Regionstyrelsen efter 2 månader 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionstyrelsen efter 2 månader 2016"

Transkript

1 1(2) Regionstyrelsen efter 2 månader 2016 Nämnd: Regionstyrelsen Period: Januari 2016 februari Sammanfattning av ekonomin Regionstyrelsens (RS) ansvarsområden visar för perioden januari-februari en avvikelse mot budget med +55,9 mnkr. Prognosen för helår 2016 är en budgetavvikelse på -7,9 mnkr, se tabell 1 nedan. Regionsstyrelsens Hälso-och sjukvårdsfinansiering beräknas visa en budgetavvikelse på -7,9 mnkr. Övriga områden inom regionstyrelsen som framgår av tabellen beräknas visa ett utfall enligt budget. Regionstyrelsen Utfall/budgetavvikelse i Prognos i mnkr mnkr Hälso-och sjukvårdsfinansiering 31,7-7,9 Förtroendevalda 2,4 0 Regionkontoret Bas 16,7 0 RS Utveckling 0,6 0 Tillväxt utveckling 3,3 0 Hallandstrafiken 0 0 ALMI 1,2 0 Summa Regionstyrelsen 55,9-7,9 Tabell 1. Avvikelse mot budget, utfall 2 månader och prognos helår 2016

2 2(2) 2 Resultat och prognos A. Hälso-och sjukvårdsfinansiering RS kostnader för att finansiera hälso-och sjuvårdsområdet visar en budgetavvikelse på +31,7 mnkr efter två månader. Prognosen är en budgetavvikelse på -7,9 mnkr. Vårdgaranti beräknas fortsatt ge underskott (-30 mnkr). Läkemedelskostnader är fortsatt högre än budgeterat trots att budget förstärktes inför Prognosen för 2016 är -60 mnkr. Åtgärder för att minska kostnaderna har påbörjats men beräknas inte ge full effekt under Å andra sidan beräknas ett överskott på medel för verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvårdutveckling på 60 mnkr. Ersättning från Migrationsverket beräknas här ge ett överskott på 20 mnkr, men då måste man beakta att det uppkommer kostnader på annat håll i regionen som kan vara väl så höga. B. Förtroendevalda (RF, RS) visar en budgetavvikelse på +2,4 mnkr varav 2,2 mnkr avser regionstyrelsens oförutsedda medel. Prognosen är ett utfall enligt budget under förutsättning att regionstyrelsens oförutsedda medel om 13 mnkr behöver användas. C. Regionkontoret omfattar den löpande driften på Regionkontoret för regional utveckling, hälso-och sjukvårdsutveckling, styrning och stöd (stab, ekonomi, HR etc) och E-plan. Området visar en budgetavvikelse på +16,8 mnkr som beräknas jämnas ut under året. Prognosen är ett utfall enligt budget. Verksamhetsplanen för Regionstyrelsens följs upp efter 3, 8 och 12 månader. D. Regionstyrelsen Utveckling avser för E-plan utveckling. Avvikelsen mot budget för perioden januari-februari är 0,6 mnkr. Prognosen är ett utfall enligt budget. E. Tillväxt utveckling omfattar utvecklingsmedel regional utveckling, bredbandsutbyggnad och regional medfinansiering. F. Hallandstrafiken avser driftbidraget till Hallandstrafiken. Utfallet varje månad är enligt budget, det vill säga inga budgetavvikelser uppkommer. G. ALMI avser grundanslag till Almi Företagspartner Halland AB. Prognos enligt budget.

3 Månadsrapport 1(12 ) Region Halland: januari februari 2016 Sammanfattning Resultatet efter två månader uppgår till 24 mnkr, vilket är 76 mnkr bättre än budgeten för motsvarande period. Resultatet prognostiseras till -54 mnkr vid årets slut och budgetavvikelsen till -9 mnkr. Framtidsarbetet (kallades tidigare åtgärdsarbetet) De senaste åren har kostnadsutvecklingen varit högre i Halland än i andra regioner och landsting. Kostnadsökningen, främst inom hälso- och sjukvården, har varit större än ökningen av skatteintäkterna. Resultatet för 2014 var ett underskott på 194 mnkr. Trots att regionskatten höjdes med 40 öre blev 2015 års resultat negativt med -23 mnkr, vilket var 75 mnkr sämre än budget. Ett omfattande arbete måste göras under perioden för att få ekonomin i balans. I mars 2014 fick regiondirektören i uppdrag av Regionstyrelsen, att under 2014 och 2015 arbeta fram en åtgärdsplan omfattande fördjupad analys, detaljerad planering och implementering för att komma tillrätta med Region Hallands kostnadsutveckling. I september 2014 fattade regionstyrelsen beslut om att ett omfattande regionövergripande åtgärdsarbete, Fas 1, skulle igångsättas. I april 2015 fattade regionstyrelsen beslut om att Fas 2 i det regionövergripande åtgärdsarbetet ska startas. Sammantagen effektiviseringspotential på 488 mnkr fram till 2018 exklusive kostnader för IT och konsultkostnader om 85 mkr. (Mål och budget 2016) Åtgärdsarbetet kommer att pågå innevarande mandatperiod. Syftet med åtgärdsarbetet är att utveckla hälso- och sjukvårdens kvalitet och möjliggöra en ekonomi i balans. I dagsläget avviker ett flertal nämnder från tilldelad budget. Åtgärdsarbetet fokuserar på att skapa förutsättningar för att budgetramar ska hållas. (UR 2, 2015) I budget 2016 ingår en kostnadsbesparing på 100 mnkr i det så kallade framtidsarbetet.

4 2(12) (mnkr) Budget 2016 Prognos resultat 2016 Prognos Budgetavvik Ingående obalanser (kostnadsbudget) Ackumulerat regiongemensamt framtidsarbete (negativ kostnadsbudget) Regionens resultat (inklusive framtidsarbetet) -175,5 0,0 +175,5 100,0 100,0 0,0-44,7-53,9-9,2 Ingående obalanser I regionens budget finns en central reservation för ingående obalanser uppgående till 175,5 mnkr. Med ingående obalans avses de obalanser som identifierats inför 2016 års budget. Obalansen minskas i takt med att berörda driftnämnders egna åtgärdsarbete får effekt. Denna post beräknas täcka nämndernas ingående obalanser, upp till motsvarande belopp 175,5 mnkr, fram till det att nämndernas vidtagna åtgärder har minskat eller fått bort nämndens ingående obalans. Framtidsarbetet I prognosen beräknas den budgeterade kostnadsbesparingen inom framtidsarbetet att uppnås. Budget och prognos ligger centralt under Regiongemensamma kostnader och finansiering. Men kostnadsbesparing om 100 mnkr ska uppstå inom respektive nämnd/styrelse. Störst besparing ska uppnås inom Driftnämnden Hallands sjukhus. Besparingarna på nämnderna kommer att utläsas som ett minskat kostnadsutfall på respektive nämnd.

5 Mnkr 3(12) Resultat 200 Resultat Prog Resultat Balanskravsresultat Total, resultatprognos 2016, -54 mnkr, budgetavvikelse -9 mnkr. Därav resultatprognos för DN Hallands sjukhus -198 mnkr, DN Psykiatri -28 mnkr, Regiongemensamma kostnader finansiering 188 mnkr. Ett negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre år enligt kommunallagen. Regionfullmäktige har beslutat att inte återställa 2013 och 2014 års balanskravsresultat med hänvisning till synnerliga skäl, då regionen har en stark finansiell ställning. Resultat och prognos för 2016 Resultatet efter två månader uppgår till 24 mnkr, vilket är 76 mnkr bättre än budgeten för motsvarande period. Jämfört med föregående år har tvåmånadersresultatet förbättrats med 5 mnkr. Störst resultatförbättring, cirka 20 mnkr, har uppstått inom Regionstyrelsen, avseende regionkontoret och hälso- och sjukvårdsfinansiering. Resultatet prognostiseras till -54 mnkr vid årets slut och budgetavvikelsen till -9 mnkr. Störst prognostiserad budgetavvikelse finns inom DN Hallands sjukhus (-198 mnkr), DN Psykiatri (-28 mnkr), Regionstyrelsen (-8 mnkr), dessa uppvägs av en positiv budgetavvikelse under regiongemensamma kostnader och finansiering (233 mnkr).

6 4(12) Denna senare post består främst av den centrala reserveringen för ingående obalanser (175,5 mnkr). Det prognostiserade resultatet är 30 mnkr sämre än 2015 års resultat som uppgick till -23 mnkr. Nu liggande prognos förutsätter att kostnadsbesparingen om 100 mnkr i framtidsarbetet uppnås. Prognostiserad budgetavvikelse per nämnd (större): DN Hallands sjukhus -198 mnkr (första prognos) Nu liggande prognos innebär en försämring med 25 mnkr jämfört med föregående år. Den prognostiserade budgetavvikelsen beräknas till -133 mnkr för Hallands sjukhus egen verksamhet, vilket är 2 mnkr sämre än föregående års utfall. Budgetavvikelsen för regionvård prognostiseras till -65 mnkr, vilket är 23 mnkr sämre än föregående års utfall. Av prognosen bedöms -145 mnkr vara en ingående justeringspost från årets början, avseende den egna verksamheten. Efter beslut om kompensation för minskade rabatter på sociala avgifter bedöms prognosen förbättras med 14 mnkr. Några ytterligare avikelser ger att HS prognos för den egna verksamheten bedöms till -133 mnkr efter februari. HS beskriver i månadsrapporten att ett förändringsarbete pågår i form av framtidsarbetet, inga belopp nämns. DN ambulans diagnostik hälsa 0,0 mnkr (första prognos) Håller budgetramarna, prognos +/- 0 mnkr. ADH har två piloter i framtidsarbetet, vilka startar under mars månad. DN Närsjukvården -5,5 mnkr (första prognos) Prognosen är i sin helhet hänförligt till införandet av VAS-T (tandvård). Nämnden gjorde i december en framställan hos Regionstyrelsen om att få disponera eget kapital för dessa kostnader. I prognosen ingår inga effekter av framtidsarbetet. Det pågår en fördjupad analys kring dessa effekter och i vilken mån effekterna realiseras hos Närsjukvården och/eller hos andra delar av det halländska sjukvårdssystemet. DN Psykiatri -27,6 mnkr (första prognos) Nu liggande prognos är i nivå med föregående års utfall. Psykiatriverksamhet -17 mnkr, i detta belopp ingår -7 mnkr avseende PRIO-satsningen där nämnden har fått godkännande från RS (2015) för denna avvikelse. Rättspsykiatrisk vård håller budget. Vårdval specialistvård prognos -10,6 mnkr. Nämnden skriver att framtidsarbetet går enligt plan.

7 5(12) DN Regionservice 0,0 mnkr (första prognos) Håller budgetramarna, prognos +/- 0 mnkr. DN Kultur och skola -2,8 mnkr (första prognos) Skola -1,8 mnkr, huvuddelen inom naturbruksgymnasierna på grund av sämre elevunderlag. Kultur -1,0 mnkr, avser finansiering av den nya institutionen Art Inside Out. Regionstyrelsen -8 mnkr (första prognos) Vårdgaranti (-30) beräknas fortsatt ge underskott. Läkemedelskostnader, (-60), fortsätter visa högre kostnader än budgeterat, detta trots att budget förstärktes inför Åtgärder för att minska kostnaderna har börjat göras men beräknas inte ge full effekt under Överskott beräknas på medel för verksamhetsutveckling (+60) och ersättning från Migrationsverket (+20) som beräknas ge överskott då vi har svårt att fånga merkostnader i vården på samma ställe som ersättningen. Regiongemensamma kostnader och finansiering +232,6 mnkr (första prognos) Prognostiseras ett överskott på 233 mnkr jämfört med budget. Största posten består av en central reservation för att täcka upp ingående obalanser (+175), högre skatteintäkter (+31) och lägre regleringsavgift (+29). Som en viktig förutsättning i prognosen, ingår att den budgeterade kostnadsbesparingen (100 mnkr) inom framtidsarbetet kommer att uppnås. Summerad prognostiserad budgetavvikelse för regionen -9 mnkr (första prognos)

8 6(12) Skatte- och nettoskostnadsutveckling Skatte- och nettokostnadsutveckling % Prog 2016 Skatt statsbidrag Nettokostnader Nettokostnader, 5,1 procents ökning för jan-feb 2016 jämfört med motsvarande period föregående år. Prognos 5,2 procent. (Helår 2015, 4,4 procent om jämförelsestörande intäkt återbetalning från AFA Försäkring exkluderas. Medeltalet för Sveriges landsting och regioner var 5,4 procent.) Skatt och statsbidrag, 5,1 procents ökning för jan-feb 2016 jämfört med motsvarande period föregående år. Prognos 5,0 procent. (Helår 2015, 6,9 procent bland annat på grund av skattehöjning med 40 öre) Därav: Tillväxt i skatteunderlaget har resulterat i en ökning med 6,0 procent eller 68 mnkr. Statsbidrag och utjämning har ökat med 0,4 procent eller 0,9 mnkr, jämfört med föregående år.

9 7(12) Driftredovisning Driftredovisning, (mnkr) Hälso- och sjukvård resp. övrig verksamhet ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos jan-feb jan-feb jan-feb jan-feb mar resultat budg avvik Verksamhetsområde feb DN Hallands sjukhus -35,3-35,7-11,7-24,0-173,3-173,7-198,0-198,0 DN ambulans diagnostik hälsa 1,4 6,8-3,4 10,2 4,0 9,5 0,0 0,0 DN Psykiatri -4,4-3,5-0,2-3,3-28,1-27,1-27,6-27,6 DN Närsjukvården -2,8-5,6-5,5 0,0-3,6-6,4-5,5-5,5 Lokala nämnder 1,2 0,7 0,0 0,7 2,7 2,3 0,0 0,0 N hemsjukvård o hjälpmedel 0,8-1,2 0,0-1,2 0,1-1,8 0,0 0,0 Patientnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 RS Hälso- o sjukvårdsfinans. 22,1 31,7 0,0 31,7-55,6-47,9-7,9-7,9 Summa hälso- och sjukvård -16,9-6,5-20,7 14,2-253,5-244,9-239,0-239,0 N o t DN Kultur och skola -2,3-2,4-4,0 1,6-2,5-2,6-2,8-2,8 DN Regionservice 4,4 2,2-2,5 4,7 0,0-2,2 0,0 0,0 RS Övrigt 14,2 24,3 0,1 24,2 55,0 67,0 0,0 0,0 Revision 0,7 0,7 0,0 0,7 0,2 0,2 0,0 0,0 Regiongem./finansiering 19,0 5,5-25,7 31,1 177,3 163,8 187,9 232,6 Summa övrig verksamhet 35,9 30,2-32,1 62,3 230,1 226,2 185,1 229,8 RESULTAT 19,0 23,7-52,8 76,5-23,4-18,7-53,9-9,2 Noter: A) Årsbudget regionen -44,698 mnkr. Mptyp alla. Total resultatprognos -54 mnkr, därav hälso- och sjukvård -239 mnkr, övrig verksamhet -3 mnkr, regiongemensamt finansiering +188 mnkr Total budgetavvikelse -9 mnkr, därav hälso- och sjukvård -239 mnkr, övrig verksamhet -3 mnkr, regiongemensamt finansiering +233 mnkr

10 8(12) Driftredovisning, (mnkr) ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos (mnkr) jan-feb jan-feb jan-feb jan-feb mar resultat budg avvik Driftnämnd/styrelse feb DN Hallands sjukhus -35,3-35,7-11,7-24,0-173,3-173,7-198,0-198,0 Somatisk specialistvård -35,1-23,9-11,5-12,3-132,6-121,4-132,5-132,5 Regionvård 0,0-11,9 0,0-11,9-42,0-54,0-65,0-65,0 Medicinsk service 0,4 0,1 0,0 0,1 1,2 0,9 0,0 0,0 Vårdval -0,5 0,0 0,0 0,0-1,1-0,6-0,5-0,5 Tandvård -0,1 0,1-0,1 0,2 1,3 1,4 0,0 0,0 DN ambulans diagnostik hälsa 1,4 6,8-3,4 10,2 4,0 9,5 0,0 0,0 Ambulansverksamhet 1,2 0,3-0,3 0,6-3,9-4,7 0,0 0,0 Sjukresor -1,8 1,0 0,0 1,0 3,4 6,3 0,0 0,0 Sjukvårdsrådgivning -0,4 0,1-0,1 0,2 0,2 0,7 0,0 0,0 Medicinsk service 0,9 1,3-3,0 4,2 2,6 2,9 0,0 0,0 Mödrahälsovård 0,8 0,6 0,0 0,6 3,3 3,1 0,0 0,0 Ungdomsmottagning -0,3 0,0 0,0 0,0-1,0-0,6 0,0 0,0 Handikappverksamhet 1,3 1,0 0,0 1,0-0,5-0,8 0,0 0,0 Hjälpmedelsverksamhet -0,1 2,5 0,0 2,5 0,0 2,6 0,0 0,0 DN Psykiatri -4,4-3,5-0,2-3,3-28,1-27,1-27,6-27,6 Psykiatriverksamhet -2,0-1,2-0,1-1,0-17,0-16,2-17,0-17,0 Rättspsykiatriks vård 1,5-0,1 0,0-0,1 6,9 5,2 0,0 0,0 Vårdval -3,9-2,1 0,0-2,1-17,9-16,1-10,6-10,6 DN Närsjukvården -2,8-5,6-5,5 0,0-3,6-6,4-5,5-5,5 Vårdval -1,3-3,4-4,7 1,3-2,8-4,9 0,0 0,0 Tandvård -1,5-2,2-0,8-1,4-0,8-1,5-5,5-5,5 N o t

11 9(12) ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos (mnkr) jan-feb jan-feb jan-feb jan-feb mar resultat budg avvik Driftnämnd/styrelse feb Lokala nämnder 1,2 0,7 0,0 0,7 2,7 2,3 0,0 0,0 Halmstadsnämnden 0,3 0,2 0,0 0,2 0,5 0,4 0,0 0,0 Varbergsnämnden 0,2 0,1 0,0 0,1 0,4 0,4 0,0 0,0 Kungsbackanämnden 0,2 0,2 0,0 0,2 0,6 0,5 0,0 0,0 Falkenbergsnämnden 0,2 0,1 0,0 0,1 0,4 0,3 0,0 0,0 Laholmsnämnden 0,2 0,1 0,0 0,1 0,4 0,3 0,0 0,0 Hyltenämnden 0,2 0,1 0,0 0,1 0,5 0,4 0,0 0,0 N hemsjukvård o hjälpmedel 0,8-1,2 0,0-1,2 0,1-1,8 0,0 0,0 Patientnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 DN Kultur och skola -2,3-2,4-4,0 1,6-2,5-2,6-2,8-2,8 Skola -1,3-3,7-4,0 0,3-2,4-4,8-1,8-1,8 Kultur -1,0 1,3 0,0 1,3-0,1 2,2-1,0-1,0 DN Regionservice 4,4 2,2-2,5 4,7 0,0-2,2 0,0 0,0 Regionstyrelsen 36,3 56,0 0,1 55,9-0,6 19,1-7,9-7,9 Hälso- o sjukvårdsfinansiering 22,1 31,7 0,0 31,7-55,6-47,9-7,9-7,9 Förtroendevalda RF RS 2,1 2,5 0,1 2,4 13,8 14,2 0,0 0,0 Regionkontoret 1,6 16,8 0,0 16,8 12,3 27,4 0,0 0,0 RS utveckling 9,3 0,6 0,0 0,6 29,6 22,8 0,0 0,0 Tillväxt utveckling 3,3 3,3 0,0 3,3-0,4-0,4 0,0 0,0 Hallandstrafiken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ALMI -2,2 1,2 0,0 1,2-0,3 3,1 0,0 0,0 Revision 0,7 0,7 0,0 0,7 0,2 0,2 0,0 0,0 Regiongem./finansiering 19,0 5,5-25,7 31,1 177,3 163,8 187,9 232,6 Finansiering 1 343, , ,2-13, , , ,5 57,1 Regiongem.kostnader , , ,9 44, , , ,6 175,5 RESULTAT 19,0 23,7-52,8 76,5-23,4-18,7-53,9-9,2 N o t Noter: A) Årsbudget regionen -44,698 mnkr. Mptyp alla.

12 10(12 ) Resultaträkning Resultaträkning månader (mnkr) Utfall Utfall Prognos Budget Avvik Utfall (mnkr) Verksamhetens intäkter 196,0 231, , ,9 9, ,3 Jämförelsestörande intäkt 0,0 37,2 Verksamhetens kostnader , , , ,2-75, ,7 Avskrivningar -47,4-45,4-300,1-300,1 0,0-277,0 Verksamhetens , , , ,3-66, ,3 nettokostnader Skatteintäkter 1 132, , , ,0 30, ,2 Generella statsbidrag och utjämning 217,7 218, , ,6 26, ,7 Finansiella intäkter 4,8 4,0 45,9 45,9 0,0 57,6 Finansiella kostnader -10,8-6,7-38,8-38,8 0,0-37,6 Resultat före extra- 19,0 23,7-53,9-44,7-9,2-23,4 ordinära poster Extraord.intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraord.kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 19,0 23,7-53,9-44,7-9,2-23,4 Not budget 2016 Årets resultat enligt mål och budget, -44,698 Not utfall 2015 Innehåller jämförelsestörande verksamhetsintäkt, återbetalning från AFA Försäkring med 37,2 mnkr. Total resultatprognos -54 mnkr, därav hälso- och sjukvård -239 mnkr, övrig verksamhet -3 mnkr, regiongemensamt finansiering +188 mnkr Total budgetavvikelse -9 mnkr, därav hälso- och sjukvård -239 mnkr, övrig verksamhet -3 mnkr, regiongemensamt finansiering +233 mnkr

13 11(12 ) Personal Föregående års trender i tidsanvändningen verkar fortsätta Under tiden januari-februari 2016 är total tidsanvändning 1 och ledigheter i linje med föregående års nivå. Sjukfrånvaron ökade kontinuerligt under 2015 varför vi idag har vi motsvarande 41 heltidstjänster 2 fler sjukfrånvarotimmar jämförelse med början på förra året. Ovan tillsammans påverkar arbetad tid 3, som är motsvarande 30 heltidstjänster lägre. Jan-Feb 2015 Jan-Feb 2016 Differens % Omräknat i heltidstjänster Total tid ,0% 3 Ledigheter ,7% -9 Sjukfrånvaro ,4% 41 Arbetad tid ,5% -30 Arbetad tid (%) 77,8% 77,4% -0,4% Mertid/Övertid av Närvarotid ligger på i stort sett samma nivå som förra året. Snittanställda är på en lägre nivå än samma tid förra året Snittanställda för perioden är i paritet/något färre än vid samma tid förra året (-19). Samtidigt som vi minskat t ex antal sjuksköterskor och personal inom paramedicin har vi nu fler anställda inom administration/ledning. Snittanställda 1 I Total tid ingår Lagstadgad ledighet, Närvaro, Semester, Sjukfrånvaro, Studier med lön/del av lön, Övrig ledighet/komp. 2 Som heltidstjänst räknar vi här med 165 timmar per månad, 3 I arbetad tid ingår Närvaro och Studier med lön/del av lön.

14 12(12 ) Året inleds med en högre sjukfrånvaronivå Sjukfrånvaron ligger för perioden på 6,1% mot föregående års period på 5,5% (+0,6). AMD 4, HS, HFS, K, PSH och RGS visar på en högre nivå än förra året, medan NSVH, RK och Kultur visar en lägre nivå. Sjukfrånvaro som del av total tid Kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor är inledningsvis högre än förra året. Kostnader inhyrda läkare och sjuksköterskor från bemanningsföretag är under 2016 ca 3,5mSEK högre än förra året samma period. Anledningen är dels att man inom PSH har problem med bemanning, rekrytering och hög sjukfrånvaro vilket lett till ökade kostnader för hyrläkare. Dels har vi också haft en personalomsättning inom Röntgen Halland (AMD) som lett till ökade kostnader för hyrläkare och sjuksköterskor. Förvaltningen pekar på brist på röntgensjuksköterskor samt läkare inom mammografi som fortsatta utmaningar. Kostnader inhyrd personal läkare och sjuksköterskor 4 Vi ser ännu inte den nya enheten ADH i våra personalsystem.

6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS150389

6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS150389 6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS150389 Ärendet Uppföljning och dialog om ekonomiskt resultat/uppföljning - Information om månadsrapport januari oktober Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Region Halland: januari september 2017

Region Halland: januari september 2017 Ekonomi Cathrin Nordander Tovstedt Månadsrapport januari september 2017 Diarienummer RS 170396 1(15) Region Halland: januari september 2017 Det pågår ett arbete med regiongemensamma månadsrapporter med

Läs mer

Region Halland Månadsrapport januari november 2017

Region Halland Månadsrapport januari november 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2018-01-11 RS 170396 Regionkontoret Cathrin Nordander Tovstedt Cathrin.nordander-tovstedt@regionhalland.se Regionstyrelsen Region Halland Månadsrapport januari

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS160100

6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS160100 Ärende 6 RS 2016-09-07 6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS160100 Ärendet Uppföljning och dialog om ekonomiskt resultat/uppföljning - Månadsrapport för Region Halland, januari-maj och januari-juli - Månadsrapport

Läs mer

Region Halland: januari september 2013

Region Halland: januari september 2013 Mnkr Månadsrapport Ärende 20 1(9) Datum 2013-10-15 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region Halland: januari

Läs mer

Region Halland: januari oktober 2013

Region Halland: januari oktober 2013 Månadsrapport Ärende 26 1(11) Datum Diarienummer 2013-11-27 RS120426 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Preliminär Månadsrapport - Februari 2018

Preliminär Månadsrapport - Februari 2018 Datum -03-13 Kontaktperson: Micael Nilsson micael.nilsson@regionhalland.se Preliminär Månadsrapport - Februari Ambulans, diagnostik och hälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad

KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Rebecca Lindström Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Region Halland Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport februari 2018

Månadsrapport februari 2018 Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

MÅNADSRAPPORT JULI 2013 MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.

Läs mer

Månadsrapport maj 2016

Månadsrapport maj 2016 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra. 1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen

Läs mer

Anmälan av fattade delegationsbeslut 13 december RS160714

Anmälan av fattade delegationsbeslut 13 december RS160714 Anmälan av fattade delegationsbeslut 13 december 2017 9 RS160714 274(549) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2017-11-23 RS160714 Förvaltning Verksamhet/avdelning Ylva Johansson Administrativ assistent

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport mars 2014

Månadsrapport mars 2014 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.

Läs mer

Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.

Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr. MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

6 Planeringsförutsättningar för budget och plan RS160352

6 Planeringsförutsättningar för budget och plan RS160352 6 Planeringsförutsättningar för budget och plan 2018 2020 RS160352 Ärendet Regionstyrelsen har fattat beslut om en regionövergripande mål- och budgetprocess 2018 den 2016-09-07 120. Ett delmoment i den

Läs mer

Månadsrapport juli 2016

Månadsrapport juli 2016 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport november 2016

Månadsrapport november 2016 Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

156 Ändring av fullmäktiges arbetsordning RS140163

156 Ändring av fullmäktiges arbetsordning RS140163 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-02 RS140163, regionfullmäktige, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Månadsrapport september 2016

Månadsrapport september 2016 Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2018

Granskning av delårsrapport 2018 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Zsuzsanna Kurko Revisionskonsult Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Oktober 2018 Innehåll

Läs mer

Ledningsrapport april 2018

Ledningsrapport april 2018 Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Diarienummer: DN PS140011

Diarienummer: DN PS140011 Diarienummer: DN PS140011 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT MAJ 2014 Styrelse/Nämnd: Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: Månad 1-5, 2014 : -8,5 mkr sprognos orsaker till bydande avvikelser Psykiatrin

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Granskning av delårsrapport april 2011

Granskning av delårsrapport april 2011 Granskning av delårsrapport april Norrbottens läns landsting Revisionsrapport Juni Anders Färnstrand, Auktoriserad revisor Per-Åke Brunström, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Ledningsrapport september 2018

Ledningsrapport september 2018 Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Omvärld... 3 Sammanfattning av årets tre första månader... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Arbetet med Tillväxtstrategin går vidare... 5 Och arbetet med Hälso- och sjukvårdsstrategin

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

Övergripande mål och fokusområden

Övergripande mål och fokusområden Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Uppföljningsrapport , Region Halland

Uppföljningsrapport , Region Halland TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2014-09-10 RS120426 Cathrin Nordander Tovstedt Avdelningen för styrning och uppföljning Tel. 035 131086 cathrin.nordander-tovstedt@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Diff mot Utfall jan-feb Utfall jan-feb Verksamhet ADH sjukvård

Diff mot Utfall jan-feb Utfall jan-feb Verksamhet ADH sjukvård Datum -03-09 TYP AV RAPPORT (Månadsrapport februari ) Nämnd Ambulans, diagnostik och hälsa Period (Januari februari ) 1. Sammanfattning Sammanfattning som beskriver hur de olika perspektiven samverkar.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ledningsrapport januari 2018

Ledningsrapport januari 2018 Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 10 mars 2014, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport Landstinget i Kalmar län

Granskning av delårsrapport Landstinget i Kalmar län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Rebecka Hansson Kerstin Sikander Caroline Liljebjörn Alexander Arbman Oktober 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Ledningsrapport januari 2019

Ledningsrapport januari 2019 Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Kerstin Sikander Cert. Kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Landstinget i Kalmar län Innehållsförteckning

Läs mer

Stockholms lans landsting i (i)

Stockholms lans landsting i (i) Stockholms lans landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning

Läs mer

Periodrapport. Februari

Periodrapport. Februari Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport mars 2016

Månadsrapport mars 2016 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 48,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 48,3 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2015 var

Läs mer

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting Resultat Resultatet per november uppgår till 1 005 mkr vilket är 1 539 mkr lägre

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsrapport mars Region Västerbotten

Månadsrapport mars Region Västerbotten Månadsrapport mars 2019 Ekonomi Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse mars 2019 Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 191 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Pajala kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen

Läs mer