Region Halland: januari september 2013
|
|
- Niklas Andreasson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Mnkr Månadsrapport Ärende 20 1(9) Datum Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret Region Halland: januari september 2013 Sammanfattning: Avvikelser: Resultat - 41,0 mnkr Budgetavvikelse - 100,8 mnkr Prognos för ,7 mnkr. Exkluderas den finansiella kostnaden avseende sänkt diskonteringsränta i pensionsskuldsberäkningen, är prognosen -26 mnkr. Skolorna Prognos för 2013 underskott på 4,6 mnkr vilket hör till Naturbruksgymnasierna. Regionservice Redovisar ett resultat på 8,5 mnkr, prognos för helåret 0. Ingen förklaring anges. DN Hallands sjukhus Förbättrad prognos med 4 mnkr Ambulans + 1mnkr och Medicinsk diagnostik + 3mnkr Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Förbättrad prognos + 10 mnkr Skatt, statsbidrag och finansnetto Budget +7 mnkr. Prognos innehåller 210 mnkr sänkt diskonteringsränta Prognos resultat efter september månad Jämförelsestörande finansiell kostnad med anledning av sänkt diskonteringsränta -210 mnkr i Skatt statsbidrag finansnetto, vilket även påverkar totalkolumnen längst till höger. Jämförelsestörande verksamhetens intäkt avseende AFA Försäkring med +90 mnkr. Ingår i RS gemensam verksamhet. (preliminärt belopp)
2 2(9) Driftredovisning, (mnkr) Översikt MÅNAD ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Prognos Prognos sep sep sep sep jan-sep jan-sep jan-sep jan-sep resultat budg avvik Verksamhetsområde Lokala nämnder 0,6 0,4 0,0 0,5 2,9 4,2 0,0 4,2 3,2 1,0 1,0 Sjukhus Halmstad Varberg -3,2-17,9-1,5-16,4-82,3-109,8 20,5-130,3-66,3-125,0-125,0 Ambulanssjukvården 0,4-0,3 0,0-0,3 6,8 5,9 0,0 5,9 4,1 5,0 5,0 Medicinsk diagnostik -3,9-1,0-2,6 1,5-5,3-4,3-0,5-3,8-10,3-15,0-15,0 DN Hallands sjukhus -6,7-19,3-4,1-15,2-80,8-108,2 20,0-128,3-72,5-135,0-135,0 Hälsa och funktionsstöd 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0 0,8 0,8 Hallands sjukhus Kungsbacka 1,2 0,0 0,0 0,0-3,3-2,0 0,0-2,0-3,3-5,0-5,0 DN öppen specialiserad vård 1,2 0,3 0,0 0,3-3,3 0,9 0,0 0,9-3,3-4,2-4,2 DN Närsjukvård 0,0 3,0-2,3 5,3 4,0 15,4 9,1 6,3-1,0 0,0-4,0 A DN Psykiatri -2,8 0,5-1,4 1,9-4,7 1,9 4,9-3,0-10,8-7,0-7,0 Hjälpmedelsnämnden 0,5 0,7 0,1 0,7 3,8 3,4-0,4 3,8 0,4 0,2 0,2 HSS Hälso och sjukvård 6,7-4,7-7,7 3,0 84,0 70,5 16,6 53,9-2,1 47,0 50,0 B Summa hälso- & sjukvård -0,7-19,1-15,5-3,6 5,8-12,1 50,2-62,3-86,1-98,1-99,1 N o t DN Regionservice 2,3 3,2 0,1 3,0 16,2 8,5 4,4 4,1 1,6 0,0 0,0 RS Skolverksamhet -0,3-3,6 0,0-3,6 0,8-3,3 0,0-3,3-3,4-4,6-4,6 RS Kulturverksamhet 0,0-0,4-0,1-0,2 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 0,5 0,5 RS egen verksamhet 1) -0,8 32,0 0,0 32,0 34,5 81,7 0,0 81,7 24,0 14,0 14,0 RS gemensam verksamhet 2) -0,6-0,2 0,0-0,2 75,3 59,5 0,0 59,5 66,5 56,0 56,0 Summa övrig verksamhet 0,6 31,0 0,0 31,0 126,8 147,5 4,4 143,1 88,7 65,9 65,9 Skatt, statsbidrag, finansnetto 4,0-2,5 0,6-3,1 82,1-176,4 5,3-181,7 82,4-203,5-210,5 C SUMMA REGION HALLAND 3,9 9,4-14,9 24,3 214,7-41,0 59,9-100,8 85,0-235,7-243,7 A) Årsbudget 4,0 mnkr. 1) n Regionkontor m m B) Kompletteringsbudget -3,0 mnkr. 2) o Pensioner m m t C) Årsbudget 7,020 mnkr. D) Total, resultatprognos 2013, -236 mnkr inkl. sänkt diskonteringsränta (exklusive sänkt disk.ränta -26 mnkr).
3 3(9) Driftredovisning, (mnkr) Koncentrerad Resultat Budg.avvik. Prognos Prognos Prognos i jan-sep jan-sep resultat budg avvik % av kost- Verksamhetsområde nader 3) Lokala nämnder 4,2 4,2 1,0 1,0 8,6% Sjukhus Halmstad Varberg -109,8-130,3-125,0-125,0-4,7% Ambulanssjukvården 5,9 5,9 5,0 5,0 2,1% Medicinsk diagnostik -4,3-3,8-15,0-15,0-4,4% Hälsa och funktionsstöd 2,8 2,8 0,8 0,8 0,4% Hallands sjukhus Kungsbacka -2,0-2,0-5,0-5,0-3,7% DN Närsjukvården 15,4 6,3 0,0-4,0 0,0% DN Psykiatri 1,9-3,0-7,0-7,0-1,6% Hjälpmedelsnämnden 3,4 3,8 0,2 0,2 0,2% HSS Hälso och sjukvård 70,5 53,9 47,0 50,0 2,5% Summa hälso- & sjukvård -12,1-62,3-98,1-99,1 DN Regionservice 8,5 4,1 0,0 0,0 0,0% RS Skolverksamhet -3,3-3,3-4,6-4,6-2,7% RS Kulturverksamhet 1,2 1,2 0,5 0,5 0,5% RS egen verksamhet 1) 81,7 81,7 14,0 14,0 2,0% RS gemensam verksamhet 2) 59,5 59,5 56,0 56,0 16,1% Summa övrig verksamhet 147,5 143,1 65,9 65,9 Skatt, statsbidrag, finansnetto -176,4-181,7-203,5-210,5-81,8% SUMMA REGION HALLAND -41,0-100,8-235,7-243,7-2,7% 1) Regionkontor m m Pensioner m m 3) Prognostiserat resultat i förhållande till verksamhetens budgeterade externa kostnader. Not) I regionens resultat och prognos ingår en jämförelsestörande finansiell kostnad med 210 mnkr, med anledning av sänkt diskonteringsränta i pensionsskuldsberäknngen. Total, resultatprognos 2013, -236 mnkr inkl. sänkt diskonteringsränta (exklusive sänkt disk.ränta -26 mnkr).
4 Månadsrapport 4(9) RS egen verksamhet januari september 2013 Verksamhet Regionstyrelsens (RS) egen verksamhet omfattar regionkontoret, projekt som drivs eller finansieras inom Regionstyrelsens område samt arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Ekonomi RS egen verksamhet visar efter nio månader 2013: Resultat 53,6 mnkr Budgeterat resultat 0 mnkr Avvikelse mot budget +53,6 mnkr varav: Regionkontoret drift 10,6 mnkr. Personalkostnader visar överskott. Skogsverksamheten visar ett överskott om 4,9 mnkr. Driftkostnader IT-system visar underskott. Prognosen är ett underskott om 3 mnkr under förutsättning att underskottet avseende IT-driftkostnader finansieras av regionkontoret. Projektmedel/Utvecklingsmedel + 18,6 mnkr. Utvecklingsmedel för Vårdsystem och Administrativa system har används i lägre omfattning på grund av tidsförskjutning. Prognosen är ett överskott om 5 mnkr. Regionkontoret följer i stort sett verksamhetsplanen. Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 0,8 mnkr. Utfallet för arvoden och omkostnader är lägre än avsatt budget för perioden. Prognosen enligt budget. Central lönepott, oförutsedda utgifter och medlemsavgifter 23,6 mnkr Anslag för utförutsedda behov visar överskott om 5,7 mnkr och anslaget för central lönepott visar överskott om 17,8 mnkr. Prognosen är plus 12 mnkr. Årsprognos För helåret 2013 beräknas en positiv budgetavvikelse på 14 mnkr. Regionkontoret drift Regionkontoret fullföljer till stora delar grunduppdraget enligt beslutad plan. Resultat för perioden är plus 10,6 mnkr innebär en positiv budgetavvikelse på 10,6 mnkr. Överskotten finns främst inom Målområdena som Innovationer och Kommunikationer Samhällsplanering. Inom Styrning och stöd finns minusposter. Regionkontoret beräknas visa 3,5 miljoner kronor i underskott under förutsättning att regionkontoret finansierar underskottet avseende drift Vård-IT system.
5 5(9) Projektmedel Tillväxt projektmedel 2013 För 2013 års Tillväxtarbete förfogar Region Halland över totalt kr kr finansieras av Region Halland och kr finansieras av staten. Av det är kr beslutade att finansiera olika projekt under kr återstår att använda för nya projektbeslut. Fördelningen mellan olika områden framgår av diagrammet nedan. *Förutsättningar Europa Direkt och projekt med inriktning Hälsa ** Regional samverkan projekt med inriktning skola *** Bastjänster projekt med inriktning nyföretagarrådgivning, konsultcheckar och kommersiell service Regional medfinansiering Kommunerna och Region Halland har gemensamt avsatt 122,7 mkr för medfinansiering av EU-projekt under perioden Avslutade projekt som inte förbrukar sin beviljade finansiering genererar ett återflöde av finansiering som kan användas för nya projekt. Återflödet från avslutade projekt har hitintills varit 13,5 mkr. I dagsläget finns ca 3,5 mkr kvar att använda för nya projektbeslut.
6 6(9) Kulturförvaltningen januari september 2013 Verksamhet Kultur i Halland är from 1/ egen förvaltning. Under perioden finns ingen signifikant avvikelse i förhållande till uppdrag och egen verksamhetsplan. Ekonomi Kultur i Hallands verksamhet visar efter 9 månader 2013 en avvikelse mot budget ,4 tkr. Avvikelsen mot periodiserad budget fördelas enligt följande: Arrangemang, konserter och övrig utåtriktad verksamhet är ojämnt fördelad över året, ,5 tkr. Kulturutveckling (projekt) har en budget på tkr. Till detta kommer övrig projektfinansiering internt/externt på 4718 tkr under perioden. Resultatet är 960,1 tkr jämfört med periodiserad budget. Utfallet är inte jämnt fördelat över året och prognosen är lika med budget. Figur 1. Projektmedel per kulturområde, mnkr Årsprognos Bildande av egen förvaltning samt för flytt till nya gemensamma lokaler har inneburit extra kostnader för förvaltningen. Prognosen efter 9 månader 2013 är ett överskott på ca 500 tkr. Detta beror på att en stor del av musikverksamheten har finansierats med medel från Stiftelsen Musik i Halland. Dessa pengar önskar förvaltningen överförda till eget kapital för speciella satsningar inom kulturområdet de kommande åren.
7 7(9) Skolförvaltningen januari september 2013 Verksamhet måluppfyllelse Måluppfyllelse på målet att alla elever som fullföljer sin utbildning vid folkhögskolornas allmänna linjer ska 80 % nå grundläggande behörighet för att öka möjligheten till vidare utbildning blev 81 % vilket innebär att målet uppnås. Målet med ekonomi i balans bedöms inte nås. Ekonomi Resultatet är minus 3,3 mnkr efter nio månader. Intäkternas avvikelse är minus 5,4 mnkr, personalkostnadernas avvikelse är plus 2,5 mnkr och övriga kostnaders avvikelse är plus 0,9 mnkr. Naturbruk. Resultatet efter september är minus 4,1 mnkr. Intäkterna är minus 6,1 mnkr och personalkostnaderna är plus 1,6 mnkr. Vid sammanställningen av 2013 års budget konstaterades att naturbruk saknade 9,8 mnkr. Anledningen är de allt mindre årskullarna av elever som påbörjar sina gymnasiestudier. I januari 2013 och efter omvalsperioden, maj 2013, försämrades de ekonomiska förutsättningarna ytterligare. Då bedömdes naturbruksgymnasiernas budget sakna totalt 13,5 mnkr 2013 för att vara i balans. Anpassningsåtgärder togs fram för att få en ekonomi i balans. Dessa åtgärder omfattar bland annat personalminskningar men kommer inte att få helårseffekt Vid avstämning den 15 september är antalet elever från höstterminen 441 vilket är 48 elever färre än vårterminen. För helåret 2013 beräknas ett underskott på 4,6 mnkr. Åtgärdsplanerna bedöms kunna verkställas med en effekt på 8,9 mnkr under Folkhögskolor. Resultatet efter september månad är plus 0,7 mnkr. Intäkterna är plus 0,8 mnkr, personalkostnaderna är plus 0,9 mnkr och övriga kostnader är minus 1,0 mnkr. Under året har genomförts personalförändringar i syfte att minska personalkostnaderna. Fler förändringar behöver övervägas bland annat inom kurs och konferensverksamheten. Dessa förändringar planeras få full effekt under För helåret 2013 beräknas ett nollresultat. Årsprognos För helåret 2013 beräknas ett underskott på 4,6 mnkr. Naturbruksgymnasierna beräknas svarar för hela underskottet.
8 8(9) Hälso- och sjukvård Kommentarer till månadens resultat Psykiatrin Prognosen har förbättrats med 1 mnkr till 7,0 mnkr, varav underskott med 4,0 mnkr för köpt Lrv-vård och 3,0 mnkr för egen drift tex kostnad för hyrläkare, som ökat efter sommaren efter en nedgång första halvåret. Hallands sjukhus Personalkostnader som överstiger budget vilket förklaras av bemanning under sommaren. Utökat uppdrag men produktion lägre än budget och föregående år. Medelvårdtid behöver minskas men har ökat med 2 procent under årets nio månader, detta påverkar resultat negativt. Hälsa och funktionsstöd Resultatet bättre än budget då både handikappverksamheten och mödravården visar överskott. Ungdomsmottagningen uppvisar underskott. Ambulansen Prognosen förbättrad med 1 mnkr. Resultatet påverkas positivt av förändrande avgifter för sjukresor för äldre, vilket har minskat antalet sjukresor med taxi. Antalet ambulansuppdrag har ökat med 9 % jämfört med motsvarande period föregående år. Medicinsk diagnostik Prognosen för helåret är förbättrad med 3 mnkr vilket inkluderar vissa avskrivningar inom MD som inte genomförts under åren Kostanden för dessa är 1,75 mnkr finns inte med i resultatet, klaras i den nya prognosen. Närsjukvården Både Vårdcentralen Halland och Folktandvården redovisar bättre resultat än budgeterat. Vårdcentralen har högre utomlänsintäkter. Folktandvården ligger under budget för helåret och det pågår ett arbete med åtgärdsprogrammet.
9 9(9) Statistik - Intern och omvärld Antalet snittanställda i Region Halland uppgick till totalt efter september. Måttet ger en bild av hur många medarbetare Region Halland har ett arbetsgivaransvar för. De medarbetare som är frånvarande är också medräknade, vilket gör att måttet inte går att använda för att uttala sig om produktion. Sedan januari har det totalt sett skett en ökning med 92 anställda, de tillsvidareanställda har ökat med 124 stycken. De stora förändringarna av snittanställda mellan Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik (AMD) och Hallands sjukhus kan förklaras av organisationsförändringarna den första januari Sjukfrånvaron var 3,7 procent i juni, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter i förhållande till augusti Den arbetade tiden i augusti har gått upp jämfört med juli. Detta beror på att många av medarbetarna är tillbaka från semestrarna. Sett ur ett längre perspektiv, över tolv månader ligger den arbetade tiden i princip på samma nivå som Antal nyregistrerade företag i Halland i september var 117 st varav 74 st var aktiebolag. Totalt finns bolag i Halland, varav aktiebolag. Källa: Bolagsverket. Arbetsmarknad Tabell 1 nedan visar antal öppet arbetslösa i Hallands län. Kommun/ Region 2013 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt N o v Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Hallands län Riket Dec Tabell 1. Antal öppet arbetslösa per månad och kommun i Halland och totalt i riket. Källa: Regionfakta.com
Region Halland: januari oktober 2013
Månadsrapport Ärende 26 1(11) Datum Diarienummer 2013-11-27 RS120426 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region
Läs merKulturförvaltningen: Uppföljningsrapport
Ärende 24 1(2) Uppföljningsrapport Anne Conradsson, Ekonom Datum 2013-10-02 Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport 2-2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter åtta månader och
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merSkolförvaltningen - Uppföljning
1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen
Läs merRegionstyrelsen efter 2 månader 2016
1(2) Regionstyrelsen efter 2 månader 2016 Nämnd: Regionstyrelsen Period: Januari 2016 februari 2016 1 Sammanfattning av ekonomin Regionstyrelsens (RS) ansvarsområden visar för perioden januari-februari
Läs merbokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs mer6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS150389
6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS150389 Ärendet Uppföljning och dialog om ekonomiskt resultat/uppföljning - Information om månadsrapport januari oktober Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs merRegionstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2013
1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2012-11-01 RS120124 Jahn-Ove Karlsson, Ekonom Avdelningen Styrning och Uppföljning 035-134868 Regionstyrelsen Regionstyrelsens finansiering och budgetramar
Läs merUppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen
1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2013-05-02 RS120426 Ann-Britt Jonasson 0340-480954 Regionstyrelsen Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merRegionstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2014
1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2013-10-02 RS130099 Jahn-Ove Karlsson, Ekonom Avdelningen Styrning och Uppföljning 035-134868 Regionstyrelsen Regionstyrelsens finansiering och budgetramar inför
Läs merKUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311
KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till
Läs mer3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m
Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 10 mars 2014, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering
Läs merbokslutskommuniké 2011
bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge September
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september
Läs merKulturnämndens månadsrapport för oktober 2017
Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-21 KN /354 Handläggare: Monica Lagergren Bodil Lundqvist Kulturnämndens månadsrapport för oktober Ärendebeskrivning I föreliggande
Läs merMånadsrapport juli 2012
Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten
Läs merKulturnämndens månadsrapport februari 2015
Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa
Läs merKulturnämndens månadsrapport oktober 2014
KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till
Läs merMÅNADSRAPPORT 2013 MAJ
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.
Läs merMånadsrapport februari 2018
Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår
Läs merMÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merJUL Stockholms läns landsting i (D
JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2
Läs merSkolförvaltningen - Uppföljning
Ärende 28 1(4) 01054 TJÄNSTESKRIVELSE Skolförvaltningen Anders Hallberg Ekonomichef 0730-377955 Datum 2013-10-02 Diarienummer RS120426 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 2 2013 Förslag till
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merRegion Halland: januari september 2017
Ekonomi Cathrin Nordander Tovstedt Månadsrapport januari september 2017 Diarienummer RS 170396 1(15) Region Halland: januari september 2017 Det pågår ett arbete med regiongemensamma månadsrapporter med
Läs merKort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merMånadsrapport maj 2015
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merMånadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs mer5 Uppföljningsrapport 1 HNH150002
5 Uppföljningsrapport 1 HNH150002 Ärendet Nämnden ska varje år upprätta en uppföljningsrapport efter tre månader. Presidiets förslag Nämnden beslutar att - Fastställa upprättad uppföljningsrapport - Överlämna
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merStockholms läns landsting
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen
Läs merDelårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Läs mer1(1) Diarienummer DNKS Datum. Ekonom. Skola. Regionstyrelsen. om hur
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2015 04 27 Diarienummer DNKS150140 Kultur i Halland Anne Conradsson Ekonom Driftnämnd för Kultur och Skola Uppföljningsrapport 1 Kultur i Halland Förslag till beslut Driftnämnden
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge Juli
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merStockholms läns landsting 1(2)
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2016
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merKOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad
KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Rebecca Lindström Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Region Halland Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning
Läs merHallands Sjukhus: januari - juli 2012
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter
Läs merPreliminär Månadsrapport - Februari 2018
Datum -03-13 Kontaktperson: Micael Nilsson micael.nilsson@regionhalland.se Preliminär Månadsrapport - Februari Ambulans, diagnostik och hälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av
Läs merMånadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merRegion Halland Månadsrapport januari november 2017
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2018-01-11 RS 170396 Regionkontoret Cathrin Nordander Tovstedt Cathrin.nordander-tovstedt@regionhalland.se Regionstyrelsen Region Halland Månadsrapport januari
Läs merUppföljningsrapport 2 för skolförvaltningen
1(9) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-09-20 RS120097 Regionstyrelsen Uppföljningsrapport 2 för skolförvaltningen Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter
Läs merMÅNADSRAPPORT Juli 2017
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT Juli 2017 2 (8) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Verksamhet... 5 2.1 Verksamhetsförändringar...
Läs merMånadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Läs merMånadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merKommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013
2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska
Läs merDelårsrapport 1 januari - 30 juni 2014
Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014
Läs merLANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Läs merTillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.
1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merStockholms läns landsting 1(2)
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0782 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Läs mer=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS
1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig
Läs meravser regional Därmed kommer
Datum 2013-08-29 Antal sidor 1(2) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2013 resulterade i ett överskott på 0,5 mnkr.
Läs merRegionstyrelsens egen verksamhet: januari - augusti 2012
ppföljningsrapport 2 1(11) Datum 2012-09-24 Jan-Ove Karlsson m fl Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-134868 Jahn-Ove.karlsson@regionhalland.se Regionstyrelsens egen verksamhet: januari
Läs merDelårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31
Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.
Läs merMånadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Läs merMånadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merMånadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09- 1 6 Månadsrapport för
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari oktober Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merMånadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-08-29 SLL Ekonomi Jonas Parkeman 1 (3) Landstingsstyrelsens arbetsutskott per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merBefolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.
1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört
Läs merUppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010
Datum 2010-09-08 Ärende 6, 100928 Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010 Helhet Delaktighet Samordning Uppföljningsrapport 2 Sjuktransportförvaltningen Sammanfattning och slutsats Verksamhet Ambulans
Läs meratt godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-11-09 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Pajala kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merMånadsrapport februari 2014
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) -03-20 Handläggare Marianne Berg Ekbom Till Arbetsmarknadsnämnden den 1 april Ärende 14 Månadsrapport februari Förvaltningens förslag
Läs merMånadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs merLandstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.
Läs merLandstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari
Läs merMånadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-21 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2012-11- 2 6 Månadsrapport
Läs merHSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna
Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs meratt godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.
Stockholms läns landsting i (i) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 Landstirigsstyrelsem LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 : 04-0 8 0 0 0 1 2 * Månadsrapport per februari 2014, Koncernfinansiering Föredragande
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Läs mer