Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin ON 2013/ Omsorgsnämnden Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budget- och verksamhetsrapporten för maj.. Bakgrund Enligt omsorgsnämndens beslut skall en verksamhets- och budgetuppföljning redovisas månatligen. Ekonomi Jmf Driftredovisning Årsprognos april Tkr (netto) Budget Verksamhet Förvaltningsgemensamt / Administration / Volymer* SoL - övergripande Team 1 - norr Team 2 - norr Team 3 - norr Team 4 - norr Team 5 - söder Team 6 - söder Team 7 - söder Team 8 gemensam verks HSL /-0 +/-0 Prognos vid årets slut /-0 +/-0 *Volymer avser resursfördelning till hemtjänsten Omsorgsförvaltningens ekonomiska läge är fortsatt mycket ansträngt efter maj månads förbrukning. Flera team har dock resultatförbättrats Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax Magnus.Levin@kalmar.se

2 ON 2013/ (5) jämfört med april. Den största anledningen är resursfördelade timmar som tillförts flera hemtjänstenheter efter beviljade timmar. Årets sparbeting Det ser fortfarande ut som att årets sparbeting på 10 mkr kommer att klaras inom ram vilket innebär att den totala årsprognosen för förvaltningen är ekonomisk balans jämfört med budget. Förvaltningsgemensamt (+-0 mkr) Ingen avvikelse mot budget. Verksamhet administration (+/-0 mkr) Ingen avvikelse mot budget. Volymer (+11 mkr) Under denna rubrik redovisas avvikelser mot budget för resursfördelad hemtjänst. Utvecklingen av beviljade hemtjänsttimmar är att timmarna ökat något och detta innebär att det beräknade överskottet på hemtjänsttimmar minskar från 13 mkr till 11 mkr. Verksamhet SoL övergripande (+5,6 mkr) Under denna rubrik redovisas avgiftsintäkter, kostnader för outhyrda lägenheter, tvätt och arbetskläder m m. Intäkterna ökar och kostnaderna för arbetskläder och tvätt är lägre jämfört med budget. Verksamhetsområde Norr (-12,6 mkr) Prognos maj Hemtjänst, servicelägenheter Vård- o omsorgsboende äldre Vård- o omsorgsboende dementa Övrigt Tot verkställighet Norr Prognosen för verksamhetsområde Norr per visar på ett utfall på -10,8 mkr jämfört med budget. Vård- och omsorgsboende För vård- och omsorgsboende äldre visar prognosen på ett mindre underskott totalt. Vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom har ett större underskott. Under januari-april har det funnits behov av extraordinära insatser på flera demensboenden på grund av stark oro, hot och våld samt vård i livets slut. Ett stort team med sex enheter innehållande vård- och omsorgsboende och 230 medarbetare har gått in i Rätt till heltid i mars och de flesta av boendena där är demensboenden. Det finns barnsjukdomar vid start, men även en problematik att kunna använda överskottet av resurser optimalt på grund av arbetstidsregler och att inte kunna lägga delade arbetspass. Planering för rekrytering av personal till nya äldreboendet i Berga har startat och ska finansieras

3 ON 2013/ (5) inom omsorgsförvaltningens budgetram. Arbetet med att bygga till Jungmansgården för att få ett effektivare och större boende är långt framskridet och starten sker i höst. Utbyggnaden med 16 omsorgsplatser ska också finansieras inom befintlig budget. Hemtjänst Samtliga hemtjänstgrupper visar på underskott i prognosen. Större delen av hemtjänstgrupperna fortsätter att tappa omsorgstagare och timmar. Det pågår arbete med att åtgärda detta. Bland annat kommer en hemtjänstgrupp, Täljstenen, att avvecklas 1 september i år och närliggande enheter tar då över insatserna till omsorgstagare i området. Fyra andra hemtjänstgrupper i norr är under planering när det gäller sammanslagning för att klara helgbemanning och kvällsbemanning på ett effektivt sätt. Personalen i hemtjänsten upplever att de har fått svårare att hinna med övriga arbetsuppgifter som inte är direkt omsorgsarbete, och känner en stor stress över detta. Avdelningen för utveckling och kvalitet kommer inom kort att starta en översyn av hemtjänstpersonalens arbetsuppgifter. En kartläggning av samordnarrollen ska göras samt en mätning av vad som är direkt och indirekt omsorgstagartid. Även tidsåtgång för administrativa uppgifter ska analyseras och tid för detta ska mätas. Team 1 Område Rockneby, Läckeby Lindsdal. Både boende- och hemtjänstverksamhet i teamet. Enheterna i team 1 gick in i Rätt till heltid (90 %) 29 april. Team 2 Innehåller enheterna Norrlidshemmet, Björketorp, Jungmansgården, Trädgården och Riddaren. Teamet gick in i Rätt till heltid (100 %) 4 mars och arbetar för att hitta schemalösningar framåt. Eftersom medarbetarna arbetar flera timmar och längre arbetspass blir det tider på dygnet där det finns personal som inte täcks budgetmässigt av tilldelade resurser. Uppföljning sker kontinuerligt. Teamet som innehåller 6 enheter har totalt ett stort budgetunderskott efter april månad. Arbetet med att avveckla Riddaren har startat. Omsorgstagare har haft individuella samtal med personal från omsorgsförvaltningen för att kunna förbereda sig och ha egna önskemål om annat boende. Hittills har de flesta valt att flytta till det nya vård-och omsorgsboendet i Berga. Personal har fått information vid flera tillfällen och processen med att placera personal på nya arbeten har också startat. Team 3 Hemtjänst i områdena Norrliden, Berga, Funkabo och Djurängen. Samtliga enheter har tappat omsorgstimmar och enligt befolkningsprognosen fram till 2017 kommer detta att fortgå. Täljstenens hemtjänstgrupp avvecklas därför 1 september och omsorgstagarna får sina insatser från närliggande grupper. Teamet har varit inne i Rätt till heltid (90 %) i ca 1 år. Team 4 Innehåller Oxhagshemmet, Hemtjänsten för Bärnstenen och hemtjänsten i Oxhagen. Hemtjänsten i området har tappat ett stort antal timmar, en stor del av orsaken är att Bärnstenen numera är ett trygghetsboende och friska äldre personer flyttar in. Bärnstenens hemtjänstgrupp har minskat drastiskt och kommer 1 september att flyttas ihop med hemtjänstgruppen i Oxhagen för att få en effektivitet i arbetet. Oxhagshemmets demensenheter har haft en period med extraordinära insatser på grund av omsorgstagare med oro och aggressivi-

4 ON 2013/ (5) tet. Teamet har varit inne i Rätt till heltid (90 %) i 1,5 år och det finns en samordnare i det arbetet som idag gör det arbete som Resurscentrum tidigare gjorde, men tjänsten är inte finansierad ännu. Övrigt Från och med årsskiftet får enheterna finansiera kostnader som tidigare belastat Resurscentrum (f.d. Bemanningsservice.) För verksamhetsområde Norr är prognosen för denna kostnad 2,7 mkr för Verksamhetsområde Söder (-6,6 mkr) Prognos maj Hemtjänst, servicelägenheter Vård- o omsorgsboende äldre +100 Vård- och omsorgsboende dementa Övrigt Tot verkställighet Söder Prognosen för verksamhetsområde söder, per visar ett utfall på -6,6 mkr jämfört med budget. Totalt sett ser prognosen för södra verksamhetsområdet lite bättre ut. De åtgärder vi har satt in börjar ge visst resultat. Svårast är att komma i budgetbalans i demensenheterna och i hemtjänsten och anledningen är lite samma sak. Verksamheten går upp och ned, i hemtjänsten tappar man stora ärenden och det tar en tid av omställning innan man kan anpassa personalstyrkan efter den nya resursfördelningen trots att man arbetar med rörlig och tillgänglig tid, dvs att man försöker flyttar personal där behovet finns. I demensenheterna skiftar omsorgstagarnas behov ibland från ena dagen till den andra och vi behöver öka personalbemanningen för att säkra omsorgen både för den det gäller men också för de andra som bor på enheten. Team 5 Lagerträdet, Bryggaren och hemtjänstområdena i och runt centrala Kalmar. Har ännu inte gått in i Rätt till heltid. Budgetresultatet betydligt förbättrat enligt prognosen. Teamet står inför stora förändringar och vi har påbörjat planerna för detta. Fortsätter att arbeta med de åtgärdsförslag vi har för budget i balans. Team 6 Stensberg och hemtjänsten i södra områdena i Kalmar. Här arbetar man med Rätt till heltid 100% och samtliga enheter i teamet har svårt att hålla budget. Vi arbetar mycket med att tänka nytt när det gäller schemaläggning. Team 7 Smedängen och hemtjänsten i Rinkabyholm, Smedby, Trekanten. Budget i balans. Detta team (och team 4 i norr) kommer att utvärderas och en utvärderingsdesign är utformad där vi kommer att belysa perspektiven ekonomi, arbetsmiljö, omsorgstagare/brukare och processer. Målet är att få fatt på framgångsfaktorer för en budget i balans med kvalitet för brukare och personal.

5 ON 2013/ (5) Fortsatta arbetet för söder Handlingsplaner finns och följs upp bl a i verksamhetsuppföljningarna (VUF). Team 7 och 6 har fått uppföljning i schemaläggning av konsult från Time Care och åtgärdsförslag att arbeta vidare med finns efter dessa genomgångar. Vi följer sjukfrånvaron och har också beslutat om en del åtgärder på individnivå. Verksamhetsområde Gemensamt (+800 tkr) Prognos maj Teknik -100 Träffpunkter, dagverksamheter +400 Hemtjänst (nattpatrull, anh) +500 Övrigt +/-0 Tot verkställighet Gemensamt +800 Prognosen för verksamhetsområde Gemensamt, per visar ett överskott på 0,8 mkr jämfört mot budget. Verksamhetsområde HSL (+/-0 mkr) Prognos maj HSL- övrigt +/-0 HSL - tekniska hjälpmedel +/-0 Tot HSL +/-0 Verksamhetsområdet uppvisar ingen avvikelse mot budget totalt. Det finns en omsorgstagare med omfattande behov som redovisas inom verksamhetsområdet. Finansiering sker av resursfördelningspengar och är medräknat i prognosen. Förslag till åtgärder Vid omsorgsnämndens förra möte föreslogs en rad åtgärder för att minska teamens beräknade underskott. Det är för tidigt att se effekter av dessa åtgärder efter knappt en månad. Inga ytterligare förslag presenteras just nu med anledning av budgetrapporten. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Bilagor Beviljade hemtjänsttimmar Bilaga 1 Bokförda kostnader för övertid Bilaga 2 Bokförda kostnader för timanställda Bilaga 3

6

7

8