Uppföljningsrapport 2. Driftnämnden Regionservice. Januari - augusti Sammanfattning

Transkript

1 BÄSTA LIVSPLATSEN Region Halland Datum Diarienummer DNRGS (19) Regionservice Stab och ledning Monica Liljeroth Ekonomichef Uppföljningsrapport 2 Driftnämnden Regionservice Januari - augusti Sammanfattning I allt väsentligt har RGS bra balans och rimliga förutsättningar mellan tillgängliga resurser och den verksamhet som ska genomföras. Inom funktionerna kost, vårdnära service och städ, där kostnader och intäkter är i obalans på ett negativt sätt, pågår fördjupat analysarbete för att dra rätt slutsatser om hur verksamheten ska utvecklas. I andra funktioner som IT, Tele, fastighet och GAS är det obalans åt det positiva hållet. Även här pågår ett arbete med att gå in med mer rätta förutsättningar framöver. Sammantaget ger dessa olika obalanser en prognos på en positiva avvikelse på 2,9 mnkr. Mål och prioriteringar kopplas i förekommande fall mot den regionala politiska styrningen. Som stöd- och servicefunktion styrs RGS i större utsträckning till måluppfyllnad kopplat till interna överenskommelser med våra partners och den centrala styrningen av våra stöd och servicefunktioner. Beslutade mål bedöms, i allt väsentligt, som rimliga att uppnå. Möjligheten att nå miljömålet inom energieffiktivisering i våra fastigheter bedöms inte som rimligt att nå 2017 trots idogt arbete inom området. Risk finns även att det långsiktiga målet till 2020 äventyras. Detta beror bland annat på eftersläpningar i reinvesteringar i fastigheterna, främst kopplat till Hallands sjukhus Varberg. Inom ramen för framtidsarbetet är införandet av vårdnära service (VNS) en av flera förutsättningar för fortsatt utvecklad arbetsfördelning på Hallands sjukhus (HS). Slutligt breddinförandet på HS vårdavdelningar, det sista steget omfattande OP/IVA, genomförs först efter utvärdering och analys av hittilsvarandevns verksamhet. Efter årsskiftet finns beredskap för att gå vidare med VNS inom HS mottagningar samt vid övriga förvaltningar. Utvärdering och analys av införd VNS verksamhet på HS innebär ur ett

2 ekonomiskt perspektiv att kostnader och intäkter för RGS inte är i balans. Tills nu införd VNS-verksamhet innebär, om inga justeringar av uppdraget beslutas, ett regleringsbehov om drygt 8 mnkr. HS och RGS är överens om att nuvarande leverans behöver justeras i syfte att komma in i de ekonomiska förutsättningarna. RGS kommer inte att hinna ställa om produktionen, innan årsskiftet, inom VNS för att nå en balans mellan intäkter och kostnader inom den funktionen. 2(19)

3 3(19) 2. Redovisning av resurser (Ekonomi och medarbetare) 2.1 Resultat Driftnämnden redovisar ett positivt resultat på 13,0 mnkr för period 1-8. Vi har en positiv avvikelse gentemot den periodiserade budgeten på 5,0 mnkr. I period 4 så har den ekonomiska regleringen av IT-service uppdrag gentemot systemförvaltningen genomförts dvs debitering av uppdragen. Regionfastigheters resultat uppgår till 11,0 mnkr och övriga verksamheter inom Regionservice redovisar ett resultat på 2,0 mnkr. Regionfastigheter redovisar en positiv budgetavvikelse på 9,6 mnkr medan övriga verksamheter inom Regionservice redovisar en negativ budgetavvikelse på 4,6 mnkr. Positivt resultat anges utan tecken och negativa resultat med År 2017 År2017 avvikelse minustecken, belopp i tkr Resultat p 1-8 Budget p 1-8 U/B Regionservice varav; Regionfastigheter RGS exkl Regionfastigheter Resultatet för rullande 12 månader är -11,5 mnkr med en negativ avvikelse gentemot budget på 1,3 mnkr. Resultatet för rullande 12 månader exklusive Regionfastigheter är -9,3 mnkr med en negativ budgetavvikelse på 11,7 mnkr Nämndens kostnadsutveckling Nämndens kostnadsutveckling (tkr) Kontoklass 4-7 samt kto , MP-typ 1-3 dvs exkl FO-intern mp. förändring %-uell %-uell årets utfall diff utfall årets utfall förändring förändring utfall utfall mot utfall budget mot budget mot utfall årets budget budget mot p 1-8 år p 1-8 år föregående p 1-8 år p 1-8 år föregående mot utfall utfall p år år% före11ående år år ,8% 1,8% 1,0% Nämndens kostnadsutveckling för perioden har ökat med 0,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. De faktiska kostnaderna är 1,0 procent lägre än de budgeterade kostnaderna för perioden. Den positiva avvikelsen gentemot budget beror bland annat på att Regionfastigheter har minskade kostnader för media (förbrukning) på ca 9,0 mnkr.

4

5

6

7

8

9 9(19) Inbrott LFU-lokal Trygg-Hansa avvaktar polisanmälan, inventeringslista över förstörd egendom och fakturaunderlag för låsomläaaning Bilagor Måluppföljning Ekonomiredovisning Personalredovisning Verksamhetsstatistik Halmstad Driftnämnden Regionservice Henrik Erlingson Ordförande

10

11

12

13

14

15

16

17

18