Dnr HNH Regionstyrelsen. Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Dnr HNH Regionstyrelsen. Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011"

Stefan Simon Falk
för 5 år sedan
Visningar:

2011-05-13 Dnr HNH110009-1 Regionstyrelsen Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011 1. Analys resultaträkning Resultatet efter fyra månader uppgår till ca 2,3 mnkr.

1 Dnr HNH Regionstyrelsen Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) Analys resultaträkning Resultatet efter fyra månader uppgår till ca 2,3 mnkr. Verksamhetens intäkter (utöver grundanslaget från Region Halland på 60,6 mnkr) är 11,9 mnkr. Verksamhetens kostnader är för perioden 29,8 mnkr. Prognosen på helår pekar på ett resultat om ca + 0,5 mnkr. Avvikelsen mot budget på intäktssidan är ca 1,2 mnkr. Anledning till avvikelsen kan vara att uppskattningen av volymökningen 2011 kan vara något för hög. Då man gör en jämförelse med utfallet för de fyra sista månaderna 2010 så ligger intäkterna för 2011 första fyra månader i samma nivå. Detta innebär att den prisjustering som genomfördes under 2010 fortfarande ger effekt. Avvikelsen på material och varor är 3,5 mnkr, denna avvikelse antas plana ut under året eftersom inköpsvolymerna under årets första månader normalt är lägre än under resten av året. 2. Allmänt Inför den nya mandatperioden beslutade hjälpmedelsnämnden vid möte att förlänga nuvarande måldokument att gälla t.o.m. uppföljningsrapport 1 (fyra månader) Nu gällande måldokument utgår från Region Hallands övergripande mål och den hälso- och sjukvårdspolitiska inriktningen. Uppföljningen av målen efter fyra månader har utgått från det måldokument som gäller för perioden Arbetet med att omsätta medarbetarenkätens resultat i förbättringsåtgärder pågår. Det har lagts ner stor kraft på att hitta lösningar. Att medarbetarna vill vara med och påverka utvecklingen av verksamheten är det ingen tvekan om. Hela 96 % av medarbetarna på hjälpmedelscentralen deltog i enkäten. Arbetet med att utöka servicegraden i Kungsbacka pågår. En arbetsgrupp på hjälpmedelscentralen har tagit fram ett förslag på hur ytan och andra resurser kan utnyttjas i ett kort perspektiv (två år) samt ett utökat förlag som fungerar på längre sikt (tio år). I dagsläget finns ingen kostnadsbild eller tidplan. Fastighetsförvaltaren har tagit emot förslagen och arbetar med att ta fram kostnader och tidplan och återkommer i maj månad. Överenskommelse har träffats med systemleverantören om supportavtal gällande det datasystem som används för bl.a. lagerhantering, uppföljning, förskrivningsverktyg, e- fakturor m.m. Avtalet omfattar även Syncentralen och MTA hjälpmedel,

2 hjälpmedelscentralen står som huvudanvändare i avtalet. För att hantera de interna delarna mellan de olika verksamheterna är ett utkast till förvaltningsplan enligt PM3 modellen klar. 3. Uppföljning av mål Följande områden i Hjälpmedelsnämndens måldokument redovisas här för de tre månader som hittills kan redovisas. Ledtider jan-mars 2010 Avhjälpande underhåll slutfört inom 10 dagar 88% 82% Lev av beställningssortimentet inom 15 dagar 90% 95% Lev av lagerhållet sortiment inom 5 dagar 90% 87% Lev av högprioriterade hjälpmedel inom 2 dagar 100% 100% Kommentar från verksamheten att utnyttja: Resultatet är bra med tanke på att det var en del sjukfrånvaro och dessutom en del andra uppgifter under perioden. Övriga orsaker till att 100 procent inte uppnås beror dels på att arbetssätt kan förbättras och dels på att det finns flera felaktigheter i rapporteringen som i dagsläget inte går att undvika. Då det gäller arbetssätt kan man se att reparationer ibland kan göras på ett annat sätt och det är uppmärksammat. Det sortiment som utgörs av beställningsvaror ligger ibland utanför möjlighet att påverka. Då en kund beställer något ur detta sortiment resulterar detta i ett inköp av hjälpmedelscentralen. Företagen kan inte alltid leverera varan i tid för att kravet mot ska kunna klaras. Då det gäller felaktigheterna i rapporteringen så finns det parametrar som inkluderar fel saker, det kan vara felrubricerat i arbetsordern från kund och det kan också vara att registreringen av ärenden som blir fel. Avvikelser 53 avvikelser har registrerats sedan årets början. Av dessa har 36 avvikelser riskbedömts enligt den bedömningsskala som används i avvikelsehanteringssystemet. Ingen avvikelse har bedömts ligga inom nivån betydande risk. Rutiner ses ständigt över i samband med att avvikelser omhändertas. Patientnämndsärenden Inga patientnämndsärenden har anmälts. Kristina Karlsson Ordförande Anna Kinch Nämndsansvarig tjänsteman

3 BU RR RESULTATRÄKNING 2011 exkl förvaltningsinterna poster Hjälpmedelsnämnden 4MÅN Utfall Utfall Budget * Avvikelse (tkr) månader månader månader månader Patientavgifter Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt LT Personalkostnad Material, varor Tjänster, material Ers/avg f köpta tjänster, bidrag Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt LT Verksamhetens nettokostnad Finansiering intäkter Finansiering kostnader Summa finansiering därav externt därav internt LT Resultat * Periodiserad budget, januari-april , Resultaträkn 4 mån 2011

4 RESULTATPROGNOS: MÅN exkl förvaltningsinterna poster Hjälpmedelsnämnden Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) Patientavgifter Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt LT därav internt FO Personalkostnad Material, varor Tjänster, material Ers/avg f köpta tjänster, bidrag Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt LT därav internt FO Verksamhetens nettokostnad ,84Finansiering intäkter ,85,88Finansiering kostnader Summa finansiering därav externt därav internt LT därav internt FO Årets resultat

5 HJÄLPMEDELSNÄMND HALLAND Antal Kostnad Genomsnitt Hyreshjälpmedel brukare tkr kr Pv Halmstad Pv Varberg Pv Falkenberg Pv Kungsbacka Pv Laholm Pv Hylte Palliativ vård Barnhabiliteringen Hallands sjukhus Halmstad Hallands sjukhus Varberg Hallands sjukhus Kungsbacka Halmstads kom, hemv.förv Halmstads kom, soc.förv Varbergs kommun Falkenbergs kommun Kungsbacka kom, äldreoms Kungsbacka kom, hand.oms Laholms kommun Hylte kommun Summa

6 HJÄLPMEDELSNÄMND HALLAND Antal Kostnad Genomsnitt Försäljningshjälpmedel brukare tkr kr Pv Halmstad Pv Varberg Pv Falkenberg PV Kungsbacka PV Laholm PV Hylte Palliativ vård Barnhabiliteringen Hallands sjukhus Halmstad Hallands sjukhus Varberg Hallands sjukhus Kungsbacka Halmstads kom, hemv.förv Halmstads kom, soc.förv Varbergs kommun Falkenbergs kommun Kungsbacka kom, äldreoms Kungsbacka kom, hand.oms Laholms kommun Hylte kommun Summa

7 Bilaga 5 REGION HALLAND Förvaltning: Hjälpmedelsnämnden BALANSRÄKNING (TKR) Utfall Utfall TILLGÅNGAR Förändring Ktogr Anläggningstillgångar 12 Maskiner och inventarier 208,5 168,8-39,7 Summa 208,5 168,8-39,7 Omsättningstillgångar 14 Förråd och avräkningskonton , , ,0 15 Kundfordringar , , ,3 16 Övriga kortfristiga fordringar 1,1 16,9 15,8 17 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 742,6 683,8-58,8 19 Kassa och bank 0,0 0,0 0,0 Summa 4 373, , ,7 SUMMA TILLGÅNGAR 4 582, , ,0 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Eget kapital 424, , ,7 Årets förändring av eget kapital , , ,2 Summa , , ,9 Långfristiga skulder 23 Långfristiga skulder 208,5 168,8 39,7 Summa 208,5 168,8 39,7 Kortfristiga skulder 24 Leverantörsskulder 4 110, , ,3 25 Genomgångs- och avräkningskonton 320, , ,8 26 Moms och särskilda punktskatter 0,0 45,6-45,6 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 3,1 642,9-639,8 28 Övriga kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 29 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 904, ,1 311,0 Summa 7 337, ,5 192,1 SUMMA EGET KAPITAL 4 582, , ,1 OCH SKULDER Faust,

Relevanta dokument

Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010

Datum 2010-09-08 Ärende 6, 100928 Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010 Helhet Delaktighet Samordning Uppföljningsrapport 2 Sjuktransportförvaltningen Sammanfattning och slutsats Verksamhet Ambulans