5 Uppföljning 1 HNH160004

Transkript

1 5 Uppföljning 1 HNH Presidiets förslag Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att: - fastställa upprättad uppföljningsrapport - överlämna fastställd uppföljningsrapport till regionstyrelsen samt kommunstyrelserna i Hallands kommuner - överlämna fastställd uppföljningsrapport för kännedom till driftnämnd ambulans, diagnostik och hälsa Ärendet Nämndens samlade resultat efter tre månader visar ett underskott om 938 tkr. Underskottet balanseras av det överskott som finns inom Hjälpmedelscentrum. En analys av vad intäktsminskning beror på kan ske först efter dialog med utförarnämnden. Den del av nämndens uppdrag som berör hemsjukvård kommer att behandlas först i uppföljningsrapport två. Anledningen är att samverkansformen gemensam nämnd för hemsjukvårdsverksamheten ännu inte varit igång tillräckligt länge för att uppföljning ska vara möjlig. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse den 14 april Uppföljningsrapport hjälpmedelscentrum Beslut skickas till Regionstyrelsen Driftnämnden ambulans diagnostik och hälsa

2 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Hälsa- och funktionsstöd HNH Rose-Marie Persson, områdeschef Mats Emanuelsson, controller Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel Uppföljningsrapport 1 Beslut Nämnden beslutar att - fastställa upprättad uppföljningsrapport - överlämna fastställd uppföljningsrapport till regionstyrelsen samt kommunstyrelserna i Hallands kommuner. - överlämna fastställd uppföljningsrapport för kännedom till driftnämnd ambulans, diagnostik och hälsa Sammanfattning Nämndens samlade resultat efter tre månader visar ett underskott om 938 tkr. Underskottet balanseras av det överskott som finns inom Hjälpmedelscentrum. En analys av vad intäktsminskning beror på kan ske först efter dialog med utförarnämnden. Den del av nämndens uppdrag som berör hemsjukvård kommer att behandlas först i uppföljningsrapport 2. Anledningen är att samverkansformen gemensam nämnd för hemsjukvårdsverksamheten ännu inte varit igång tillräckligt länge för att uppföljning ska vara möjlig. Analys Budgetutfall sammantaget för nämnden första kvartalet : Ufall janmars Utfall janmars Ack budget Diff Årsprognos Årsbudget Avvikelse GNHH Intäkter Personalkostnad Köpt utförande Regionbidrag & räntor Resultat Regionkontoret Magdalena Barkström Nämndtjänsteman Angelica Eriksson Nämndtjänsteman

3 Ambulans, Diagnostik och Hälsa Datum Hjälpmedelscentrum Uppföljningsrapport 1 Helhet Delaktighet Samordning

4 Uppföljningsrapport 1 Hjälpmedelscentrum Sammanfattning Hjälpmedelsverksamheten (inkl hjälpmedel) redovisar ett överskott på tkr för perioden januari mars. Samtliga ledtider ligger på bra nivåer. Hjälpmedelsverksamheten upplever att kunderna kräver mer än tidigare, ex fler hemkörningar, nya produkter. Hjälpmedelscentrum har fått ett uppdrag kring Särnär m.m som i närtid kommer att ta stora resurser i anspråk. Detta kan få konsekvenser för kärnverksamheten. Verksamhet Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Volymer Antal huvudhjälpmedel ute hos mottagare Antal mottagare Antal mars Antal mars Förändringsstakt jämfört med % %

5 Ledtider Målvärde Andel mars Andel mars Lev.tid av lagerhållet sortiment Lev.tid för beställningssortiment Ledtider för avhjälpande underhåll Leverans av högprioriterade hjm. Inom 5 d 98% 98% Inom 15 d 92% 92% Inom 10 d 93% 95% Inom 2 d 100% 100% Kommentarer: - Antalet huvudhjälpmedel och antalet brukare fortsätter som förväntat att öka. - En oväntat stor volymökning avseende tranporter till ordinära boenden. - Ledtiderna förbättras jämfört med samma period. Övriga mål se bilaga hjälpmedelsuppdraget. Patientsäkerhet / avvikelser Under perioden jan mars inkom 33 avvikelse ingen av allvarlig karraktär. 1 patientnämndsärende som är avslutat.

6 Ekonomi Verksamhet Utfall Jan - mars Utfall Jan - mars Budget Jan - mars Diff mot periodbudget Hjälpmedelscentrum Hjälpmedelskostnad Total Analys: Resultatet påverkas positivt av: - Budget uppräknat med hänsyn tagen till bedömd kostnadsutveckling. - Intäkterna på GNHH ligger 938 tkr under förväntad nivå. - Scanningfunktionen i Agresso fungerar inte vilket kan komma att få administrativa konsekvenser. Prognosbedömning: Budget i balans. Personal Region Halland som arbetsgivare

7 Personalstatistik Tidsanvändning timmar Diff mot föregående år LAGSTADGAD LEDIGHET ,9% NÄRVARO ,6% SEMESTER ,1% SJUKFRÅNVARO ,6% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN ,0% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP ,5% Summa ,0% Närvarotid timmar Diff mot föregående år ARBETAD TID ,2% MERTID/ÖVERTID ,9% TIMLÖN ,4% Summa ,6% Sjukfrånvaro timmar Diff mot föregående år Kort (-14 dgr) ,1% Mellan (15-90 dgr) 256 Lång (91- dgr) ,3% Summa ,6%

8 7 Sjukfrånvaro - HMC jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Slutsats kommentarer: - Sjukfrånvaron sjunker men är högre än samma period. - Ersättningsrekrytering av två hjälpmedelskonsulenter pågår. HJÄLPMEDELSUPPDRAG Bilaga Uppdrag från Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hög attraktivitet GNHH:s uppdrag Uppföljning Bedömning Tillhandahålla rätt HMC har infört en utbildningsmodell som kompetens och adekvat har verit frsmgångsrik. Kunderna kan utbildning för konsultation, beställa uppdragsutbildningar av HMC. teknisk komptens och I dagsläget har HMC 37 beställningar. logistik. HMC tar fram en intern komptetenplan Tillhandahålla ett hjälpmedelssortiment för att Under har HMC fem upphandlingar

9 erbjuda möjlighet till ett aktivt liv utifrån brukarens egna förutsättningar. Förskrivare deltar alltid i arbetet Ta fram underlag för hjälpmedelsanvisningar i Halland. Revidering är påbörjad. Övergripande riktlinjer fastställs Vårdriktlinjerna fastställs Källsortera kasserade hjälpmedel. enligt plan. Säkerställa att utbudspunkterna är jämnt fördelade över länet. Det finns 51 buffertförråd över hela länet. Innehållet i förråden är anpassat till kundens behov. Uppfyllt Hälsa Bidra till att det finns hög tillgänglighet till hjälpmedelsinformation. Uppdatering av informationen på 1177.sker kontinuerligt Via samverkan skapa dialog med kunderna gällande hjälpmedelsbehovet. HMC har omorganiserat sina forum. Uppdelning efter sakfrågor. Chefsdialog Samrådsgrupp med förskrivare Brukargrupp Genom omvärldsbevakning hålla sig à jour och driva utvecklingsfrågor inom hjälpmedelsområdet. HMC deltar i de nätverk som hjälpmedelsverksamheterna fastställt. HMC Halland kommer att arrangera två nationell konferenser i höst. HMC deltar också i flera nationella forum med att utveckla hjälpmedelsförsörjningen. Öka verkningsgraden Delta i det nationella NYSAM-arbetet (nyckeltal för jämförelser inom hälsooch sjukvården). Genomföra upphandlingar av hjälpmedel som täcker behovet hos invånarna på ett kostnadseffektivt sätt. Verksamheten deltar i det nationella NYSAM-arbetet och använder resultatet vid uppföljning och utveckling av den egna verksamheten. Kvalité kontra kostnad vägs alltid vid en upphandling.funktionsutvärdering är ett begrepp HMC använder och betryder att man tittar på materriel och hållfasthet. Återanvändning är modellen. Uppfyllt Ha en kontinuerlig uppföljning av resultatet kopplat till en effektiv hjälpmedelsförsörjning. Rapporten kommmer i maj Uppfyllt

10 Verksamheten följer upp om nyttjandegraden under året varit högre än 90 procent. Verka för att återanvändningen av hjälpmedel är fortsatt hög. Enligt plan. Uppfyllt Säkerställa att nedanstående leveransoch ledtider hålls för god tillgänglighet och brukarnöjdhet: Detta redovisas nedan. Leveranstider av lagerhållet sortiment; högst fem arbetsdagar % 98 % 98 % Leveranstider för beställningssortiment; högst femton arbetsdagar % 94 % 92 % Ledtider för avhjälpande underhåll; högst tio arbetsdagar % 95 % 95 % Leverans av högprioriterade hjälpmedel; högst två arbetsdagar % 100 % 100 % 90 procent av brukarna ska vara nöjda med servicen % 82 % % Sker hösten 100 procent av brukarna ska vara nöjda med bemötandet % 89 % % Sker hösten Ekonomi Kontinuerligt följa upp resultat för Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel enligt Region Hallands uppföljningsanvisningar. Ny controller på HMC.. HMC följer riktlinjerna

11 Utifrån uppföljning rapportera eventuella avvikelser som behöver hanteras av Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. Kontinuerligt hantera och följa upp huvudmännens avräkning. Informera Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel om förväntade effekter av avslutade upphandlingar. Ta fram underlag för prissättningsmodell. Ta fram underlag för avskrivning av osäkra kundfordringar. Sker vid behov Sker kontinuerligt varja månad Sker vid behov. Prissättningsarbetet är ej påbörjat på grund av samma utmaningar som vid ekonomiuppföljningen, se ovan. Ny benmämning inför 2017 Sker koninuerligt