Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010

Transkript

1 Datum Ärende 6, Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010 Helhet Delaktighet Samordning

2 Uppföljningsrapport 2 Sjuktransportförvaltningen Sammanfattning och slutsats Verksamhet Ambulans Antalet ambulanstransporter ökade med ca 16 % under januari - augusti 2010 jämfört med samma period Prio 1 transporter ökade under perioden med ca 6 % jämfört med samma period Tillgängligheten (prio 1 inom 10 min, 73%, respektive 15 min, 89%) under januari augusti 2010 är försämrad i jämförelse med samma period Tillgängligheten för augusti som enskild månad är för prio 1 inom 10 minuter 78 % och för prio 1 inom 15 min 92 %. Slutsats: - Om ökningstakten avseende antalet ambulanstransporter fortsätter under 2010 innebär det ytterligare ca ambulansmil till en beräknad driftkostnadsökning på ca tkr. - Övergången till digital utalarmering har medfört att varje prio1-uppdrag i genomsnitt förbättrat tillgänglighet till patient med ytterligare 53 sekunder (dessa ingår inte i redovisad tillgänglighetsstatistik). - Tillgänglighetsmålen avseende prio 1 bedöms inte kunna uppnås under Sjukresor Antalet sjukresor med taxi ökade med ca 7 % under perioden januari - augusti 2010 jämfört med samma period föregående år. Slutsats: - Vårdproduktionen är fortsatt hög vilket påverkar volymen. Personal Sjukfrånvarons andel av arbetad tid ligger på en låg nivå. Slutsats: - Få långtidssjukskrivningar.

3 Ekonomi Resultatet är positivt 5 454,7 tkr och fördelat på följande sätt: Ambulanssjukvård 3 697,6 tkr Sjukresor 842,9 tkr Förvaltningsledning 914,2 tkr Analys Ambulanssjukvården: Resultatet för Ambulanssjukvården påverkas positivt av att: - Kostnader för köpt transporttjänst är lägre än budgeterat. - Intäkter för såld transporttjänst är högre än budgeterat. - Planerade projekt startar senare under året enligt upplagd tidsplan. - Nyinvestering i fordon uppskjutna Slutsats: Resultatet bedöms påverkas mot ett nollresultat genom att: - Kostnader för köpt transporttjänst bedöms öka. - Planerad kompetensutveckling genomförs. - Antalet ambulansmil ökar. - Projektkostnader för station Halmstad V och satellitstation Laholm tillkommer. Analys Sjukresor: Resultatet för sjukresor påverkas positivt av - Nya avtal mellan Hallandstrafiken och taxi som i juli och augusti haft en kostnadsdämpande effekt. Slutsats: Resultatet bedöms påverkas mot ett nollresultat. - Den positiva ekonomiska effekten av att liggande transporter utan vårdbehov i huvudsak utförs av ambulanssjukvården uppnådde helårseffekt i juni. Från och med juli påverkas kostnader för sjukresor negativt av bedömd transportökning vilket delvis bedöms uppvägas av den kostnadsdämpande effekt som de nya avtalen mellan Hallandstrafiken och taxi har. Analys Förvaltningsledning: Resultatet för förvaltningsledningen påverkas positivt av att - Projekt påbörjas först under september. Slutsats: - Resultatet bedöms påverkas mot ett nollresultat genom att planerade projekt genomförs. Prognosbedömning Sjuktransportförvaltningen: Budget i balans.

4 Nuläge större utvecklingsområden Ny station Halmstad väster Slutlig utredning sker under Station Halmstad väster Förslag avseende geografisk placering presenteras under september. Station Laholm Nuvarande lokaler uppsagda av Laholms kommun fr o m Arbete avseende ny lokalisering pågår. IVPA (HSU-uppdrag 2010) Införandet av IVPA i hela Halland exklusive Kungsbacka sker enligt plan. Värdegrund Arbetet med värdegrundsfrågor fortsätter på samtliga arbetsplatser.

5 I. Verksamhet Verksamhetsstatistik Volymer 2009 aug-10 totalt 2010 rullande 12 Ambulanstransporter Sjukresor Tillgänglighet vid prio 1 transporter Tillgänglig jan-augusti 10 min 100% augusti 90% 80% 70% 81% 76% 82% 79% 80% 85% 71% 69% 70% 85% 82% 91% 71% 69% 75% 78% 73% 67% 64% 65% 75% 62% 67% 77% 73% 78% 60% 50% 51% 40% 30% 20% 10% 0% H Öster H Väster Laholm Fbg Varberg Kungsb Hylte Ullared Länet Tillgänglig jan-augusti 15 min augusti 100% 90% 80% 93% 94% 91% 94% 92% 90% 91% 88% 87% 94% 93% 98% 88% 83% 87% 93% 90% 91% 80% 81% 94% 85% 78% 93% 91% 92% 89% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% H Öster H Väster Laholm Fbg Varberg Kungsb Hylte Ullared Länet

6 II. Personal Antal anställda (beräknat efter antal personer gånger sysselsättningsgrad) Antal anställningar under beräkningsperioden* jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec ,05 181,55 181,55 181, ,3 189,7 192,7 193,8 196,2 196,2 196, ,2 197,65 198,05 204,1 205,94 206,7 206,8 205,99 Antal anställningar under beräkningsperioden* anställningar jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Antal anställda fördelat per anställningstyp och kategori Vis stid 9% Tim 13% Tva 78% Tva Visstid Tim

7 Heltid Deltid Visstid Övrigt Totalt Kategori Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män 2010 Hälso- & Sjukvård, Vårdförb Hälso- & Sjukvård, SKAF Paramedicin 0 Läkare 1 1 Tandvårdspersonal 0 Administration Läkarsekreterare 0 Teknik Utbildning och Fritid 0 Omsorg/Social verksamhet 0 Ekonomi & Transport 0 Totalt Procentuellt 17,99% 76,72% 0,00% 5,29% Åldersstruktur tillsvidareanställd personal Sjukfrånvarons andel i procent av arbetad tid jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec ,5% 3,9% 4,0% 4,1% 4,1% 3,3% 2,8% 3,6% 4,1% 3,7% 5,0% 5,0% ,5% 4,5% 4,2% 4,3% 4,5% 3,0% 2,1%

8 sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 10,0 % 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% ,0% 3,0% 2,0% 1,0 % 0,0% Sjukfrånvaro i % av arbetadtid rullande 12-månader 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Sjukfrånvaro fördelat på kön. Kvinnor Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 2558,17 3,70% Övrig tid 66527,68 96,30% Procentandel: 100,00% Män Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 13028,56 4,10% Övrig tid ,39 95,90% Procentandel: 100,00%

9 Sjukfrånvaro fördelat på ålder Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 15,04 0,12% Övrig tid 12774,99 99,88% Procentandel: 100,00% Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 3569,32 3,15% Övrig tid ,63 96,85% Procentandel: 100,00% Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 2768,9 2,44% Övrig tid ,46 97,56% Procentandel: 100,00% Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 3775,15 4,16% Övrig tid 86865,24 95,84% Procentandel: 100,00% Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 5293,32 10,88% Övrig tid 43371,25 89,12% Procentandel: 100,00% Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 165 2,09% Övrig tid 7748,5 97,91% Procentandel: 100,00%

10 Arbetade timmar Sjuktransportförvaltning Orsak - Huvudgrupp Arbetade timmar Procentandel Närvaro ,11 80,14% Studier med lön/del av lön 63,00 0,02% Semester ,42 7,31% Sjukfrånvaro ,42 3,19% Sjukersättning tillsvidare 2 964,31 0,75% Lagstadgad ledighet ,72 4,04% Övrig ledighet/komp ,06 4,56% Summa: ,04 100,00% Timanställda 9503 timmars ersättning till timanställd personal de senaste 12 månaderna motsvarar ca 5,4 årsarbetare.

11 III. Ekonomi Resultat (mnkr) Sjuktransportförvaltningen Resultat Resultat Period.budget Avvikelse månad aug aug aug aug ,9 1,8-0,2 2,0 Resultat Resultat Period.budget Avvikelse ack. jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug ,1 5,5 0,7 4,7 Resultat Rullande Årsprognos Årsprognos helår bokslut 12 mån aug budg avvik 2009 resultat ,3 4,6 0,0 0,0 Jämförelse med motsvarande period föregående år (%) (mnkr) Kostnadsökning Lönekostnad Lönekostnad Läkemedel Vårdgaranti jan-aug aug jan-aug jan-aug jan-aug (4-7) (40-43) (40-43) (50) 4,9% 8,5% 11,0% 16,9% Kostnadsutveckling bensinpris Snittpris 2008 Snittpris 2009 Bensinprisutveckling (SPI) 12,54 12,06 Snittpris aug-09 - juli-10 12,74

12 Uppföljning övriga mål enligt verksamhetsplan 2010 Mål god vård Mål: Sjuktransportförvaltningen ska utveckla och förbättra verksamheten mot en säker vård genom aktiv registrering och bearbetning av avvikelser. Nuläge: Platina avvikelsehantering används i hela verksamheten. Under perioden januari augusti registrerades 294 avvikelser fördelade enligt nedan. Avvikelser i Platina 2010 Övrigt Vara / tjänst Transport Säkerhet Patient Miljö Medicintekniska produkter/hjälpmedel It och kommunikationssäkerhet Informationssäkerhet Fordon Ej Kategoriserade Arbetsmiljö Administration Patientnämnden tog emot 8 avvikelser under perioden. Avvikelsehantering används som ett instrument i förbättrings- och utvecklingsarbetet. Mål stolta och engagerade medarbetare Mål: Minst 75 % av medarbetarna ska ha maximalt 10 dagars sjukfrånvaro. Nuläge: 81 % av medarbetarna hade mindre än 10 dagars sjukfrånvaro under perioden augusti 2009 juli Mål: Medarbetarsamtal och lönesamtal ska genomföras med samtliga medarbetare. Nuläge: - Lönesamtal 2010 genomförda med Vårdförbundets och Juseks medlemmar. - Lönesamtal 2010 pågår med Kommunals medlemmar och planeras vara slutförda vecka Medarbetarsamtal 2010 påbörjade enligt plan. Lisbeth Waagstein Styrelsens ordförande Anders Westberg Förvaltningschef

13 LANDSTINGET HALLAND Sjuktransportförvaltningen Investeringar 2010 (TKR) Ambulans 1311,5 Utbildningsmaterial 111,4 Datastöd sjukresor 30,0 Investeringar 2010 följer lagd plan. 1452,9

14 LANDSTINGET HALLAND Sjuktransportförvaltningen BALANSRÄKNING (TKR) Utfall Utfall TILLGÅNGAR Förändring Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier , , ,5 Summa , , ,5 Omsättningstillgångar Förråd och avräkningskonton , , ,6 Kundfordringar 2 387, , ,5 Övriga kortfristiga fordringar 567,0 124,4-442,6 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 812, ,1-134,0 Kassa och bank 23,0 28,4 5,4 Summa , , ,9 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,6 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital -271,2 22,9-294,1 Årets förändring av eget kapital 1 117, , ,3 Summa 846, , ,4 Långfristiga skulder Långfristiga skulder , , ,5 Summa , , ,5 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 9 846, , ,5 Genomgångs- och avräkningskonton 5 783, , ,4 Moms och särskilda punktskatter 0,0 0,0 0,0 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 5,5 0,0 5,5 Övriga kortfristiga skulder 14,0 0,0 14,0 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 093, , ,1 Summa , , ,5 SUMMA EGET KAPITAL , , ,6 OCH SKULDER

15 RESULTATRÄKNING 2010 exkl förvaltningsinterna poster 8MÅN Sjuktransportförvaltningen Utfall Utfall Budget * Avvikelse (tkr) månader månader månader månader Patientavgifter Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt LT Personalkostnad Material, varor Tjänster, material Ers/avg f köpta tjänster, bidrag Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt LT Verksamhetens nettokostnad Finansiering intäkter Finansiering kostnader Summa finansiering därav externt därav internt LT Resultat

16 RESULTATPROGNOS: MÅN exkl förvaltningsinterna poster Sjuktransportförvaltningen Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) Patientavgifter Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt LT Personalkostnad Material, varor Tjänster, material Ers/avg f köpta tjänster, bidrag Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt LT Verksamhetens nettokostnad Finansiering intäkter Finansiering kostnader Summa finansiering därav externt därav internt LT Årets resultat