Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden"

Transkript

1 j j! : ; < = = > A B C D B A A E <? A A F G B? C E A H F I B? H B? J K A B L C B = M B N J O P Q R G S P T U Q O V J O S O O W X 5 2 Y 4 3 Z : X [ B H F = \ C B N ] B N E C [ >? H A C N \ = ^ _ ` a & ) ( b c & ) ) d e f g ) * & ' $ $ d ) h i g ) ) f k l ' + $ % + ) & m # c c, ' & ) h i b d * + c k n & ' ) / $ d ) h k j o % l & c p l # c + ) h q " r j s t d ) ) & u d d $ h q j a + n f b & % l r & ' $ $ d ) h q j v ( ) + & c m ' d ) * ( l c h w j g c c ( ) b ( x 0 $ d ) h q v j y z { 9 3 Z } { z 3 { 3 Z : X ~ N A C C F N B i ( c + ) + c $ $ d ) h i j ), &, ' * ƒ % % d $ $ d ) h k j b & ), % f ƒ c ( u / *. & ', h m v j? A C B =? m & c c f ˆ 0 & + c $ $ d ) Š ' t ( c % ) + ), $ x l & Š \ Œ N E I F # ) + c c ( a / ), l & * $ & 0 ' Ž i ( ' + & w ( ) $ % & ) 4 5 X Y 5 4 X { 3 š œ ž Ÿ œ œ Z : X { 5 ª { 9«4 X { X ª { X 4 X { 3 { X 1 3 { 3 { 3 «X { š œ ± œ ² ³ { : «{ 3 Z : X µ š œ ¹ Y 5 4 X { 3 Z : X š œ ž Ÿ œ œ 1 { ª 6 2 2X 4 } { Y 5 4 X { 3 4 ¹ Y 5 4 X { 9 Z X Z 8 3 { ª } Z Z 3 9z 94 5 X Z 6 º 3 Z 5 23 ³ { 3 Z» ² œ ¼ œ œ 3 º º 3 Z 4 { } : X 5 : 3 4 Y º! ½ 3 4 Y º «{ 3 Z Y ¾ ¾ 5 } Z : X À { z 3 { 9 Z 5 ¾ «{ ¾ { ª 6 2 2X 4!» Á ²  à œ œ ² œ š œ š ½ 3 4 Y º «{ 3 Z Z X : Z : X Z : X { 5 ª { 9«4 Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä š œ ± œ ² " # $ % & ' ( ) * & $ $ +, ) - % * ' (, $. & $ % / ' 0 ( ) * &

2 Å Æ Ç Ç Æ È É Ê Ë Ì Í Å Î Ê Ï É Ï Ð Ï Ñ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ô Ü Û Ý Þ Ú Ý Õ ß Ý à á â ã ä á å ä à æ ö à ø ù ú à á â ã û â æ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ô Ü Û Ý Þ Ú Ý Õ ß Ý Û ü ß Û ý þ ÿ â ú ú ù ù ù ú ù ú ø ú ú ú ú à á â ã ä á ä ã â ø à ú ú ä ú ù ù ù ú ú ù ù ú à ù ù ú ù ú ú ù ú ù ú ú ù ù ù ú ù ä ù ú ù ú ú ú ù ú ù ù ú ù ù ù ù ú ú ú ù ù ú ú ú ù ã ù ù ú ù ù ù û ú ù ù ú ú ú ú ú ú æ ú ù ù ú û ú ú ù! " Ú Ú " Ý # " ÿ ÿ Ý $ Ý Ü % ù ú ù ù ù ú ú ú ù ú ú ù ù ù à á ú ù ù ù ù ø ù ù ù ú ú ú ú ù ú ù ù ù ù ù ù ø ú ú ú ù ù ú ù ú ù ù ù ù ú ú ù & ß Û ý þ ÿ Û þ Ý Õ ß Ô ý " Ü ' ú ú ú ú ø à ú ù ù ù ù ú ( Ô ÿ ) ý ý ß ÿ Û ) " ý ý Û ) $ Ø ) " Û ÿ $ ý ý * ù ú ù + ù ù ù ù ç è é ê ë ì í î ï ë é é ð ñ î ò ê ï ì í ñ é ó ë é ê ô ì õ í î ï ë

3 , -. / Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden

4 2(6) Vård- och omsorgsnämnden sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden januari - augusti 2013 samt prognos 2013 Totalt för nämnden Tusental kronor Utfall jan-aug 2012 Budget jan-aug 2013 Utfall jan-aug 2013 Budget 2013 Prognos 2013 Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Sammantaget bedömer vård och omsorgsnämnden att det inte är möjligt att nå budget, utan man beräknar underskott med ca 2,0 mnkr. Underskottet ligger, liksom under 2012, främst på personlig assistans. Kostnader för externa boende inom LSS och socialpsykiatrin beräknas i balans efter ramtillskott på 1 mnkr. Intern produktionsersättning avseende hemtjänst och poolpersonal finns inte med i ovanstående redovisning. Uppföljning per verksamhet Äldreomsorg Måluppfyllelse Inriktningsmål: Ett gott liv och en aktiv fritid. Indikator Utfall Nöjd-Medborgar-index ska förbättras Nöjd kundindex minskade från 60 till , bedöms uppnå 2012 års värde igen. Inriktningsmål: Tillgänglighet och delaktighet Indikator Nöjd-inflytande-Index ska förbättras. Andelen brukare som uppger att det förs en dialog /upplever delaktighet med verksamheten ska öka Kan ej längre mätas då frågan utgått ur socialstyrelsens brukarenkät. Utfall Inriktningsmål: Mångfald och valfrihet Indikator Utfall Antalet valbara aktörer vid erhållande av service ska öka 5 5 Arbetet med hbtq-frågor skall

5 förbättras En ny leverantör har tillkommit och en har avslutats inom LOV-systemet. Indikator saknas på arbetet med hbtq-frågor. Inriktningsmål: Samverkan med forskning och utbildning Indikator Utfall Antalet kommunala projekt med universitet / högskola ska öka 2 2 Inga nya projekt. Inriktningsmål: Hållbarhet Indikator Andelen klimatsmarta Utfall upphandlingar ska öka - - Indikator saknas. Ekonomi och verksamhet Tusental kronor Utfall jan-aug 2012 Budget jan-aug 2013 Utfall jan-aug 2013 Budget 2013 Prognos 2013 Intäkter Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat Prognosen för helåret ligger i linje med kommunbidraget. Kostnaderna för hemtjänst ligger över budget, och här beräknas även underskott vid årets slut, dock täcks detta av överskott inom övriga verksamheter. Det är främst volymerna på biståndsbedömda hemtjänstinsatser som ökat, inte antalet personer med hemtjänst. Indikationer finns på att ett antal äldre personer nyttjar Rut-avdrag t ex för städtjänster istället för att ansöka om insatsen via hemtjänsten. Sommaren har varit problematisk med hög arbetsbelastning, sjukskrivningar och brist på vikarier i samtliga verksamheter, och man kommer därför att se över bemanningsplaneringen inför nästa sommar för att om möjligt undvika att samma situation uppstår. Kostnaderna för bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel ligger under budgeterad nivå t.o.m. augusti, och här beräknas även överskott i årsprognos, vilket kan ändras om ärende av större omfattning blir aktuellt under hösten. Kostnaden för arbetskläder ännu inte utnyttjats för Inköp planeras under hösten. Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos aug 2013 Antal invånare år år år & äldre Antal personer med insats i ordinärt boende -Varav med hemtjänst Varav med trygghetslarm Varav med matdistribution Varav med dagverksamhet Antal personer i särskilt boende Andel av befolkningen över 18,0 16,0 65 år med insats Verksamhetsförändringar Inga större verksamhetsförändringar hittills under 2013.

6 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Måluppfyllelse Inriktningsmål: Ett gott liv och en aktiv fritid. Indikator Nöjd-medborgar-index ska Utfall förbättras - - Mätbar indikator saknas. Inriktningsmål: Tillgänglighet och delaktighet Indikator Utfall Nöjd-inflytande-index ska förbättras - - Andelen brukare som uppger att det förs en dialog /upplever delaktighet med verksamheten - - ska öka Mätbar indikator saknas. Inriktningsmål: Mångfald och valfrihet Indikator Utfall Antalet valbara aktörer vid erhållande av service ska öka 5 5 Arbetet med hbtq-frågor skall förbättras - - En ny leverantör har tillkommit och en har avslutats inom LOV-systemet. Indikator saknas på arbetet med hbtq-frågor. Inriktningsmål: Samverkan med forskning och utbildning Indikator Antalet kommunala projekt med universitet / högskola ska öka Utfall Inget aktuellt projekt f n, dock är man positiv till deltagande om det ges möjlighet. Inriktningsmål: Hållbarhet Indikator Andelen klimatsmarta upphandlingar ska öka. Mätbar indikator saknas. Ekonomi och verksamhet Utfall jan-aug 2012 Budget jan-aug 2013 Utfall jan-aug 2013 Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Intäkter Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat Underskottet ligger, liksom under 2012 och tidigare prognos 2013 främst på personlig assistans. Kostnader för externa boende inom LSS och socialpsykiatrin beräknas i balans efter ramtillskott på 1 mnkr. Vård- och omsorgsnämnden försöker hitta möjligheter att finansiera delar av underskottet inom dessa verksamheter inom övriga delar av LSS/funktionshindrade men då verksamheten är hårt styrd av lagar och förordningar är möjligheterna små. Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos aug 2013 Antal personer: Med personlig assistans LASS LSS Med insatser enl. LSS Antal platser i bostad med särskild service enl. LSS Antal personer i externa boenden LSS och psykiatri Daglig verksamhet enl. LSS Med insatser enl. SoL Varav med boendestöd enl. SoL

7 Verksamhetsförändringar Beslut har fattats om att lägga ut den kommunalt anordnade personliga assistansen på entreprenad till privat utförare och förberedelser för övertagande den 1 februari 2014 pågår. I samband med lokaförsörjningsöversynen har daglig verksamhet som tidigare fanns i externt förhyrd lägenhet flyttats till lokaler på Sandbäcksskolan. Detta innebär samtidigt ökad lokalyta, vilket behövs då antalet personer med insatsen daglig verksamhet ökar. Politisk verksamhet Ekonomi och verksamhet Utfall jan-aug 2012 Budget jan-aug 2013 Utfall jan-aug 2013 Budget 2013 Prognos 2013 Intäkter Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat Inriktningsmål: Tillgänglighet och delaktighet Indikator Nöjd-inflytande-index ska förbättras Indikator saknas. Utfall Måltidsverksamhet skola-förskola Ekonomi och verksamhet Utfall jan-aug 2012 Budget jan-aug 2013 Utfall jan-aug 2013 Budget 2013 Prognos 2013 Intäkter Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat Under hösten byggs Färsingaskolans kök om för att anpassas till det ökade elevantalet på skolan. Maten tillagas under tiden på Sandbäcksskolan och transporteras till Färsingaskolan. Personalresurser Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med samma period föregående år (jan-juli); från 5,89% till 6,21% av tillgänglig arbetstid. Långtidsfrånvarons andel har ökat från 32,37% till 33,37 av den totala sjukfrånvaron. Andelen deltidstjänster fortsätter att minska, från ca 70% de senaste 2 åren till 67% den 31/8. Antalet ofrivilligt deltidsanställda uppgår till f n till 34 st. Dock pågår ett projekt med LSS-pool innebärande att medarbetarna inom LSS/socialpsykiatrin erbjuds den sysselsättningsgrad som man önskar. Den anställde är då tillgänglig för tjänstgöring på flera arbetsplatser. Fr. o. m den 1 mars ingår 12 anställda i denna LSS-pool. Även inom äldreomsorgen har flertalet av de som är beredda att tjänstgöra på andra arbetsställen tillfälliga utökningar, dock inte upp till heltid. Utöver dessa 34 som är villiga att arbeta på annat arbetsställe/med andra arbetsuppgifter för att få utökad tjänstgöringsgrad finns 44 st som önskar ökad sysselsättningsgrad. Verksamheten har tillsammans med löneavdelningen börjat titta på ett IT-baserat planeringssystem, för att kunna införa en modell som ska minska antalet timanställda och istället ska befintlig personal erbjudas heltidstjänster samt årsarbetstid, dock kommer detta inte att kunna genomföras under Åtgärder med anledning av befarat ekonomiskt underskott Vård- och omsorgsnämnden kommer att ytterligare granska kostnaderna inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Ett externt företag som arbetar med begreppet kostnad per brukare inom ett stort antal kommuner, där man kan få bra jämförelsematerial, har anlitats och en genomgång av kostnaderna har påbörjats. Dock räknar vård- och omsorgsnämnden inte med att kunna komma i nivå med budget då verksamheten är hårt styrd av lagar och förordningar.

8 Fortsatt återhållsamhet inom hela verksamheten, både äldre och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Återrapportering av uppdrag Inga specifika uppdrag i budget 2013 till vårdoch omsorgsnämnden. Investeringar Budget 2013 inkl TA Utfall Prognos jan-aug Avvikelse 2013 *Äldreomsorg - investeringsram Verksamhet för personer med funktionsnedsättning - investeringsram Summa Hela investeringsvolymen beräknas utnyttjas under året. Framtiden Antalet äldre kommer att öka kraftigt, främst i åldersgruppen år men även åldersgruppen 90 år och äldre ökar. Befolkningsökningen kommer att ställa ökade krav på service och innebära ett ökat vårdbehov samt att det byggs bra bostäder för äldre. Om bra boende för äldre byggs inom de närmsta åren kommer detta att bidra till att kostnaderna kan hållas nere för särskilda boenden samt att det blir en bra möjlighet för den enskilde att få ett bra boende och omsorg. Ytterligare effektivisering av hemtjänsten kan innebära svårigheter att leva upp till nämndens vision och lagstiftningens intentioner. De alltmer ökade kraven på kvaliteten och uppföljningar inom alla områden kommer kräva ökade administrativa insatser. Arbetet med att utveckla kommunens boendeenheter till attraktiva mötesplatser med erbjudande om en aktiv fritid fortsätter. Fortsatt arbete med implementeringen av de Lokala värdighetsgarantierna samt det nationella värdegrundsarbetet. Införande av insatsbeslut på särskilt boende kommer att utmana verksamheten på flera sätt både när det gäller arbetssätt och resursfördelning. Uppföljningar av insatsbesluten kommer också att medföra ett annat sätt för enhetschefer att arbeta med sina uppföljningar Kraven på bemanningen för personer med demenssjukdom kommer att ställa ett ökat behov av personalresurser. Ikraftträdande av ovanstående riktlinjer är uppskjutet till den 1 januari 2015, och kommer då att gälla samtliga särskilda boendeformer, inte enbart demens. Utveckling av kvalitetsuppföljningen inom både egenregi och externa utförare enligt LOV. Nytt digitalt kvalitetsledningssystem införs hösten En relativt stor andel barn/ungdomar som efterhand blir vuxna samt en ökad inflyttning innebär volymökningar inom LSS-verksamheten. En gruppbostad med sex lägenheter är planerad till Ytterligare ett serviceboende med 7-8 lägenheter planeras till Under de närmaste åren beräknas ett stort antal nya kunder tillkomma inom daglig verksamhet. I och med utökad kapacitet på korttidsboendet och ökade behov förväntas där en högre beläggning. Kostnaderna för personlig assistans förväntas fortsätta öka p.g.a. försäkringskassans striktare bedömningar.

9 : ; < = > 6? B B C D E F G H I J H K L H E M L N O K N F P N Q R S T U R V U Q W g h T i j k Q R S T l S Q V C D E F G H I J H K L H E M L N O K N F P N L m P L n o p q r k s U t u v t w x t k y x j z w j s { j } x ~ x ~ z { k i { { y } ~ t j x t k s j j y } x { { j s { r k s U t u v t w x t k y x j z w j s { j x { k x } w v { ~ x t w k r s { ƒ } ~ ~ y z } k t w Q R S T U S R U R S K K N p p N ˆ N M q r k s U t u v t w x t k y x j z w j s { j { x Š ~ } k t w s { { y } ~ t j x t k s j j y } ~ ~ y z } j t w j z w j s { j x { k x } w v { ~ x t w k r s { ƒ t u v y } z j s k j y { s j j y x t k y } j x } ~ t j { j { v Œ { k s { { y } ~ t j x t k s j j y { j Š s } ~ { k } x P L n o p L o N F P E n M Ž Œ k x } y ~ s { { y } ~ t j x t k s j j y j t w r k s U t u v t w x t k y x j z w j s { j x { k x } w v { ~ x t w k r s { k t w S t ~ t { k Q R S T E H p H H n n P p L n n L ˆ I L p ˆ n n { k Œ k s } s { { y } ~ { k X Y Z [ \ ] ^ _ ` \ Z Z a b _ c [ ` ] ^ b Z d \ Z [ e ] f ^ _ ` \

10

11 š œ ž Ÿ š š ž š š ª Ÿ «Ÿ ± ² ³ ³ µ ¹ º» ¼ ½ ¾ ½ ½ À Á  à ¾ ¾ Ä Å Â Æ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç È É ½ Ê ¾ Ë Æ ½  ¾ Á Æ Ê Ì Í Á à ¾ Æ Î Å Â Ê Æ ¾ à ½ Â Ï Ì ³ Ð Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ñ É ½ Ê ¾ Ë Æ ½  ¾ Á Æ Ê Ì Í Á à ¾ Æ Î Å Â Ê Æ Ò Ó À Ì À Ô Â Á Â Õ Ì Ô Ä Ã Â Ö Ò Ó À à ¾ Æ Ã À ½ Ð Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ø É ½ Ê ¾ Ë Æ ½  ¾ Á Æ ¾ à ½ Â Ì Ä Ê Æ Ó Ô Ì Í Ù Ê ½ À Á Í ½ Æ Á ¾ ¾ Ú Á Ê Ê Ã Ò Ë Â Û Æ Á Ì Â Ê Ù Á Â Ô À Ã Ô ½ Ï ³ Ð Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ü É ½ Ê ¾ Ë Æ ½  ¾ Á Æ ± Å ¾ Ê Ì Ý Ì Í Ù Ê Î Ë Û Þ À Ô Ê ¾ Ã Ê Ã Ä Æ ß Ã Æ Á ½ Â Æ Ê Å Û ½ À Ù ½ Æ Ê ¾ à ½ Â Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç à á É ½ Ê ¾ Ë Æ ½  ¾ Á Æ ³ Ã Ì Ä â Ì Ê Æ Ã Ô Ê Ã Â ã Ã Ê Ê Â Á Â Ê â Á Ô À Ã Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç à Ñ É ½ Ê ¾ Ë Æ ½  ¾ Á Æ ä Ò Ò ½ Â Æ ¾ Á Ù ½ Æ Ê Ý Ì Í Ù Ê ½ Û À ½ Æ ½ Ê Ê ¾ Ã Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç à å ½ À Û ¾ Ã Ã Â Ô ½ Â Õ æ Æ Æ À Ã Â Ô ½ Â Ä Ä Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç à ç ß ½ À Ê Ì Â Ã ¾ Ã Ô Ä Á  Á Ê Æ À Ã Æ Á à ŠÀ ½ Â Ô ½ Â Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç è è À Á Æ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç è á À Ê Å Æ Æ Ã À ½ Á Ô Ò Ó À Ò Ã ¾ ¾ Ò Ó À Ì À Ô Á  à À Á ½ Ô ½ ¾ ½ Ã Æ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç è å

12 š œ ž Ÿ š š ž š š ª Ÿ «Ÿ é ê Æ Æ Ô ½ ¾ ½ ½ À à Á   ½ â Å À Ã Æ Æ Ò ¾ æ Æ Æ Ã Ó ½ À â ½ Ê ¾ Ë Æ Ã Â Ô ½ À Å Æ Æ Ç ¼ ½ ¾ ½ ½ À Á Â Û Ã Â Ê Û ½ â Þ Ô ½ Ò À Þ Â Ò Ë ¾ ¾ Ä Å Û Æ Á ½ Æ Á ¾ ¾ Â Å Ä Â Ô Ì Í Ù Ò À Þ Â Â Å Ä Â Ô Æ Á ¾ ¾ Ë Æ Ê Û Ì Æ Æ Õ Ò Ó À Æ À Ì ½ Â Ô ½ à ¾ Ô Ã Ì Í Ù Ã Â Ê Æ Å ¾ ¾ Ô Ã Ç ¼ ½ Â Ê Ì Ä Ò Þ Æ Æ â ½ Ê ¾ Ë Æ Ã Â Ô ½ À Å Æ Æ Ò À Þ Â ½ Â Â Å Ä Â Ô â À Ë Û Ã À Û Ã ¾ ¾ Ã Ê Ô ½ ¾ ½ Ã Æ Ç Å À ½ Â Â Å Ä Â Ô Ô ½ ¾ ½ ½ À à À Ê Á  ⠽ Ê ¾ Ë Æ Ã Â Ô ½ À Å Æ Æ Æ À Å Ô ½ À Ô ½ ¾ ½ Ã Æ ½  ٠½ ¾ Æ Á Â Å Ä Â Ô ½ Â Ê Ê Æ Å ¾ ¾ ½ Ç ¼ ½ ¾ ½ Ã Æ Á Ì Â Ê â ½ Ê ¾ Ë Æ Å À Î Ë À Á Ô Á Ê Û Æ Ê ½ Æ Æ ½ Æ Æ Â Å Ä Â Ô Ê â ½ Ê ¾ Ë Æ Ç ¼ ½ Æ Æ Ã â ½ Æ æ Ô ½ À â ¾ Ã Ã Æ Æ Ô ½ ¾ ½ Ã Æ ½ Â Ê â ½ Ê ¾ Ë Æ Û Ã Â Ó ½ À Û ¾ Ã Ã Ê ã Þ Ê Ã Ä Ä Ã Ê Å Æ Æ Ê Ì Ä Â Å Ä Â Ô ½ Â Ê Ì Í Ù â ½ Ê ¾ Ë Æ ½ Â Û Ã Â Á Â Æ ½ Å Â Ô À Ã Ê Ã Â Å Ä Â Ô ½ Â Ç ¼ Å À ½ Ä Ì Æ Û Ã Â Â Å Ä Â Ô ½   ŠÀ Ê Ì Ä Ù ½ ¾ Ê Æ Þ Æ ½ À Û Ã ¾ ¾ à ½ ¾ ¾ ½ À Å Â Ô À à ã Þ ½ Æ Æ Á ½ Æ Ô ½ ¾ ½ ½ À Á Â Ê Ë ã ã Ô À Ã Ç Â Ô ½ ¾ ½ Ã Æ Û Ã Â Ã Ê Æ Þ Ò À Þ Â Ê Á  À Å Æ Æ Ã Æ Æ â ½ Ê ¾ Ë Æ Ã Ì Í Ù Á Ê Æ Å ¾ ¾ ½ Æ Ù Å Â Ê Û Î Ë Æ Ã Å À ½ Â Ô ½ Æ Æ Á ¾ ¾ Â Å Ä Â Ô ½  Á Ê Á  ٠½ ¾ Ù ½ Æ Ç º Ì Ä Ä Ë Â Ã ¾ ¾ à ½ Â Ê â ½ Ê Æ Å Ä Ä ½ ¾ Ê ½ À â ½ À Å Â Ê Ã À Æ Á ¾ ¾ Á Ê Ê Ô ½ ¾ Â Å Ä Â Ô ½ À Â Ã Ê À Å Æ Æ Ã Æ Æ Ô ½ ¾ ½ ½ À Ã Ç Þ ¾ Ë Â Ô Ã Ò Þ À Á Â Æ ½ â ½ Ê ¾ Ë Æ Ê Ì Ä À Ó À ½ À Û Ê Ã Ä Ù ½ Æ ½ Â Ê Ä Þ ¾ Õ Á  À Á Û Æ Â Á Â Õ Ì Ä Ò Ã Æ Æ Â Á Â Ì Í Ù Û Ã ¾ Á Æ ë Ô ½ ¾ ½ ½ À Ã Ê Ç É ½ À Å Â Ê Â Á Â Ò Á Â Â Ê Å ½ Â Ò Ó À Á Ê Ê Ã æ Æ Æ À Ã Â Ô ½ Â Õ Ä æ Â Ô Á Ù ½ Æ Ê Ë Æ Ó Â Á Â Ä Ì Æ ½ Â Ê Û Á ¾ Ô Ã Ã ã À Á Â Í Á ã Á ½ ¾ ¾ â ½ Ê Û Ã Ò Ò ½  ٠½ Æ Ê Ã Ä Æ Á Ê Ê Ã Å À ½ Â Ô ½ Æ æ ã ½ À Á Ì ¾ Á Û Ã Ê ã ½ Í Á à ¾ Ò Ó À Ò Ã Æ Æ Â Á  à À Ç Å Ä Â Ô ½ Â Ã Ó À Ê Î Å ¾ Á Â Ì Ä À Ã Ä ½ Â Ò Ó À Ê Á  ⠽ Ê ¾ Ë Æ Ã Â Ô ½ À Å Æ Æ Õ Ã Ô Ê Ì Ä Ê Û Ã Ô ½ ¾ ½ ½ À Ã Ê Ì Í Ù Æ Á ¾ ¾ ½ Ä Ç Ê æ Ò Æ ½ Ã Æ Æ Û Ì Â Æ À Ì ¾ ¾ ½ À à ½ ¾ ¾ ½ À â ½ À Å Â Ê Ã ½ Æ Æ Ô ½ ¾ ½ ½ À Á Â Ê Ë ã ã Ô À Ã Û Ã Â Â Å Ä Â Ô ½ Â Ê Æ Å ¾ ¾ Ã Ë ã ã Á ¾ ¾ Û Ì À Ç ¼ ½ Æ Û Ã Â Ã À à ½ Û Ì Â Ì Ä Á Ê Û Ã â ½ À Å Â Ê Â Á  à À Õ Û À à ã Þ Æ Î Å Â Ê Æ ½ Ä Ã Â Â Ã Ò Ó À ½ Ô À à  Á  ½ ¾ ¾ ½ À Ê Ã Ä À Þ Ô Ä ½ Ô Â Þ Ì Â Ã Â Â Ã Â Á   à  ⠽ Ê ¾ Ë Æ Ò Ã Æ Æ Ã Ê Ç ì ã ã Ô À à ½ Æ Û Ã Â Ì Í Û Ê Þ â ½ À Å Â Ê Ã Ê Æ Á ¾ ¾ Ã Æ Æ ½ Â Ô Ã Ê Æ Ã Ê ½ ã Ì Ê Á Æ Á à ⠽ Ê ¾ Ë Æ Ç Â Â Å Ä Â Ô Û Ã Â Ô ½ ¾ ½ ½ À à ⠽ Ê ¾ Ë Æ Ã Â Ô ½ À Å Æ Æ ½ Â Æ Á ¾ ¾ Ë Æ Ê Û Ì Æ Æ Õ ¾ ½ Ô Ã Ä Ì Æ ½ ¾ ¾ ½ À ½ À Ê Å Æ Æ Ã À ½ Á Â Å Ä Â Ô ½  ½ ¾ ¾ ½ À Æ Á ¾ ¾ Ã Â Ê Æ Å ¾ ¾ Ô Á Û Ì Ä Ä Ë Â ½ Â Ç ¼ ½ ¾ ½ ½ À Á Â Æ Á ¾ ¾ Ã Â Ê Æ Å ¾ ¾ Ô Æ Á ¾ ¾ Ê Ã Ä Ä Ã Â Ê Ä ½ Ô Ò Ó À Æ À Ì ½ Â Ô ½ à ¾ Ô Õ Ê Û â ¾ Ã Â Ô Ã Ô Ô ½ ¾ ½ ½ À Á  ŠÀ Á Â Æ ½ Æ Á ¾ ¾ Þ Æ ½ Â Ç ¼ ½ Æ Å À Á Â Æ ½ Ù ½ ¾ ¾ ½ À Æ Á ¾ ¾ Þ Æ ½ Æ Ã Æ Æ Ô ½ ¾ ½ ½ À Ã Æ Á ¾ ¾ Ò ¾ ½ À Ã Ã Â Ê Æ Å ¾ ¾ Ô Ã Á À Ë ã ã ½ ¾ ¾ ½ À Æ Á ¾ ¾ Ã Â Ê Æ Å ¾ ¾ Ô Ù Ì Ê ½ Â Ã Â Â Ã Â Û Ì Ä Ä Ë Â ½ ¾ ¾ ½ À Ù Ì Ê ½ Æ Æ Û Ì Ä Ä Ë Â Ã ¾ Æ â Ì ¾ Ã Ç Ú Á Ô Ã À ½ Ô ½ ¾ ½ ½ À Á Â Æ Á ¾ ¾ Þ Æ Ê ½  â à À Æ Ò À Þ Â Ò Ó À à ¾ Æ Â Á Â Ê Í Ù ½ Ò Æ Á ¾ ¾ Ã Â Â Ã Â Ã Â Ê Æ Å ¾ ¾ Ô Ì Í Ù Û Ã Â Ò Ó À ½ Û Ì Ä Ä Ã ½  â à À Æ Ì Ä Â Å Ä Â Ô ½ Â Æ Á ¾ ¾ Þ Æ Á Æ Ô ½ Æ Æ Ã Ç Æ Æ Ô ½ ¾ ½ ½ À Á Â Ê Ë ã ã Ô À Ã Ê Û Ã Ò Ó À Ã Ó ½ À ½  À Å Æ Æ Æ Á ¾ ¾ Ô ½ ¾ ½ Ã Æ ½ Â Ã Æ Æ Ò Ã Æ Æ Ã Ê Î Å ¾ Ê Æ Å Â Ô Á à ⠽ Ê ¾ Ë Æ Ç É ½ Ê ¾ Ë Æ Ã À ½ Â Æ Ò Ó À â ½ À ½ Ô Ã Â Ô ½ ½ ¾ ¾ ½ À À ½ Â Æ ½ À Û Ê Æ Å ¾ ¾ Ã Â Ô ½ à À Æ Ò Ã ¾ ¾ ½ À Ë Æ Ã Â Ò Ó À Ô ½ Â Ê Î Å ¾ Ê Æ Å Â Ô Á à ⠽ Ê ¾ Ë Æ Ã Â Ô ½ À Å Æ Æ ½ Â Ì Í Ù Ê Û Ã Ô Å À Ä ½ Ô Á Â Æ ½ Ô ½ ¾ ½ ½ À Ã Ê Ç» À Å Â Ê Ô À à  Á  ½ Â Ä ½ ¾ ¾ à  ⠽ Ê ¾ Ë Æ Ê Ì Ä Û À Å ½ À Ô ½ ¾ ½ ½ À Á Â Ì Í Ù À ½  ½ À Û Ê Æ Å ¾ ¾ Á Ù ½ Æ Û Ã Â Á â ¾ Ã Â Ô Ã À Ã Ê Þ À Ã Æ Æ Ó À Ã Ç É ½ Ô Ó Ä Â Á  ½  ŠÀ â ¾ Ã

13 í š œ ž Ÿ š š ž š š ª Ÿ «Ÿ â ½ À Ì ½ Â Ô ½ à ⠽ Ê ¾ Ë Æ ½ Æ Ê Á   ½ Ù Þ ¾ ¾ Ì Í Ù À Å Æ Æ Ê ½ À Û Ã Â Ê Ã Ä Æ Ò À Þ Â Ì Ä Ô ½ Æ Ò Á Â Â Ê Ë Æ À æ Ä Ä ½ Ò Ó À ½ Â Ã Ó ½ À Å Ã Â Ô ½ Â Ç î ½ Ä ã ½ ¾ ã Þ À ½ Â Æ ½ À Û Ê Æ Å ¾ ¾ Ã Â Ô ½ Þ Æ Å À Ô ½ À Å À à Á Ò Æ Ê Ô ½ â Á Æ ½ À Á  ½  ¾ Á Æ Ò Ã Ê Æ Ê Æ Å ¾ ¾ Ô Æ Ã î Ã Õ â ½ Á ¾Î Ã Â Ô ½ à À Å Æ Æ Á Ù ½ Æ ½ À Ê Ì Ä Ò Ó ¾Î ½ À Ô Á À ½ Û Æ Ã Ò Ó À Ò Ã Æ Æ Â Á  ½ ¾ ¾ ½ À Û Ì ¾ ¾ ½ Û Æ Á Ã Æ Ã ¾ Ê Ã Ä Æ ï É ³ Ý Ò Ó À Ù Ã Â Ô ¾ Á  à À Ç ï ½ Ô Ù Ó À ½ À Ã Ô Ã Ä Þ ¾ Ê Æ æ À  Á Â Ó Û Ã À Ì Ä À Þ Ô ½ Æ Ò Ó À ½ À Û Ê Æ Å ¾ ¾ Á Ù ½ Æ Ê Å À ½ Â Ô ½ Â Ç Ã Ä Æ ¾ Á Ã Ô ½ ¾ ½ ½ À Á Â Ê â ½ Ê ¾ Ë Æ Ê Û Ã Ô Ì Û Ë Ä ½ Â Æ ½ À Ã Ê Ê Û À Á Ò Æ ¾ Á Æ Ç ì ã ã Á Ò Æ Ì Ä Ù Ë À Å À ½ Â Ô ½ Æ Û Ã Â Ó ½ À Û ¾ Ã Ã Ê Ê Û Ã Ã ¾ ¾ Æ Á Ô Ã Â ½ Ê ã Þ â ½ Ê ¾ Ë Æ ½ Æ Ç Á Ô ½ Â Ò Ó À Ó ½ À Û ¾ Ã Ã Â Ô ½ Æ Å À Æ À ½ ½ Í Û Ì À Ì Í Ù À Å Û Â Ã Ê Ã Â Æ Á  ½ Â Ò À Þ Â Ô ½ Æ Ã Æ Æ ã à À Æ ½ Â Ò Þ Æ Æ Ô ½ ¾ à ⠽ Ê ¾ Ë Æ ½ Æ Ï Ò Ó À à ¾ Æ Â Á Â Ê â ½ Ê Å À Ð ½ ¾ ¾ ½ À Ò À Þ Â Ô ½ Æ Ô Ã Æ Ë Ä Ô Þ ã À Ì Æ Ì Û Ì ¾ ¾ ½ Æ Ò À Þ Â Ô ½ Æ Ê Ã Ä Ä Ã Â Æ À Å Ô ½ Õ Ô Å À Ô ½ ¾ ½ Ã Æ Á Ì Â Ê â ½ Ê ¾ Ë Æ ½ Æ Ã Â Ä Å ¾ Æ Ê Õ Ã Â Ê ¾ à Á Æ Ê ã Þ Û Ì Ä Ä Ë Â ½ Â Ê Ã Â Ê ¾ Ã Ê Æ Ã ¾ Ã Ï Û Ì Ä Ä Ë Â Ã ¾ â ½ Ê Å À Ð Ç ê ¾ ¾ à ⠽ Ê ¾ Ë Æ Ê Ì Ä Ù Ã À Ò Ã Æ Æ Ã Æ Ê Ä ½ Ô Ê Æ Ó Ô Ã Ô ½ ¾ ½ ½ À Á Â Ê Û Ã Ã Â Ä Å ¾ Ã Ê Æ Á ¾ ¾ Â Å Ä Â Ô ½ Â Â Å Ê Æ Ò Ó ¾Î Ã Â Ô ½ Ê Ã Ä Ä Ã Â Æ À Å Ô ½ ã Þ Ò Ó ¾Î Ã Â Ô ½ Ê Å Æ Æ ð É ½ Ê ¾ Ë Æ Ã Ò Ó À Æ À Ì ½ Â Ô ½ à ¾ Ô Ã ê À â ½ Æ Ê Ë Æ Ê Û Ì Æ Æ ½ Æ Ê â ½ Ê ¾ Ë Æ ð ã À Ì Æ Ì Û Ì ¾ ¾ ½ Æ Ó ½ À Ê Å Â Ô Ê Æ Á ¾ ¾ Â Å Ê Æ Û Ì Ä Ä Ã Â Ô ½ Â Å Ä Â Ô Ê Ê Ã Ä Ä Ã Â Æ À Å Ô ½ Ç Â Ê Û Á ¾ Ô Ã Å À ½ Â Ô ½  ½ Â Ô Ã Ê Æ Æ Á ¾ ¾ ¾ ½ Ô Ã Ä Ó Æ ½ À Ç ä À Ô Ò Ó À Ã Â Ô ½ â ½ Ê ¾ Ë Æ ð Ô ½ ¾ ½ ½ À Á Â Ê ¾ Á Ê Æ Ì À Ó ½ À â ½ Ê ¾ Ë Æ Õ Ä ½ Ô â ½ Ê ¾ Ë Æ Ê Ô Ã Æ Ë Ä Ò À Þ Â Û Ã ¾ ½ Â Ô ½ À Ä Þ Â Ã Ô ½ Â Ò Ó À ½ Ê Ã Ä Ä Ã Â Æ À Å Ô ½ Æ Õ Ê Û À Á Ë Æ Ì Í Ù Ò Ó À ½ ¾ Á ½ À Á Ô Â Å Ä Â Ô ½ Â Ê Ê Ã Ä Ä Ã Â Æ À Å Ô ½ Ç Î Å Â Ê Æ ½ Ä Ã Â Â Ã â ½ Ê ¾ Ë Æ ß ½ À Ê Ì Â Ã ¾ Å À ½ Â Ô ½  ð â ½ Ê ¾ Ë Æ Ê Ë Â Ô ½ À ¾ à ½ Â Â Ë Ä À ½ À Ã Ê Ì Í Ù Ò Á Â Â Ê Æ Á ¾ ¾ Å Â ¾ Á à Á ã Å À Ä Á Ô Â Å Ä Â Ô ½ Â Ê Ê Ã Ä Ä Ã Â Æ À Å Ô ½ Ì Í Ù ã Þ Þ À Ô Ý Ì Í Ù Ì Ä Ê Ì À Ê Ò Ó À à ¾ Æ Â Á  ½ Â Ç À Á à ŠÀ ½ Â Ô ½  ð Ô ½ ¾ ½ ½ À Á Â Ê ¾ Á Ê Æ Ì À Ó ½ À â ½ Ê ¾ Ë Æ Ä ½ Ô â ½ Ê ¾ Ë Æ Ê Ô Ã Æ Ë Ä Ò À Þ Â Û Ã ¾ ½ Â Ô ½ À Ä Þ Â Ã Ô ½ Â Ò Ó À ½ Ê Ã Ä Ä Ã Â Æ À Å Ô ½ Æ Õ Ò Á Â Â Ê Æ Á ¾ ¾ Å Â ¾ Á à Á ã Å À Ä Á Ô Â Å Ä Â Ô ½ Â Ê Ê Ã Ä Ä Ã Â Æ À Å Ô ½ Ì Í Ù ã Þ Þ À Ô Ý Ì Í Ù Ì Ä Ê Ì À Ê Ò Ó À à ¾ Æ Â Á  ½ Â Ç Ú Á Ô Ã À Î ½ Â Å Ä Â Ô Ê Ê Ã Ä Ä Ã Â Æ À Å Ô ½ À ½ Ô Ì Á Ê Ã Ê Ä Á Â Ê Æ Æ Þ Ë À à ¾ Ê Å À ½ Â Ô ½ Ò À Þ Â Þ À Ô Ý Ì Í Ù Ì Ä Ê Ì À Ê Ò Ó À à ¾ Æ Â Á  ½ Â

14 ñ

15 ò

16 ó

17 ô

18 ö õ ö

19 ø

20

21 ù

22 ú

23 û

24 ñ

25 ò

26 ó

27 ô

28 õ

29 ù ø

30 ù

31 ü ù

32 ù ú

33 ù û

34 ù ñ

35 ý þ ÿ þ þ é Ú Á Ô Ò Ó À Ò Ã ¾ ¾ Ò Ó À Ú ½ À Û Ê Ã Ä Ù ½ Æ Ê Í Ù ½ Ò Æ Ã Ê â ½ Ê ¾ Ë Æ Ã Â Ô ½ À Å Æ Æ ½ Â Ó ½ À à ½  ٠½ Æ Ê Í Ù ½ Ò Õ ½  ¾ Á Æ â Á ¾ Ã Ã Ç Ú Á Ô Ò Ó À Ò Ã ¾ ¾ Ò Ó À ½  ٠½ Æ Ê Í Ù ½ Ò Æ Ã Ê â ½ Ê ¾ Ë Æ Ã Â Ô ½ À Å Æ Æ ½ Â Ó ½ À à À ½ Ê ã Ú ½ À Û Ê Ã Ä Ù ½ Æ Ê Í Ù ½ Ò Õ Ë Æ Ì Ä â ½ Æ À Å Ò Ò Ã Â Ô ½ â Ì Ê Æ Ã Ô Ê Ã Â ã Ã Ê Ê Â Á Â Ê â Á Ô À Ã Ç ª Ú Á Ô Ò Ó À Ò Ã ¾ ¾ Ò Ó À ½  ٠½ Æ Ê Í Ù ½ Ò Ê Ì Ä â ½ Ê ¾ Ë Æ Ã À Ì Ä â Ì Ê Æ Ã Ô Ê Ã Â ã Ã Ê Ê Â Á Â Ê â Á Ô À Ã Æ Ã Ê â ½ Ê ¾ Ë Æ Ã Â Ô ½ À Å Æ Æ ½ Â Ó ½ À Ã Ô ½  à À â ½ Æ Ê Æ ½ À à 㠽 Ë Æ Ê Ì Ä Ù Ã À Ê ã ½ Í Á ½ ¾ ¾ Æ Ë ã ã Ô À Ã Ã Æ Æ Ù Ã Â Ô Ù Ã â Ì Ê Æ Ã Ô Ê Ã Â ã Ã Ê Ê Â Á Â Ê â Á Ô À à ½ Â Ç Ú Á Ô Ò Ó À Ò Ã ¾ ¾ Ò Ó À Ä ½ Ô Á Í Á Â Ê Û Æ Ã Â Ê Ã À Á Ê Î Ë Û Ê Û Ó Æ ½ À Ê Û Ã Ï ï ê Ð Æ Ã Ê â ½ Ê ¾ Ë Æ Ã Â Ô ½ À Å Æ Æ ½ Â Ó ½ À à ½  ٠½ Æ Ê Í Ù ½ Ò Ù ½ Ä Ê Î Ë Û Þ À Ô Ö À ½ Ù Ã â Ç Ú Á Ô Ò Ó À Ò Ã ¾ ¾ Ò Ó À Ã Ô Ä Í Ù ½ Ò Æ Ã Ê â ½ Ê ¾ Ë Æ Ã Â Ô ½ À Å Æ Æ ½ Â Ó ½ À à ½ Û Ì Â Ì Ä Ú ä Ç Ú Á Ô Ò Ó À Ò Ã ¾ ¾ Ò Ó À Ò Ó À à ¾ Æ Â Á Â Ê Í Ù ½ Ò Ú ä Æ Ã Ê â ½ Ê ¾ Ë Æ Ã Â Ô ½ À Å Æ Æ ½ Â Ó ½ À Ã Ú ½ À Û Ê Ã Ä Ù ½ Æ Ê Í Ù ½ Ò Ù ½ Ä Æ Î Å Â Ê Æ Ö Ù ½ Ä Ê Î Ë Û Þ À Ô Ö À ½ Ù Ã â ä É Á ¾ ¾ Å Á Ô ½ ¾ ½ Ã Æ Á Ì Â Ê Ì À Ô Â Á  ½  ð  ¾ Á Æ º Ì Ä Ä Ë Â Ò Ë ¾ ¾ Ä Å Û Æ Á ½ Ê À ½ ¾ ½ Ä ½ Â Æ ½ Ò Ó À Þ À Ô Ý Ì Í Ù Ì Ä Ê Ì À Ê Â Å Ä Â Ô ½  à Ø Õ Ê Û Ã ¾ ¾ Ã Æ Ã ¾ Õ Ã Â Ô À Ã Ù Ã Â Ô ¾ Á  à À Ì Í Ù Ê Û À Á ½ ¾ Ê ½ À Ê Ì Ä â ½ Ê ¾ Ë Æ Ã Ê Ã Þ À Ô Ý Ì Í Ù Ì Ä Ê Ì À Ê Â Å Ä Â Ô ½ Â Ë Â Ô ½ À Æ ½ Í Û Â Ã Ê Ã Ì À Ô Ò Ó À Ã Â Ô ½ ½  ½ ¾ ¾ ½ À Á Ô Ò Ó À Ò Ã ¾ ¾ Ò Ó À Ô ½   à à Á Í ½ Ì À Ô Ò Ó À Ã Â Ô ½ Ì Í Ù Û Ì Â Æ À Ã Ê Á  ½ À Ã Ê Ã Ã Â Ê Æ Å ¾ ¾ Ô Ê Ì Ä Â Å Ä Â Ô ½  ⠽ Ê Æ Å Ä Ä ½ À Ç Ú Þ À Ô Ý Ì Í Ù Ì Ä Ê Ì À Ê Â Å Ä Â Ô ½  ⠽ Ê ¾ Ë Æ Ã À Ã Æ Æ Ã Æ Ã ¾ Ì Í Ù Ã Â Ô À Ã Ù Ã Â Ô ¾ Á  à À Ê Û Ã ¾ ¾ Ë Â Ô ½ À Æ ½ Í Û Â Ã Ê Ã ä À Ô Ò Ó À Ã Â Ô ½ É ½ À Á Æ ³ Ë Â Ô Ê Æ À Ó Ä Õ Ä ½ Ô Á Í ½ Ì À Ô Ò Ó À Ã Â Ô ½ ³ ½ Â Ã É ¾ ½ Â Â Ì ê Â Ô ½ À Ê Ê Ì Â Ê Ì Ä ½ À Ê Å Æ Æ Ã À ½ Ì Í Ù Û Ì Â Æ À Ã Ê Á  ½ À Ã Ê Ã Ò Ó À à ¾ Æ Â Á Â Ê Í Ù ½ Ò º Î ½ ¾ ¾ Ý ² Û ½ Á ¾ Ê Ê Ì Â Õ Ä ½ Ô ½ À Û Ê Ã Ä Ù ½ Æ Ê Í Ù ½ Ò Ã» Ë Ê Æ Ã Ò Ê Ê Ì Â Ê Ì Ä ½ À Ê Å Æ Æ Ã À ½ Ç

36 ý þ ÿ þ þ é É Á ¾ Ã Ã ½ À Ê Å Æ Æ Ã À ½ Ò Ó À ½ À Û Ê Ã Ä Ù ½ Æ Ê Í Ù ½ Ò ½ À Ú ½ À Û Ê Ã Ä Ù ½ Æ Ê Í Ù ½ Ò Ê Å À Ê Û Á ¾ Æ â Ì ½ Â Ô ½ Â Ù ½ Æ Ê Í Ù ½ Ò Ê Å À Ê Û Á ¾ Æ â Ì ½ Â Ô ½ É Î Ó À Û â Ã Í Û ½ Â Ú ½ À Û Ê Ã Ä Ù ½ Æ Ê Í Ù ½ Ò Ù ½ Ä Æ Î Å Â Ê Æ Ö Ù ½ Ä Ê Î Ë Û Þ À Ô Ö À ½ Ù Ã â Â Ù ½ Æ Ê Í Ù ½ Ò Ù ½ Ä Þ À Ô Î Ó â Ì è Ö Î Ó â Ì È Ú ½ À Û Ê Ã Ä Ù ½ Æ Ê Í Ù ½ Ò Ä Þ ¾ Æ Á Ô ½ À Â Ù ½ Æ Ê Í Ù ½ Ò Ä Þ ¾ Æ Á Ô Ê ½ À Û Ê Ã Ä Ù ½ Æ Ú ½ À Û Ê Ã Ä Ù ½ Æ Ê Í Ù ½ Ò ³ Ú ½ À Û Ê Ã Ä Ù ½ Æ Ê Í Ù ½ Ò ³ Õ Ã Â Ê Ã À Ò Ó À â Ì ½ Â Ô ½ Ä Ä Â Ù ½ Æ Ê Í Ù ½ Ò À Ë ã ã â Ì ½ Â Ô ½ Ú Ã ¾ Ê Ã Æ Ã Â Ä Ò ¾ Ú ½ À Û Ê Ã Ä Ù ½ Æ Ê Í Ù ½ Ò ³ Õ Ã Â Ê Ã À Ò Ó À Ô Ã ¾ Ù Æ Ä Ä Ê Ã Ä Æ Ê Ì Í Á Ã ¾ ã Ê æ Û Á Ã Æ À Á Â Ù ½ Æ Ê Í Ù ½ Ò ã Ê æ Û Á Ã Æ À Á Ç

37 ! " # # $ # % % & ' ( ) * +, - +. / + ( 0 / ) : J K : L M N O & ' ( ) * +, - +. / + ( 0 / ) 3 1 / P 3 / Q R S T U V W X Y V 8 Z [ \ ] U \ ^ N _ ` \ U Y V a Y Y U V Y a M Y U N a b V U U M c U b d N c 8 Z [ \ Z e V Z N ` V M f e M c U M V b U N g V a e \ U Y V Z e N d c U h N Z e h a V Y V Y f W W V U M W _ ` Y ] _ W a ` a Y _ W W i N Z Y Z g Z W W U Y j k l.. l 1 m l S S 1 n 1 0 o d N c 8 Z [ \ Z e V Z N ` V M f e M c U M h a V Y V Y f W W c U ] U V W X Y V 8 Z [ \ ] U \ ^ N _ ` \ U Y V a Y Y U V Y a M Y U N _ M Z e b d N c 8 Z [ \ Z e V Z N ` V M f e M c U M V b U N g V a e \ U Y V Z e N d c U p b _ c V a e e a M Y N f c U j q ` a f M c N _ M ` _ W U c M _ M ` V Z N ` a M _ V a Y _ Z M U M ] U \ ^ b U N ] U V W X Y V 8 Z [ \ ] U \ ^ N _ ` \ U Y V h ^ N Y U [ g M _ M ` X i i c a Y U N a V j r 3 / Q R S / R 1 ) 3 ( Q l 0 s ^ N V W a ` a b V U U M c U ] U V W X Y V 8 Z [ \ ] U \ ^ N _ ` \ U Y V a Y Y U V Y a M Y U N _ M Z e b d N c 8 Z [ \ Z e V Z N ` V M f e M c U M V b U N g V a e \ U Y V Z e N d c U h N Z e 6 Z g Y Z ] U N j t ( + S + u + Q Q 3 S / u l Q Q / u n, u l / S n Q Q q U N V Z M a W a b c U W M _ M ` U M v g Z M Z e _ a b c U W M _ M ` U M T U N ^ N c a a Y Y U V Y a M Y U N ; < = A B C? = = D E B F > A E = G? = > I A B C?

38 Š } } Š y Ž } } ~ x { w x yzy } ~ x { ˆ zy ~ x } ~ x { z y ƒ x } ~ x { w x yzy } ~ x { w x yzy } ~ x { ˆ zy ~ x } ~ x { w x yzy } ~ x { ˆ zy ~ x } ~ x { z y ƒ x } ~ x { w x yzy ˆ ~ x Š Š Š z } ~ x { z y ƒ x } ~ x { w x yzy } ˆ ~z } ~ x { w x yzy } ~ x { ˆ zy ~ x ~ x š ~ š ~ Œ } { } z ˆ } x Ž Œ z~x ~ x Ž

39

40

41

42

43 œ ž ž Ÿ œ ª «± ² «³ ² µ ± ¹ º» ¼» ½ Í Î Ï Ð Ñ Ò ¹ º Ó ¹ Ï ª «± ² «³ ² µ ± ² Ô ² Õ Ö Ø Ù Ò Ú» Û Ü Ý Û Þ ß Û Ò à ß Ñ á Þ Ñ Ú â Ñ Ý ã Ò ä Ñ à â å ã å å â Ò ä Ñ Ò ã Þ Û å æ ç ç Ò á å å ã å è é Ò ß ê ã à å ä ê ê ë æ ê å æ Ò Þ ä ê ì é ç Ò Û à Ò ã Þ è é Ò í ì é î Û å á å Û Ò å ï ð ñ ± ± ñ ò ñ ó ³ ë Û Þ Þ æ Ñ ß å ô Ò â ê ß â Ñ ß ã Ò î â å ß æ å ß õ Û å å Ý ã Ò é ö â Ò ß á Ñ å ë æ ê å æ Ò Þ ä ê ì é ç Ò Û à Ò ã Þ è é Ò í ì é î Û å á å Û Ò å è é Ò Ò â Þ ä ß ß å ä ê ê õ Û Þ Þ æ Ñ â Ñ ß Ñ á Þ Ñ Ú â Ò ï ² Õ Ö ² Ö «Õ ñ ³ ë Û Þ Þ æ Ñ ß å ô Ò â ê ß â Ñ ß ã Ò î â å ß æ å ß õ Û å å ß î â ß ê æ å ¹ º» λ ø ù Í ¹ ú ¹ û â Þ ä ß ß ö â Ò ß ä Û Ñ ã ö ë æ ê å æ Ò Þ ä ê ì é ç Ò Û à Ò ã Þ í ì é î Û å á å Û Ò å ï ü Ñ è Û Ò Þ ã å ä Û Ñ ö ä Ú ß ã Þ Þ ã Ñ å Ò á Ú â å ï ý «þ Õ Õ ² þ ñ Õ Õ ² þ ó þ ñ ² ó Õ Õ ë Û Þ Þ æ Ñ ß å ô Ò â ê ß â Ñ ¾ À Á Â Ã Ä Å Æ Â À À Ç È Å É Á Æ Ã Ä È À Ê Â À Á Ë Ã Ì Ä Å Æ Â

44 ÿ ÿ : ; 5 < 4 = < A A B > C?? D E 4 =? C 4 A E 5 4 E F G H H I H : : J K L 5 M N 5 = O P D O Q B O 5 A B Q 4 = < 4 B 4 4 < = O Q S L 5 <? C A A < 5 S L? T E 4 = < B R 5 C M <? B < 5 U V < B? W > O P D Q < = = <? E 4 = < X F K 5 N 4 3 Y Z [ O Q <? C?? E \ T L V O \ C Q 5 C B D E Q 4 B E M = <? 4 C 4 A < 4 U [ E P R E 5 S L 5 = < > R O Q Q W 4 E? E V C = 5 E A < > F K 5 N 4 R O Q Q W 4 B > ] 5 <? B < 4 U ^ E?? <? B < > C?? B E Q Q E 4 > = < S L < = O Q F K 5 N 4 R O Q Q W 4 B > ] 5 <? B < 4 U _ B > 5 C = O P D ` M E 5 a C? B B O 4 B Q C 4 4 < B S O 4 = U R < 4 B R E b B B E Q Q E 4 B 4 C 4 A > C?? D E 4 =? C 4 A E 5 4 E F K 5 N 4 R O Q Q W 4 B > ] 5 <? B < 4 U B O P C E? B E Q S O 4 = U R < 4 B R E b B B E Q Q E 4 B 4 C 4 A > C?? D E 4 =? C 4 A E 5 4 E c F K 5 N 4 R O Q Q W 4 B > ] 5 <? B < 4 U d b b S L? T 4 C 4 A b < 5 = < 4 T W 4 C S L 5 E?? E M < 5 R B E Q D < > < 5 F 2 F K 5 N 4 K L 5 M E? > 4 C 4 A B > > < 4 U = O Q E M B < < 4 = < L M < 5 R? E A E > V < B? W > U b < 5 B O 4? C A E B B C B > E 4 B! " # $ % & ' ( ) % # # * + (, $ ) & ' + # - % # $. & / ' ( ) %

45 e f g g f h i j k l m e n j o i o p o q q r s t u v w x y w z { w t { } ~ z } u } ƒ š ƒ œ r s t u v w x y w z { w t { } ~ z } u } { ž { Ÿ š ª «ª ± ² ² ± ³ ± ³ µ ³ ¹ º» «º ¼ º ¼ «ª» ¼ ½ ¾ À ¾ º Á»  Á Ã Ã Ä ¹ Å ª Æ ª º Ç ª Ã È É ª Á É Ç Ã º ½ º º ¼ ª È É ½ Ê Ë Ã Á º Ç Ç ª Ì Ë «ª º» «Á Ç º ¼ È Í ª Á ª Á ª º Î º ½ º Á È Ë º ¼ Á º ¼ Ç ¼ ª Á ª à ª º ¼ È ª Ï ª Ì Ð «È Î º Á Ë Ñ Î ½» Á È É Ã ª Ò Î ª Ò È É ¼ ¼ É Ï º à Πª «Ã ª ¼ Í» Á Ç º ª ª à ½ ½ Á Ë º» «Ç º Ó ª Á Ë º ¼ È ¼ É Ã ª «Á º ª Á Ç È É ¼ º º» ««ª Æ ¼ Á Ô Ë ª Å Í «½ Ç ª º ¼ É Á ˆ Š Œ Ž Ž Š Œ Š Œ Ž

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden s! 1 2 3 4 5 6 7 8 4 9 : ; < = = >? @ = = A B < @ C > = D A E < @ D < @! = < F C < G H < I J B K L M! K! N O 5 2 P 4 3 Q : O R S T U V W X S Y Z & ' + % [ # ) * $ % ' \ ] ^ _ ` [ & ) ( Z a & ) ) b c d

Läs mer

`

` 1 2 3 4 2 5 2 6 7 8 9 : ; < 8 9 ; 7 9 : = < 8 > 8 9 7? 8 @ A 7 B : ; < B = C D E F G H I J K L G M M E I H E N O G J E H I P I K L Q R L H E I S P R H L P H E P T F L D U S L J V W X C D Y I J J I Z I

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Tjänsteutlåtande Till Fastighetsnämnden Diarienummer 5948/13

Tjänsteutlåtande Till Fastighetsnämnden Diarienummer 5948/13 Tjänsteutlåtande Till Fastighetsnämnden 272 Diarienummer 5948 Exploateringsavdelningen Emma Holm Telefon 8 8 Epost: emmaholm@fastighetgoteborgse Yttrande över förslag till detaljplan för förskola vid Kullegatan,

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-11-11 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per september 2016

Ekonomiskt bokslut per september 2016 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-10-14 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per september 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Läs mer

Medins Biologi Kemi Miljö

Medins Biologi Kemi Miljö ! " # $ % & Medins Biologi Kemi Miljö Medins Biologi Kemi Miljö! "! # $ % " &! % " & ' ( ) *+!, ' -. / -, ' # 1 # 2 3 4 5 * 4 4 6 4 7 8 3 3 4 5 * 6 6 8 5 9 2 : ', ;: < : *=! "! # ; 8 4 7 4 4 / " " >?

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4

Läs mer

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per juli 2016

Ekonomiskt bokslut per juli 2016 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-08-12 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016 Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden

Läs mer

Lägesrapport april Socialnämnd

Lägesrapport april Socialnämnd Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sessionssalen tisdagen den 26 maj 2015kl. 18:30-20.45. 53-65 Gunilla Lynghed. Mariana Ramelius (SD) och Bengt Ohlsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sessionssalen tisdagen den 26 maj 2015kl. 18:30-20.45. 53-65 Gunilla Lynghed. Mariana Ramelius (SD) och Bengt Ohlsson (S) SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden -05-26 Plats och tid Sessionssalen tisdagen den 26 maj kl. 18:30-20.45 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Jörgen Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Eva Gustafsson, förvaltningschef Gunilla Lynghed, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Eva Gustafsson, förvaltningschef Gunilla Lynghed, sekreterare Plats och tid Sjöborummet tisdagen den 18 juni 2019 kl. 18:30 Beslutande Ledamöter Tjänstg. ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstepersoner och övriga Berit Lundström M Ann-Christine Kullgren M Bertil

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

file:///c:/users/engström/downloads/resultat.html

file:///c:/users/engström/downloads/resultat.html M 6 0 M F Ö R S Ö K 1 2 0 1 2-0 1-2 1 1 J a n W o c a l e w s k i 9 3 H u d d i n g e A I S 7. 0 9 A F 2 O s c a r J o h a n s s o n 9 2 S p å r v ä g e n s F K 7. 2 1 A F 3 V i c t o r K å r e l i d 8

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per mars 2018

Ekonomiskt bokslut per mars 2018 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjorth 2018-04-XX OSN-2017-0186 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per mars 2018 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

Budgetuppföljningsprognos BUP , V ård - och omsorgsnämnden

Budgetuppföljningsprognos BUP , V ård - och omsorgsnämnden Tjänsteskrive 2017-10 - 24 Handläggare Anki Ekeblad Controllerenheten Diarienummer 2016VON/0130 Vård - och omsorgsnämnden Budgetuppföljnings BUP 3 2017, V ård - och omsorgsnämnden Förslag till beslut Vård

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017

Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hjort Susanna (KLK) Sverkersson Ida (KLK) Datum 2017-05-15 Diarienummer OSN-2017-0227 Omsorgsnämnden Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017 Förslag till

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210

Läs mer

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, upple». OMSORGSFÖRVALTNINGEN Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 9 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-07-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar)

PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar) Vård & omsorg PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar) Orsak: ökande hemtjänst Större åtgärder: Utökningar i planen för 2019 motsvarande 6 mnkr är parkerade i väntan på de första månadernas resultat. Alla åtgärder

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden

14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-06-17 24 (32) Kf Ks 14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden Dnr 2019/31-041 Från och med 2012 införde Västerviks kommun

Läs mer

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag

Läs mer

Del av Rossö 2:130 m fl (Norra Rossö) Planprogram

Del av Rossö 2:130 m fl (Norra Rossö) Planprogram STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 28 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 69 Ks 99 Au 108 KS/2014 0232 Del av Rossö 2:130 m fl (Norra Rossö) Planprogram Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2018

Uppföljningsrapport per april 2018 Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-04-10 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden Uppsala * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-10-22 ALN 2013-0244.10 3.0/ Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2014 Förslag till

Läs mer

1 (6) Delårsrapport Socialnämnden. Datum Delårsrapport Socialnämnden Tertial

1 (6) Delårsrapport Socialnämnden. Datum Delårsrapport Socialnämnden Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (6) Socialnämnden Datum 2016-05-13 Delårsrapport 1-2016 Socialnämnden Tertial 1 2016 2 (6) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Socialnämndens resultat efter 4 månader visar ett

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN

2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN 7 2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Magnus Bergman-Kyllönen 2018-04-26 ALN 2018-0252 Äldrenämnden Delårsbokslut per mars inklusive årsprognos 2018 Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Sammanfattning till årsredovisning 2017

Sammanfattning till årsredovisning 2017 2018-02-19 Dnr: 17ON394 Sammanfattning till årsredovisning 2017 Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Ordförande och förvaltningschef... 3 2 Resultat och investeringar... 3 3 Målanalys... 3 3.1 Medborgare

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per juli 2017

Ekonomiskt bokslut per juli 2017 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjorth 2017-08-23 OSN-2017-0186 Ida Sverkersson Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Excelsior Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Excelsior Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Excelsior Räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Noter 8-11 Underskrifter 12 Brf Excelsior

Läs mer

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta, Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

2 Ekonomisk månadsuppföljning(von/2018:18)

2 Ekonomisk månadsuppföljning(von/2018:18) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Vård- och omsorgsnämnden 2018-11-14 Dnr von/2018:18 2 Ekonomisk månadsuppföljning(von/2018:18) Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per oktober 2018.

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Sammanfattning till årsredovisning 2018

Sammanfattning till årsredovisning 2018 2019-02-12 Dnr: 18ON569 Sammanfattning till årsredovisning 2018 Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Ordförande och förvaltningschef...3 2 Resultat och investeringar...3 3 Målanalys...3 3.1 Invånare

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 26 september 2012

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 26 september 2012 Ärende 11 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 26 september 2012 EKONOMI Ekonomi m m Vård- och omsorgsnämndens resultat för år 2012 i den löpande verksamheten beräknas till cirka -13 mnkr, vilket

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning

Läs mer

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE

Läs mer

Uppföljning av uppdrag i handlingsplan i Socialnämndens verksamhetsplan 2018

Uppföljning av uppdrag i handlingsplan i Socialnämndens verksamhetsplan 2018 Uppföljning av uppdrag i handlingsplan i Socialnämndens verksamhetsplan 2018 1. Tillgänglighet och service Åtgärd Tidsplan Bedömning Kommentar a) Fortsätta arbetet med att systematiskt följa upp bemötande,

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Produktionsenhet omsorgs-verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022

Produktionsenhet omsorgs-verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022 2018-04-16 Åsa Fasth Prod.chef Äldre- och personer med funktionsnedsättning 08 124 57 369 asa.fasth@ekero.se Produktionsenhet omsorgs-verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022 Sammanfattning

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november månad 2017

Ekonomisk rapport efter november månad 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den

Läs mer

Uppföljningsrapport, november 2018

Uppföljningsrapport, november 2018 Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Feb 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen Statistiken är inte komlett. Avser: Orrefors hemtjänst, Stallgården, Madesjögläntan. Strandvägen och serviceenheten.

Läs mer

3 9, uppleal.fi. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 ÄLDREFÖRVALTNIN GEN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

3 9, uppleal.fi. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 ÄLDREFÖRVALTNIN GEN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta, uppleal.fi ÄLDREFÖRVALTNIN GEN 3 9, Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden Uppsala " KOMMUN K O M M U N KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG 3.0? Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-11-19 ALN 2013-0244.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2014

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Delårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Delårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Delårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...4 - Prognos...4 Effektivisering...5

Läs mer

Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, vård- och omsorgschef Malin Hedberg Soini, ekonom

Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, vård- och omsorgschef Malin Hedberg Soini, ekonom Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Sten-Inge Olsson (S) Ulla Lundh (S) Margot Karlsson (S) Stellan Andersson (C) Jan Klarström (SD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser

Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser Socialförvaltningen -03-07 1 (10) Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Plan för hållbart boende

Plan för hållbart boende OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg 218-3-8 OSN-218-174 Anders Stjernlöf Petra Sundström Maarit Rajamäki Omsorgsnämnden Plan för hållbart boende 218-222 Förslag till beslut

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2 KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND GRUPPBOSTÄDER 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-521-2012 SID 1 (9) 2013-02-13 Handläggare: Mathias Englund Telefon:08-508 08 549 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per oktober 2017

Ekonomiskt bokslut per oktober 2017 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjorth 2017-11-17 OSN-2017-0186 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181

Läs mer

Månadsrapport september

Månadsrapport september Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden 2013-02-21

SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden 2013-02-21 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen torsdagen den 21 februari 2013 kl. 18:30 21:15 Beslutande Ledamöter Ordinarie Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C)

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september månad

Ekonomisk rapport efter september månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 10 Stadsdelsnämnd. Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 10 Stadsdelsnämnd. Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 10 Stadsdelsnämnd 708 Kungsholmen Data avser år 2015 Data för 2014 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 4.

Läs mer