Delårsrapport

Transkript

1 1 (8) Datum Dnr 2013/343 Delårsrapport Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter varav - bidrag taxor och avgifter övrigt Verksamhetens kostnader varav - personal lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) kapitalkostnad övrigt Summa nettokostnader Det ekonomiska resultatet 2013 för socialnämnden, prognostiseras bli ett överskott med 1 mkr. Trelleborg2000, v 1.0, Sedan första kvartalet pågår ett arbete med att minska förvaltningens kostnader med 13 mkr vilket är en förutsättning för en budget i balans år Åtgärderna är inriktade på Trelleborgare skall bo i Trelleborg, biståndsbedömning enligt nya fastställda riktlinjer, rätt huvudman för personlig assistans, nytt färdtjänstavtal och översyn av socialnämndens avgifter. Flera av dessa åtgärder effektueras nu successivt under 2013 vilket också börjar synas i socialnämndens ekonomiska utfall. Arbetet med att ta hem institutionsplacerade barn och unga i ett tidigare skede inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) har nu börjat få positiv ekonomisk effekt. De lägre kostnaderna för HVB-placeringarna (Hem för Vård eller Boende) har medfört att IFOs prognos förbättrats med 1 mkr jämfört med första tertialet. Den totala prognosen för IFO visar dock fortfarande på ett underskott på 4 mkr. Vård och omsorg om äldre förväntas göra ett underskott med 0,5 mkr Detta är en försämring på 2 mkr jämfört med första tertialet. Förklaringen är i huvudsak att kostnaden för matdistribution till ordinärt boende har ökat under perioden. Kommunstyrelsen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: trelleborgs.kommun@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (8) Kostnadsutvecklingen för personlig assistans enl LSS har minskat då några kostsamma beslut överförts från kommunala till statliga beslut. För funktionshinder/lss prognostiseras nu ett positivt resultat med 3,5 mkr. Resultatet för de gemensamma verksamheterna samt nämnd och administrationen pekar på ett överskott med 2,0 mkr. Viktiga händelser Den 1 januari trädde socialförvaltningens nya organisation i kraft. Bakgrunden till den nya organisationen är bl a ett ökat behov av en mer systematisk tillsyn och kvalitetskontroll i syfte att säkra kvaliteten inom såväl egen regi som hos entreprenörer. Nämnden har under året fattat beslut om riktlinjer för bedömning av insatser inom LSS, färdtjänst och äldreomsorg, i syfte att säkerställa kvalitet och rättsäkerhet i beslutsfattandet. Kommunens utförare av färdtjänst försattes under våren i konkurs och färdtjänsten utförs nu av annan entreprenör. Individ- och familjeomsorg Kommunförbundet i Skåne har träffat en övergripande ramöverenskommelse med Region Skåne; Samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Arbete pågår nu för att bryta ner denna till lokala avtal mellan kommunen och Barn och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin (inkl beroendevård). Arbetet med att ta fram Etiska riktlinjer fortskrider och planeras vara klara under senhösten. Ett gemensamt utbildningsprojekt för att arbeta fram ett gemensamt förhållningssätt med samordnade insatser i familjer där det förekommer våld, missbruk, psykisk sjukdom och/eller kognitiva svårigheter, från individperspektiv till familjeperspektiv, har projekterats. Olika samverkanspartners har bjudits in till höstens utbildning, som ska mynna ut i en gemensam handlingsplan. Äldreomsorg Arbetet med att se över resursfördelningen inom hemtjänsten har fortsatt under perioden. Den nya ersättningsmodellen planeras ligga till grund för resursfördelningen från och med årsskiftet 2013/2014. Inom kort kommer ett avtal att tecknas med Servicenämnden rörande måltidsservice. Något sådant avtal har tidigare inte funnits. Avtalet har tagits fram i samarbete med Servicenämnden. Under försommaren har det varit stor efterfrågan på kommunens korttidsplatser. Det ökade behovet har tillgodosetts genom köp av extern plats under kortare perioder.

3 3 (8) Funktionshinder/LSS Nybyggnationen av ett trapphusboende och ett gruppboende har nu kommit igång. Gruppbostaden beräknas stå klar i maj 2014, trapphusboendet något senare samma år. En intern resursfördelningsmodell för personlig assistans är under framtagande. Den nya ersättningsmodellen planeras att införas den 1/1 2014, och kommer att ge en tydligare koppling mellan beviljad insats och budget. Verksamhetsuppföljning Individ- och familjeomsorg Ett led i arbetet med att följa upp och utvärdera socialtjänstens insatser är uppföljningssystemet Journal Digital som successivt implementeras inom Råd och Stöd under Arbetet fortskrider enligt planering. Boendefrågor har fått ett större utrymme under 2013, både vad gäller brist på ordinärt boende och behov av särskilt boende för IFO:s klientgrupper. Här sker såväl en förvaltningsintern samverkan som samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen. Arbete pågår också med att få till stånd en ökad samverkan med Trelleborgshem och andra fastighetsägare. Den största utmaningen som IFO stod inför 2013 var att möta komplexa och komplicerade behov med verkningsfulla och kostnadseffektiva insatser. För att möta de ökade behoven har det utvecklingsarbetet med insatser på hemmaplan prioriterats under året och det har resulterat i markant minskade kostnader för externa placeringar jämfört med året innan. Utifrån socialstyrelsens tillsyn 2012, av arbetet Våld i nära relationer har boendet på kvinnohuset ändrats från service till bistånd Myndighetsutövningen har därav förstärkts med en tjänst. Äldreomsorg Inom äldreomsorgen har en lokal värdighetsgaranti arbetats fram vilken bygger på den nationella värdegrunden. Samtliga chefer och personalen inom ÄO utbildas nu under 2013 i denna. Genomströmningen på kommunens korttidsboende ökar vilket är en positiv effekt av de ökade rehabiliteringsinsatserna som görs. Behovet av nya lokaler kvarstår då nuvarande lokaler inte är ändamålsenliga. De förändrade riktlinjerna har fått till följd att antalet beviljade hemtjänsttimmar minskar något under årets första åtta månader - så även antalet brukare. Funktionshinder/LSS Inom LSS ökar antalet beslut om daglig verksamhet, kontaktperson och boende. Däremot syns en klar minskning gällande ledsagning, avlösare och kommunala assistansbeslut, troligtvis till följd av de nya riktlinjer som antagits. Behovet av korttidstillsyn ökar och nu befintliga lokaler räcker inte längre till. Verksamheten har utökats med en tvårumslägenhet, där barn/ungdomar med behov av en överblickbar miljö med färre stimuli kan erbjudas korttidstillsyn.

4 4 (8) Samtidigt pågår sökandet efter andra lokaler, där de idag tre olika verksamheterna ska kunna samsas. Etiska riktlinjer för LSS-verksamheten har antagits av Socialnämnden, och implementeringen av dessa har inletts. Måluppfyllelse Någon avstämning av nämndens effektmål efter andra tertialet är ej möjlig då indikatorerna mäts på årsbasis och således inte är tillgängliga i detta skede. I linje med inriktningsmålen fortsätter dock verksamhet bedrivas i syfte att uppnå uppsatta effektmål, t.ex. genom arbetet med Trelleborgs värdighetsgaranti. Bedömningen är att effektmålen kommer att uppnås för Ekonomi Socialnämndens resultat efter 8 månader, visar ett överskott med tkr. Kostnaden för årets lönerörelse finns dock inte med i periodens utfall. Prognosen på helår landar på ett positivt resultat med 1 mkr. Avvikelsen på intäktssidan härrör sig dels från de statliga stimulansmedel som finansierar delar av verksamheten och dels från den ersättning som försäkringskassan utbetalar för personlig assistans. Avvikelser på personalkostnader och övriga kostnader avser höga kostnader för familjehem, institutionsplaceringar och personlig assistans. Individ- och familjeomsorg Under årets åtta första månader har kostnaderna för HVB-placeringar minskat jämfört med motsvarande period Bruttokostnaderna uppgår till tkr vilket ska jämföras med föregående år. Antalet placerade dygn har stadigt sjunkit under året och uppgår nu till under perioden. Jämfört med 2012 är detta en minskning med dygn totalt. Kostnadsminskningen är delvis ett resultat av det utvecklingsarbete med insatser på hemmaplan som varit i fokus under året. Trots kostnadsminskningarna jämfört med föregående år visar helårsprognosen på ett underskott på 1,7 mkr.

5 5 (8) 1400 Antal placerade dygn/månad HVB, Arbetet med insatser på hemmaplan har resulterat i att kostnadseffektiva familjehemsplaceringar i allt större utsträckning valts framför HVB-placeringar, Under året har bl.a. externa konsultstödda familjehem använts. Detta har medfört att kostnaderna för familjehem ökat jämfört med föregående år. Under perioden jan aug uppgår bruttokostnaderna till tkr vilket ska jämföras med tkr Sammantaget med kostnadsminskningarna inom HVB innebär det dock att kostnaderna totalt sett minskat för dessa placeringar. Kostnadsökningarna inom familjehemsverksamheten innebär att helårsprognosen pekar på ett underskott på 1,6 mkr. Antalet externa placeringar inom socialpsykiatrin uppgår i augusti till 12 st. Under perioden jan aug har en placering avslutats och utöver detta planeras ytterligare en att avslutas under årets sista månader. Trots det minskade antalet placeringar beräknas denna verksamhet visa på ett underskott på 1,6 mkr. Ej tillsatta tjänster har under första halvåret genererat en positiv avvikelse mot budget inom den egna verksamheten. Vid ingången av tertial 3 är dessa tjänster tillsatta men kommer helårsvis resultera i ett överskott jämfört med de budgeterade kostnaderna för egen personal. Även verksamheten Öppna insatser IFO visar på helår ett positivt utfall. Detta beror på att extern öppenvård ej använts i den omfattning som budgeterats. Detta innebär att övriga verksamheter inom IFO prognostiseras visa på ett överskott på 900 tkr. Äldreomsorg Totalt förväntas äldreomsorgsverksamheten resultera i ett underskott med ca 0,5 mkr. Produktionen av måltider till ordinärt boende övergick den 15 maj till Servicenämnden och transporten av matlådorna ombesörjs av Samhall. Förändringen innebär ökade kostnader och ett underskott med 1,8 mkr förväntas Antalet biståndstimmar inom hemtjänsten har under året minskat och ca 9 % av hemtjänstinsatserna har utförts i privat regi. Prognosen pekar på ett underskott för den totala hemtjänstverksamheten med 1,9 mkr.

6 6 (8) Ett arbete med hemtagning av vårdtagare vid privata vårdboende utanför kommunen, har påbörjats under året. Vid årets början fanns 8 vårdtagare på vårdboende utanför kommunen. 2 av dessa finns nu i Trelleborg och ytterligare 4 kommer att återvända under hösten. En uppskattad årskostnad för dessa 6 personer är ca 4 mkr. Resultatet för äldre- och korttidsboende förväntas bli en positiv budgetavvikelse med 1,2 mkr. Avgiftsintäkterna inom verksamhetsområdet beräknas uppgå till 43,3 mkr ge ett överskott med 1,9 mkr. Funktionshinder/LSS Helårsprognosen visar totalt för verksamhetsområdet funktionshinder/lss ett överskott med 3,5 mkr. Det positiva resultatet härrör sej framförallt från externa placeringar i verksamheten där ett överskott med 1,8 mkr förväntas. Några kostsamma placeringar upphörde i slutet av 2012 och några internatkostnader för personer som studerar vid annan ort har upphört vid sommaren av 14 beslut avseende personlig assistans enl LSS har överförts från kommunala till statliga beslut, vilket innebär att försäkringskassan står för kostnaden för de timmar som överstiger 20 timmar per vecka. Ett av nämnda ärende innebär en ökad intäkt med 2,7 mkr på helår. Överföringen från LSSbeslut till SFB-beslut har gjorts retroaktivt vilket innebär att retroaktiv ersättning avseende 2012 utbetalats med 1,2 mkr. Sammantaget förväntas verksamheten för 2013 ligga i nivå med budget där personlig assistans enl LSS förväntas ge ett överskott med 2,6 mkr medan personlig assistans enl SFB resulterar i motsvarande underskott. Kostnaden för ledsagning/avlösning samt daglig verksamhet har minskat jämfört med motsvarande period 2012 och prognostiseras ge ett överskott med 300 resp 900 tkr. Medel avsattes i 2013 års budget för drift av nya LSS-boenden. Då byggprocessen försenats och boendena kommer att starta först 2014 kommer delar av nämnda medel ge ett överskott. Gemensam administration En organisationsöversyn genomfördes 2012 och den nya organisationen startade i januari Gemensam administration förväntas tillsammans med nämnden ge ett överskott med 900 tkr. Gemensamma verksamheter äldreomsorg och LSS Kommunens leverantör av färdtjänst försattes under våren i konkurs vilket medförde ökade kostnader för Socialnämnden. Upphandlingen avseende ny färdtjänstleverantör genomfördes under våren men överklagades. Detta innebär att driftsstart enligt det nya avtalet förskjuts framåt. Hälso- och sjukvårdsorganisationen ligger efter tertial 2 i nivå med budget. Bostadsanpassningsbidragen uppgick för perioden till tkr och ligger på ungefär samma nivå som motsvarande period Ett antal tjänster i den nya organisationen med driftstart 1 januari besattes något senare under året. Sammantaget förväntas de gemensamma verksamheterna ge ett överskott med 1,1 mkr.

7 7 (8) Investeringar INVESTERINGS- UTFALL TOTAL SLUT- OBJEKT BUDGET PROGNOS Investeringsram Leasingbilar Utrustning Lss-Boende Trygghetslarm SUMMA Nämndens investeringsmedel uppgår till tkr och avser framförallt medel för utbyte av leasingbilar, utrustning av nya enheter samt utbyte av trygghetslarm vid några äldreboenden. 515 tkr är avsatta för utrustning av två nya LSS-boenden men då byggprocessen har försenats och boendena beräknas klara först 2014 kommer investeringsmedlen att användas först då. Upphandlingsprocessen för utbyte av leasingbilar har förlängts varför utbytet av några bilar kommer att ske först Personalredovisning Anställda Antalet tillsvidareanställda var 2012 efter andra tertialet Efter andra tertialet 2013 är motsvarande siffra Antalet visstidsanställda uppgår till 116 medan de timavlönade är 400. Antalet utförda årsarbeten uppgår 2013 till 649,8. Motsvarande siffra för 2012 var 662,8. Ökningen av antalet tillsvidareanställda hänför sig till förstärkningar inom förvaltningen i enlighet med den nya organisation som trädde i kraft 1 januari. Anledningen till antalet minskade årsarbeten hänför sig bl.a till minskad användning av vikarier i samband med exempelvis utbildningsinsatser och sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron uppgår till 6,5 %. I förhållande till 2012 har den ökat med en procentenhet. Kvinnorna inom förvaltningen står fortsatt för den största andelen av sjukfrånvaron och det är bland kvinnorna som sjukfrånvaron ökar mest. För kvinnorna uppgår den till 6,9 procent medan den för männen är 3,4. I åldersintervallet upp till 29 år är sjukfrånvaron lägst, 3,8 procent, medan den är högst, 8,3 procent, i intervallet 50 år och över. I intervallet år är sjukfrånvaron 5,7 procent. Ökningen av sjukfrånvaron sker bland de långa sjukskrivningarna över 90 dagar och verkar hänföra sig till bland annat ett något annorlunda arbetssätt från företagshälsovårdens sida. Detta är något som påtalats och arbete sker för att förändra detta.

8 8 (8) Förväntad utveckling Individ- och familjeomsorg Behov av samverkan såväl inom som mellan förvaltningar kommer att öka framöver. Komplexa behov kräver samordnade insatser från olika huvudmän. Lagstiftningen har ändrats utifrån Vanvårdsutredningen och detta ställer större krav på arbetet med placerade barn i familjehem. Antalet lagstadgade uppföljningsbesök i familjehem har fördubblats från två besök per år till fyra, något som medför ökade kostnader för denna del av verksamheten ställer ny lagstiftning ökade kompetenskrav på socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar, något som medför behov av utbildningsinsatser inom socialförvaltningen. Antalet platser inom socialpsykiatrin motsvarar inte längre behovet och platsantalet behöver utökas på sikt. Detta är dock inte möjligt i nuvarande lokaler, utan kräver en omlokalisering av verksamheten. Äldreomsorg Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen träder i kraft under 2015 istället för som tidigare planerat nu vid årsskiftet. Föreskrifterna gäller både för boenden med personer med demenssjukdom och för övriga äldreboenden. Trots att föreskrifterna träder i kraft först 2015 kommer arbetet med att införa individuellt utformade bistånd att provas i början på Under hösten kommer hemtjänstens verksamhet att börja anpassas till de nya förutsättningarna utifrån den nya interna ersättningsmodell som håller på att arbetas fram. Antalet köpta boendeplatser inom äldreomsorg har minskat och prognosen pekar på ytterligare minskning till årsskiftet. På sikt kommer dock behovet av antalet boendeplatser i kommunen att öka. Funktionshinder/LSS När det nu planerade trapphusboendet står klart finns ett brett utbud av individanpassade boendeformer inom ramen för insats enligt LSS. Samtidigt finns redan idag personer som inte är berättigade till boende enligt LSS, men som trots detta har behov av ett visst stöd i sitt boende. För att möta även denna målgrupp kommer framöver ytterligare en insats att behöva införas: Boendestöd enligt SoL med inriktning mot personer med funktionsnedsättning. Antalet externa boendeplatser inom LSS har minskat och prognosen pekar på ytterligare minskning till årsskiftet. Socialnämnden Sara Åhlander Tf Förvaltningschef