Uppföljningsrapport 1 Januari april 2010

Transkript

1 Datum Uppföljningsrapport 1 Januari april 2010 Helhet Delaktighet Samordning

2 Uppföljningsrapport 1 Sjuktransportförvaltningen Sammanfattning och slutsats Verksamhet Ambulans Antalet ambulanstransporter ökade med ca 21 % under januari - april 2010 jämfört med samma period Liggande transporter utan vårdbehov svarar för ca 56 % av ökningen. Prio 1 transporter ökar under perioden med ca 8 % jämfört med samma period Tillgängligheten (prio 1 inom 10 min respektive 15 min) under är försämrad i jämförelse med samma period Slutsats: - Om ökningstakten avseende antalet ambulanstransporter fortsätter under 2010 innebär det ytterligare ca ambulansmil till en beräknad driftkostnadsökning på ca tkr. - Tillgängligheten har påverkats negativt av ett mycket besvärligt väglag under januari - februari. - Övergången till digital utalarmering har medfört att varje prio1-uppdrag i genomsnitt förbättrat tillgänglighet till patient med ytterligare ca 55 sekunder (dessa ingår inte i redovisad tillgänglighetsstatistik). Sjukresor Antalet sjukresor med taxi ökade med ca 5 % under perioden januari - april 2010 jämfört med samma period föregående år. Slutsats: - Ökningen bedöms vara kopplat till ett mycket besvärligt väglag under januari - februari vilket inneburit att ett antal resor genomförts med taxi istället för som normalt med egen bil. - Vårdproduktionen på sjukhusen är fortsatt hög vilket påverkar volymen. Personal Sjukfrånvarons andel av arbetad tid ligger på en låg nivå. Slutsats: - Få långtidssjukskrivningar.

3 Ekonomi Resultatet är positivt 1 529,6 tkr och fördelat på följande sätt: Ambulanssjukvård 1 186,7 tkr Sjukresor 200,6 tkr Förvaltningsledning 142,3 tkr Analys Ambulanssjukvården: Resultatet för Ambulanssjukvården påverkas positivt av att: - Kostnader för köpt transporttjänst är lägre än budgeterat. - Intäkter för såld transporttjänst är högre än budgeterat. - Planerade projekt startar senare under året enligt upplagd tidsplan. - Kostnader för IVPA-larm kvartal 1 ej ännu fakturerats. Slutsats: Resultatet bedöms påverkas mot ett nollresultat genom att: - Kostnader för köpt transporttjänst bedöms öka. - Planerad kompetensutveckling genomförs. - Antalet ambulansmil ökar. Analys Sjukresor: Resultatet för sjukresor påverkas positivt av att - Kostnader för bårtaxi minskar. Slutsats: - Resultatet kommer att påverkas mot ett nollresultat genom en bedömd fortsatt ökning av antalet sjukresor - Den positiva ekonomiska effekten av att liggande transporter utan vårdbehov i huvudsak utförs av ambulanssjukvården når helårseffekt i juni. Därefter påverkas kostnader för sjukresor negativt av bedömd transportökning. Analys Förvaltningsledning: Resultatet för förvaltningsledningen påverkas positivt av att - Projekt påbörjas först under maj. Slutsats: - Resultatet bedöms påverkas mot ett nollresultat genom att planerade projekt genomförs. Prognosbedömning Sjuktransportförvaltningen: Budget i balans. Delaktighet i Ekonomisk planering och uppföljning. Sjuktransportförvaltningen har en långtgående decentralisering av budgetprocessen vilket innbär att samtliga medarbetare involveras genom dialog på arbetsplatsträffar, vilket återförs i linjen genom uppdragsförslag. Uppföljning av ekonomiskt resultat med årsprognos sker månadsvis på avdelnings-, verksamhets- och förvaltningsnivå. Nysam för ambulanssjukvården är under uppstart i syfte att kunna jämföras med andra motsvarande verksamheter. Periodisering av budget är påbörjad enligt landstingets anvisningar. I nuläget sker periodisering av: - Sjukresor - Intäkter för såld transporttjänst - Lönerevision - Avskrivningskostnader - Storhelgs-OB

4 Nuläge större utvecklingsområden Ny station Halmstad väster Slutlig utredning sker under Station Halmstad väster Arbete med arbetsmiljö enligt arbetsmiljöverkets rapport pågår. Station Laholm Nuvarande lokaler uppsagda av Laholms kommun fr o m Arbete avseende ny lokalisering påbörjad. Rakel Infört enligt plan inom Sjuktransportförvaltningen. IVPA (HSU-uppdrag 2010) Införandet av IVPA i hela Halland exklusive Kungsbacka är påbörjat. Varbergs kommun IVPA infört i hela kommunen. Falkenbergs kommun IVPA infört i Fegen. Övriga räddningstjänststationer är inplanerade för utbildning i höst med driftstart innan årsskiftet. Hylte Kommun IVPA infört i hela kommunen. Halmstad kommun Utbildningsstart inplanerad tidig höst. Driftstart i begränsad omfattning under senare del av hösten. Utbildningen bedöms slutföras först under första kvartalet 2011 på grund av det stora antalet räddningstjänstmedarbetare som ska utbildas. Laholms kommun IVPA infört i hela kommunen Värdegrund Arbetet med värdegrundsfrågor fortsätter på samtliga arbetsplatser.

5 I. Verksamhet Verksamhetsstatistik Volymer 2009 apr-10 totalt 2010 rullande 12 Ambulanstransporter Sjukresor Tillgänglighet vid prio 1 transporter Tillgänglig jan-april 10 min 100% 90% 80% 70% 81% 78% 76% 82% 79% 78% 68% 68% 74% 85% 78% 84% 72% 65% 64% 80% 71% 77% 67% 62% 77% 74% 71% 60% 50% 56% 57% 45% April 40% 36% 30% 20% 10% 0% H Öster H Väster Laholm Fbg Varberg Kungsb Hylte Ullared Länet Tillgänglig jan-april 15 min 100% 90% 80% 94% 94% 92% 91% 91% 90% 86% 86% 91% 94% 93% 91% 87% 80% 77% 94% 89% 94% 85% 83% 79% 77% 77% 77% 91% 89% 87% 70% 60% 50% April 40% 30% 20% 10% 0% H Öster H Väster Laholm Fbg Varberg Kungsb Hylte Ullared Länet

6 II. Personal Antal anställda (beräknat efter antal personer gånger sysselsättningsgrad) Antal anställningar under beräkningsperioden* jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec ,05 181,55 181,55 181, ,3 189,7 192,7 193,8 196,2 196,2 196, ,2 197,65 198,05 204,1 Antal anställningar under beräkningsperioden* anställningar jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Antal anställda fördelat per anställningstyp och kategori Viss tid 9% Tim 15% Tva 76% Tva Visstid Tim

7 Heltid Deltid Visstid Övrigt Totalt Kategori Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män 2010 Hälso- & Sjukvård, Vårdförb Hälso- & Sjukvård, SKAF Paramedicin 0 Läkare 1 1 Tandvårdspersonal 0 Administration Läkarsekreterare 0 Teknik Utbildning och Fritid 0 Omsorg/Social verksamhet 0 Ekonomi & Transport 0 Totalt Procentuellt 18,09% 79,26% 0,00% 2,66% Åldersstruktur tillsvidareanställd personal Sjukfrånvarons andel i procent av arbetad tid jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec ,5% 3,9% 4,0% 4,1% 4,1% 3,3% 2,8% 3,6% 4,1% 3,7% 5,0% 5,0% ,5% 4,5% 4,1%

8 sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 10,0 % 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% ,0% 3,0% 2,0% 1,0 % 0,0% Sjukfrånvaro i % av arbetadtid rullande 12-månader 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Sjukfrånvaro fördelat på kön. Kvinnor Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 2370,61 3,69% Övrig tid 61823,78 96,31% Procentandel: 100,00% Män Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 12789,65 4,13% Övrig tid ,97 95,87% Procentandel: 100,00%

9 Sjukfrånvaro fördelat på ålder Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 37,04 0,33% Övrig tid 11093,35 99,67% Procentandel: 100,00% Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 3220,19 3,01% Övrig tid ,04 96,99% Procentandel: 100,00% Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 2267,94 2,07% Övrig tid ,05 97,93% Procentandel: 100,00% Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 3816,53 4,31% Övrig tid 84678,12 95,69% Procentandel: 100,00% Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 5290,06 10,77% Övrig tid 43809,44 89,23% Procentandel: 100,00% Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 528,5 6,15% Övrig tid 8065,75 93,85% Procentandel: 100,00%

10 Tidsanvändning Procent Närvarotid ,82 80,0% Arbetad tid ,74 Mertid/Övertid 9 012,81 Kompetensutveckling 101,80 Timlön 8 452,47 Frånvarotid ,36 20,0% Lagstadgad ledighet ,93 Semester ,65 Sjukfrånvaro ,44 Förtidspension/Sjukers tv 3 516,82 Övrigt ,52 Totalt ,18 Timanställda 8452 timmars ersättning till timanställd personal de senaste 12 månaderna motsvarar ca 4,8 årsarbetare.

11 III. Ekonomi Resultat (mnkr) Sjuktransportförvaltningen Resultat Resultat Period.budget Avvikelse månad apr apr apr apr ,4-0,2 0,0-0,2 Resultat Resultat Period.budget Avvikelse ack. jan-apr jan-apr jan-apr jan-apr ,1 1,5 0,6 0,9 Resultat Rullande Årsprognos Årsprognos helår bokslut 12 mån apr budg avvik 2009 resultat ,3 4,9 0,0 0,0 Jämförelse med motsvarande period föregående år (%) (mnkr) Kostnadsökning Lönekostnad Lönekostnad Läkemedel Vårdgaranti jan-apr apr jan-apr jan-apr jan-apr (4-7) (40-43) (40-43) (50) 3,1% 11,7% 10,6% -9,6% Läkemedelskostnader (årsbudget 676 tkr) påverkas av omsättning av utgångna läkemedel under kvartal Periodiserad budget inklusive förvaltningsinterna poster. Kostnadsutveckling bensinpris Snittpris 2008 Snittpris 2009 Bensinprisutveckling (SPI) 12,54 12,06 Snittpris april-09 - mars-10 12,48

12 Uppföljning övriga mål enligt verksamhetsplan 2010 Mål god vård Mål: Sjuktransportförvaltningen ska utveckla och förbättra verksamheten mot en säker vård genom aktiv registrering och bearbetning av avvikelser. Nuläge: Platina avvikelsehantering används i hela verksamheten. Under perioden januari april registrerades 134 avvikelser fördelade enligt nedan. Avvikelser i Platina 2010 Övrigt Vara / tjänst Transport Säkerhet Patient Miljö Medicintekniska produkter/hjälpmedel It och kommunikationssäkerhet Informationssäkerhet Fordon Ej Kategoriserade Arbetsmiljö Administration Patientnämnden tog emot 3 avvikelser under perioden. Avvikelsehantering används som ett instrument i förbättrings- och utvecklingsarbetet. Mål stolta och engagerade medarbetare Mål: Minst 75 % av medarbetarna ska ha maximalt 10 dagars sjukfrånvaro. Nuläge: 81 % av medarbetarna hade mindre än 10 dagars sjukfrånvaro under perioden april 2009 mars Mål: Medarbetarsamtal och lönesamtal ska genomföras med samtliga medarbetare. Nuläge: - Lönesamtal 2010 genomförda med Vårdförbundets och Juseks medlemmar. - Lönesamtal 2010 påbörjade med Kommunals medlemmar. - Medarbetarsamtal 2010 påbörjade enligt plan. Ovanstående uppföljning lämnas till Landstingskontoret enligt anvisningar. Uppföljningen fastställes vid driftstyrelsens sammanträde Lisbeth Waagstein Styrelsens ordförande Anders Westberg Förvaltningschef

13 LANDSTINGET HALLAND Sjuktransportförvaltningen Investeringar 2010 (TKR) Ambulans 1311,5 Utbildningsmaterial 111,4 Datastöd sjukresor 30,0 Investeringar 2010 följer lagd plan. 1452,9

14 LANDSTINGET HALLAND Sjuktransportförvaltningen BALANSRÄKNING (TKR) Utfall Utfall TILLGÅNGAR Förändring Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier , , ,9 Summa , , ,9 Omsättningstillgångar Förråd och avräkningskonton , , ,4 Kundfordringar 1 337,9 570,6-767,2 Övriga kortfristiga fordringar 460,8 904,1 443,3 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 981, ,0 236,6 Kassa och bank 23,0 22,5-0,5 Summa , , ,6 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital -271,2 22,9-294,1 Årets förändring av eget kapital , , ,3 Summa , , ,4 Långfristiga skulder Långfristiga skulder , , ,9 Summa , , ,9 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 7 036, ,6 642,2 Genomgångs- och avräkningskonton 5 153, ,8-686,0 Moms och särskilda punktskatter 0,0 0,0 0,0 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 1,3 0,4 0,9 Övriga kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , , ,4 Summa , , ,2 SUMMA EGET KAPITAL , , ,7 OCH SKULDER

15 RESULTATRÄKNING 2010 exkl förvaltningsinterna poster 4MÅN Sjuktransportförvaltningen Utfall Utfall Budget * Avvikelse (tkr) månader månader månader månader Patientavgifter Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt LT Personalkostnad Material, varor Tjänster, material Ers/avg f köpta tjänster, bidrag Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt LT Verksamhetens nettokostnad Finansiering intäkter Finansiering kostnader Summa finansiering därav externt därav internt LT Resultat * Periodiserad budget, januari-april.

16 RESULTATPROGNOS: MÅN exkl förvaltningsinterna poster Sjuktransportförvaltningen Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) Patientavgifter Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt LT Personalkostnad Material, varor Tjänster, material Ers/avg f köpta tjänster, bidrag Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt LT Verksamhetens nettokostnad Finansiering intäkter Finansiering kostnader Summa finansiering därav externt därav internt LT Årets resultat