Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014

Transkript

1 MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum vers 2 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014 Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Beläggningen på HS är fortsatt hög. Fortsatt ökande behov av att anlita bemanningsföretag, vilket skapar en ökad komplexititet i det administrativa arbetet och en ökad risk för patientsäkerheten. Förutom detta saknas avtal, då upphandling för denna volym inte är gjord. Tillgängligheten är hög liksom inflödet av patienter. HS ligger strax under 80% för både nybesök och behandling i januari. Återbesöken ligger på 71% för HS totalt. 67,8 % av patienterna på akuten har handlagts inom 4 timmar. Produktion Hög produktion under januari med ökning av antalet vårdtillfällen i såväl öppen som sluten vård i jämförelse med samma period Medelvårdtiden är 4,71 dagar, vilket är en minskning jämfört med Personal Ekonomi Prognos Åtgärdsplan Hallands sjukhus har fortsatt stora svårigheter att rekrytera sjuksköterskor bl.a. på grund av hård konkurrens från kommun och privata vårdgivare. Störst är bristen av sjuksköterskor natt och i januari var cirka 52 tjänster vakanta. Relevant personalstatistik för januari finns inte tillgänglig. Resultatet för Hallands sjukhus är -3,5 mnkr. Det budgeterade resultatet är -10,9 mnkr för januari månad. Budgetavvikelsen blir 7,4 mnkr. Resultatavvikelsen består av en ofinansierad del av AT-läkarkostnaderna och nattillägget. Organisationen fortsätter att anlita bemanningsföretag för att lösa bemanningssituationen vilket belastar det ekonomiska utfallet med 2,2 mnkr utöver budget för perioden. Kostnaderna för hjälpmedel är fortsatt höga. Analysarbetet pågår, årsprognos beräknas att kunna redovisas i februari. Delar som inte är finansierade och kommer att påverka det ekonomiska utfallet är AT-läkaruppdraget, nattillägget, fortsatt behov av bemanningsföretag samt öppnandet av avd 2C. Driftnämnderna för Hallands sjukhus har uppskattat behovet av ekonomiska åtgärder motsvarande 52 mnkr Åtgärder motsvarande 22 mnkr (20 mnkr DN HS och 2 mnkr DN ÖSV) ingår i verksamhetsplanen för Hallands sjukhus 2014 och ligger som uppdrag till berörda områden. Politisk beredning pågår för de resterande 30 mnkr. Utredning pågår och tillsvidare har HS infört anställningsstopp för 24 ATläkare, som skulle rekryterats till september.

2 2(8) Tillgänglighet Hallands sjukhus ligger strax under målet på 80% för nybesök och behandling inom 60 dagar. Orsaker är bland annat effekter av omställningar på HSV med öppnande av avd 2C. Även specialistläkarbrist inom kvinnokliniken och att många patienter väljer att inte utnyttja vårdgarantin påverkar tillgänglighetssiffrorna. Återbesök inom måldatum för HS var i januari 71,4 %. Andelen patienter som handläggs inom 4 timmar på akutmottagnigen var under januari månad 67,8 %. Hallands sjukhus totalt Andel inom 60 dagar mål 80% Andel inom 90 dagar mål 100% Utförda nybesök 79,7% 96,1% Utförda behandlingar 77,8% 92,5% Återbesök Andel inom utsatt måldatum Totalt 71,4 Produktion Med den nya DRG-viktlistan för 2014 uppgår nu beställningen på slutenvården DRGpoäng. Inom öppenvården är beställningen DRG-poäng. Region Halland utgår från de nationella vikterna och jämfört med föregående år har vikterna sänkts. I jämförelse med 2013 har förra årets siffror omräknats till dagens vikter. Antalet vårdtillfällen är 1,8 % högre än föregående år och antalet DRG- poäng inom slutenvården 2,1 % högre än periodens budget. Bidragande orsak är att avdelningen 2C:s 12 vårdplatser nu är i drift. Dagkirurgipoängen är fler både jämfört med förra året och mot beställning. Dagkirurgin har visat en ökande produktionstrend sedan andra halvan av Mottagningsverksamheten visar lägre volym läkarbesök, men också färre antal sjukvårdande behandlingar än 2013, men jämfört med beställningen redovisas närmare 9% högre produktion. De sjukvårdande behandlingarna viktas lägre än läkarbesök och telefonkontakter ingår inte viktningen. Hallands sjukhus månad 1 Utfall ack 2013 Utfall ack 2014 Förändring antal Förändring % period budget Diff mot pdbu antal Diff mot pdbudget % Årsbudget Antal vårdtillfällen ,8% Antal DRG poäng SV* ,0% ,1% Case mix index 0,957 0,921-0,036-3,8% Antal DRG poäng ÖV* ,2% ,1% Cytostatika läkem ,1% ,0% Antal Läkarbesök ,2% ,5% Antal sjukv beh ,6% ,9%

3 3(8) Cytostatika Cytostatika poängen har bokats upp enligt budget då faktureringen från apoteksbolaget ligger efter och har inte bokförts i januari. Abonnemangsersatt vård, regionvård Efter januari månad redovisas ingen avvikelse för regionvårdskostnaden. Skälet till detta är att faktureringen från grannregionerna inte har kommit igång, men kostnaden har bokats upp enligt budget. Produktion öppen vård Det sker en successiv förskjutning av besök från direkta patientbesök till övriga kontakter, där patienten får hjälp via telefon exempelvis. Den volymen ökar kraftigt. Likaså fortsätter överföring av besök från läkare till övriga vårdgivare, ex vis registreras alla dialys och cytostatikabehandlingar under besök övriga vårdgivarkategorier. Hallands sjukhus totalt Antal Öppenvårdskontakter 2013 t.o.m. Jan 2014 t.o.m. Jan Förändring % 2013 Jan 2014 Jan Läkare Besök ,3% Övriga kontakter ,4% Övriga vårdgivarkategorier Besök ,8% Övriga kontakter ,7% Produktion sluten vård Skillnad mellan beställning och produktion är främst att produktionen mäts i antal klinikvårdtillfällen, medan beställningen är sjukhusvårdtillfällen. Klinikerna följer sin produktion i antal klinikvårdtillfällen, vilket redovisas nedan. Det är akuta vårdtillfällen som ökar jämfört med samma period ifjol.

4 4(8) Hallands Sjukhus Totalt Antal klinikvårdtillfällen 2013 t.o.m. Januari 2014 t.o.m. Januari Förändring % 2013 Januari 2014 Januari Akut vårdtillfälle ,2% Planerat vårdtillfälle ,8% TOTALT: ,4% Vårdtid i dagar 2013 t.o.m. Januari 2014 t.o.m. Januari Förändring % 2013 Januari 2014 Januari Akut vårdtillfälle ,4% Planerat vårdtillfälle ,0% TOTALT: ,2% Medelvårdtid 2013 t.o.m. Januari 2014 t.o.m. Januari Förändring % 2013 Januari 2014 Januari Akut vårdtillfälle 4,90 4,86-0,77% 4,90 4,86 Planerat vårdtillfälle 4,08 3,87-5,32% 4,08 3,87 TOTALT: 4,77 4,71-1,25% 4,77 4,71 Jämfört med året innan ökar akuta vårdtillfällen med 2,2 % och planerade minskar med -2,8 %, Totalt redovisas en ökning med1,4 %. Medelvårdtiden har minskat jämfört med samma period 2013 med 1,25 %. Personal Personalstatistik Utifrån Regionens befintliga uppföljning med eftersläpning av personalstatistiken levereras aktuell data för januari först den 4 mars. För december månads siffror blev sjukfrånvaron 4,58%, 4,25% för helåret. Närvarotiden var högre än föregående år (2012) och är relaterad till de ökningar som beskrivits i årsrapport. Ökningen härleds bland annat till satsningar inom logopedi, AT-läkare, beslut om bemanningsförstärkning på grund av 6.6A-anmälningar samt ny barnavdelning i Varberg. Bemanning sjuksköterskor Hallands Sjukhus har stora utmaningar gällande vakansläget för sjuksköterskor. Det är få sökande till de utlysta tjänsterna. Där verksamheten har sökande tackar de erfarna, kvalificerade sökande i flera fall nej utifrån anställningsvillkor. Inventering av vakansläget pågår men det är ett rörligt mått som kräver manuell hantering. Inventering av vakansläget för sjuksköterska natt visar: Månad November December Januari Antal vakanta tjänster

5 5(8) Det är svårt att redan nu dra några konkreta slutsatser av lösningen med nattilläggen men uppfattningen är att de stora volymer medarbetare som slutat för att gå till annan arbetsgivare minskat och att större andel befintliga medarbetare stannar kvar. Flera av de egna medarbetarna har för kommande perioder valt att prova att arbeta natt under en period om tre månader för att erhålla tillägget. Det är angeläget att redan nu fatta beslut om framtida hantering av nattillägg då det av befintliga medarbetare och sökande kan uppfattas som en tillfällig lösning och att de agerar utifrån det perspektivet. Bemanningsföretag Det finns ett fortsatt ökande behov av att anlita bemanningsföretag, vilket skapar en ökad komplexititet i det administrativa arbetet och en ökad risk för patientsäkerheten. Indikationer på detta har framkommit via avvikelsesystemet, och analys pågår. Förutom detta saknas avtal, då upphandling för denna volym inte är gjord. För att klara uppdraget har HS i ökad utsträckning varit tvungen att anlita bemanningsföretag för allmänsjuksköterskor, vilket på sikt inte är en hållbar lösning av flera skäl. Långsiktigt får anlitandet av bemanningsföretagen konsekvenser för bland annat utbildningsuppdraget, vilket är omfattande för Hallands Sjukhus. HS utbildar handledare för att fullfölja avtalen mot högskolorna och andra utbildningsanordnare. Vakansläget skapar brist på kontinuitet och erfarenhet vilket också får konskevenser för HS förmåga att fullfölja avtalen gällande utbildningsuppdraget. Under 2012 genomförde 1250 personer utbildning på Hallands Sjukhus varav 415 sjuksköterska grundutbildning och 54 sjuksköterska vidareutbildning. Sommaren Indikationer utifrån erfarenheterna från tidigare år visar att det är färre sökande till sommarvikariaten. Det stora antalet vakanser för befintliga tjänster innebär att eventuellt sökande knyts till vakanser och ej kan användas för att ersätta befintlig personal som semestervikarier. Frågan om möjligheterna att bemanna med sommarvikariat är starkt förknippad med verksamhetens möjlighet att erbjuda vårdplatser. Dialog om konsekvenser och alternativa lösningar pågår på högsta ledningsnivå. Arbetsmiljö Utifrån arbetsmiljöverkets föreläggande gällande akuten i Halmstad pågår arbete med förslag på lösningar. Föreläggandet gäller både lokalfrågor och åtgärder för att kunna säkra den psykosociala arbetsmiljön. Ekonomi Resultatet för Hallands sjukhus är -3,5 mnkr. Det budgeterade resultatet är -10,9 för januari månad. Budgetavvikelsen blir därmed 7,4 mnkr. För driftnämnden Hallands sjukhus är resultatet -3,4 mnkr och driftnämnden öppen specialiserad vård är resultatet -0,1 mnkr. Utfall och periodiserad budget i tkr per förvaltningsområde redovisas nedan. Utfall Budget Diff Hallands sjukhus exkl Kba Hallands sjukhus Kba Halland sjukhus

6 6(8) Tabellen nedan är en sammanställning över det ekonomiska resultatet i mkr per uppdrag efter januari Uppdrag (mkr) Avvikelse HSH+HSV Avvikelse HSK Avvikelse HS Slutenvård -134,6 6,3-128,3 Prestationsersatt öppenvård 0,2 0,7 0,9 Cytostatika Öppenvård 139,8-6,7 133 Vårdval Hud 0,2 0 0,2 Regionvård Medicinsk service -0,5 0 0 Specialisttandvård vuxna 0,6 0 0,6 Specialisttandvård särskilda uppdrag 0,7 0 0,7 Specialisttandvård barn 0,8 0 0,8 Service Summa 7,2 0,3 7,4 Utfall och periodiserad budget i tkr per kontoklass redovisas nedan (preliminär budget p.g.a. periodisering). Kontoklass Utfall Budget Diff 3 - Verksamhetens intäkter Kostnader för personal Köpt vård, mtrl o varor Övriga kostnader Övriga kostnader Finansiella intäkter/kostnader Halland sjukhus En positiv budgetavvikelse på intäktssidan beror främst på en fortsatt bra produktion både inom sluten- och öppenvården. Budgetavvikelsen på kostandssidan består av en ofinansierad del av AT-läkarkostnaderna och nattillägget. Organisationen fortsätter att anlita bemanningsföretag för att lösa bemanningssituationen vilket belastar det ekonomiska utfallet med 2,2 mnkr utöver budgeten för perioden. Kostnaderna för hjälpmedel är fortsatt höga. Utfall Budget Diff Jan-Jan Jan-Jan Jan-Jan Lön arbetad tid , ,9 546, Lön ej arbetad tid , ,6-216, Kostnadsersättningar och naturaförmåner -168,2-53,6-114, Pensionskostnader -266,3-266, Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal , , , Övriga personalkostnader ,5 757, ,9 Summa: , , ,6

7 7(8) Kostnad inhyrd personal (tkr) Läkare 1652,5 Sjuksköterskor 963,8 Totalt 2616,3 Delar av bemanningen på avdelning 3B har lösts med hjälp av bemanningsföretag, vilket har ökat kostaderna för inhyrd personal. Ekonomisk prognos Det är vanskligt att göra en ekonomisk prognos efter en månad. Trycket på vårdplatserna vid Hallands sjukhus Varberg har varit högt under en längre tid med anledning av ett ökat inflöde av akuta patienter och en för liten kapacitet inom medicinkliniken. Avdelningen 2C har nu öppnats och bemannats upp, vilket kommer att påverka årsprognosen. Genom denna åtgärd har medicinkliniken fått tillgång till ytterligare 5 vårdplatser vid Hallands sjukhus Varberg. Dessa och övriga påverkande faktorer kommer att analyseras innan prognosen är färdig. Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling av externa kostnader, landstings- och förvaltningsinterna kostnader undantagna samt köpt vård, se nedan, ackumulerad kostnadsökning jämfört med förra året är 8,0%. 109% 108% 107% 106% 105% 104% 103% 102% 101% 100% 99% 98% Kostnadsutveckling externa kostnader 2013 jfrt jfrt Åtgärder för ekonomi i balans Driftnämnderna för Hallands sjukhus har uppskattat behovet av ekonomiska åtgärder motsvarande 52 mnkr Åtgärder motsvarande 22 mnkr (20 DN HS och 2 DN ÖSV) ingår i verksamhetsplanen för Hallands sjukhus 2014 och ligger som uppdrag till berörda områden. Kontinuerlig uppföljning av dessa åtgärder kommer att ske i samband med månadsrapporterna. Politisk beredning pågår för de resterande 30 mnkr. Med anledning av det försämrade ekonomiska årsresultatet i förhållande till höstens prognoser har sjukhuschefen begärt en extern granskning, vilken ska vara slutförd i mars.

8 8(8) Fördjupad analys inom utvalda områden Jourkompensation Schemalagd jour utöver normal arbetstid för läkare sker på de flesta kliniker på Hallands sjukhus. Efter fullgjord jourtjänstgöring fyller tjänstgörande läkare i en manuell jourlista. Beroende på vilken typ av jour som skett, när på dygnet eller året det skett samt vilken andel som ska tas ut i pengar eller tid görs sedan registreringar i lönesystemet. Kostnaden för jourkomp uppstår när en jourlista registreras in i personalsystemet och en jourlista kan innefatta en eller flera tidsperioder längre bak tiden än föregående månad. Utbetalning i pengar eller ledighet för en period kan ske vid ett senare tillfälle under året men kostnaden uppstår när jourlistan från början registreras i personalsystemet. Timmar i jourkompledighet som överstiger 200 utbetalas i slutet på året. Kostnaden har registerats under året eller tidigare men utbetalningen i kontant ersättning sker i december. Vid en bemanning i balans så ska ledighet i tid under året innebära att ingen överstiger 200 timmar men ofta på grund av vakanser och svårigheter att ta ut ledighet byggs jourkompledigheter upp. Regionvårdskostnader Det finns en slumpvariation i antal regionvårdsemisser som skickas varje år, beroende på vilka patienter som söker vård vid Hallands sjukhus och blir aktuella för regionvård. Budgeteringen för regionvård bygger på utveckling av behandlingsmetoder och resultat av tidigare år. Prislista för kostnaderna finns kopplat till diagnos, utifrån vilken en kostnadsberäkning kan göras för respektive patient. Till detta kan kostnader tillkomma om patientens medicinska tillstånd förändras och kräver ytterligare åtgärder, vilket inte alltid förankras hos det remitterande sjukhuset. Västra Götalandsregionen och Region Skåne fakturerar Hallands sjukhus löpande månadsvis. I dagsläget är det inte möjligt att koppla ihop kostnad/faktura och remiss. Det finns till exempel inget system med ID-märkning av remisser. I dagsläget finns ingen tydlig eller gemensam rutin för uppföljning och bevakning samt bearbetning av dataunderlaget. Behovet av utvecklings- och förbättringsarbete är väl känt och en plan för ett gemensamt utvecklingsarbete finns framtagen av Regionkontoret och Hallands sjukhus vad gäller regionvårdskostnader och faktureringsunderlag. Ett utvecklingsarbete som ännu inte har genomförts på grund av resursbrist. Arbetet kräver också ett nära utvecklingsarbete med närliggande regioner. Hallands sjukhus Lena Johansson sjukhuschef