û Ü Ý õ Ü ö ö Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ñ Ô Õ Ñ Î Ö Õ Ø Ô Ï Ù Õ Ù Õ ø ù ú û ü ô ý Þ þ ÿ þ þ ô ó ó ý ó þ ý ó ó ô ó ô ó ý ü ô ý ó ý ó þ Þ ô ó ó ó ô ó ý ó ý ó ó þ ó ý ü ö Ú Û Û ô ô Ú Û Ü Ô Ô ú ú Ö ô Ú Û Ü Ý ý ü ô ý Þ þ ÿ þ þ ô ó ó ý ó þ ô ó ý ó ô ó ý ü ô ý ó ý ó þ Þ ô ó ó ó ô ó ý ó ý ó ó þ ó ý ü ö Ú Û Û ô ý ó ý ô ô ó ó ý ó ó ó ó ý ó ý ô Ú Û Ü Ý ó ó ô þ ô ô ü ó þ ó þ ô û ô ÿ þ ó ý ý ô ó ü ô ý ó ý ý ó ó ó ý ü ó þ ÿ ô ó ô ÿ ô ó ý ô ý ó ó ý ó ü ô ô Ú Û Ü þ ÿ þ ý ó ó ü ô ô ó ó ý ó ý ý ó ó ó ó ý ô ü ô ó û ô ó ô ô ó ü þ ô ó ó ô Ú Û Ü! Ù Õ ø ù ú Õ ù Ï Ù Î ø Ö û ü ô ý Þ þ ÿ þ þ ô ó ó ý ó Ú Û Ü Ý Þ Û à Þ Ú Û " Î Ñ ú Ñ # Ñ ø ø Ù ú Õ # ø ø Õ # Ò # Õ ú ø ø û ô ÿ $ ó õ $ ü ô ý õ ô ó ÿ õ õ ô þ ó þ ü ô ý þ ÿ þ þ ô á â ã ä å æ ç è é å ã ã ê ë è ì ä é æ ç ë ã í å ã ä î æ ï ç è é å
14 % & ' ' & ( ) * +, - %. * / ) / 0 / : ; 7 4 < ; = > : = 5? A B C D A E F V W E X Y A B C [ B \ ] : ; 7 4 < ; = > : = 5? = ; ^? ; _ ` a b c Z d D e f g e h i e Z j i Y k h Y d l Y m k j j l Z k Z l Y d l n n o m m g p Y d m o Y j p Z Y p q r s : : s = t s a a = u = < v w Z b c Z d D e f g e h i e Z j i Y k h Y d l Y i x k Y Y l d e h y w Z l m o j j l Z y w mz p Y d l i x Z o { l m i l Z } l i m ~ n e f g h l d d l m p Y d l v Z c Y e h h ~ Y i n Z l m i l Y e d x k Y Y p Y d l p { g Z l i x e i n Y p d o x { p Z n l Z l n b o mz p Y q v Z c Y e h h ~ Y i n Z l m i l Y ƒ y w mz Y o Y j l Z d l Y F A z ~ Y A B C q v Z c Y e h h ~ Y y ~ m m h k x n o j l { p Z c h e n o e Y e h p n n i n e p o Y x w p { x w n n y Z c Y d z ~ Z i e h i m p x n p n i h l d Z l m o j o w i p i m p x n h l n e d l Z q v Z c Y e h h ~ Y y ~ m m h k x n o j l { p Z c h e n o e Y e h p n n p { i x p y y p p { j o y n y w Z n Z j j g l n i m p Z h q v Z c Y e h h ~ Y y ~ m m h k x n o j l h } ~ d j l n l Z o Y j p { f l Y n Z p m n p Y i m p j y w Z m w Y l x e h l Y i p n o e Y q v Z c Y e h h ~ Y i n Z l m i l Y ƒ Y d l Z Z k n n l m i l e h j Z p Y i x Y o Y j v w Z i m p j n o m m d l n p mz m p Y y w Z d l m p { ˆ w { l i n p d C B C e f g d l m p { ˆ w { l i n p d C F C z w } e x e h h ~ Y q v Z c Y e h h ~ Y i n Z l m i l Y X l n p mz m p Y y w Z Š x p Z l Y B B A Œ j j p Z l Y ] e f g p Y d } k f x C B W o z w } e z w } e x e h h ~ Y x c Y l m k Y q v Z c Y e h h ~ Y p m n o m m j k Y j m o j g l n i Z c d Ž o Y Y l i p Y n l f x Y o Y j p A B C D A D A \ } o m p j p q v Z c Y e h h ~ Y p m n l Y i o e Y k Z i Z c d Ž o Y Y l i p Y n l f x Y o Y j p A B C D A D A F } o m p j p q G H I J K L M N O K I I P Q N R J O L M Q I S K I J T L U M N O K
15 š š š œ œ ž Ÿ Ÿ ª ««± Á Â Ã Ä «Å Æ Ç ž Ÿ Ÿ ª È ª É Ê Ë Ì Ä Í Ã Î Í Ï Ð Ñ Ò Ò Ó Ô Õ Ä Ö Ã Î Ð Ø Ã Ò Ä Ã Ù Ú Û Û Ü Û Ë Ë Ý Þ Õ Ä ß Ð Ï Ã Ø Ã Ò Ó à Ö Í Ô á â Í Ð Ð ã ä Í å Ø Ð Ó Ó æ Ã Ø Ã Ô æ Ä ç Í Ä Ä æ ç Ä è Í Ï Ó ç Ø Ð â Õ ß Í Ä ä Í Ï Ó Ò Ä Ã Ó ä Ã Ø Ã Ò ß Ó Í Í Ã Î Í Ä è Í Ï ç Ø Ðâ Õ Ã Ø Ã æ ç Ö Í ç Ï â Ñ Ã Ó Ï Í Ã Î Ñ Ä ç Ã Ò Õ Ä Í Ã â Ñ ç Ô Õ Ä Ã Î Í Ó Ï é Î Ø Í Ø Ã æ ç Ï Í ä Ã Ø Ó ä ß Í Ä ä Ó ç Ö Í Ï Ù ² ³ µ ¹ º» ¼ ¹ ½ µ º ¼ ¾ µ À ¹ º
Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden
j j! 1 23 4 5 6 7 8 4 9: ; < = = >? @ > A B C D B A A E
Läs mer`
1 2 3 4 2 5 2 6 7 8 9 : ; < 8 9 ; 7 9 : = < 8 > 8 9 7? 8 @ A 7 B : ; < B = C D E F G H I J K L G M M E I H E N O G J E H I P I K L Q R L H E I S P R H L P H E P T F L D U S L J V W X C D Y I J J I Z I
Läs merVård- och omsorgsnämndens verksamhet
Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merVård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86
Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året
Läs merMånadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sessionssalen tisdagen den 26 maj 2015kl. 18:30-20.45. 53-65 Gunilla Lynghed. Mariana Ramelius (SD) och Bengt Ohlsson (S)
SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden -05-26 Plats och tid Sessionssalen tisdagen den 26 maj kl. 18:30-20.45 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Jörgen Göransson
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Eva Gustafsson, förvaltningschef Gunilla Lynghed, sekreterare
Plats och tid Sjöborummet tisdagen den 18 juni 2019 kl. 18:30 Beslutande Ledamöter Tjänstg. ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstepersoner och övriga Berit Lundström M Ann-Christine Kullgren M Bertil
Läs mer1 (6) Delårsrapport Socialnämnden. Datum Delårsrapport Socialnämnden Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (6) Socialnämnden Datum 2016-05-13 Delårsrapport 1-2016 Socialnämnden Tertial 1 2016 2 (6) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Socialnämndens resultat efter 4 månader visar ett
Läs merEkonomiskt bokslut per oktober 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-11-11 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs merVård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017
Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...
Läs merTjänsteutlåtande Till Fastighetsnämnden Diarienummer 5948/13
Tjänsteutlåtande Till Fastighetsnämnden 272 Diarienummer 5948 Exploateringsavdelningen Emma Holm Telefon 8 8 Epost: emmaholm@fastighetgoteborgse Yttrande över förslag till detaljplan för förskola vid Kullegatan,
Läs merEkonomiskt bokslut per september 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-10-14 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per september 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att
Läs merPresentation av budget 2013-2015
Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merEkonomiskt bokslut per juli 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-08-12 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs mer* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden
Uppsala * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-10-22 ALN 2013-0244.10 3.0/ Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2014 Förslag till
Läs merDelårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET
Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder
Läs merEkonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Läs merVerksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag
Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,
Läs merKONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden
Uppsala " KOMMUN K O M M U N KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG 3.0? Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-11-19 ALN 2013-0244.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2014
Läs merkvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna
Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa
Läs merVård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget
Läs merUppföljning av uppdrag i handlingsplan i Socialnämndens verksamhetsplan 2018
Uppföljning av uppdrag i handlingsplan i Socialnämndens verksamhetsplan 2018 1. Tillgänglighet och service Åtgärd Tidsplan Bedömning Kommentar a) Fortsätta arbetet med att systematiskt följa upp bemötande,
Läs merEkonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Läs merUndersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering
Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen
Läs merMedins Biologi Kemi Miljö
! " # $ % & Medins Biologi Kemi Miljö Medins Biologi Kemi Miljö! "! # $ % " &! % " & ' ( ) *+!, ' -. / -, ' # 1 # 2 3 4 5 * 4 4 6 4 7 8 3 3 4 5 * 6 6 8 5 9 2 : ', ;: < : *=! "! # ; 8 4 7 4 4 / " " >?
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Läs merMÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDEN UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden
Läs merEkonomisk månadsrapport maj 2017
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Dnr 1.2.1-157/2017 Sida 1 (9) 2017-06-09 Handläggare: Anna Ganning Hallendorff 08 508 18 057 Till Farsta stadsdelsnämnd 2017-06-15 Ekonomisk månadsrapport
Läs merEkonomisk rapport efter september månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merEkonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden
-04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter
Läs merManagementrapport 2014
Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder
Läs merJleij. &;J sr Uppsala r KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG
Jleij. &;J sr Uppsala r KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-08-27 ALN 2013-0244.10 SM Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juli 2014 Förslag
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs merSocialnämnden bokslut
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela
Läs merMånadsrapport september
Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merVård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014
Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...
Läs merTertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015
Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda
Läs merUppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att
Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2014-04-24 Diarienummer NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag
Läs merEkonomisk rapport efter november månad 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den
Läs merEkonomiskt bokslut per mars 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-04-18 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per mars 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs merAl Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN
Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås
Läs merSJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden
SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid och plats: måndagen den 22 maj kl. 18:30 Sessionssalen Berit Lundström (M) Ordförande Sekreterare Ärenden Enligt bifogad ärendeförteckning
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merDelårsrapport 2013-08-31
1 (8) Datum 2013-09-20 Dnr 2013/343 Delårsrapport 2013-08-31 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 130831 Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 74 391 96 067 110 994 14 927 varav
Läs merDelårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014
1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014
Läs merVård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014
Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera.
Läs merEkonomisk rapport efter april 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merVård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016
Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen
Läs merAnn-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se
1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut
Läs mer3 9, uppleal.fi. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 ÄLDREFÖRVALTNIN GEN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,
uppleal.fi ÄLDREFÖRVALTNIN GEN 3 9, Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden
Läs merPrognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto
Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal
Läs merSocialnämndens indikatorer Bilaga 1
Socialnämndens indikatorer Bilaga 1 1.1 Individ- och familjeomsorgen Livskvalitet den attraktiva kommunen : Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva kommuner Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner
Läs merVad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd
Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500
Läs merSJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden -05-24 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen tisdagen den 24 maj kl. 18:30 Beslutande Ledamöter Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Jörgen Göransson (C) Katarina
Läs merKOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS ANSVARSOMRÅDE
KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS ANSVARSOMRÅDE Ordförande: Socialchef: Kjell-Åke Nilsson Jhonas Nilsson REDOVISAT HELÅR 2018 2018 2017 Driftintäkter Driftkostnader Nettoram Kalk kapitalkostnad
Läs merMånadsrapport november Social- och äldrenämnden
Månadsrapport november Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 11 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Läs merEkonomisk rapport efter november
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merVerksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2013-06-11 ON 2013/0071 53510 Omsorgsnämnden Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner
Läs merPROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar)
Vård & omsorg PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar) Orsak: ökande hemtjänst Större åtgärder: Utökningar i planen för 2019 motsvarande 6 mnkr är parkerade i väntan på de första månadernas resultat. Alla åtgärder
Läs mer2 Ekonomisk månadsuppföljning(von/2018:18)
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Vård- och omsorgsnämnden 2018-11-14 Dnr von/2018:18 2 Ekonomisk månadsuppföljning(von/2018:18) Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per oktober 2018.
Läs merupple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,
upple». OMSORGSFÖRVALTNINGEN Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 9 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-07-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut
Läs merSocialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag
Läs merfile:///c:/users/engström/downloads/resultat.html
M 6 0 M F Ö R S Ö K 1 2 0 1 2-0 1-2 1 1 J a n W o c a l e w s k i 9 3 H u d d i n g e A I S 7. 0 9 A F 2 O s c a r J o h a n s s o n 9 2 S p å r v ä g e n s F K 7. 2 1 A F 3 V i c t o r K å r e l i d 8
Läs merVård och omsorg om äldre. Michaela Prochazka, PhD Samordnare för äldrefrågor
Vård och omsorg om äldre Michaela Prochazka, PhD Samordnare för äldrefrågor Innehåll Detta gör Socialstyrelsen Aktuell utveckling Öppna jämförelser Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
Läs merVerksamhetsuppföljning Socialnämnden ,00 12,00
Verksamhetsuppföljning 2015 2016-02-16 08,00 12,00 Uppnådda mål Mål Utfall Ansvarig nämnd ska främja integration för ensamkommande barn och unga enligt det avtal kommunen tecknat. Antalet folkbokförda
Läs merUtifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige
socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
Läs merEkonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hjort Susanna (KLK) Sverkersson Ida (KLK) Datum 2017-05-15 Diarienummer OSN-2017-0227 Omsorgsnämnden Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017 Förslag till
Läs merLägesrapport april Socialnämnd
Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5
Läs merBokslut 2018 LSS-VERKSAMHET
Bokslut 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov
Läs merUppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/
Uppdragsplan 2016 Vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/0864 003 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ansvarsområden 4 Verksamhetsidé 4 Uppföljning och utvärdering
Läs merBokslut 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG
Bokslut 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Brukaren ska uppleva att hon eller han får
Läs merAnge datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning
Läs merÅrsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden
Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen
Läs mer2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN
7 2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Magnus Bergman-Kyllönen 2018-04-26 ALN 2018-0252 Äldrenämnden Delårsbokslut per mars inklusive årsprognos 2018 Förslag till beslut Äldrenämnden
Läs merTOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden
: Plats och tid Byavångens Dagcentral, den, kl. 08.30-09.40 Beslutande Övriga närvarande Gunnel Andersson (M) ordförande Elizabet Nilsson (M) ersättare för Carola Lindgren (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson
Läs merBilaga till verksamhetsberättelse
SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 1 Bilaga till verksamhetsberättelse Verksamhetsmått 2014-12-31 Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut* Budget* Prognos Bokslut*2 I Vård- och omsorgsnämnden 2012 2013 2013 2014
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merPreliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019
TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till
Läs merEkonomiskt bokslut per juli 2017
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjorth 2017-08-23 OSN-2017-0186 Ida Sverkersson Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merSocialnämndens månadsbokslut
Socialnämndens månadsbokslut Kostnader 144 260 147 150-2 890 603 841 609 841-6 000 Intäkter 27 385 28 462 1 077 111 241 113 741 2 500 Netto 116 875 118 688-1 813 492 600 496 100-3 500 Utfallet efter tre
Läs merMånadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE
Läs merEkonomisk månadsrapport oktober 2013
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag
Läs merBidrag till måluppfyllelse
Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den
Läs merUppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,
Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås
Läs merBilagor Avstämning budget 2015 NF
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/39-NF-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Läs merEkonomiskt bokslut per mars 2018
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjorth 2018-04-XX OSN-2017-0186 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per mars 2018 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs merProduktionsenhet omsorgs-verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022
2018-04-16 Åsa Fasth Prod.chef Äldre- och personer med funktionsnedsättning 08 124 57 369 asa.fasth@ekero.se Produktionsenhet omsorgs-verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022 Sammanfattning
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merTertialuppföljning Januari april 2014
Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51
Läs merEkonomiskt bokslut per februari 2017
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjort 2017-03-16 OSN-2017-0186 Ida Sverkersson Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per februari 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås
Läs mer