KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad
|
|
- Christer Lund
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser en för Psykiatrin Halland är ett underskott på -8,5 mkr. en grundar sig på att förvaltningen tillgodoräknar sig PRIO-pengar och avropspengar för psykos/missbruksvård. elsen per uppdrag är: Psykiatriverksamhet Köp LRV-vård Vårdvalsverksamhet -5,0 mkr -3,5 mkr 0 mkr Vårdvalsverksamheten är i nuläget omöjlig att prognostisera. Stor osäkerhet råder ännu över hur stor andel av verksamheten som andra leverantörer kommer att utföra. Kostnaderna för köpt LRV-vård är i nivå med föregående år. Förvaltningen kan inte förutse antalet dömda under 2014 samt de konster dessa genererar, t ex extravak. För psykiatriverksamheten (egen drift) befaras ett underskott på 5,0 mkr. Inför budget 2014 fick psykiatrin ett sparbeting på drygt 11 mkr. En åtgärdsplan upprättades och fastställdes för att hantera sparbetinget. I det befarade underskottet ingår förutom nya IT-kostnader, kostnader för bemanningsläkare och externa konsultkostnader även osäkerhet om att handlingsplanen får förväntat resultat. Bemanningssituationen, vakanser etc samt personalkostnadernas utfall och prognos Inom yrkesgrupperna läkare, medicinska sekreterare, psykologer och psykiatrisjuksköterskor finns vakanser. Bemanningsföretag används för att lösa brister inom läkargruppen medan rekrytering pågår. En nationell brist på psykiatriker medför svårigheter att rekrytera så att bemanningsföretagen kan fasas ut. Detta är en särskild utmaning inom vuxenpsykiatrins öppenvård. Bristen på medicinska sekreterare leder till övertidsarbete och att extern leverantör anlitas. Arbetsbelastningen för denna grupp påverkas särskilt av förändrade anvisningar för rapportering inom Vårdval Halland plus. Vid negativ helårsprognos, ange planerade åtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut Förvaltningen kommer tillsammans med driftnämnden och dess arbetsutskott att till UR1 ta fram en utökad åtgärdsplan för att uppnå en ekonomi i balans med budget.
2 Kommentera orsaker till prognosförändringen jämfört med föregående månadsrapport -. Vård Tillgänglighet enligt vårdgaranti, nybesök, behandling/åtgärd Vuxenpsykiatri 100% 80% Februari % 40% 20% 0% Nybesök Behandling Utredning >90dagar -M 61-90dagar -M 15-60dagar -M 0-14dagar -M, Mål: 80 % av alla nybesök ska ske inom 60 dagar. 80 % av behandling/utredning ska påbörjas inom 60 dagar. Totalt antal utfärdade vårdgarantisedlar, nybesök, behandling/åtgärd Avser januari - februari. Antal av nybesök Antal av behandling Psykiatri Halland 9 Vuxen psyk Halmstad 3 Vuxen psyk Kungsbacka 6 Återbesök, andel inom medicinskt måldatum Rapportverktyget ännu inte färdigutvecklat. Målsättning att leverera uppgift om återbesök inom medicinsk måldatum i samband med marsrapporten.
3 Uppföljning av BUP-stimulansmedel för barn och unga med psykisk ohälsa enligt SKL s avstämningar, faktiska väntetider Barn- och ungdomspsykiatri Februari % % 13 60% 40% >30dagar -M, -P 0-30dagar -M, -P 20% 0% Nybesök Behandling Utredning Mål: 90 % av alla nybesök ska ske inom 30 dagar. 80 % av behandling/utredning ska påbörjas inom 30 dagar. Antal väntande, nybesök, fördjupad utredning/behandling Den 7 mars 2014: Vuxenpsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Nybesök 149 Nybesök 56 Behandling 70 Behandling 65 Utredning 217 Utredning 48 Summa 436 Summa 169
4 Produktion Vårdprestationer Vårdproduktionen (antal besök) inom öppenvård har ökat både jämfört med 2012 och I jämförelse mellan verksamheterna ses en minskning inom BUP och en ökning inom vuxenpsykiatrin. Det är verksamheterna i den norra regiondelen som står för hela ökningen. Antalet redovisade vårdtillfällen är på samma nivå som Medelbeläggningen har minskat jämfört med 2013 (2013, 93 % och 2014, 82 %) och därmed ses också en minskning avseende antal vårddagar. Vårdprestationer Period: jan-feb Öppen vård Läkarbesök BUP Vuxenpsykiatri Sjukv beh BUP Vuxenpsykiatri Dagsjukvård BUP Vuxenpsykiatri Totalt antal besök Sluten vård Vårdagar BUP Vuxenpsykiatri Vårdtillfällen BUP Vuxenpsykiatri
5 Personaluppföljning Anställningar Personalkostnaderna under januari var väsentligt högre än budgeterat medan de för februari har förbättrats och ligger något under planerad nivå. Antalet snittanställningar i januari 2014 var jämförbart med samma månad De ökade kostnaderna under januari 2014 är hänförbara till engångskostander för jour/beredskap samt särskilda ersättningar, tillägg för arbete på obekväm arbetstid samt kostander för hyrläkare. Jämfört med föregående år var det i december 2013 ytterligare en helgdag med förhöjd ersättning jämfört med föregående år. Verksamheten som bedrivs inom Pykistrin Halland är i stort sett densamma i januari 2013 och Den förste januari 2014 startade Vårdval Halland Plus. Under januari var det ännu för tidigt att se vilka effekter detta hade på verksamheten. I februari kan konstateras att justeringar och korrigeringar av rapporteringen för vårdvalet kräver mer arbetstid än tidigare av framförallt vårdadministratörer. För att klara rapporteringen för vårdvalet ökas arbetstiden genom övertidsarbete samt genom köp av externa skrivartjänster. Kostnaden för detta kommer att påverka utfallet från mars och framåt. Semesterplaneringen har påbörjats och jämfört med föregående år är det färre sökande till vikariat som sjuksköterska och medicinsk sekreterare. För närvarande saknas sjuksköterskor för att kunna hålla öppet nuvarande platser inom heldygnsvården under sommaren. Svårtigheter att rekrytera märks även vid rekrytering under övriga delar av året. Det gäller särskilt läkare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare och psykologer. Genomsnittligt antal anställda Snittanst Snittanst x Ssgr Psykiatrin Halland 687,19 653, Snittanst Snittanst x Ssgr Psykiatrin Halland 688,13 655,29 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron under januari 2014 jämfört med motsvarande månad 2013 var i princip densamma i procent av den totala arbetstiden (5,3 % 2014 och 5,4 % 2013). Jämfört med 2013 har den korta (1-14 dagar) och medellånga sjukfrånvaron (15-90 dagar) minskat medan den långa sjukfrånvaron, d.v.s. från dag 91, ökat i januari Kostnaderna för sjukfrånvaro minskar därmed och i februari sjunker frånvaron ytterligare. Att den korta frånvaron ökat är positivt medan det är oroande att den långa ökar. Sedan tidigare finns utbildningsinsatser i gemensamma rehabiliteringsverktyg planerade för psykiatrins chefer. Åtgärder för att förbättra och identifiera risker i arbetsmiljön görs löpande bland annat genom riskanalyser vid förslag till förändringar. Minskad kort och medellång sjukfrånvaro har också starka samband med kostnader för timanställda, mertid och övertid
6 Sjukfrånvarons andel av den totala tiden, exl timanställda Typ av tid Sjukfrånvaro och sjukersättning timmar ,3 % Övrig tid ,7 % Totalt: % Typ av tid Sjukfrånvaro och sjukersättning timmar ,4 % Övrig tid ,6 % Totalt: % Arbetad tid, mertid och övertid samt timanställningar Närvarotiden som består av arbetad tid och studieledighet med lön är något lägre i timmar 2014 ( timmar) jämfört med 2013 ( timmar). Eftersom timanställda minskat (motsvarande 3 heltidstjänster januari 2014) under perioden (jämfört med 2013) liksom arbete med ersättning för mertid eller övertid kan en orsak vara en lägre vårdtyngd. Det kan också bero på att den korta sjukfrånvaron minskat. För att lösa sjukfrånvaro med kort framförhållning används ofta timanställningar eller mertids respektive övertidsarbete. Tidsanvändning, inklusive timanställda LAGSTADGAD LEDIGHET ,0 % NÄRVARO ,1 % SEMESTER ,0 % SJUKFRÅNVARO ,1 % STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN ,9 % ÖVRIG LEDIGHET/KOMP ,8 % Totalt: % LAGSTADGAD LEDIGHET ,0 % NÄRVARO ,9 % SEMESTER ,8 % SJUKFRÅNVARO ,2 % STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN ,1 % ÖVRIG LEDIGHET/KOMP ,9 % Totalt: %
7 Närvarotid inklusive studier med lön/del av lön i förhållande till total tid Inklusive timanställda % % Inhyrd personal Förvaltningen har bokförda kostnader på 2,2 mkr (2 045 arbetade timmar) för inhyrda läkare. Kostnaden ligger på samma nivå som andra halvåret 2013.
8 Ekonomiuppföljning Uppdragshuvudgrupp Helår 10 - Somatisk specialistvård Medicinsk service Psykiatriverksamhet Vårdval Hälso- och sjukvårdsfinansiering Service Förtroendevalda Regionfinansiering Saknar beskrivning Rättspsykiatrisk vård Skolverksamhet Regionkontor Summa: Kontoöverklass Kontoklass Helår Utf Ack % Årsb -1 - Saknar beskrivning -1 - Saknar beskrivning Saknar beskrivning Summa: Kontoöverklass Kontoklass Helår Utf Ack % Årsb 3 - Verksamhetens intäkter 3 - Verksamhetens intäkter % Verksamhetens intäkter Summa: % Kontoöverklass 47 - Verksamhetens kostnader 47 - Verksamhetens kostnader Kontoklass Helår Utf Ack % Årsb 4 - Kostnader för personal och förtroendevalda % Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag % Övriga verksamhetskostnader kkl % Övriga verksamhetskostnader kkl % Summa: % Kontoöverklass 8 - Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet 8 - Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet Kontoklass Helår Utf Ack % Årsb 8 - Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet % 0 Summa: % 0 Summa:
HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna
Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs merDiarienummer: DN PS140011
Diarienummer: DN PS140011 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT MAJ 2014 Styrelse/Nämnd: Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: Månad 1-5, 2014 : -8,5 mkr sprognos orsaker till bydande avvikelser Psykiatrin
Läs merPeriodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.
1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen
Läs merDiarienummer: DN PS Psykiatrin Halland. Preliminär rapport till RK UPPFÖLJNINGSRAPPORT 1, Nämnd: Driftnämnd Psykiatri
UPPFÖLJNINGSRAPPORT 1, 2015 Diarienummer: DN PS140012 Preliminär rapport till RK 2015-03-16 Nämnd: Driftnämnd Psykiatri Period: januari s 2015 Kort sammanfattning Förvaltningen redovisar personalkostnader
Läs merTillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.
1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen
Läs merUppföljningsrapport 2, 2014
Diarienummer: Uppföljningsrapport 2, 2014 Psykiatrin Halland Fastställd i Driftnämnden för Psykiatrin Halland 2014 08. Sida 1 av 25 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Vård... 5 Tillgänglighet...
Läs merPreliminär Månadsrapport - Februari 2018
Datum -03-13 Kontaktperson: Micael Nilsson micael.nilsson@regionhalland.se Preliminär Månadsrapport - Februari Ambulans, diagnostik och hälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av
Läs merMånadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2015 1 Psykiatri och habilitering 2015-06-11 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Det kommer bli tufft men förvaltningen räknar med att hålla
Läs mer1(1) Diarienummer DNKS Datum. Ekonom. Skola. Regionstyrelsen. om hur
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2015 04 27 Diarienummer DNKS150140 Kultur i Halland Anne Conradsson Ekonom Driftnämnd för Kultur och Skola Uppföljningsrapport 1 Kultur i Halland Förslag till beslut Driftnämnden
Läs merVerksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 % jämfört med samma period förra året.
Månadsrapport Nämnd: Driftnämnden Regionservice Period: 1501-1502 Kort sammanfattning Ekonomi Regionservice redovisar ett positivt resultat på 4,4 mnkr för period 1-2. Avvikelse gentemot periodiserad budget
Läs merRegionstyrelsen efter 2 månader 2016
1(2) Regionstyrelsen efter 2 månader 2016 Nämnd: Regionstyrelsen Period: Januari 2016 februari 2016 1 Sammanfattning av ekonomin Regionstyrelsens (RS) ansvarsområden visar för perioden januari-februari
Läs merInnehållsförteckning. Psykiatrin Halland. Diarienummer: DN PS Status: preliminär UPPFÖLJNINGSRAPPORT 2, Nämnd: Driftnämnd Psykiatri
Diarienummer: DN PS140012 UPPFÖLJNINGSRAPPORT 2, 2015 Nämnd: Driftnämnd Psykiatri Period: januari juli 2015 Status: preliminär (Fastställd i DN 2015-xx-xx) Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Periodens
Läs merSkolförvaltningen - Uppföljning
1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen
Läs merUppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen
1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2013-05-02 RS120426 Ann-Britt Jonasson 0340-480954 Regionstyrelsen Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner
Läs merMånadssammanställning Januari - April 2017
Månadssammanställning Januari - April 2017 38 Hälsostaden i Ängelholm Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultatet för perioden -12,5
Läs mer1(1) Diarienummer DNKS Datum. Förv chef. Skola. Regionstyrelsen. jämfört
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2015 08 14 Diarienummer DNKS150140 Kultur i Halland Eva Nyhammar Förv chef Driftnämnd för Kultur och Skola Uppföljningsrapport 2, 7 månader, 2015 Kultur i Halland Förslag till
Läs merPsykiatri och habilitering Maj 2014
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2014 Psykiatri och habilitering 2014-06-12 Landstingsledningen Månadsbokslut 2014-05-31 Ekonomiska utfallet för maj månad är 172,5 mkr vilket är 7,3 mkr högre
Läs merRegion Halland: januari oktober 2013
Månadsrapport Ärende 26 1(11) Datum Diarienummer 2013-11-27 RS120426 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region
Läs merKvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack)
Skaraborgs Sjukhus September 214 Verksamhet i balans Skaraborgs Sjukhus September 213 Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom
Läs merPrognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,
Läs merPsykiatri och habilitering Oktober 2014
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Oktober 2014 Psykiatri och habilitering 2014-11-13 Landstingsledningen MånMånadsbokslut 2014-10-31 Ekonomiska utfallet för oktober månad är 331,9 mkr vilket är
Läs merSamverkansgrupp för Psykiatrin i Halland
Protokoll Sammanträdesdatum 2014-10-23 Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Tid: 23 oktober 2014, kl 10.00 12.00 Plats: Rödskär, Hallands Sjukhus Varberg Närvarande: Ann-Sophie Svedhem, Ordförande,
Läs merKort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår
Läs merRegion Halland: januari september 2013
Mnkr Månadsrapport Ärende 20 1(9) Datum 2013-10-15 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region Halland: januari
Läs merMånadsrapport Hallands Sjukhus september 2013
MÅNADSRAPPORT 1(8) Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Datum 2013-10-10 Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013 Sammanfattning Den viktigaste avvikelsen under månaden var ökade
Läs merMånadsrapport Hallands sjukhus
MÅNADSRAPPORT 1(14) Datum 161209 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus Period: januari - november Sammanfattning Under perioden går produktionen i stort
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs merDatum Diarienummer DN PS16. Preliminär uppföljningsrapport 2. Verksamhetsområde: Psykiatri Halland. Period: januari augusti 2016
1 Datum Diarienummer 2016-09-20 DN PS16 Preliminär uppföljningsrapport 2 Verksamhetsområde: Psykiatri Halland Period: januari augusti 2016 Kort sammanfattning: Vuxenpsykiatrin har, tillsammans med de halländska
Läs merST] SOLLENTUNA KOMMUN
ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen
Läs merMånadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466
Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merMånadsrapport september 2016
TJÄNSTESKRIVELSE 1(15) Kultur och skola Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum Diarienummer 2016-10-12 DNKS160050 Driftnämnden Kultur och Skola Månadsrapport september 2016 Verksamhet Kultur i Halland har
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merPrimärvård Västmanland Månadsrapport Dnr: RV Kommentarer till månadens utfall. Invånare/Kund Kommentarer till resultat
Primärvård Västmanland Kommentarer till månadens utfall en är baserad på utfallet för årets första två månader. Resultatet utgör underlag för analyser. Därefter kommer åtgärder att vidtas för nå måluppfyllelse.
Läs merMånadsrapport februari 2018
Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår
Läs mer6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS150389
6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS150389 Ärendet Uppföljning och dialog om ekonomiskt resultat/uppföljning - Information om månadsrapport januari oktober Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar
Läs merDiarienummer: DN PS140011. Årsrapport 2014. Psykiatrin Halland. Fastställd i Driftnämnd Psykiatri 2015 03 03.
Diarienummer: DN PS140011 Årsrapport 2014 Psykiatrin Halland Fastställd i Driftnämnd Psykiatri 2015 03 03. Sammanfattning Vård Tillgänglighetsmålet inom vuxenpsykiatrin har inte klarats för väntetid till
Läs merUppföljningsrapport 2 för skolförvaltningen
1(9) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-09-20 RS120097 Regionstyrelsen Uppföljningsrapport 2 för skolförvaltningen Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter
Läs merMånadsrapport Hallands sjukhus januari 2014
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2014-02-10 vers 2 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014 Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Beläggningen på
Läs merMånadsrapport Hallands sjukhus augusti 2014
MÅNADSRAPPORT 1(11) Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Datum 140915 Version 2 Månadsrapport Hallands sjukhus augusti 2014 Sammanfattning Produktion Patientsäkerhet och kvalitet Tillgänglighet
Läs merDiff mot Utfall jan-feb Utfall jan-feb Verksamhet ADH sjukvård
Datum -03-09 TYP AV RAPPORT (Månadsrapport februari ) Nämnd Ambulans, diagnostik och hälsa Period (Januari februari ) 1. Sammanfattning Sammanfattning som beskriver hur de olika perspektiven samverkar.
Läs merHallands Sjukhus: januari - juli 2012
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Läs merBlekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden
1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Oförändrad prognos, hög kostnadsutveckling i november. Anställningsvolym
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1
Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merLedningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Läs merMånadsbokslut Förvaltning: Primärvård Månad: Mars
Månadsbokslut Förvaltning: Primärvård Månad: Mars 2016 1 Förvaltning: Primärvård 2016-04-12 Ärendenummer: 2016/00480 Dokumentnummer: 2016/00480-2 Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Primärvårdens
Läs merUppföljningsrapport, september 2018
Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom
Läs merUppföljningsrapport, september 2017
Ekonomiskt utfall Socialnämndens utfall och prognos redovisas i dokumentet Delårsbokslut mål och ekonomi augusti 2017. Verksamhetsvolymer exklusive ensamkommande barn Antal klienter med pågående aktivitet
Läs merUppföljningsrapport, december 2017
Efter november visar prognosen för socialnämnden ett nollresultat, det vill säga en prognos som är 5 miljoner kronor bättre än föregående månad. Anledningen är att nämnden har fått in mer medel från migrationsverket
Läs merEkonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Läs merÄrende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018
Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1 VOO Maj 2018 VoO Månadsrapport Maj 2018 Driftbudget Drift Nettokostnader Verksamhetsområde Budget tom maj Redovisat tom maj Budget avv tom maj Årsbudget Prognos Budget
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Jul 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Jul 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen... 3 Avvikelser HSL... 3 Extraturer och fattasturer... 4 Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat)...
Läs merVerksamhetsplan 2014 uppföljning januari - mars
Verksamhetsplan 2014 uppföljning januari - mars PSYKIATRIN HALLAND Sammanfattning Psykiatrin Halland kan se tillbaka på ett intensivt första kvartal 2014. En ny ledningsorganisation har etablerats och
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merMånadsrapport division Länssjukvård
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (14) Månadsrapport division Länssjukvård 201803 Sida 2 (14) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 3 Produktion... 3 Tillgänglighet... 4 Andel som fått
Läs merMånadsrapport Hallands sjukhus
MÅNADSRAPPORT 1(14) Datum 160321 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus Period: januari - februari Sammanfattning Produktion Tillgänglighet Personal Ekonomi
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merLedningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merMånadsrapporten är baserad på utfallet för oktober månad och utgör en tydlig indikation på bokslutet för år 2017.
Primärvård Västmanland Kommentarer till månadens utfall en är baserad på utfallet för oktober månad och utgör en tydlig indikation på bokslutet för år 217. Resultatet uppnås genom en ekonomisk ramförstärkning,
Läs merPrimärvård Västmanland Månadsrapport Dnr: RV Kommentarer till månadens utfall. Invånare/Kund Kommentarer till resultat
Primärvård Västmanland Kommentarer till månadens utfall Förvaltningens verksamheter bedriver verksamheten i enlighet med förvaltningsplan och förvaltningen prognostiserar ett bokslut med ett mindre underskott.
Läs merMånadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge Juli
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat
Läs merUppföljning jan-maj Jämförelser
Uppföljning jan-maj 2019 Jämförelser Tillgänglighet besök andel väntande inom 90 dgr antal väntande mer än 90 dagar Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 % 2 Tillgänglighet operation/åtgärd andel väntande
Läs merUppföljningsrapport, juli 2018
Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196
Läs merMånadsrapport Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (17 Månadsrapport Region Norrbotten 201803 Sida 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 4 Produktion... 4 Tillgänglighet... 4 Specialiserad vård...
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Fortsatt bra resultatutveckling. Prognosen sänkt med 20
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merRapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015
Ärende 1 Ärende 1 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 215-3-23 Diarienummer NU /ledningskansliet Handläggare: Sven Florström Telefon: 7-28 91 8 E-post: sven.florstrom@vgregion.se Till Styrelsen för Rapport angående
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merMånadsrapport Hallands sjukhus november 2014
MÅNADSRAPPORT 1(11) Datum 141209 slutversion Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus november 2014 Sammanfattning Produktion Patientsäkerhet och kvalitet
Läs merUppföljningsrapport 2011:2, Psykiatrin Halland
Datum 2011-09-19 Anette Falkenroth Uppföljningsrapport 2011:2, Psykiatrin Halland Sammanfattning Psykiatrin Halland har fortsatt en ekonomi i balans och prognostiserar ett överskott på 1 mkr. Inom verksamheten
Läs merTertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015
Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda
Läs merResultaträkning inklusive interna intäkter och kostnader (tkr)
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat maj Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna Analys
Läs merMånadsrapport oktober 2017
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens
Läs merFöredragningslista Sammanträdesdatum
Föredragningslista Sammanträdesdatum 2017-05-02 Driftnämnden Psykiatri Tid: Tisdag 2 maj kl. 09:30 13:00 Plats: Sjukhuset, Varberg ( Balgö ) Beslutsärenden 1 Justering Nämnden beslutar utse Göran Gunnarsson
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Feb 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen Statistiken är inte komlett. Avser: Orrefors hemtjänst, Stallgården, Madesjögläntan. Strandvägen och serviceenheten.
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merLedningsrapport december 2017
Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar
Läs merRegion Halland: januari september 2017
Ekonomi Cathrin Nordander Tovstedt Månadsrapport januari september 2017 Diarienummer RS 170396 1(15) Region Halland: januari september 2017 Det pågår ett arbete med regiongemensamma månadsrapporter med
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merResultat per april 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat per april Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merMånadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merRevisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin
Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska
Läs merMånadsrapport mars 2017 Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...
Läs merResultat per maj 2017
1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merHallands Sjukhus: januari - oktober 2012
MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-11-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)
Läs merUppföljningsrapport, augusti 2017
Efter juli månad visar prognosen för socialnämnden på ett negativt resultat. Under sommarmånaderna har kostnader inom verksamhetsområde Vuxen ökat. Det är främst kostnader för vård av missbrukare enligt
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs merDisposition. IV. Rapportering för gemensamma nämnder Månadsrapport Uppföljningsrapport 1 och 2, Årsredovisning
Disposition Riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2014 är uppdelad i olika kapitel. Det första kapitlet innehåller information av övergripande karaktär och gäller för samtliga driftnämnder, lokala
Läs merMånadsrapport juli 2016
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs mer