Verksamhetsuppföljning SN Maj, 2018
|
|
- Berit Sundqvist
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Verksamhetsuppföljning SN Maj,
2 Innehållsförteckning Information... 1 Ekonomisk prognos... 2 Vårdformer aktuell månad... 4 Återkoppling gällande familjehem... 5 Kö till insatser och ej verkställda beslut... 5 Kort om framtida rapporter... 5
3 Information Hej! Just nu arbetar vi med strukturen och innehållet i verksamhetsrapporten till nämnden, med syfte att ni ska få en mer lättöverskådlig rapport, där det även finns ett större inslag av analys till den statistik som lyfts. Därför kommer både utseende och innehåll att variera framöver medan vi vidareutvecklar strukturen för rapporten och arbetsgången inför densamma. Vi är mycket tacksamma för feedback på vad ni vill se i rapporten och vad ni tycker om innehållet i den rapport som levereras. 1
4 Ekonomisk prognos Nedan redogörs för prognos för respektive process. Tabell finns på nästa sida. OBS: Anledningen att prognosen för helåret ser sämre ut nu jämfört med tidigare är att komplett information inte har funnits i ekonomisystemet vid uttag tidigare månader. Detta har gjort att resultatet för mars och april har sett bättre ut än det har varit. Till det ackumulerade resultatet i maj är detta åtgärdat i systemet, vilket ger ett högre utfall i maj än det faktiska, eftersom även kostnader för mars och april inkommit i maj. Det har alltså inte skett några drastiska förändringar mellan månaderna, utan det har saknats information till tidigare prognoser. Det har krävts mycket utredningstid för att identifiera denna felkälla, vilket tyvärr resulterar i en tunnare rapport denna månad. Till nästa rapport räknar vi med att ordningen är återställd. 1 Demokrati Den totala budgeten för processen är 1,7 miljoner kronor. Processen redovisar ett negativt utfall på 0,1 miljoner kronor för perioden januari-maj. På årsbasis är prognosen -0,2 miljoner kronor. 3 Vård och sociala tjänster Budgeten för den externa vården uppgår till 230,9 miljoner kronor. Utfallet för perioden januari-maj är 104,6 miljoner kronor. Med rak framskrivning skulle det ge en årsprognos på 251 miljoner kronor, en negativ avvikelse på -20 miljoner kronor. Den totala budgeten för drift och personal samt ledning och stöd uppgår till 232,6 miljoner kronor. Utfallet för perioden januari-maj är 109,4 miljoner kronor. Med rak framskrivning ger det en årsprognos på 262 miljoner kronor, en avvikelse på -29,5 miljoner kronor. 33 Ge vård och stöd till barn och unga Den totala budgeten för processen är 295,7 miljoner kronor varav 177,5 är budget för extern vård. Processen redovisar ett underskott på 13 miljoner kronor för perioden januari-maj. Personal och drift har en budgetavvikelse på -7,5 miljoner kronor medan extern vård har en budgetavvikelse på -5,5 miljoner kronor. Med rak framskrivning ger det en årsprognos på -18 miljoner kronor för personal och drift och -13,5 miljoner kronor för extern vård. 2
5 34 Ge stöd och omsorg till vuxna Den totala budgeten för processen är 167,3 miljoner kronor varav 53,4 är budget för externvård. Processen redovisar ett underskott på 7,9 miljoner kronor för perioden januari-maj. Personal och drift har en budgetavvikelse på -4,9 miljoner kronor medan extern vård har en budgetavvikelse med -3 miljon kronor. Med rak framskrivning ger det en årsprognos på -11,5 miljoner kronor för personal och drift och -6,5 miljoner kronor för extern vård. Huvudprocess Budget 2018 Avvikelse jan-maj Rak framskrivning Prognos 1 Demokrati 1,7-0,1-0,3-0,2 3 Vård och sociala tjänster 33 Ge vård och stöd till barn och unga -varav extern vård av barn och unga 34 Ge vård och stöd till vuxna -varav extern vård av vuxna 463,5-20,9-49,5-29,8 295, , ,5-5,5-13, ,3-7, ,8 53,4-3 -6,5-6 Förvaltningsgemensamt 0 0 Summa 465, ,8-30 Överskott 4,2 4,2 Resultat inkl. överskott -45,6-25,8 Tabell 1- Ekonomisk redovisning och prognos SOCNKöpt vård 3
6 Vårdformer aktuell månad För att öka förståelsen för och den gemensamma bilden av vilken vård det faktiskt är vi köper externt så har ett arbete pågått på förvaltningen med att kategoriera vården i så kallade vårdpaket. Nedan redovisas ett diagram över köpt vård i relation till vilken typ av vård som avses och det är könsuppdelat med färgkodning och en förklarande tabell. Diagrammet visar vilka pågående externa insatser vi har haft under maj månad på respektive vårdpaket samt könsuppdelat med färg. Ett arbete pågår på förvaltningen för att koppla varje vårdpaket mot kostnaderna också för att ge en ännu tydligare bild av vilken vård vi köper och vad respektive vårdpaket kostar. Detta vill vi göra eftersom det är så stora prisskillnader i de respektive vårdpaketen samt även inom vissa vårdpaket. Ett exempel är att vi köper väldigt mycket familjehemsinsatser och ganska få assistansinsatser, medan kostnaderna per insats i regel är högre för assistans än för familjehem. När det gäller könsfördelning ger diagrammet också en bild av att det är övervägande del män på insatser som handlar om placering, då inte skyddsplaceringar medräknat, där det är övervägande del kvinnor. Gällande öppenvården (kontaktmannaskap och familjebehandling) är antalet insatser så pass lågt att det är svårt att dra några slutsatser om könsfördelning eftersom det kan skilja från månad till månad, beroende på att det är så pass få insatser. För att koppla på det ekonomiska perspektivet så har analysen vid jämförelse av ett uttag gällande föregående månad visat att vi har fler pågående insatser gällande de ekonomiskt tyngre vårdpaketen för placeringar än i april. Antalet placerade på stödboende/boendestöd har 4
7 ökat från 34 till 42 och antalet behandlingshem har ökat från 40 till 44. Vi har även fler pågående insatser för assistans jämfört med tidigare och för dessa tre kategorier har kostnaderna ökat i maj jämfört med april. Återkoppling gällande familjehem Även i maj är utfallet för familjehem på en låg nivå. Det ska understrykas att detta inte betyder att verksamheten har lite jobb, utan tvärtom pågår ett större arbete för att se över rekryteringsförfarandet till att hitta nya familjehem. Familjehemsvården är ett vårdpaket som relativt sätt de flesta andra är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ, så arbete pågår för att stärka upp detta. Kö till insatser och ej verkställda beslut Fyra gånger per år ska rapportering ske till IVO gällande ej verkställda beslut som överstiger 90 dagar. Förvaltningen har viss kötid till olika typer av insatser och i samband med att se över hur rapporteringsförfarandet till IVO ska gå till gällande ej verkställda beslut så kommer så kallade 60-dagarsmöten och 90-dagarsmöten att äga rum, som ett samverkansforum att reda ut vilka insatser som riskerar att inte verkställas inom 90 dagar och om brukarnas behov i dessa fall kan tillgodoses med hjälp av någon annan insats eller om det går att prioritera om. Detta kommer innebära fördelar i form av mer koll på den kö som finns samtidigt som det kommer underlätta själva rapporteringen till IVO. Kort om framtida rapporter Denna månad är det en tunnare rapport som beror på att tid lagts i utredande syfte för att identifiera varför kostnaderna har ökat så mycket i maj jämfört med tidigare månader. Tanken framåt är att diagrammet ovan kommer att kompletteras med fler diagram, som bland annat visar kostnader i relation till budget, framtida prognos samt andra parametrar. Ett arbete kommer också läggas ned för att implementera fokusområden så att det blir ett mer analyserat material från ett speciellt fokus varje månad som ni får ta del av. Istället för att alltid analysera allt så är förslaget att ha 4 rapporter med fokus barn och unga, 4 rapporter med fokus vuxna samt 3 rapporter som täcker in helhetsperspektivet, personalstatistik samt jämställdhetsstatistik. Självklart kommer det finnas en resultaträkning för helheten till varje rapport men att själva verksamhetsanalysen blir mer fokuserad. Detta gör att det blir enklare att komma djupare i analysen och därmed skapa bättre förutsättningar att identifiera risker samt ta fram åtgärder om det är någonting som avviker från det normala. 5
Verksamhetsuppföljning SN April, 2018
Verksamhetsuppföljning SN April, 2018 0 Innehållsförteckning Information... 1 Ekonomisk prognos... 2 Köpt vård... 4 Åldergrupper - Antal externa insatser för gruppen 0-17 år, flerårsredovisning... 4 Åldergrupper
Läs merVerksamhetsuppföljning SN Augusti, 2018
Verksamhetsuppföljning SN Augusti, 2018 0 Innehållsförteckning Information... 1 Ekonomisk prognos... 2 Externvård, antal pågående insatser och förändring inom året... 4 Vård som verkställs av Vård- och
Läs merVerksamhetsuppföljning SN Januari, 2018
Verksamhetsuppföljning SN Januari, 2018 0 Innehållsförteckning Information Sammanfattning Köpt vård... 1 Institutionsvård... 1 Fördelning av vård på ärendetyp, kön och lagrum... 1 Vårddygn på institution...
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-MAJ 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-OKTOBER 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 2 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 3 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 4 2.3 KOSTNADER FÖR
Läs merUppföljningsrapport, oktober 2018
Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes
Läs merKarl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo
Läs merSocialnämndens månadsbokslut
Socialnämndens månadsbokslut Kostnader 144 260 147 150-2 890 603 841 609 841-6 000 Intäkter 27 385 28 462 1 077 111 241 113 741 2 500 Netto 116 875 118 688-1 813 492 600 496 100-3 500 Utfallet efter tre
Läs merUppföljningsrapport, juli 2018
Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar
Läs merVÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 EKONOMI Ekonomi m m Den ekonomiska bilden efter maj är inte helt entydig. Utförarsidan redovisar ett sämre resultat efter maj månad jämfört med
Läs merUppföljningsrapport, september 2018
Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom
Läs merGranskning av delårsrapport 2008
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål
Läs merGranskning av delårsbokslut augusti 2015
Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsbokslut augusti 2015 Landstinget Dalarna Hjälpmedelsnämnden Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2. Granskningsresultat
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden
-07-04 Lisen Moll Controller Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden Ekonomisk sammanställning BUDGETUPPFÖLJNING JUNI Socialnämnden Förvaltningschef: Anne Simmasgård Verksamhetens kostnader
Läs merUppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merUppföljningsrapport, juni-juli 2016
Socialförvaltningens utfall till och med juli är ett överskott på 2,4 mnkr. Utfallet är inte jämnt fördelat mellan verksamhetsområdena. Vuxenverksamheten uppvisar ett påtagligt underskott för perioden.
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merBUP Socialnämnden
BUP 1 2016 Socialnämnden Kvartal 1 2016 Innehållsförteckning 1 Socialnämnd... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden... 4 1.3 Ekonomisk analys och 2016... 5 2 Politisk ledning...
Läs merMånadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund
Läs merEkonomisk rapport efter september 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merUppföljningsrapport, februari 2019
Uppföljningsrapport, februari 2019 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos februari månad, socialnämnden: -1,0 mnkr () (Prognos inom parentes
Läs merKvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Läs merSocialnämnden Delår 2 Delår 2 2018 Socialnämnden Hållbar utveckling Utåtriktat Perspektiv processkvalitet Effektiv organisation Inåtriktat Ge vård och stöd till barn och unga Ge vård och stöd till vuxna
Läs merVerksamhet i egen regi HVB/Stödboende/Utsluss på Nygatan 63 I våra beräkningar har vi kommit fram till
Utifrån tidigare förslag om avveckling av HVB Sesam samt Stödboende EKB Via vill vi föra fram ytterligare ett kostnadsreduceringsförslag för avdelning ensamkommande barn Vårt förslag på en verksamhet under
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019
Sid 1 (5) 2019-04-16 Dnr 19SON85 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Socialnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Allmänt om
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merManagementrapport 2014
Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder
Läs merSocialnämnden 2014-01-14 2
Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service
Läs merMånadsrapport för Göteborg Stads Leasing AB
Månadsrapport för Göteborg Stads Leasing AB Augusti 2019 Sida 1 Månadsrapport augusti 2019, Göteborgs Stads Leasing AB VD:s kommentar. Nu har över halva bokslutsåret gått, trenden med att vi minskar antalet
Läs merUppföljningsrapport, augusti 2017
Efter juli månad visar prognosen för socialnämnden på ett negativt resultat. Under sommarmånaderna har kostnader inom verksamhetsområde Vuxen ökat. Det är främst kostnader för vård av missbrukare enligt
Läs merEkonomisk rapport efter maj 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merVÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 17 april 2013
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 17 april 2013 EKONOMI Ekonomi m m En ekonom har ingen kristallkula som förutsäger hur utvecklingen blir under resten av året, men nog vore det bra att ha en.
Läs merMånadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466
Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge Juli
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat
Läs merÖversiktlig granskning av delårsrapport 2014
www.pwc.com/se Carl-Stefan von Engeström Mazén Sliwa Roger Burström Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Tierps kommun pwc Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning
Läs merMånadsuppföljning ekonomi per juli 2016
Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986
Läs merUppföljningsrapport, december 2017
Efter november visar prognosen för socialnämnden ett nollresultat, det vill säga en prognos som är 5 miljoner kronor bättre än föregående månad. Anledningen är att nämnden har fått in mer medel från migrationsverket
Läs merUppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per januari Nämnden för hälsa och omsorg
s Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2014-02-13 Diarienummer NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per januari 2014 Förslag
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs mer* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden
Uppsala * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-10-22 ALN 2013-0244.10 3.0/ Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2014 Förslag till
Läs merKALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare
Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl
Läs merMånadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE
Läs merMånadsrapport mars 2019
Månadsrapport mars 2019 Stadsledningskontoret 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Lindblom Lundh, Maria 021-391193 maria.lindblom.lundh@vasteras.se Innehållsförteckning Månadsrapport mars 2019...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal
Läs merKONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden
Uppsala " KOMMUN K O M M U N KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG 3.0? Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-11-19 ALN 2013-0244.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2014
Läs mer"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden
Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-02-26 ALN 2013-0244.10 Äldrenärnnden Ekonomiskt bokslut och prognos per januari 2014 Förslag till beslut
Läs merEkonomisk rapport efter september 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merUppföljningsrapport, november 2017
Efter oktober visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 5 miljoner kronor, det vill säga oförändrad jämfört med delårsbokslutet för augusti samt septemberprognosen. De olika verksamhetsområdena
Läs merUppföljningsrapport, juni 2018
Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 11 mnkr,
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge September
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merStockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig
Stockholms läns landsting Landstingshusct i Stocldiolm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2017-08-24 LISAB 2017-0006 Styrelsen Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB Ärendebesla*iviiiiig
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merDelårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1
Läs mer~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC
locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan
Läs merRevisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult
Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2
Läs merStockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB
Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE i(d 2017-06-19 LISAB 2017-0006 Styrelsen Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Tertialrapport april 2017,
Läs merUppföljningsrapport, mars 2018
Uppföljningsrapport, mars 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Förvaltningen har en ansträngd ekonomi. De externa placeringarna är fortfarande
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merMÅNADSRAPPORT 2013 MAJ
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merVård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86
Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året
Läs merÅrsredovisningar 2017 för kommunen och de kommunala bolagen
Tjänsteskrivelse 2018-03-19 Handläggare Hans Ivarsson Sektorn för ekonomi och uppföljning Kommunstyrelsen Årsredovisningar 2017 för kommunen och de kommunala bolagen Förslag till beslut 1. Värmdö kommuns
Läs merPeriodens händelser. Väsentliga händelser och aktiviteter:
Februari 2019 Periodens händelser Väsentliga händelser och aktiviteter: Mittskåne Vattens har från 1 februari 2019 förändrat organisationen för att effektivare och enklare kunna bedriva utredningar och
Läs merUtvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.
2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merEkonomisk rapport efter oktober 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merUppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att
Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2014-04-24 Diarienummer NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag
Läs merMånadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-08-29 SLL Ekonomi Jonas Parkeman 1 (3) Landstingsstyrelsens arbetsutskott per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport
Läs merEkonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merSocialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser
Socialförvaltningen -03-07 1 (10) Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter
Läs merBudget 2015, ekonomisk uppföljning februari
sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merBILAGA 1. Månadsrapport
BILAGA 1 Månadsrapport Socialnämnden Mars Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2
Läs merRamförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61
2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merEkonomisk rapport efter mars månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merLÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse
Tid: Måndag 2018-11-26 klockan 14:00 Plats: Klarälvsrummet Justerare: Minoriteten Tid för justering: Föredragningslista: Socialdemokratiska gruppen samt vänsterpartiet måndag den 26 november klockan 13:00
Läs mer1 Ekonomisk månadsrapport juni 2017 (SN 2016:1)
ORDFÖRANDEFÖRSLAG Socialnämnden 2017-08-29 Dnr SN 2016:1 1 Ekonomisk månadsrapport juni 2017 (SN 2016:1) Beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen
Läs merEkonomisk uppföljning per Ärende 5 SN 2018/88
Ekonomisk uppföljning per 2018-09-30 Ärende 5 SN 2018/88 Sida 4 av 108 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-10-08 Dnr: SN 2018/88 Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per 2018-09-30 Förslag till beslut Socialnämndens
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merMånadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår
Läs merÅrsrapport 2016 Kommunal hjälpmedelssamverkan
Handläggare Datum Kari Lindén 2017-02-21 Hjälpmedelsnämnd Årsrapport 2016 Kommunal hjälpmedelssamverkan KHS Förslag till beslut Hjälpmedelsnämnden godkänner Kommunal Hjälpmedelssamverkans årsrapport och
Läs mer