Bilagor Avstämning budget 2015 NF
|
|
- Henrik Strömberg
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/39-NF-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Nämnden för personer med funktionsnedsättning Avstämning budget 2015 Förslag till beslut Nämnden för personer med funktionsnedsättning beslutar godkänna avstämning av budget 2015 samt att reducera uppräkningen till direktbeställd egenregiverksamhet med 0,7 procentenhet att reducera uppräkningen av budgeten för nämnd/förvaltning med 0,7 procentenhet att ge förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för boendestöd i syfte att minska kostnaden att ge förvaltningen i uppdrag att se över bedömningsinstrumentet för boendestöd i syfte att minska kostnaden Ärendebeskrivning Enligt beslut i fullmäktige i november tilldelas nämnden för personer med funktionshinder 2015 en budgetram på 679,7 mnkr. I ramen ingår löne- och priskompensation med 15,5 mnkr. Nämnden har också ålagts ett rationaliseringskrav på 4,7 mnkr. Budgetramen innehåller 2,7 mnkr för kvarvarande helårseffekt för en gruppbostad. Ansvaret för hemtjänst/boendestöd förändras. Fr o m 2015 ansvarar äldrenämnden för hemtjänst och nämnden för personer med funktionshinder för boendestöd. Tidigare var gränsen satt vid ålder (över resp under 65 år). Följden blir att, tillsammans med ett par andra mindre förändringar, 47,5 mnkr av nämndens för personer med funktionshinder budgetram förs över till äldrenämndens. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 14 januari 2014 lagt fram förslag till beslut. Bilagor Avstämning budget 2015 NF Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03
2 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Dnr: 2015/39-NF-041
3 Diarienr: 2015/39-NF-041 Sociala nämndernas förvaltning Handläggare: Jan Bäversten Telefon: E-post: Nämnden för personer med funktionsnedsättning Avstämning budget 2015 nämnden för personer med funktionsnedsättning Erhållen budgetram 2015 Enligt beslut i fullmäktige i november tilldelas nämnden för personer med funktionshinder 2015 en budgetram på 679,7 mnkr. I ramen ingår löne- och priskompensation med 15,5 mnkr. Nämnden har också ålagts ett rationaliseringskrav på 4,7 mnkr. Budgetramen innehåller 2,7 mnkr för kvarvarande helårseffekt för en gruppbostad. Ansvaret för hemtjänst/boendestöd förändras. Fr o m 2015 ansvarar äldrenämnden för hemtjänst och nämnden för personer med funktionshinder för boendestöd. Tidigare var gränsen satt vid ålder (över resp under 65 år). Följden blir att, tillsammans med ett par andra mindre förändringar, 47,5 mnkr av nämndens för personer med funktionshinder budgetram förs över till äldrenämndens. Nedan visas en sammanställning över dels specifikationen till fullmäktiges beslut om budgetram, dels förslag till nämndens hantering av erhållen budgetram samt behov av besparingsåtgärder. Därefter följer korta beskrivningar av de olika posterna i sammanställningen. Utökad budgetram enligt fullmäktiges beslut i november mnkr Ny gruppbostad 5 lgh Hammarbacksvägen (erhållet 1,8 mnkr 2014) 3,5 Avdrag i budgetramen för ej påbörjad gruppbostad 6 lgh Pettersberg -0,8 Uppräkning av löner och priser 15,5 Rationaliseringskrav (0,7 % av budgetramen) -4,7 13,5 ID: p_15_avstämning budget 2015 NF
4 Västerås stad 2 (4) Nämndens hantering av erhållen budgetram Nämndens hantering av erhållen budgetram mnkr Verksamhetsförändringar m m som påverkar budgeten: Volymökning 2015 boendestöd 0,7 Volymökning 2015 daglig verksamhet 3,6 Volymökning 2015 personlig assistans 1,5 Servicebostad 6 lgh Öster Mälarstrand start 1 november ,5 Utbyggnad 2 lgh gruppbostad Lillhärad (erhållet 0,3 mnkr 2014) 0,3 Ny gruppbostad 5 lgh Hammarbacksvägen (erhållet 1,8 mnkr 2014) 3,5 Ej påbörjad gruppbostad 6 lgh Pettersberg -0,8 Uppräkning av löner och priser (2,56 %) 15,5 Kvalificerat boendestöd ersätts 2015 enligt LOV:ens ersättningsmodell -5,0 Effekt av projektet Utvecklad biståndsbedömning -1,2 Minskning med en plats på Freja korttidsboende -0,6 Resultatet av upphandingen av tre gruppbostäder (helårseffekt 2,6 mnkr) -0,9 Delsumma 17,1 Åtgärder för en ekonomi i balans: Reducerad uppräkning LOV boendestöd -1 % -0,3 Reducerad uppräkning LOV daglig verksamhet -1 % -0,8 Reducerad uppräkning direktbeställd egenregiverksamhet -0,7 % -1,8 Nämnd/förvaltning -0,7 % -0,2 Föreningsbidrag -0,2 Uppsökare -0,6 Restpost 0,3 Delsumma -3,6 Summa 13,5 Volymökning 2015 boendestöd Budgeten exklusive volymökningar 2015 för boendestöd är på cirka 30 mnkr. Volymökningar under året beräknas till 0,7 mnkr vilket motsvarar drygt två procent. Volymökning 2015 daglig verksamhet Antalet deltagare inom daglig verksamhet LOV ökar årligen med cirka 20. Genomsnittskostnaden per deltagare är kr per år. Det innebär en årlig kostnadsökning på 3,6 mnkr. Volymökning 2015 personlig assistans Antalet personer med personlig assistans förväntas öka med två procent, vilket motsvarar en kostnadsökning på cirka 1,5 mnkr. Servicebostad Öster Mälarstrand I form av sex nyproducerade lägenheter i ordinarie bestånd på Öster Mälarstrand startar 1 november 2015 en servicebostad LSS. Kostnaden som faller på 2015 beräknas uppgå till 0,5 mnkr (helårskostnad 3 mnkr).
5 Västerås stad 3 (4) Utbyggnad gruppbostad Lillhärad Befintlig gruppbostad LSS bestående av två byggnader med två lägenheter i varje kompletteras med ytterligare en byggnad innehållande två lägenheter. Beräknad kostnad per år är 1,2 mnkr. En av de som kommer att bo där är utomkommunsplacerad. Det betyder att nettokostnaden för denna utökning på Lillhärad blir lägre, nämligen 0,6 mnkr. 0,3 mnkr har erhållits i budgetramen för 2014 utifrån beräknad driftstart i mitten av året. Resterande 0,3 mnkr faller ut Ny gruppbostad Hammarbacksvägen En gruppbostad innehållande fem lägenheter byggs för personer med autism/neuropsyk. Beräknad kostnad per år är 6 mnkr. En av de som kommer att bo där är i dagsläget utomkommunsplacerad. Det betyder att nettokostnaden för denna nya gruppbostad blir lägre, nämligen 5,3 mnkr. Nämnden fick i 2014 års budgetram en utökning motsvarande 1,8 mnkr utifrån en beräknad driftstart 1 september För helåret 2015 behövs ytterligare 3,5 mnkr. Ej påbörjad gruppbostad Pettersberg Nämnden har fått budgetmedel för start under hösten 2014 av gruppbostad 6-10 lägenheter i f d Pettersberg äldreboende. Det blir inte som planerat. Därför återlämnas dessa 0,8 mnkr. Uppräkning löner och priser För en oförändrad verksamhet krävs årligen en utökad budgetram för att täcka löneökningar och övriga prisökningar. För 2015 uppgår denna kompensation till 15,5 mnkr. Kvalificerat boendestöd ersätts 2015 enligt LOV:ens ersättningsmodell Fr o m 1 januari 2015 ersätts det tidigare anslagfinansierade kvalificerade boendestödet enligt reglerna för övrigt boendestöd inom LOV:en. Det medför att nämndens kostnad minskar med cirka 5 mnkr. Effekt av projektet Utvecklad biståndsbedömning Projektet Utvecklad biståndsbedömning förväntas minska antalet utförda boendestödstimmar och därmed kostnaden med cirka 1,2 mnkr. Minskning med en plats på Freja korttidsboende Korttidsboende Freja minskar från fem till fyra platser vilket innebär en lägre kostnad med 0,6 mnkr. Resultatet av upphandingen av tre gruppbostäder Den senaste upphandlingen avseende tre gruppbostäder innebär en minskad kostnad på 2,6 mnkr på helårsbasis. De nya avtalen gäller fr o m 1 september och effekten på 2015 blir därmed 0,9 mnkr. Reducerad uppräkning LOV boendestöd och daglig verksamhet Som en åtgärd för att minska nämndens kostnader har den uppräkning som annars hade gjorts av ersättningsnivåerna inom LOV hemtjänst och daglig verksamhet reducerats med en procentenhet. Reduceringen innebär en besparing på cirka 1,1 mnkr. Beslut fattades av nämnden den 25 november. Reducerad uppräkning direktbeställd egenregiverksamhet Som en åtgärd för att minska nämndens kostnader föreslås att även uppräkningen av ersättningarna till den direktbeställda egenregiverksamheten reduceras. Reduceringen föreslås till 0,7 procentenhet vilket överensstämmer
6 Västerås stad 4 (4) med det besparingskrav som nämnden ålagts. Besparingen är beräknad till 1,8 mnkr. Konsekvenserna av denna åtgärd är troligtvis små och påverkar inte märkbart påverkar kvaliteteten i verksamheten. Men samtidigt ska man vara medveten om att det inte är första gången som uppräkningen reduceras. Det har hänt några gånger tidigare under den senaste tioårsperioden och sammantaget inneburit en åtstramning som inte kan bortses ifrån. Nämnd/förvaltning Även nämnds- och förvaltningskostnaderna förslås åläggas ett rationaliseringskrav på 0,7 procentenhet vilket skulle innebära en besparing på 0,2 mnkr. Besparingen bör kunna uppnås genom en restriktiv hållning till konferenser, utbildningar, externa utredningar m m. Föreningsbidrag Budgeten för föreningsbidrag bedöms kunna minskas med 0,2 mnkr, främst beroende på att föreningen Villa Omtanken inte längre mottar något bidrag. Uppsökare Budgeten (0,6 mnkr) för uppsökare har inte belastats med någon kostnad de senast åren. Tjänsten har inte varit tillsatt. Förvaltningens bedömning är att uppgiften bör kunna ingå i uppdraget för Personligt ombud. Fortsatt översyn av riktlinjer för boendestöd/ Eventuell förändring av bedömningsinstrument inom boendestöd Förvaltningen föreslås få i uppdrag att se över riktlinjerna för boendestöd och att utreda om ett förändrat bedömningsinstrument kan leda till minskade kostnader för boendestöd.
Besparingsförslag budget Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar att:
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-06-08 Dnr: 2015/209-ÄN-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Äldrenämnden Besparingsförslag
Läs merSociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/124-NF-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post:
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-09-01 Dnr: 2015/124-NF-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Läs merAvstämning budget 2015
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015
Läs merKallelse och föredragningslista
1 (9) Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Agneta Luttropp Sammanträdesdatum 28 januari 2015 Plats och tid A287, kl 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande Agneta Luttropp (MP) 1:e vice
Läs merUnderlag för revidering av årsplan 2020
Dnr: 2019/00362 Underlag för revidering av årsplan 2020 Fastighetsnämnden Teknik- och fastighetsförvaltningen 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Annika Andersson Annika.andersson@vasteras.se
Läs merUtredning kring effekter av hemtjänståtgärder
2013-02-14 Dnr: 2013/62-NF-012 Sociala nämndernas förvaltning Bengt Gustafsson - bb707 E-post: bengt.gustafsson@vasteras.se Nämnden för funktionshindrade Kopia till Kommunstyrelsen Utredning kring effekter
Läs merSociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/60-NF-754 Helene Karlsson - aw791 E-post:
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2016-02-29 Dnr: 2016/60-NF-754 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Läs merÅtgärder för ekonomi i balans
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-06-25 Sida 1 (1) Diarienr NF 2019/00274-1.4.1 Vård och omsorgsförvaltningen Monica Henriksson Epost: monica.henriksson@vasteras.se Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Läs merFörändrad avgiftsmodell - hemtjänstinsatser
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-02-23 Sida 1 (1) Diarienr AN 2016/00395-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Jan Bäversten Epost: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Äldrenämnden Förslag till
Läs merUppdrag gällande habiliteringsersättningen i Västerås. Sociala nämndernas förvaltning redovisar utredningen av uppdraget i tjänsteskrivelsen.
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-04-03 Sida 1 (1) Diarienr NF 2018/00037-8.1.1 Sociala nämndernas förvaltning Helene Karlsson Epost: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Läs merEkonomiskt bokslut per oktober 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-11-11 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs merKallelse och föredragningslista
KALLELSE 1 (10) 2016-10-18 Nämnden för personer med funktionsnedsättning Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Agneta Luttropp Sammanträdesdatum 26 oktober 2016 Plats och tid Stadshuset
Läs merPreliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019
TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till
Läs merMånadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Läs merEkonomiskt bokslut och prognos per mars 2015
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-04-10 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,
Läs merEkonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Läs merSociala nämndernas förvaltning 2015-05-11 Dnr: 2015/115-NF-751 Ann Östling - au996 E-post: ann.ostling@vasteras.se
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-11 Dnr: 2015/115-NF-751 Ann Östling - au996 E-post: ann.ostling@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning Redovisning
Läs merEkonomiskt bokslut per juli 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-08-12 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs merKallelse och föredragningslista
1 (11) Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Agneta Luttropp Sammanträdesdatum 23 september 2015 Plats och tid A287, kl 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande Agneta Luttropp (MP) 1:e
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning
Läs merUppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,
C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut
Läs merKallelse och föredragningslista
1 (8) Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Agneta Luttropp Sammanträdesdatum 16 december 2015 Plats och tid A287, kl 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande Agneta Luttropp (MP) 1:e vice
Läs merEkonomiskt bokslut per september 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-10-14 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per september 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att
Läs mer14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-06-17 24 (32) Kf Ks 14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden Dnr 2019/31-041 Från och med 2012 införde Västerviks kommun
Läs merupple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,
upple». OMSORGSFÖRVALTNINGEN Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 9 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-07-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut
Läs merRemiss - Motion från (M) om att införa Lagen om valfrihet (LOV) för fler verksamheter i Västerås
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-09-04 Sida 1 (1) Diarienr NF 2018/00113-1.7.1 Sociala nämndernas förvaltning Jenny Janestam Epost: jenny.janestam@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen, Västerås stad Nämnden
Läs merSammanfattning årsplan Förslag till beslut Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner Sammanfattning årsplan 2017.
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Sida 1 (3) Diarienr NF 2016/00159-1.4.1 Sociala nämndernas förvaltning Jan Bäversten Epost: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Läs merUndersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering
Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen
Läs merAvgift hemsjukvård TJÄNSTEUTLÅTANDE. Sociala nämndernas förvaltning Jan Bäversten Epost: Äldrenämnden.
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Sida 1 (1) Diarienr AN 2016/00461-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Jan Bäversten Epost: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Äldrenämnden Förslag till beslut
Läs merEkonomisk plan fo r Sto d och service som syftar till en budget i balans 2018
Ekonomisk plan fo r Sto d och service som syftar till en budget i balans 2018 Bakgrund Stöd och service redovisar i utgången av augusti en prognos på ett nollresultat mot budget för 2017. Insatsen personlig
Läs merEkonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Läs merKOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG
Uppsala KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-11-10 NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2014 Förslag
Läs merUppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,
Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås
Läs merDatum att ge kontoret i uppgift att utreda åtgärder för att nå en ekonomi i balans enligt bilaga 2
$.0/ Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2013-05-02 Diarienummer NHO-2012-0203.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2013 Förslag
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per
Läs mer^PRmWRM. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG
^PRmWRM KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-08-28 NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 Förslag till beslut
Läs merEkonomisk månadsrapport maj 2017
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Dnr 1.2.1-157/2017 Sida 1 (9) 2017-06-09 Handläggare: Anna Ganning Hallendorff 08 508 18 057 Till Farsta stadsdelsnämnd 2017-06-15 Ekonomisk månadsrapport
Läs merDisponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF)
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 Christina.backstrom@vastervik.se 2017-12-04 Kommunstyrelsen Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF) Bakgrund Från och med 2012 införde Västerviks
Läs mer* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden
Uppsala * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-10-22 ALN 2013-0244.10 3.0/ Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2014 Förslag till
Läs merFörändrat resursbehov
Socialnämnden 2011-01-10 8 12 Dnr 2011/11-04 Förändrat resursbehov 2011 2014 Ärendebeskrivning Förvaltningens analys av hur nämndens uppdrag påverkas av förändringar i omvärlden visar att nämnden har behov
Läs merSociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/123-IFN-753 Tommy Lindquist - SNSTL01 E-post:
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-28 Dnr: 2015/123-IFN-753 Tommy Lindquist - SNSTL01 E-post: tommy.lindquist@vasteras.se Kopia till Fastighetsnämnden Fastighetskontoret, Linda
Läs merSOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010
SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merInformation Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs 36 Mkr i Mål- och resursplan
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-05-19 5 (xx) Dnr SN 2015/192 Information Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs 36 Mkr i Mål- och resursplan 2017-2021 Sammanfattning Socialnämndens
Läs merSociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/168-ÄN-004 Christina Becker - am282 E-post:
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-13 Dnr: 2015/168-ÄN-004 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Karin Andreasson Åsa Kalander
Läs merBUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation
BUDGET 2016 Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Och det ska vi också vara. Vi blir allt fler invånare i Västerås kommun vilket innebär att vi måste bygga
Läs merFördelning avseende statsbidrag för habiliteringsersättning 2018
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-09-10 Sida 1 (1) Diarienr NF 2018/00148-2.5.8 Heléne Karlsson Epost: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning Fördelning avseende
Läs merEkonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden
-04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter
Läs merSociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse
Läs merBudget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0
Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-07 1 Innehållsförteckning Ärende 94 Godkännande av dagordning... 3 95 Avgifter... 4 96 Budget 2018-2019 samt budgetram 2020... 5 2017-09-07 2 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare
Läs merSociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/153-NF-010 Patrik Kalander - aj069 E-post:
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-08-26 Dnr: 2015/153-NF-010 Patrik Kalander - aj069 E-post: patrik.kalander@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Läs mer2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-05-24 Socialnämnden Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialförvaltningens
Läs merKONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden
Uppsala " KOMMUN K O M M U N KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG 3.0? Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-11-19 ALN 2013-0244.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2014
Läs merJleij. &;J sr Uppsala r KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG
Jleij. &;J sr Uppsala r KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-08-27 ALN 2013-0244.10 SM Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juli 2014 Förslag
Läs merBilagor Boendeplan NF 2016-2020
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/135-NF-003 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Läs merEkonomisk rapport efter maj 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs mer"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden
Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-06-11 ALN-2013-0244.10 ri.oi Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2014 Förslag till beslut
Läs merEkonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017
1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer
Läs merKallelse och föredragningslista
1 (8) Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Agneta Luttropp Sammanträdesdatum 19 maj 2015 Plats och tid A287, kl. 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande Agneta Luttropp (MP) 1:e vice
Läs merVård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016
Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen
Läs merOBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00
Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merFörslag till beslut Äldrenämnden godkänner delårsrapporten
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning -05-11 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Äldrenämnden Delårsrapport 1, Förslag till beslut Äldrenämnden
Läs merMånadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Läs mer2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson
FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick
Läs mer2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN
7 2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Magnus Bergman-Kyllönen 2018-04-26 ALN 2018-0252 Äldrenämnden Delårsbokslut per mars inklusive årsprognos 2018 Förslag till beslut Äldrenämnden
Läs merRamförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61
2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag
Läs merUppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att
Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2014-04-24 Diarienummer NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag
Läs merErsättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2016
SOCIAL-OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 9 november 2015 SN 2015/3405 1 (2) HANDLÄGGARE Siv Jönsson 08-535 312 20 siv.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Ersättning för verksamhet
Läs merSociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Äldrenämnden Förstudie till ombyggnad/tillbyggnad
Läs merEkonomiskt bokslut per juli 2017
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjorth 2017-08-23 OSN-2017-0186 Ida Sverkersson Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta
Läs merSociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/52-IFN-700 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post:
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2016-02-01 Dnr: 2016/52-IFN-700 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Barn och utbildningsförvaltningen, Per-Inge
Läs mer1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-12-06. Sammanträdestid 08.30-11.00
1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.00 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Jan Berge, ordf. (mp) Monica Hansson (c)
Läs merSociala nämndernas förvaltning 2016-03-15 Dnr: 2016/66-NF-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2016-03-15 Dnr: 2016/66-NF-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Läs merSociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/465-ÄN-010 Erika Barreby - bh837 E-post:
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2016-01-15 Dnr: 2015/465-ÄN-010 Erika Barreby - bh837 E-post: erika.barreby@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Äldrenämnden Bostäder att bo kvar
Läs merEkonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Läs merTilläggsbudget för år 2015
2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av
Läs merEkonomiskt bokslut per mars 2018
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjorth 2018-04-XX OSN-2017-0186 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per mars 2018 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs merInförande av karriärtjänster i Linköpings kommun
Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merVad har genomförts hittills? I den första delrapporten, som skrevs , gjordes en genomgång av de olika stegen i projektet.
BOENDE OCH RESURSTEAMET SOCIALTJÄNST OCH ARB ETSMARKNADSFÖRVALTNI NGEN SID 1 (6) 2010-10-28 Delrapport avseende 2010 - Projektet från institution till eget boende Enheten för hemlösa erhöll medel med 2,3
Läs merPlan för hållbart boende
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg 218-3-8 OSN-218-174 Anders Stjernlöf Petra Sundström Maarit Rajamäki Omsorgsnämnden Plan för hållbart boende 218-222 Förslag till beslut
Läs mer1. Framtida behov av bostad med särskild service
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-02-12 DNR SN 2012.207 TONY HULTHÉN SID 1/1 UTREDARE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Framtida behov av bostad med särskild service Förslag till beslut
Läs merÅtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet
KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 13:4 Ekonomiavdelningen Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-292 32 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:208-042 2015-04-02 1/3 Åtgärdsplan för återställning av 2014
Läs merSociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2015/25-NF-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2015/25-NF-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Nämnden för personer med funktionshinder
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merSärskilda direktiv för utförarstyrelserna
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-11-17 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2017/00626-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Maria Bly Epost: maria.bly@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Särskilda direktiv
Läs merSlutjustering av pris- och lönekompensation nivå 2017 samt preliminär pris- och lönekompensation nivå 2018
Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningsförvaltningen Pär Thudeen 2017-06-31 Dnr 2017-547 Kommunstyrelsen av ekompensation nivå 2017 samt ekompensation nivå 2018 Förslag till beslut 1. Nämndernas ramar för
Läs merDnr: 2011/367-KS 2011-09-13. Karin Hjärpe. @vasteras.see. programmet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen
Stadsledningskontoret Karin Hjärpe Telefon:021 393950 E-post:karin.hjarpe@ @vasteras.see Delges TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13 1 Revidering avv handikappolitiska programmet Förslag till beslut
Läs merNya riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice
S Kungsholmens stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.51.-181-2018 Sida 1 (6) 2018-04-19 Handläggare Till Ingemar Sollgard Kungsholmens stadsdelsnämnd Telefon: 08-508 08 444
Läs merProduktionsenhet omsorgs-verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022
2018-04-16 Åsa Fasth Prod.chef Äldre- och personer med funktionsnedsättning 08 124 57 369 asa.fasth@ekero.se Produktionsenhet omsorgs-verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022 Sammanfattning
Läs merUppföljning Vård- och omsorgsnämnden
j j! 1 23 4 5 6 7 8 4 9: ; < = = >? @ > A B C D B A A E
Läs merPlats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10
1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena
Läs merStatsbidrag för höjd dagpenning inom daglig verksamhet LSS
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-03-13 Sida 1 (1) Diarienr NF 2018/00043-2.5.8 Sociala nämndernas förvaltning Helene Karlsson Epost: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Läs merLokala ordningsföreskrifter för Västerås Kommun
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-08-26 Dnr: 2015/265-ÄN-010 Patrik Kalander - aj069 E-post: patrik.kalander@vasteras.se Kopia till Äldrenämnden Lokala ordningsföreskrifter för
Läs mer