Delårsrapport. Mars 2017

Transkript

1 Delårsrapport Mars 2017

2 Ekonomi

3 Negativt koncernresultat med -126 mnkr vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse om 365 mnkr. Prognosen efter mars är 700 mnkr. Prognos: 700 mnkr Delårsrapport mars 2017

4 Prognos delår mars 2017 RESULTATSAMMANSTÄLLNING (mnkr) Koncernkontorets helårsprognos Mars Koncernkontorets helårsprognos Mars (alt.) Budget 2017 Ack utfall Mars Diff mars prog jmf budget SUMMA INTÄKTER SUMMA KOSTNADER Årets resultat

5 Prognos forts RESULTATSAMMANSTÄLLNING (mnkr) Koncernkontorets helårsprognos Mars Budget 2017 Utfall 2016 P17/U16 B17/U16 P17/U16 SUMMA INTÄKTER ,1% 2,8% SUMMA KOSTNADER ,9% 5,5% Årets resultat

6 Prognos antaganden Delår mars 2017 Bolag: -36 mnkr Västtrafik -36 mnkr Utförare Hälso Sjukvård: -27 mnkr SÄS -25 mnkr Kungälv -10 mnkr FSS 3 Alingsås -13 FTV +20 Närhälsan +4 Beställare Hälso Sjukvård: -24 mnkr Västranämnden -42 mnkr Göteborg + 10 mnkr Södra +8 mnkr Utförare Regionutveckling: -34 Naturbruk -31 mnkr Folkhögskolor -4 mnkr Mänskliga rättigheter +1

7 Prognos antaganden forts Beställare regionutveckling: +2 mnkr Kultur -7mnkr ok nyttja eget kapital RUN -10 mnkr ok nyttja eget kapital KTN +2 mnkr Service: +22 mnkr Regionservice +15 mnkr Västfastigheter +7 mnkr Regiongemensamt: +89 varav RS oförutsett +50 Finansiell verksamhet: Koncernbanken +27 mnkr Pensionsprognos mnkr Strategiska satsningar och övrigt +130 mnkr Statsbidrag +251 mnkr Läkemedel +184 mnkr Förlossning, psykiskohälsa +101 Övrigt -34 bla. Flyktingmiljard Koncernprognosen ökas efter genomlysning med +67 på totalnivå

8 Investeringarna ligger i nivå med föregående år Delårsrapport mars 2017

9 Personal

10 Sjukfrånvaron i mars var lägre än tidigare år Delårsrapport mars 2017 Avser VGR:s förvaltningar

11 Minskad sjukfrånvaro innebär ökade nettoårsarbetare Minskningen av sjukfrånvarotimmar jan-mars 2017 jämfört med jan-mars 2016 motsvarar ca 110 nettoårsarbetare

12 Nettoårsarbetare

13 VGR:s förvaltningar har ökat antalet nettoårsarbetare de senaste åren Nettoårsarbetare = summan av de anställdas sysselsättningsgrader reducerad för ledighet (hel månad) exkl semester Delårsrapport mars 2017

14 Antalet nettoårsarbetare ökade med 906 jmf med föregående år (motsvarar 2 procent fler än i mars 2016) Antal nettoårsarbetare per verksamhetsområde Mars 2017 Mars 2016 Diff % 2017 Hälso- och sjukvård ,7% Tillväxt och utveckling ,0% Serviceverksamheter ,7% Regiongemensamt ,6% Totalt förvaltningar ,0% Västra Götalandsregionens förvaltningar Delårsrapport mars 2017

15 Nettoårsarbetare per personalgrupp Mars 2017 Mars 2016 Diff 16/17 Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl Medicinska sekreterare m.fl Rehabilitering och förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal, inkl BMA Utbildning, kultur och fritid Teknik, hantverkare Kök, städ, tvätt Administration Totalt

16 Nettoårsarbetare Diff Förvaltningar Mars 2017 Mars 2016 Diff 16/17 Sahlgrenska Universitetssjukhuset NU-sjukvården Södra Älvsborgs Sjukhus Skaraborgs Sjukhus Kungälvs sjukhus Frölunda Specialistsjukhus Alingsås lasarett Angereds Närsjukhus Närhälsan Folktandvården Habilitering & Hälsa Naturbruksstyrelsen Göteborgs botaniska trädgård Folkhögskolestyrelsen Kultur i Väst Västarvet Västfastigheter Regionservice Hälsan och Stressmedicin Regionstyrelsen Revisionskollegiet Patientnämnder Totalt

17 Nettoårsarbetare Diff Undersköterskor Mars 2017 Mars 2016 Diff 16/17 Kommentar Sahlgrenska Utökning psykiatrisk verksamhet 13 Universitetssjukhuset Uppgiftsväxling/bemanningssvårigheter ssk Övrigt Skaraborgs Sjukhus Uppgiftsväxling/bemanningssvårigheter ssk 29 Sjuksköterskor kliniskt basår innan leg 18 NU-sjukvården Uppgiftsväxling/bemanningssvårigheter ssk 6 Verksamhetsövertagande psykiatri 4 Förstärkning inom AnOpIva och kirurgi 31 Närhälsan Uppgiftsväxling 15 Alingsås lasarett Tidigare anställning av sommarvikarier 9 Utökat vårdplatser 6 Angereds Närsjukhus Rekrytering och uppbyggnad 5 Kungälvs sjukhus Rekryteringsproblem Geriatrik och psykiatri -9 Södra Älvsborgs Sjukhus Övriga förvaltningar Övriga förändringar 0 Totalt

18 Nettoårsarbetare Diff Läkare Mars 2017 Mars 2016 Diff 16/17 Kommentar Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utökade uppdrag framförallt inom psykiatri 26 Rekryterat till vakanta tjänster 29 ST-läkare 13 Närhälsan ST-läkare 27 Läkare ej leg 20 Minskning specialistläkare Allmänmedicin -32 Södra Älvsborgs Sjukhus Utökade uppdrag inom psykiatrisk verksamhet 7 Övertagande av hudmottagning 1 Läkare ej leg som arbetskraft på vårdavd 7 Kungälvs sjukhus Utökning ST 10 Övertagande av gynekologisk verksamhet 1 Skaraborgs Sjukhus Rekryterat till vakanta tjänster främst inom psykiatri 8 Frölunda Specialistsjukhus Rekryterat till vakanta tjänster 5 Alingsås lasarett Rekryterat till vakanta tjänster 4 NU-sjukvården Övriga förvaltningar Övriga förändringar 1 Totalt

19 Nettoårsarbetare Diff Rehabilitering och förebyggande Mars 2017 Mars 2016 Diff 16/17 Kommentar Närhälsan Verksamhetsövertagande Samrehab 16 Anpassning till uppsatta mål 16 Övriga förändringar 6 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utökade uppdrag inom psykiatrisk verksamhet 24 NU-sjukvården Utökade uppdrag nytt traumateam 5 Rekryterat till vakanta tjänster 10 Södra Älvsborgs Sjukhus Särskilda satsningar inom psykiatrin 8 Habilitering & Hälsa Kunnat rekrytera inom audionomgruppen 5 Kungälvs sjukhus Finansierade ökningar inom Psykiatri 5 Övriga förvaltningar Övriga förändringar 10 Totalt

20 Nettoårsarbetare Diff Administration Mars 2017 Mars 2016 Diff 16/17 Kommentar Sahlgrenska Chefer huvudsakligen anpassning till normtal för chefer 63 Universitetssjukhuset Uppgiftsväxling kanslister för medicinska sekreterare 20 Uppgiftsväxling farmaceuter för sjuksköterskor 15 Assistenter dataadministration för forskningsprojekt 19 Övriga förändringar 42 Regionstyrelsen Rekryteringing av vakanta tjänster inom beslutad bemanningsram 30 Utökad verksamhet VGR Akademin 10 Konsultväxling inom VGR IT 22 Ny inköpsorganisation 10 Utökad verksamhet inom Hälso- och sjukvård 23 NU-sjukvården Chefer huvudsakligen anpassning till normtal för chefer 15 Assistenter och kanslister som stöd till cheferna 10 Verksamhetsövertagande psykiatri 5 Övriga förändringar 10 Skaraborgs Sjukhus Chefer huvudsakligen anpassning till normtal för chefer 12 Tillsättning av vakanser inom Förvaltningskontoret 14 Övriga förändringar 4 Folktandvården På grund av tandsköterskebrist anställt receptionister -uppgiftsväxling 11 Övriga förändringar 11 Närhälsan Chefer huvudsakligen anpassning till normtal för chefer 14 Övertagit applikationsspecialist från VGR IT 5 Övriga förändringar 12 Regionservice Övertagande av kundtjänst för hjälmedel samt ökad hantering av hjälpmedel 10 Utökad försäljning av administrativa tjänster 9 Södra Älvsborgs Sjukhus Chefer huvudsakligen anpassning till normtal för chefer 10 Naturbruksstyrelsen Utökning Kompetenscentrum, Kommunikationsavd och uppgiftsväxling från lärare 8 Kungälvs sjukhus Chefer huvudsakligen anpassning till normtal för chefer 7 Övriga förvaltningar Övriga förändringar 22 Totalt

21 Nettoårsarbetare - Summering Undersköterskor uppgiftsväxling, bemanningsstrategi Sjuksköterskor - svårigheter att bemanna speciellt inom specialistsjuksköterskor Läkare - fler ST-läkare samt på vissa vakanta tjänster. Problem att bemanna med allmänläkare. Ökning inom administration: normtal underställda medarbetare per chef uppgiftsväxlingar kanslister, farmaceuter, receptionister Konsultväxling Rekryteringar till vakanta tjänster

22 Produktivitet

23 Förutsättningar Antalet strategiska indikatorer begränsas till 10 stycken. Jämförelse över tid per förvaltning är målet, ej jämförelse mellan förvaltningar. Indikatorerna ska vara enkla, representativa och möjliga att bryta ned till operativ verksamhet. Indikatorerna ska vara uppföljningsbara per månad. Fokus på produktivitet i termer av aktivitet per resurs, mindre fokus på kostnad. Sammansatta nyckeltal som exempelvis sammanvägda prestationer ska undvikas då de är svåra att tolka. Utfall kan behöva justeras i efterhand

24 Produktivitetsindikatorer Delår mars 2017 Nr Område Vårdform Indikator Täljare Nämnare Vad visar indikatorn? 1 Somatik Slutenvård 2 Somatik Slutenvård + öppenvård 3 Somatik Slutenvård 4 Psykiatri Slutenvård 5 Somatik Öppenvård 6 Psykiatri Öppenvård 7 Somatik Öppenvård 8 Somatik Öppenvård 9 Akuten Akutvård 10 Akuten Akutvård Nyttjandegrad operationssalar Operationstid 24 timmar per dygn Operationer per dag Operationer Dagar i månaden Arbetsinsats per vårddygn, somatik Arbetsinsats per vårddygn, psykiatri Vårdkontakter per dag, somatik Vårdkontakter per dag, psykiatri Behandlingar per månad, läkare Vårdkontakter per månad, läkare Arbetsinsats per akutbesök, exkl. läkare Arbetsinsats per akutbesök, läkare Utförda timmar Utförda timmar Vårdkontakter Vårdkontakter Behandlingar och utredningar Vårdkontakter Utförda timmar (exkl. läkare) Akutbesök Vårdygn Vårdygn Utförda timmar per dag omräknat till nettoårsarbeten Utförda timmar per dag omräknat till nettoårsarbeten Utförda timmar av läkare per dag omräknat till nettoårsarbeten Utförda timmar av läkare per dag omräknat till nettoårsarbeten Akutbesök Utförda timmar av läkare per dag omräknat till nettoårsarbeten Hur väl nyttjas våra operationssalar? Hur många operationer görs per dag? Hur mycket arbetstid lägger personalen per vårddygn? Hur mycket arbetstid lägger personalen per vårddygn? Hur många vårdkontakter gör vårdpersonalen per dag? Hur många vårdkontakter gör vårdpersonalen per dag? Hur många behandlingar gör en läkare per månad? Hur många vårdkontakter har en läkare per månad? Hur mycket tid läggs i genomsnitt per akutbesök (exkl. läkare)? Hur många akutbesök gör läkarna per dag?

25 Stor spridning mellan förvaltningar (mars) Nr Område Vårdform Indikator Lägsta Högsta 1 Somatik Slutenvård Operationstid/tillgänglig tid 9,51% 21,98% 2 Somatik Slutenvård + öppenvård Totalt antal operationer/dag Somatik Slutenvård Utförd tid/vårddygn 9,7 22,3 4 Psykiatri Slutenvård Utförd tid/vårddygn 14,1 26,5 5 Somatik Öppenvård Antal vårdkontakter /nettoårsarbetare /dag 0,6 4,4 6 Psykiatri Öppenvård Antal vårdkontakter /nettoårsarbetare/dag 0,6 1,4 7 Somatik Öppenvård Antal behandlingar/utredningar/ läkare nettoårsarbetare 2,1 33,9 8 Somatik Öppenvård Antal vårdkontakter/läkare nettoårsarbetare 47,6 105,4 9 Akuten Akutvård Utförd tid (alla utom läkarna) /antal akutbesök 2,2 3,4 10 Akuten Akutvård Antal akutbesök/läkare nettoårsarbetare/dag 2,9 16,3

26 Exempel på visualisering Utförd tid per vårddygn somatik och psykiatri Bilden visar hur många timmar personalen lägger ned per vårddygn

27 Exempel på visualisering Antal vårdkontakter/läkare nettoårsarbetare Bilden visar hur många vårdkontakter en läkare har per månad

28 Exempel på visualisering Antal akutbesök/läkare nettoårsarbetare/dag Bilden visar hur många akutbesök läkarna har per dag

29 För tidigt att dra slutsatser Vi behöver längre tidsserie för att dra slutsatser (historiska data) Vi behöver tydliggöra definitioner och identifiera datakällor och enas över tid, arbete pågår Förvaltningar behöver bryta ner till egna nyckeltal som stödjer indikatorerna

30 Tjänsteutlåtande delårsrapport mars 2017

31 Förslag till beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande: 1. Regionfullmäktige godkänner delårsrapporten mars 2017 för Västra Götalandsregionen. 2. Regionfullmäktige uppdrar åt Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden samt styrelserna för Södra Älvsborgs sjukhus, Kungälvs sjukhus Alingsås lasarett och Västtrafik AB att genomföra åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. 3. Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus återställande av negativt eget kapital under 2017 skjuts upp och att SÄS ska återkomma med framställan när det finns en bekräftad merkostnad för den avtalslösa perioden för laboratoriereagenser. 4. Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Folkhögskolorna får redovisa ett ekonomiskt underskott om högst 2,7 mnkr Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen besluta om regionutvecklingsnämndens hemställan om att få disponera 8,9 mnkr ur eget kapital för underhållsåtgärder vid naturbruksskolorna 6. Regionfullmäktige beslutar att Kulturnämnden får disponera ytterligare 1 mnkr av eget kapital 2017 Delårsrapport mars 2017

32 Förslag till beslut: 7. Regionfullmäktige beslutar att statsbidrag vidareförmedlas till berörd nämnd enligt belopp i tabell 11 i delårsrapporten mars 2017 under rubriken Sammanställning av förändringar av riktade statsbidrag Regionfullmäktige beslutar att bemyndiga regionstyrelsen att besluta om omfördelningar mellan regionens sjukhus av beställd vård (VÖK och eventuella tilläggsbeställningar) i syfte att ge ytterligare förutsättningar att optimalt utnyttja regionens egen kapacitet och utjämna obalanser inom de områden som omfattas av vårdgarantin 9. Regionfullmäktige beslutar att uppmana sjukhusstyrelserna att pröva möjligheten att öka tillgängligheten genom att utnyttja andra landstings vårdavtal med vårdgivare. 10. Regionfullmäktige uppdrar åt sjukhusstyrelserna att noga följa utvecklingen och vidta åtgärder för verksamhet i balans Regionfullmäktige uppdrar åt sjukhusstyrelserna, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och hälso-och sjukvårdsnämnderna att vidta åtgärder för förenklad administration 11. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att ändra reglerna för ersättning över tak inom så kallade PK-volymer så att sjukhusen under 2017 får ersättning över tak även om man inte når upp till överenskomna volymer inom samtliga P/K-områden. Delårsrapport mars 2017

33 Förslag till beslut: Regionstyrelsen beslutar för egen del följande: 1. Regionstyrelsen beslutar att inte ta upp SÄS hemställan om ersättning för köpt vård till regionfullmäktige då frågan kan hanteras inom gällande regelverk. Regiondirektören får i uppdrag att fatta beslut efter samråd med SÄS. 2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att genomföra en kartläggning och analys över utvecklingen av antalet nettoårsarbetare och sambandet till utvecklingen inom akutsjukvården samt ökningen av tjänster inom administration och serviceverksamheter 3. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att utarbeta förslag till regiongemensamma riktlinjer och mål för uppgifts- och kompetensväxling samt för utformning av arbetstidsschema som sträcker sig över längre schemaperioder Delårsrapport mars 2017

34