Månadsrapport december 2016

Transkript

1 Månadsrapport december 216 Dnr 216/354-Ks Gymnasiebetyg Befolkning Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst Medarbetare Betygen för gymnasieeleverna i Västerås stad ligger relativt oförändrat över de tre senaste åren och ungefär i nivå med jämförbara kommuner och riket. Befolkningstillväxten är mycket god under det andra halvåret i år. Detta till stor del beroende på att antalet mottagna flyktingar är relativt många. Antalet mottagna flyktingar blir fler och det ställer stora krav på staden att tillhandahålla boenden. Antalet asylsökande elever i såväl grundskola som gymnasieskola avtar något. Förskoleverksamheten har stora utmaningar i att få fram platser samt rekrytera medarbetare i samma takt som volymerna ökar. Totala antalet hemtjänsttimmar samt antal personer med relativt många hemtjänsttimmar fortsätter sjunka för varje månad. Det blev dock ett relativt stort budgetunderskott i verksamheten. Ekonomin rörande medarbetarkostnader är bra jämfört med budget men sjukfrånvaron är relativt hög. 1

2 Dnr 216/354-Ks Kvalitetsmått Löpande offentliggörs kvalitetsmått, NKI-värden, brukarundersökningar med mera som värdesätter kvalitén i Västerås stads verksamheter. I december redovisas gymnasieresultaten för VT 216. Nedan följer Västerås stads resultat: Gymnasiebetygen vårterminen 216 Inom gymnasieskolan finns 18 nationella program. Av dessa är tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Alla nationella program är treåriga. Elever som inte är behöriga till ett nationellt program går oftast på ett introduktionsprogram. Inom gymnasieskolan finns det fem introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Eftersom gymnasieskolan, till skillnad från grundskolan, innehåller många olika utbildningar och det dessutom inte är obligatoriskt att gå i gymnasieskolan är resultatjämförelser mer komplicerade. Diagram 1. Betygspoäng för elever folkbokförda i Västerås, yrkesprogram och högskoleförberedande program 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Riket Jämförelsekommuner Västerås Gymnasieskolan fick en ny programstruktur 211, vilket gör att tidsserien över betyg startar 214, då de första eleverna gick ut gymnasiet. Västerås har haft samma betygspoäng (13,8) alla åren , vilket ligger några tiondelar under jämförelsekommunerna och riket. Uppdelat på högskoleförberedande program och yrkesprogram ser man att de högskoleförberedande programmen ligger på samma betygspoäng , medan yrkesprogrammen minskat något under samma period. Att de sammanvägda betygen inte sjunker beror på att andelen elever på högskoleförberedandeprogram ökat. Betygspoängen är i genomsnitt några tiondelar högre i fristående skolor än i kommunala skolor i Västerås. 2

3 Dnr 216/354-Ks Diagram 2. Genomströmning, andel elever som fått en gymnasieexamen inom 3 år från att de började på ett yrkeförberedanden, högskoleförberedande eller introduktionsprogram som folkbokförda i Västerås 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Riket Jämförelsekommuner Västerås Genomströmningen visar hur stor andel av eleverna som påbörjat ett gymnasieprogram på hösten ett visst år, som tre år senare fått en gymnasieexamen. Denna andel var 66,8 procent i Västerås 216. Det är vanligt att en del av de elever som inte når en examen inom tre år, antingen går ut gymnasiet med ett studiebevis eller når en examen inom 4 år. Räknas dessa grupper med, var genomströmningen i Västerås istället 79,4 procent 216. Det sammantagna värdet i Västerås ligger strax över jämförelsekommunerna och riket. Analysen visar dock större skillnader om man delar upp statistiken på högskoleförberedande program och yrkesprogram. Högskoleförberedande program har en god och ökande genomströmning (8,8 procent), vilket är högre än jämförelsekommunerna och riket (runt 76 procent). På yrkesprogrammen är genomströmningen lägre, enbart 58,1 procent, vilket istället är väsentligt lägre än jämförelsekommuner och riket, som ligger runt 7 procent. Detta är en skillnad som syns redan 214 och 215, även om den ökat under 216. De fristående skolorna har en högre genomströmning än de kommunala, särskilt på de högskoleförberedande programmen. Både kommunala skolor och fristående skolor har en klart lägre genomströmning än riket på yrkesprogrammen. 3

4 Antal personer Antal personer Dnr 216/354-Ks Befolkning Västerås Stads befolkning fortsätter att öka. Befolkningsökningen under årets första två månader var låg, höll en normal nivå mars till juni och har under halvår två varit relativt hög. I november var ökningen 223 personer till stor del beroende på ett relativt stort invandringsöverskott. Hittills i år har befolkningen ökat med drygt 1 9 personer. 6 Födelsenetto Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -1 Ackumulerat 216 Ackumulerat 215 Ackumulerat snitt Det föddes barn i Västerås 215. Födelsenettot per november 216 blev 42 personer och totalt i år ligger det på 38 personer. Totalt har barn fötts till och med november

5 Antal personer Antal personer Dnr 216/354-Ks Flyttnetto Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ackumulerat 215 Ackumulerat 216 Ackumulerat snitt Flyttnettot består till största del av invandring. Invandringsöverskottet i januari-november är 1 17 personer och inrikes flyttöverskott 541 personer Mottagna flyktingar 216 (ordinarie mottagning exkl ensamkommande) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kvinnor Flickor Män Pojkar 215 Hittills under halvår två har Västerås tagit emot klart fler flyktingar än föregående månader samt i jämförelse med samma period 215. Det är i framförallt gruppen första kommunplacering som ökat det vill säga det är asylsökande som kommit till Västerås som första kommun och nu fått uppehållstillstånd och då räknas som flykting istället för asyl. Till och med november i år har vi tagit emot flyktingar. Andelen män eller pojkar ligger konstant på mellan 6-7 %. 5

6 Antal Dnr 216/354-Ks Mottagna flyktingar med anvisat boende (ABO) ABO Årsavtal 1 5 mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Den första mars 216 trädde en ny lag i kraft där samtliga kommuer bli skyldiga att, efter anvisning, ta emot nyanlända för bosättning. Västerås stad ska ta emot och ordna bostad åt 258 flyktingar under Ensamkommande barn Flickor 215 Pojkar 215 Flickor 216 Pojkar 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I början av året har det kommit ensamkommande flyktingbarn i samma omfattning som i början av förra året men inte alls lika många som i slutet av 215. Till och med november i år har det kommit 29 pojkar och 9 flickor. 6

7 Antal Antal Dnr 216/354-Ks 5 Grundskola F-9 o grundsärskola Asylsökande elever i Västerås skolor jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Antalet elever i grundskolan i asylprocess är i december 252 stycken och 48 barn i förskolan. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag. I januari i år startade en skola för asylsökande på Bäckby. Relativt många elever har gått från grundskola till gymnasieskola till höstterminen 216. Till ht 216 flyttade många elever från grundskola till gymnasieskola Gymnasium o gymnasiesärskola Aslysökande elever i Västerås skolor jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec I gymnasieskolan fanns i december 368 asylsökande elever. Den relativt kraftiga ökning i april i år är de ensamkommande ungdomar som kom hösten 215. I augusti startade en gymnasieskola i Wenströmska skolans lokaler för språkintroduktion där flera av de nytillkomna asylsökande till höstterminen nu går. Till ht 216 flyttade många elever från grundskola till gymnasieskola. 7

8 Antal personer Dnr 216/354-Ks Antal barn som inte fått en plats i förskola inom fyra månader Antal barn 216 Antal barn 215 Det är relativt få barn som ej får plats i förskola inom 4 månader. Siffrorna är ackumulerade, dvs. barn som till exempel redan i januari inte fått plats i förskolan inom 4 månader finns med varje månad fram tills dess att de fått plats. I statistiken ingår inte de som enbart söker plats till fristående förskolor, då platsgarantin inte gäller då. Förskoleverksamheter har utmaningar i att få fram platser samt hitta förskolelärare i samma takt som volymerna ökar. 14 Personer med biståndsbeslut som ej erbjudits plats i särskilt boende inom äldreomsorgen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Äldreboende Servicehus Summa 215 Den sista december köade ingen person, som inte tidigare blivit erbjuden en plats, till plats på servicehus. 8 personer köade men har tackat nej en eller flera gånger. Det var också 7 personer som köade till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden), samt 25 som har tackat nej en eller flera gånger till erbjudet äldreboende. 8

9 Antal personer Timmar per månad Dnr 216/354-Ks 12 Utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Tabellen visar hemtjänsttimmar för både äldre och personer med funktionshinder boende i eget hem. Antalet hemtjänsttimmar fortsätter neråt. Underskottet för hemtjänsten landade på ca 6 mnkr 216. Antal personer med hemtjänst över 14 timmar/månad Antal personer 216 Antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Antalet personer med beviljad hemtjänst över 14 timmar i månaden sjunker. Andelen som behöver mer än 14 timmar sjunker stadigt för varje månad. 9

10 Antal dygn jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 sep-16 Antal dygn Dnr 216/354-Ks 8 Trend vårddygn (exklusive ensamkommande flyktingbarn) Familjehem Institution Öppenvård 2 1 Vårddygnen för vuxna, ungdomar och barn ihopslagna visar en nedåtgående trend över tid för familjehem, medan institutionsvården och öppenvården ökar Vårddygn ensamkommande flyktingbarn Familjehem Serie2 Öppenvård Vårddygnen för ensamkommande flyktingbarn är fortsatt höga. Antalet ensamkommande barn som anlänt under 216 är en kraftig minskning mot

11 Antal hushåll mnkr Dnr 216/354-Ks 25 Utbetalt försörjningsstöd Icke flykting -15 Flykting -15 Icke flykting -16 Flykting -16 Budget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt utbetalt försörjningsstöd har ökat med drygt 8 % eller 17,3 mnkr för perioden januari - december jämfört med föregående år. Den totala kostnaden ligger strax över budgeterad nivå för samma period. 25 Antal hushåll med försörjningsstöd Icke flyktingar 215 Flyktingar 215 Icke flyktingar 216 Flyktingar 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antalet hushåll som har fått försörjningsstöd i december är ca 2 % högre än jämfört med samma månad förra året. Flyktingar står för ca 16 % av hushållen som erhållit försörjningsstöd i december. Vid utgången av december var det 2 33 hushåll som erhöll försörjningsstöd. 11

12 Antal personer ack. under året Antal personer Dnr 216/354-Ks 8 Arbetslöshet i Västerås Totalt arbetslösa Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa ligger på drygt 3 5 personer i slutet av december vilket är i nivå med samma period förra året. Totalt är knappt 6 5 personer arbetslösa. Arbetslösheten har stigit under sommaren vilket den gör varje år. 18 Nyanmälda platser till arbetsförmedlingen i Västerås Serie Vecka Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen var i slutet av december uppe i drygt 16 4, vilket är knappt 1 platser fler än motsvarande period förra året och långt över åren dessförinnan. 12

13 % av ordinarie arbetstid Antal personer Dnr 216/354-Ks Antal tillsvidareanställda medarbetare Kvinnor Män Antalet tillsvidareanställda har minskat med 1 personer från årets början. Andelen män är ca 19 %. Andelen visstidsanställda har hållit sig på en jämn nivå de senaste åren och är nu ca 29 %. Antalet visstidsanställda är drygt 3 fler än i december 215. En ökning av visstidsanställningar sker under sommarmånaderna, då vikarier sätts in framförallt i vården. 12,% Sjukfrånvaro tillsvidareanställd personal 1,% 8,% 6,% 4,% ,%,% Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå. Nivån är något högre än föregående år. Orsaker kan vara en högre psykisk ohälsa samt förändringar i försäkringssystemen. I november månad var sjukfrånvaron 9,5 % för kvinnor och 5,8 % för män. 13

14 Mnkr Mnkr Dnr 216/354-Ks 4 Medarbetarkostnader Utfall 215 Utfall 216 Budget Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Medarbetarkostnaderna ligger strax under budget totalt sett för året. Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Kurvan för vinterväghållning är brant i början av året för att sedan plana ut och till sist bli brant igen under årets sista månader. Årets kostnader är något lägre än förra året då det var betydligt fler stora pådrag och fler saltningstillfällen av de stora trafiklederna

15 Dnr 216/354-Ks Ackumulerade investeringar 216 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Ram för 216 Nettoinv. 216 Nettoinv. 215 Till och med december i år summerar investeringarna till 357,2 mnkr. I den summan ligger ca 66 mnkr i investeringar i exploateringsverksamheten samt investeringar samt 1 mnkr för fastighetsköp och externa hyresgäster. Inget av detta budgeteras för vilket innebär att jämförs utfall exkl dessa poster med budget är utförandegraden 42,5%. Årets ram är 754 mnkr. Utfallet följer 215 års utfall. 15