Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Transkript

1 1 (6) Omsorgskontoret Dnr Än Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. SAMMANFATTNING Äldrenämndens internbudget för 2014 är mnkr, inklusive preliminär justering för demografiska förändringar till följd av färre antal hemtjänsttimmar än budgeterat, återföring av medel för inköp av trygghetslarm samt återföring av medel för nyckelfri hemtjänst../. Nämndens ekonomiska uppföljning per den 31 oktober 2014 (bilaga) visar ett överskott med 9,7 mnkr vilket motsvarar 1,2 % av nämndens budget som för tio månader är 854 mnkr. I årsutfallsprognosen beräknas ett överskott med 12,7 mnkr. Detta motsvarar 1,2 % av nämndens budget som är mnkr. Enligt gällande princip kommer nämndens budgetram att justeras i slutet av året för demografiska förändringar. Tillskott som nämnden fått av markeringsmedel från bokslutet 2013 och som inte förbrukas under året återförs också till kommunstyrelsen. I den årsutfallsprognos som redovisades i delårsrapporten per den 31 augusti visade prognosen för året ett överskott med 13,5 mnkr jämfört med prognosen 31 oktober som är 12,7 mnkr. Förändringen 0,8 mnkr hänförs till områdena hemtjänst där även hemsjukvård i ordinärt boende ingår samt särskilda boendeformer för äldre. I:\KLK\Omsorg\Nästa nämnder\nästa äldrenämnd\ Pdf\06a) Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014, Missiv Än.doc

2 2 BAKGRUND Nämnderna ska fortlöpande följa upp och utvärdera verksamhet och ekonomi samt vidta erforderliga åtgärder vid avvikelser och rapportera detta till kommunstyrelsen. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen. Det innebär att tillgång till ekonomiska och andra resurser sätter en gräns för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning. Nämndens ekonomiska uppföljning per den 31 oktober 2014 visar ett överskott med 9,7 mnkr vilket motsvarar 1,2 % av nämndens budget som för tio månader är 854 mnkr. I årsutfallsprognosen beräknas ett överskott med 12,7 mnkr. Detta motsvarar 1,2 % av nämndens budget. Sammanfattningsvis kan det prognostiserade resultatet i årsutfallsprognosen, 12,7 mnkr, förklaras av: - Inom nämndens egen verksamhet beräknas ett överskott på 0,4 mnkr till följd av lägre kostnader jämfört med budgeterat. Under nämnden finns 4,3 mnkr i resursmedel som nämnden kan ta i anspråk vid behov. I denna prognos beräknas dessa medel inte förbrukas. - Inom området köpta administrativa tjänster beräknas ett underskott på 0,9 mnkr, som hänförs till ökade kostnader och mindre intäkter inom den del av verksamheten som berör verksamhetssystemet Treserva. - Inom området särskilda boendeformer för äldre (vårdbostäder) prognostiseras ett överskott på 2,6 mnkr vilket motsvarar 0,5 % av budgeten. Orsaken är i huvudsak högre intäkter än budgeterat bland annat för hyror, kost- och vårdavgifter. - Inom området hemtjänst (personer över 65 år) beräknas ett överskott på 6,4 mnkr, vilket motsvarar 1,3 % av budgeten. Här ingår också prognosen för hemsjukvården i ordinärt boende. Avvikelsen fördelas med överskott 1,4 mnkr, för kostnaderna och överskott 5 mnkr för intäkterna. I budget finns 3,8 mnkr som är en del av det från 2013 överförda överskottet. Dessa medel var avsedda för byte till digitala trygghetslarm och beräknas inte förbrukas i år. Vidare finns i budgeten 3,3 mnkr som avser bland annat flexibel hemtjänst. Dessa beräknas inte heller förbrukas i år. Samtidigt finns ökade kostnader bas-, fritids- och lunchverksamhet i samband med övergång till ny utförare (Leanlink). Sammantaget beräknas överskottet för kostnaderna till 5 mnkr. Intäkterna är 5 mnkr högre än budgeterat framför allt beroende på realisationsvinst 3,2 mnkr vid försäljning av bostadsrätter. Intäkter för hyror och momsbidrag väntas bli lägre än budgeterat.

3 3 Utöver detta ökade intäkter från Migrationsverket samt statsbidrag till verksamheten som motsvaras av kostnader. I denna delårsrapport redovisas en negativ avvikelse för hemsjukvården på 0,3 mnkr vilket motsvarar 0,4 % av budgeten. Nämnden följer behovsutvecklingen. Leanlinks prognos visar behov av ytterligare medel till hemsjukvårdens primärvårdsdel för Detta beror på en sjuksköterskebrist vilket resulterat i höga kostnader för rekrytering, kostnader för användning av bemanningsföretag samt övertidsersättning. Inför 2015 görs preliminärt bedömningen att det totalt saknas 3 4 mnkr i äldrenämndens budget för hemsjukvården. - För området föreningsbidrag, där kostnaden för Föreningshuset Fontänen och bidrag till pensionärsföreningar finns, beräknas en mindre avvikelse. Reglering för demografisk utveckling och medel för markeringar Hemtjänst demografi För faktiska demografiska förändringar under året görs i december en slutlig reglering för bland annat äldrenämnden enligt den budget för med plan för som fastställdes av kommunfullmäktige , 200. Det innebär att medel för hemtjänsttimmar som inte förbrukats under året, jämfört med budget, återförs till kommunstyrelsen. Skulle fler timmar förbrukas än som finns budgeterat hos äldrenämnden, kan nämnden vänta ett tillskott från kommunstyrelsen. Enligt gällande princip kommer nämndens budgetram att justeras för demografiska förändringar i slutet av året. I föreliggande uppföljning prognostiseras hemtjänsttimmarna 2014 bli timmar färre jämfört med nämndens internbudget. Detta motsvarar cirka 4,2 mnkr som i denna prognos är en preliminär återföring till kommunstyrelsen. I diagrammet nedan redovisas antalet utförda hemtjänsttimmar 2014 jämfört med den ursprungliga internbudgeten som nämnden fastställde i december För januariseptember redovisas utförda timmar och för tiden oktober-december prognos. Budgeten redovisas med heldragen linje och prognosen med streckad. Personlig omvårdnad och boservice redovisas i stapelform. Antalet timmar varierar med antalet dagar i respektive månad.

4 Personlig omv Boservice Totalt ant tim Budget jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antalet utförda hemtjänsttimmar var under perioden januari-augusti färre än budgeterat. I september var antalet timmar nära budgeterad nivå. Prognosen för oktoberdecember är att timmarna kommer att ligga nära den budgeterade nivån. Internbudget, hemtjänst och medel för markeringar Kommunstyrelsen beslutade , 231, genom ianspråktagande av markering, tillföra tkr för inköp av digitala trygghetslarm, tkr för införande av nyckelfri hemtjänst och införande av statistikplattform avseende socialtjänst, vård och omsorg. Av medlen för inköp av digitala larm, tkr beräknas inte någon kostnad uppstå under Dessa medel återförs till kommunstyrelsen. Av medlen för nyckelfri hemtjänst och teknisk utrustning (utdataplattform Treserva), tkr, beräknas 950 tkr som avser införande av statistikplattform förbrukas under året. Resterande medel, tkr, återförs 2014 till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade , 278, genom ianspråktagande av markering, utöka äldrenämndens ram med tkr för kompetensutveckling av medarbetare i somatisk och rehabiliterande hemsjukvård. Av medlen beräknas 35 tkr förbrukas under 2014 för förberedelser och resterande medel tkr under Dessa återförs till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutade , 354, genom ianspråktagande av markering, bevilja äldrenämnden tkr för införandet av Nationellt fackspråk (ICF) under Av medlen beräknas 100 tkr förbrukas under 2014 och resterande tkr under Dessa återförs 2014 till kommunstyrelsen.

5 5 Belopp tkr Kommunbidrag (reviderad internbudget, Än , ) Ej förbrukade medel för digitala trygghetslarm, tkr Ej förbrukade medel för nyckelfri hemtjänst och teknisk utrustning, tkr Medel kompetensutveckling hemsjukvård tkr Medel införande av nationellt fackspråk, ,1 200 tkr Hemtjänsttimmar, tim, återförs till kommunstyrelsen Kommentar 950 tkr beräknas användas 2014 till utdataplattform Treserva. 35 tkr beräknas användas 2014, resterande tkr under tkr beräknas användas 2014, resterande tkr under 2015 Summa kommunbidrag I delårsrapporten används tkr som budgeterat kommunbidrag. Resursmedel m.m. I nämndens internbudget finns resursmedel, mnkr, under nämnden. Kommunstyrelsen beslutade , 63, och Kommunfullmäktige , 113, om resultathantering i 2013 års bokslut. Av äldrenämndens överskott 2013, tkr, överfördes tkr till 2014 års verksamhet. Äldrenämnden beslutade , 46, att inom de medel, tkr, som återstår av tkr sedan nämndens obalans tkr reglerats avsätta tkr till att installera digitala trygghetslarm och 500 tkr till korttidsvård. De medel som återstår, tkr, föreslås tills vidare budgeteras som resursmedel, som kan ianspråktas för engångsinsatser.

6 6 De ombudgeterade medlen, tkr, används enligt följande: Belopp tkr Äldrenämndens obalans i internbudget Digitalisering av trygghetslarm Förbättringar inom korttidsvården 500 Resursmedel, fördelas senare Summa Försäljning av bostadsrätter Kommunfullmäktige beslutade , 117, om försäljning av 55 bostadsrätter till Lejonfastigheter AB, bostadsrätter som omsorgsnämnden respektive äldrenämnden är ägare till. Bostadsrätterna säljs vid tre tillfällen; 1 juli 2012, 1 januari 2013 och 1 januari För de bostadsrätter som såldes till Lejonfastigheter den 1 januari 2014 redovisades en realisationsvinst motsvarande 6,5 mnkr. Denna har fördelats lika mellan omsorgsnämnden och äldrenämnden. För äldrenämnden redovisas nämndens andel av vinsten inom området hemtjänst med 3,2 mnkr. MBL MBL-information lämnas inför nämndens sammanträde. OMSORGSKONTORET Peder Ellison Omsorgsdirektör Anders Karlsson