Övergripande mål och fokusområden

Transkript

1

2 Övergripande mål och fokusområden

3 Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna 10 prioriterade mål för perioden

4 Regionfullmäktiges mål och fokusområden 20 stödjande indikatorer 25 fokusområden

5 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Utfall Prioriterade mål Stödjande indikatorer 2015 = = 557 = 27,7% = 28,3% 2013 = 15,5% = 15,7% = 4,2% 2015 = 4,4%

6 Fokusområden: Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen

7 Fokusområden: Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen

8 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård Utfall Prioriterade mål Stödjande indikatorer

9 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård Utfall Prioriterade mål Stödjande indikatorer 2015 = 83% 2016 = 87%

10 Fokusområden: En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård

11 Fokusområden: En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård

12 Täckningsgraden för mobila närsjukvårdsteam 2016

13 Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna Utfall Prioriterade mål Stödjande indikatorer

14 Andel chefer grupperat utifrån antal underställda, förändringar sker kopplat till arbetet kring normtal Antal underställda ,3% 17,2% 14,7% ,4% 58,6% 65,9% ,7% 16,0% 12,2% ,2% 6,5% 5,8% ,8% 1,0% 1,0% 101-fler 0,6% 0,7% 0,3% Totalt 100,0% 100,0% 100,0% Västra Götalandsregionens förvaltningar

15 Fokusområden: Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna

16 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Avser VGR:s förvaltningar

17 God måluppfyllelse inom miljöprogrammet

18 Ekonomi

19 Resultatet för landstingen/regionerna uppgick till 3,4 mdkr (1,2%)

20 Resultat i kronor per invånare (Landsting, blandmodell, exkl. AFA och omst.kostnader) * Skattehöjning 2016

21 Lägre nettokostnadsutveckling totalt enligt budget 2017 jämfört med ,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 Nettokostnadsutveckling Bokslut 2016 Nettokostnadsutveckling budget 2017/bokslut 2016 (siffror från bokslut och budget, landsting, exkl omst.kostnader)

22 Nettokostnadsutvecklingen i VGR låg under medel för landstingen

23 Regionfullmäktiges finansiella mål

24 Positiv budgetavvikelse med mnkr December Helår Intäkter Utfall Budget Avvikelse Utfall Förändring Budget Prognos Mnkr Belopp % 2015 Belopp % (aug) SUMMA INTÄKTER ,8% ,8% SUMMA KOSTNADER ,0% ,3% KONCERNENS RESULTAT ,7% ,4%

25 Kostnadsutveckling

26 Nästan 577 mnkr lägre kostnader än budgeterat, kostnadsutvecklingstakten ökade i slutet på året December Helår Kostnader Budget Avvikelse Utfall Förändring Budget Prognos Mnkr Belopp % 2015 Belopp % (aug) Personalkostnader inkl bemanning ,7% ,8% Köpt vård ,6% ,2% Läkemedelskostnader ,2% ,2% Material och varor ,5% ,0% Trafikkostnader ,1% ,4% Köp av tjänster ,2% ,9% Av- och nedskrivningar ,5% ,2% Övriga kostnader ,9% ,4% Verksamhetens kostnader ,0% ,4% Finansiella kostnader ,2% ,2% SUMMA KOSTNADER ,0% ,3%

27 Kostnader och intäkter kopplat till läkemedel mnkr Läkemedelskostnader Bidrag för läkemedelsförmån Skillnaden mellan bidrag från staten för läkemedel och våra läkemedelskostnader blir ett netto som beskriver i vilken utsträckning staten finansierar våra läkemedelskostnader

28 Läkemedelsnetto ökning 4% eller 34 mnkr VGR:s finansieringsbehov för läkemedelskostnader har ökat mnkr Netto mellan statsbidrag och läkemedelskostnad Statsbidrag = bidrag för läkemedelsförmånen

29 Investeringsvolym

30 Likviditeten all time high i december

31 Pensionsåtagande

32 Det egna kapitalet har ökat med nästan mnkr sen 2012

33 Personal

34 Kostnadsutvecklingstakten för personalkostnaderna inkl. bemanningsföretag minskar

35 VGR:s förvaltningar har ökat antalet nettoårsarbetare de senaste åren Nettoårsarbetare = summan av de anställdas sysselsättningsgrader reducerad för ledighet (hel månad) exkl semester

36 Förändring nettoårsarbetare per personalgrupp Nettoårsarbetare per personalgrupp 2016 Förändring Antal Andel Antal % Sjuksköterskor, barnmorskor , ,6 Undersköterskor m.fl , ,7 Läkare , ,6 Tandläkare 728 1,8-7 -1,0 Tandsköterskor, -hygienister m.fl ,0 13 0,8 Medicinska sekreterare m.fl , ,0 Rehabilitering och förebyggande , ,9 Sjukhustekniker/labpersonal ,2 18 1,0 Utbildning, kultur och fritid 627 1, ,6 Teknik, hantverkare ,9 37 3,1 Kök, städ, tvätt ,9 40 2,6 Administration , ,9 Totalt , ,3

37 Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor gick ner kraftigt under vintern 2015/2016 men ökar nu igen December Helår Kostnader bemanningsföretag Utfall Budget Avvikelse Utfall Avvikelse Budget Prognos Mnkr Belopp % 2015 Belopp % 2016 aug 2016 Läkare ,5% ,2% Sjuksköterskor ,1% ,8% Övriga kategorier ,7% ,7% Summa kostnader bemanningsföretag ,6% ,1%

38 Kostnader för bemanningsföretag Bemanningsföretag Mnkr Utfall 2016 Utfall 2015 Differens 15/16 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 27,6 71,5-43,9 NU-sjukvården 86,0 88,4-2,3 Södra Älvsborgs Sjukhus 61,1 60,1 0,9 Skaraborgs Sjukhus 52,8 40,8 12,1 Kungälvs sjukhus 22,4 22,7-0,3 Alingsås lasarett 2,0 5,3-3,4 Frölunda Specialistsjukhus 3,3 2,6 0,8 Angereds Närsjukhus 1,9 1,8 0,2 Sjukhus 257,2 293,2-36,0 Närhälsan Vårdvalsverksamhet 229,7 213,9 15,8 Närhälsan Beställd primärvård 11,9 7,4 4,5 Närhälsan 241,6 221,3 20,3 Folktandvården 0,0 0,0 0,0 Habilitering & Hälsa 5,5 2,6 2,9 Summa 504,3 517,1-12,8

39 Sjukfrånvaron för VGR ligger i nivå med 2015 Avser VGR:s förvaltningar

40 Extern personalomsättning, andel externa avgångar i förhållande till antal tillsvidareanställda Procent Totalt 6,5 6,7 7,4 8,2 9,6 - varav ålderspension 2,3 2,4 2,5 2,7 2,7 Avser VGR:s förvaltningar

41 Naturbruk Närhälsan vårdvalsverksamhet Frölunda Specialist Sjukhus Habilitering & Hälsa Angereds närsjukhus SKAS VGR:s förvaltningar Sahlgrenska Universitets sjukhus Kungälvs Sjukhus Regionservice NU-sjukvården Hälsan och Stressmedicin Södra Älvsborgs Sjukhus Närhälsan beställd primärvård Folktandvården Västfastigheter Folkhögskoleförvaltningen Alingsås lasarett Koncernkontoret Hjälpmedelscentralen VGR-IT Botaniska trädgården Kultur i Väst Västarvet 1,4% 4,4% 3,9% 12,7% 11,2% 10,2% 9,9% 9,6% 9,3% 9,3% 9,2% 9,2% 9,2% 8,9% 8,8% 8,4% 8,0% 7,9% 7,5% 7,2% 7,2% 6,3% 14,6% 21,3% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

42 Personalomsättning totalt akutsjukhusen (extern och intern) 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 11,1% 13,1% 12,0% 14,5% 3,0% 10,2% 2,9% 9,6% 10,1% 2,9% 2,3% 2,7% 2,9% 2,6% 2,0% 2,8% 1,9% 1,8% 2,8% 0,8% 1,3% 1,4% 2,9% 2,6% 2,8% 2,4% 2,6% 2,6% 6,4% 3,1% 3,5% 3,6% 4,0% 4,6% 5,2% Egen begäran Pension mm Inom VGR Inom förvaltning

43 Extern personalomsättning per yrkeskategori Persoms % A Sjuksköterskor, barnmorskor 6,1% 6,9% 8,5% 9,6% 11,0% B Undersköterskor m.fl. 6,5% 5,9% 6,0% 7,1% 9,5% C Läkare 7,3% 7,4% 7,8% 7,6% 7,8% D Tandläkare 8,4% 8,2% 9,3% 9,7% 9,9% E Tandsköterskor, -hygienister m.fl. 5,2% 5,6% 7,3% 7,0% 7,6% F Administratör, vård 7,7% 7,5% 6,3% 7,6% 9,9% G Rehabilitering och förebyggande 6,6% 7,6% 8,9% 9,9% 10,9% H Sjukhustekniker/labpersonal, inkl BMA 5,4% 6,3% 4,9% 6,0% 6,8% I Utbildning, kultur och fritid 9,2% 8,5% 12,0% 15,7% 14,6% J Teknik, hantverkare 6,5% 4,9% 6,4% 7,2% 6,6% K Kök, städ, tvätt 8,1% 5,1% 6,9% 6,5% 9,0% L Administration 6,1% 6,6% 6,6% 7,5% 8,4% Huvudgrupp 6,5% 6,7% 7,5% 8,3% 9,6% Avser VGR:s förvaltningar

44 Prestationer

45 Sjukhusens produktion (all vård som produceras)

46 Tillgänglighet och väntetider

47 VGR uppnår inte vårdgarantimålet på 100%

48 Tjänsteutlåtande Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige besluta 1. Regionfullmäktige beslutar att reservera mnkr i det egna kapitalet för de särskilda kostnader som uppstår i samband med genomförandet av Framtidens vårdinformationsmiljö. 2. Regionfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2016

49