VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013

2 EKONOMI Ekonomi m m Den ekonomiska bilden efter maj är inte helt entydig. Utförarsidan redovisar ett sämre resultat efter maj månad jämfört med april. Det finns variationer som inte är helt enkla att förklara. Handikappomsorgen som hade ett svagt resultat efter april, har nu åter ett bättre utfall. Det tydligaste problemet i dag är ekonomin inom hemtjänsten, där de negativa resultaten är klart större än under de senaste åren. Även vårdboenden har ett sämre utfall än under fjolåret. Volymsidan är stabil. Hemtjänstens volym är lägre än under 2012 medan vissa LSS-insatser kräver mer resurser än vad som är budgeterat. Förändringarna i maj månads siffror ger ändå inte underlag för att revidera årsprognosen utan det behövs ytterligare en eller två månaders utfall. Den beviljade hemjänstvolymen efter maj visar en minskning med 5,1 procent jämfört med fjolåret. Maj månads siffra ligger hela 6,3 procent under maj 2012 men påverkas av justeringar av timvolymer bakåt i tiden. Man kan inte dra alltför långtgående slutsatser av en enstaka månads utfall. Inom äldreboendet har omsättningen under våren varit långt större än någonsin. I snitt har 25 platser omsatts per månad, vilket är 8-9 platser fler än under de senaste åren. Detta påverkar förstås kösituationen i positiv riktning. Antalet platser inom personlig assistans är i stort oförändrat. Inom LSS ökar antalet kontaktpersoner. Den ekonomiska redovisningen efter maj visar att äldreomsorgen har ett underskott på 5,6 mnkr, 1,7 mnkr sämre än i april. Vårdboendena har ett litet underskott som bedöms som stabilt, d.v.s. inga extra åtgärder behöver vidtas. Inom hemtjänsten fortsätter underskottet att öka. Verksamheten har minskat de överanställningar som skapar underskottet men det ekonomiska resultatet låter vänta sig. Hälso- och sjukvårdsområdet har ett överskott på 0,3 mnkr, en försämring med 0,7 mnkr jämfört med föregående månad. Här finns stora kostnader inom larmverksamheten i samband med att verksamheten bytte företag för larmmottagning. Handikappomsorgen redovisar ett överskott på 0,4 mnkr efter maj. Resultatet är 0,8 mnkr bättre än i april. LSS-boende och daglig verksamhet har ett visst underskott som verksamheten behöver arbeta med. Sammantaget har man ändå lyckats i stort verkställa det besparingskrav som finns i budget Inom personlig assistans finns ett överskott som inte räcker till att täcka semesterkostnaden under året. Detta innebär att underskottet i prognosen för helåret står fast. Tapani Savallampi, tel tapani.savallampi@karlstad.se BISTÅNDSKONTORET äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till personer i maj vilket är 14 personer fler än under december Under maj månad har det fattats 800 beslut avseende 429 personer och fyra avslag avseende särskilt boende. 2

3 Hemtjänst Betalda timmar jmf Antal personer med insats Jan ,0% Febr ,3% Mars ,9% April ,1% Maj ,3% Dec T o m m aj ,1% Snitt för perioden ,1% Volymbudgeten för betalda timmar är timmar för Under helåret 2012 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka timmar per månad. Majsiffran är 6,3 procent lägre än motsvarande månad Då måste man ta hänsyn till att det ingår en reducering med timmar i korrigeringstid som avser månaderna innan. I dessa timmar inräknas de personer som genererar timmar till utförarenheterna, inklusive anhörigvård och servicehus. Personer med endast inköp och matdistribution räknas inte med här. Varje kund räknas endast en gång. Beviljad tid i Treserva fördelar sig tom maj enligt nedan Omvårdnad Service Delegerad hsl Ledsagning Summa 50,1 % 36,4 % 13,1 % 0,5 % 100 % Hemtjänstval December Februari Mars April Maj Tillskott till Attendo Bortfall från Attendo Tillskott till Carema Bortfall från Carema Tillskott till kommunen Bortfall från kommunen Tillskott till Agaten Bortfall från Agaten Kunder i hemtjänstvalet Attendo Carema Karlstads kommun Agaten Summa I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. I tabellen ingår inte kunder i glesbygd, anhörigvård och boende på servicehus, d.v.s. endast de områden där kunden kan välja mellan flera utförare. Kunder med 3

4 enbart inköp som valt utförare inom kommunens centrala delar ingår. Personer som byter utförare under månaden finns på båda ställen. Sedan årsskiftet har nio personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Den procentuella fördelningen mellan utförarna är ungefär densamma sedan oktober månad. Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg maj 2013 Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser Personer i kö Förändring i kö Kösituationen är fortfarande besvärlig främst avseende långtidssjuka, här klarar vi enbart en kö på 2-3 personer. Antalet personer som behöver plats på demensboende är fyra fler än i april månad. För närvarande finns det två ansökningar från annan kommun. Omsättningen under maj var rekordhöga 37 platser samtidigt som det tillkom 46 nya beslut om särskilt boende. Omsättning under perioden januari december 2012 låg på 17 platser i snitt per månad om man räknar bort tillskottet av platser genom omstruktureringen på Resurscentrum. Årets snitt är 25 platser per månad. Omstruktureringen på Resurscentrum innebär att det blir svårare att få en korttidsplats framöver. Antal beviljade växelboendebeslut fortsätter att vara högt. Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. december ,0 1,5 1,1 februari ,0 1,0 2,0 mars ,3 1,0 1,4 april ,0 1,0 1,0 maj ,6 1,7 1,0 Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna ligger just nu på en månad till plats på demensboende. Väntetiden till plats för somatiskt sjuka och till servicehus är dryga månaden. Men man måste beakta att siffran påverkas av att åtta personer har tackat nej till erbjudanden, varav en vill inte flytta nu och fem tycker inte att det motsvarar önskemålet. Två personer har återtagit sin ansökan. Omsättningen på gruppboende för somatiskt sjuka var under maj sju platser och för dementa 17 platser. Inflödet av boendebeslut för både dementa och långtidssjuka under maj månad var nio fler än omsättningen. Korttid Växelvård avlastning feb mar apr maj

5 Av korttids - avlastningsplatserna används 58 procent i dag för de somatiskt sjuka att jämföra med 56 procent i maj Inom växelvården utgör de somatiskt sjuka 55 procent att jämföra med 52 procent i maj Aktiveringstid Denna redovisning utgår här eftersom den redovisas på annat sätt nu med värdighetsgarantier. Handikappomsorg Inom LSS-området har det under maj månad fattats 59 beslut rörande 57 personer. Av besluten har 54 resulterat i bifall. Det har fattats 10 nya beslut under månaden och 13 beslut har avslutats. Boende med särskild service Jan 2012 Maj 2013 Antalet boresurser Antal beslut om boende Antal verkställda beslut Antal ej verkställda beslut 6 5 I boendebesluten ingår fyra SoL-beslut. 45 procent av besluten avser kvinnor. Det finns fem personer på väntelistan samt sju förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Totalt sett finns det fem lediga bostäder inom LSS. Sju köpta platser finns nu avseende vuxna. Totalt finns det elva boendebeslut avseende barn och ungdom varav tre är köpta platser och en familjehemsplacering och två ej verkställda. Ett beslut kommer att verkställas på köpt plats i augusti och ett kommer att starta upp i egen regi under sommaren. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive LASS I maj 2013 uppgår antalet beslutade ärenden till 134, varav 55 procent i privat regi. Budgeten för 2013 omfattar 135 ärenden och timmar i egen regi. Budget för beviljade timmar egen regi är 559 tim/person och månad och utfallet hittills i snitt 561 tim/person och månad. I maj finns det ett ärende med 256 tim/vecka avseende LASS i väntan på kassans beslut. De kommunala LSS-ärendena är nu 25 personer med totalt tim/vecka. Jämfört med december 2012 har antalet ärenden ökat med två och antalet timmar med 140 per vecka (motsvarar 12 procent). Beslut på tillfällig utökning ligger på fyra ärenden med 147 tim/period, en ökning med 80 tim/period sedan april. Av 262 beslut avseende daglig verksamhet avser 49 procent kvinnor. Under maj har biståndskontoret resursfördelat för 182 personer till utförandeverksamheten. Boendestödsbesluten uppgår till 49 personer och det är samma två färre jämfört med december månad. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 56 timmar i veckan. Medeltalet timmar/vecka ligger nu på 7,4 timmar. Totalt ges det stöd 363 timmar/vecka, en minskning med 49 timmar sedan december. Beslut om avlösare ligger stabilt med 40 personer. Ledsagare har ökat från 117 i december till 118 i maj. Beslut om kontaktperson ligger på 241 en ökning med 5 varav 51 procent avser kvinnor. 5

6 Mikael Lind tel PERSONAL Här finns ännu inget material att presentera för maj månad eftersom vi bytt det personaladministrativa systemet. Lena Jonsson, tel Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 6

7 Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2012 tom tom Kostnader Intäkter Summa Budget Budget Redovisning 2013 tom tom Kostnader Intäkter Summa Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Korttids- Summa långtidssjuka dementa vård personer i kö januari januari december januari februari mars april maj Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari januari december januari februari mars april maj

8 Redovisning Nettobudget Avvikelse Justerad Justerat Jan-maj Årsbudget Perioden jan- Återstår Förbrukat Verksamhet Jan-maj Jan-maj utfall jan-maj maj justerad budget VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELSE % CENTRAL FÖRVALTNING % LOKAL FÖRVALTNING % FÖRENINGSBIDRAG % GEMENSAM VERKSAMHET % HÄLSO O SJUKVÅRD % KORTTIDSBOENDE % HEMTJÄNST % HEMSJUKVÅRD (SSK) % VÅRDBOENDE (ÄO) % PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS % PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS % LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVLÖSARE LSS % KORTTIDSVISTELSE LSS % FAMILJEHEM LSS DAGVERKSAMHET % BOENDE BARN OCH UNGA LSS % BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LSS % BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS % DAGLIG VERKSAMHET LSS % ÖPPEN VERKSAMHET ÄO % ÖPPEN VERKSAMHET LSS % FÄRDTJÄNST % NYSTARTSJOBB % Riktpunkt 41,0%